Hlava

Kapitola

Okruh

Odhad 2025

Odhad 2024

Plnění 2023

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

87 433 482

85 410 390

76 922 866 ,—

Hlava 2 — Celkem

87 433 482

85 410 390

76 922 866 ,—

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

87 433 482

85 410 390

76 922 866 ,—

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2025

Prostředky 2024

Plnění 2023

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

Nerozlišené položky

44 133 037

44 133 037

41 154 623

41 154 623

34 038 353,90

34 038 353,90

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Nerozlišené položky

239 168

239 168

221 698

221 698

143 660 ,—

143 660 ,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

Nerozlišené položky

1 300 000

1 300 000

1 330 000

1 330 000

1 320 700 ,—

1 320 700 ,—

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

Nerozlišené položky

650 000

650 000

675 000

675 000

665 582,88

665 582,88

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

Nerozlišené položky

322 500

322 500

322 500

322 500

332 000 ,—

332 000 ,—

1 6

POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB

Nerozlišené položky

350 000

350 000

470 000

470 000

302 771,06

302 771,06

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

Nerozlišené položky

2 000

2 000

2 000

2 000

108,34

108,34

1 8

ŠKOLNÉ

Nerozlišené položky

3 400 000

3 400 000

3 738 000

3 738 000

3 059 444,36

3 059 444,36

Hlava 1 — Celkem

50 396 705

50 396 705

47 913 821

47 913 821

39 862 620,54

39 862 620,54

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

Nerozlišené položky

8 805 000

8 805 000

5 571 923

5 571 923

6 133 784,48

6 133 784,48

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

Nerozlišené položky

8 023 236

8 023 236

9 093 500

9 093 500

9 496 398,12

9 496 398,12

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

Nerozlišené položky

605 000

605 000

163 000

163 000

274 252,07

274 252,07

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

Nerozlišené položky

3 052 024

3 052 024

3 414 872

3 414 872

3 025 634,83

3 025 634,83

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

Nerozlišené položky

185 000

185 000

165 000

165 000

119 023,48

119 023,48

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

Nerozlišené položky

129 040

129 040

69 040

69 040

33 225,82

33 225,82

2 6

SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)

Nerozlišené položky

383 000

383 000

383 000

383 000

121 425,39

121 425,39

Hlava 2 — Celkem

21 182 300

21 182 300

18 860 335

18 860 335

19 203 744,19

19 203 744,19

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

Rozlišené položky

14 354 477

14 354 477

14 686 234

17 986 234

16 857 173,11

15 311 892,17

3 3

SAB

Rozlišené položky

1 500 000

1 500 000

650 000

650 000

999 328,16

1 103 491,82

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1)

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 — Celkem

15 854 477

15 854 477

15 336 234

18 636 234

17 856 501,27

16 415 383,99

CELKOVÝ SOUČET

87 433 482

87 433 482

82 110 390

85 410 390

76 922 866 ,—

75 481 748,72

Funkční skupina a třída

Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA)

2025

2024

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

—

10

—

8

AD 11

—

18

—

15

AD 10

—

39

—

40

AD 9

—

56

—

46

AD 8

—

85

—

66

AD 7

—

70

—

49

AD 6

—

10

—

24

AD 5

—

9

—

11

Celkem AD

—

302

—

263

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

312

—

273

Celkový Součet

312

273