Hlava

Kapitola

Okruh

Odhad 2024

Opravný rozpočet č. 5/2024

Nová částka

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

217 919 505

2 002 895

219 922 400

9 1

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

5 305 657

5 305 657

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

223 225 162

2 002 895

225 228 057

CELKOVÝ SOUČET

223 225 162

2 002 895

225 228 057

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2024

Opravný rozpočet č. 5/2024

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

Nerozlišené položky

111 777 457

111 777 457

2 002 895

2 002 895

113 780 352

113 780 352

1 2

SPRÁVNÍ MISE

Nerozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

Nerozlišené položky

1 074 318

1 074 318

1 074 318

1 074 318

1 4

ŠKOLENÍ

Nerozlišené položky

292 500

292 500

292 500

292 500

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

Nerozlišené položky

9 867 205

9 867 205

9 867 205

9 867 205

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

Nerozlišené položky

111 500

111 500

111 500

111 500

Hlava 1 — Celkem

123 122 980

123 122 980

2 002 895

2 002 895

125 125 875

125 125 875

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

Nerozlišené položky

11 061 114

11 061 114

11 061 114

11 061 114

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Nerozlišené položky

1 339 000

1 339 000

1 339 000

1 339 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

Nerozlišené položky

1 082 888

1 082 888

1 082 888

1 082 888

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

Nerozlišené položky

540 036

540 036

540 036

540 036

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

Nerozlišené položky

70 300

70 300

70 300

70 300

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

Nerozlišené položky

1 012 000

1 012 000

1 012 000

1 012 000

Hlava 2 — Celkem

15 105 338

15 105 338

15 105 338

15 105 338

3 0

PROVOZ

Nerozlišené položky

15 012 475

15 012 475

15 012 475

15 012 475

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Nerozlišené položky

45 845 456

45 845 456

45 845 456

45 845 456

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

Nerozlišené položky

1 803 113

1 803 113

1 803 113

1 803 113

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

Nerozlišené položky

7 739 000

7 739 000

7 739 000

7 739 000

3 4

EPCC

Nerozlišené položky

270 000

270 000

270 000

270 000

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

Nerozlišené položky

160 000

160 000

160 000

160 000

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

Nerozlišené položky

1 170 000

1 170 000

1 170 000

1 170 000

3 7

PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY

Nerozlišené položky

1 030 000

1 030 000

1 030 000

1 030 000

3 8

DEŠIFROVACÍ PLATFORMA

Nerozlišené položky

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 9

Granty

Rozlišené položky

13 475 000

10 966 800

13 475 000

10 966 800

Hlava 3 — Celkem

87 505 044

84 996 844

87 505 044

84 996 844

CELKOVÝ SOUČET

225 733 362

223 225 162

2 002 895

2 002 895

227 736 257

225 228 057

Funkční skupina a třída

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)

2024

2023

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

—

AD 14

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

24

—

21

AD 9

—

51

—

47

AD 8

—

105

—

92

AD 7

—

239

—

216

AD 6

—

276

—

282

AD 5

—

7

—

8

Celkem AD

—

731

—

693

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

3

—

3

AST 3

—

3

—

2

AST 2

—

5

—

6

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

23

—

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

754

—

716

Celkový Součet

754

716

2024

2023

Smluvní zaměstnanci

FG IV

79

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Celkem

255

235

Vyslaní národní odborníci

121

121

Celkem všechna místa

376

356