Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2024 – Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) – Opravný rozpočet č. 1 (1)

(C/2024/4497)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Odhad 2024	Opravný rozpočet č. 1/2024	Nová částka
9	PŘÍJMY
9 0	ROČNÍ PŘÍJEM	32 602 073	1 849 819	34 451 892
9 1	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	p.m.		p.m.
9 2	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
9 4	PŘÍSPĚVEK ESVO	p.m.		p.m.
	Hlava 9 — Celkem	32 602 073	1 849 819	34 451 892
	CELKOVÝ SOUČET	32 602 073	1 849 819	34 451 892

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2024	Opravný rozpočet č. 1/2024	Nová částka
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	16 917 814	485 000	17 402 814
1 2	MISE A PRACOVNÍ CESTY	156 200		156 200
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	85 300		85 300
1 4	SOCIÁLNÍ PÉČE	53 150		53 150
	Hlava 1 — Celkem	17 212 464	485 000	17 697 464
2	BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
2 0	NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY	1 735 359		1 735 359
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	1 301 000	250 000	1 551 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	434 000		434 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	2 425 750	250 000	2 675 750
2 4	POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ	7 500		7 500
	Hlava 2 — Celkem	5 903 609	500 000	6 403 609
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VÝDAJE NA REPREZENTACI	10 500		10 500
3 1	OPERAČNÍ MISE	161 000		161 000
3 2	ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY	545 500		545 500
3 3	PŘEKLADY	316 000		316 000
3 4	POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI	—		—
3 5	OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT	7 253 000	864 819	8 117 819
3 6	ODBORNÉ KONZULTACE	1 200 000		1 200 000
	Hlava 3 — Celkem	9 486 000	864 819	10 350 819
	CELKOVÝ SOUČET	32 602 073	1 849 819	34 451 892

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída	Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
	2024		2023
	Schválená v rozpočtu Unie		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	5	—	4
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	8	—	7
AD 10	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	9
AD 8	—	17	—	16
AD 7	—	23	—	19
AD 6	—	7	—	6
AD 5	—	18	—	7
Celkem AD	—	96	—	78
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—
AST 6	—	5	—	3
AST 5	—	3	—	6
AST 4	—	4	—	4
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	16	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	—
AST/SC 1	—	1	—	—
Celkem AST/SC	—	2	—	—
Celkem	—	114	—	91
Celkový Součet	114		91

(1) Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.