Hlava

Kapitola

Okruh

Odhad 2024

Odhad 2023

Plnění 2022

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

132 142 988

120 937 434

109 408 979,99

Hlava 1 — Celkem

132 142 988

120 937 434

109 408 979,99

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

44 622 554

44 329 433

39 678 000 ,—

Hlava 2 — Celkem

44 622 554

44 329 433

39 678 000 ,—

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 537 333

3 146 399

2 698 108,62

Hlava 3 — Celkem

3 537 333

3 146 399

2 698 108,62

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

21 430 390,63

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

500 000 ,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

21 930 390,63

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

2 520 000

1 000 001

594 364,46

Hlava 5 — Celkem

2 520 000

1 000 001

594 364,46

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

115 000

252 108

0 ,—

Hlava 6 — Celkem

115 000

252 108

0 ,—

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

55 885 525

63 943 812

0 ,—

Hlava 7 — Celkem

55 885 525

63 943 812

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

238 823 400

233 609 187

174 309 843,70

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2024

Prostředky 2023

Plnění 2022

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

108 373 973

101 842 348

95 135 895,99

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 533 000

1 805 999

923 260,52

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

5 641 000

5 972 277

5 256 234,40

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

260 000

157 000

73 480,49

Hlava 1 — Celkem

115 807 973

109 777 624

101 388 871,40

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

12 354 000

11 232 749

9 921 027,01

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

16 971 484

13 975 261

13 606 799,20

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

200 000

187 993

324 613,51

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 238 200

1 387 202

1 236 048,66

2 4

POŠTOVNÉ A DORUČNÉ

170 000

154 001

137 751,06

Hlava 2 — Celkem

30 933 684

26 937 206

25 226 239,44

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

22 736 000

22 520 000

20 980 259,73

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

238 000

201 999

149 500,31

3 2

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

9 071 768

5 110 000

3 032 825,42

3 3

KOMUNIKACE A PUBLIKACE

419 800

444 975

407 735,10

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

1 033 064

923 176

587 264,17

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

120 000

92 999

111 855,28

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

1 841 000

3 884 999

1 670 137,64

3 7

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

6 434 200

6 136 801

4 440 448,46

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

897 800

892 500

654 789,91

3 9

VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI

5 157 000

5 047 000

4 532 915,42

Hlava 3 — Celkem

47 948 632

45 254 449

36 567 731,44

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

p.m.

p.m.

40 400 513,21

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

215 789,53

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

610 667,36

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

41 226 970,10

5 0

REZERVY

44 133 111

51 639 908

0 ,—

Hlava 5 — Celkem

44 133 111

51 639 908

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

238 823 400

233 609 187

204 409 812,38

Funkční skupina a třída

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA)

2024

2023

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

25

AD 13

—

6

—

33

AD 12

—

30

—

66

AD 11

—

73

—

88

AD 10

—

93

—

110

AD 9

—

134

—

120

AD 8

—

108

—

78

AD 7

—

45

—

32

AD 6

—

46

—

13

AD 5

—

42

—

14

Celkem AD

—

582

—

580

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

12

—

11

AST 6

—

32

—

27

AST 5

—

35

—

28

AST 4

—

10

—

15

AST 3

—

6

—

12

AST 2

—

1

—

2

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

99

—

100

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

2

—

2

Celkem

—

683

—

682

Celkový Součet

683

682

2024

2023

Smluvní zaměstnanci

FG IV

36

36

FG III

68

68

FG II

2

2

FG I

—

—

Celkem

106

106

Vyslaní národní odborníci

24

24

Celkem všechna místa

130

130