Hlava

Kapitola

Okruh

Odhad 2024

Opravný rozpočet č. 3/2024

Nová částka

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

84 697 767

712 623

85 410 390

Hlava 2 — Celkem

84 697 767

712 623

85 410 390

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY (1)

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

84 697 767

712 623

85 410 390

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2024

Opravný rozpočet č. 3/2024

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

Nerozlišené položky

40 800 000

40 800 000

354 623

354 623

41 154 623

41 154 623

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Nerozlišené položky

221 698

221 698

221 698

221 698

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

Nerozlišené položky

1 330 000

1 330 000

1 330 000

1 330 000

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

Nerozlišené položky

675 000

675 000

675 000

675 000

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

Nerozlišené položky

322 500

322 500

322 500

322 500

1 6

POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB

Nerozlišené položky

450 000

450 000

20 000

20 000

470 000

470 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

Nerozlišené položky

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠKOLNÉ

Nerozlišené položky

3 400 000

3 400 000

338 000

338 000

3 738 000

3 738 000

Hlava 1 — Celkem

47 201 198

47 201 198

712 623

712 623

47 913 821

47 913 821

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

Nerozlišené položky

6 171 923

6 171 923

– 600 000

– 600 000

5 571 923

5 571 923

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

Nerozlišené položky

8 393 500

8 393 500

700 000

700 000

9 093 500

9 093 500

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

Nerozlišené položky

288 000

288 000

– 125 000

– 125 000

163 000

163 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

Nerozlišené položky

3 359 872

3 359 872

55 000

55 000

3 414 872

3 414 872

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

Nerozlišené položky

165 000

165 000

165 000

165 000

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

Nerozlišené položky

99 040

99 040

–30 000

–30 000

69 040

69 040

2 6

SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)

Nerozlišené položky

383 000

383 000

383 000

383 000

Hlava 2 — Celkem

18 860 335

18 860 335

0

0

18 860 335

18 860 335

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

Rozlišené položky

14 686 234

17 986 234

14 686 234

17 986 234

3 3

SAB

Rozlišené položky

650 000

650 000

650 000

650 000

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1)

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

15 336 234

18 636 234

15 336 234

18 636 234

CELKOVÝ SOUČET

81 397 767

84 697 767

712 623

712 623

82 110 390

85 410 390

Funkční skupina a třída

Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA)

2024

2023

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

7

AD 12

—

8

—

12

AD 11

—

15

—

20

AD 10

—

40

—

29

AD 9

—

46

—

53

AD 8

—

66

—

71

AD 7

—

49

—

50

AD 6

—

24

—

12

AD 5

—

11

—

10

Celkem AD

—

263

—

265

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

AST 6

—

2

—

—

AST 5

—

3

—

—

AST 4

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

10

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

273

—

267

Celkový Součet

273

267