31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/1

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/01)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	18 000 000	16 738 000	18 858 635 ,—
	Hlava 1 – Celkem	18 000 000	16 738 000	18 858 635 ,—
2	RŮZNÉ PŘÍJMY
2 0	VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	VÝNOS Z NÁJMŮ	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	10 000	10 000	1 527 ,—
2 3	ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)	p.m.	p.m.	33 514 ,—
2 4	DARY A ODKAZY	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 2 – Celkem	10 000	10 000	35 041 ,—
3	PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)
3 0	PLATBY OD ISLANDU	27 000	24 970	24 400 ,—
3 1	PLATBY OD NORSKA	451 800	404 920	390 520 ,—
3 2	OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE	p.m.	p.m.	p.m.
3 3	RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 3 – Celkem	478 800	429 890	414 920 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	18 488 800	17 177 890	19 308 596 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2021		Prostředky 2020		Plnění 2019
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	10 185 858	10 185 858	10 062 432	10 062 432	10 004 664 ,—	10 004 664 ,—
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ	210 000	210 000	215 178	215 178	48 335 ,—	20 069 ,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	50 000	50 000	14 000	14 000	130 000 ,—	124 780 ,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	217 000	217 000	173 142	173 142	176 268 ,—	194 561 ,—
1 5	ODBORNÁ PŘÍPRAVA	120 000	120 000	120 000	120 000	114 792 ,—	107 902 ,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	322 742	322 742	258 600	258 600	232 421 ,—	197 572 ,—
1 7	RECEPCE A AKCE	12 000	12 000	8 000	8 000	13 018 ,—	12 074 ,—
	Hlava 1 – Celkem	11 117 600	11 117 600	10 851 352	10 851 352	10 719 498 ,—	10 661 622 ,—
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	648 000	648 000	563 904	563 904	599 891 ,—	619 317 ,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	794 700	794 700	790 481	790 481	749 027 ,—	595 837 ,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	15 000	15 000	4 000	4 000	7 162 ,—	5 717 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	213 000	213 000	120 900	120 900	96 947 ,—	96 835 ,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	175 500	175 500	344 500	344 500	130 925 ,—	143 749 ,—
2 5	ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY	4 000	4 000	100	100	18 000 ,—	15 056 ,—
2 6	PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 2 – Celkem	1 850 200	1 850 200	1 823 885	1 823 885	1 601 952 ,—	1 476 511 ,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI	330 000	330 000	304 148	184 148	250 795 ,—	251 984 ,—
3 1	ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE	1 983 000	1 983 000	1 505 000	1 405 000	1 590 683 ,—	1 799 231 ,—
3 3	SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY	2 042 000	2 042 000	1 840 000	1 600 000	1 902 030 ,—	1 776 250 ,—
3 4	UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST	546 000	546 000	1 112 407	722 407	1 121 000 ,—	2 295 033 ,—
3 5	KOMUNIKACE	620 000	620 000	841 098	591 098	671 748 ,—	693 138 ,—
	Hlava 3 – Celkem	5 521 000	5 521 000	5 602 653	4 502 653	5 536 256 ,—	6 815 636 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	18 488 800	18 488 800	18 277 890	17 177 890	17 857 706 ,—	18 953 769 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	2
AD 12	3	10	4	7	3	9
AD 11	—	8	—	7	—	8
AD 10	—	9	—	8	—	9
AD 9	—	7	—	6	—	6
AD 8	—	4	—	5	—	5
AD 7	—	3	—	4	—	4
AD 6	—	—	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	3	46	4	42	3	46
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9	2	4	1	2	2	3
AST 8	2	4	1	3	1	3
AST 7	1	11	3	6	3	10
AST 6	—	8	2	7	—	8
AST 5	—	6	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	6	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	6	36	8	32	7	35
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	9	82	12	74	10	81
Celkový Součet	91		86		91

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020
FG IV	6	6
FG III	4	9
FG II	12	12
FG I	3	3
Celkem FG	25	30
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	4	4
Celkem	29	34

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/7

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/02)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	21 600 000	21 779 000	20 779 000 ,—
	Hlava 1 – Celkem	21 600 000	21 779 000	20 779 000 ,—
5	RŮZNÉ PŘÍJMY
5 0	VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU		—	0 ,—
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY		p.m.	p.m.
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ		p.m.	6 504 ,—
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ	18 000	3 000	110 ,—
	Hlava 5 – Celkem	18 000	3 000	6 614 ,—
6	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU	202 000	197 000	1 135 922 ,—
	Hlava 6 – Celkem	202 000	197 000	1 135 922 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	21 820 000	21 979 000	21 921 536 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	13 658 000	13 314 000	12 965 679 ,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	220 000	310 000	291 682 ,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	202 000	266 000	235 579 ,—
	Hlava 1 – Celkem	14 080 000	13 890 000	13 492 940 ,—
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV	703 000	694 000	693 390 ,—
2 1	NÁJEMNÉ	24 000	24 000	22 920 ,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	849 000	822 000	832 232 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	12 000	30 000	12 160 ,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	52 000	65 000	61 655 ,—
	Hlava 2 – Celkem	1 640 000	1 635 000	1 622 357 ,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	6 100 000	5 870 000	6 373 863 ,—
	Hlava 3 – Celkem	6 100 000	5 870 000	6 373 863 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	21 820 000	21 395 000	21 489 160 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	1
AD 13	2	3	—	1	2	3
AD 12	1	8	3	5	1	8
AD 11	—	5	—	2	1	5
AD 10	—	6	—	2	—	6
AD 9	1	6	1	4	1	6
AD 8	—	8	1	8	—	8
AD 7	—	6	—	8	—	5
AD 6	—	2	—	6	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	1
Celkem AD	4	47	5	40	5	46
AST 11	—	2	—	—	—	2
AST 10	—	1	—	2	—	1
AST 9	—	7	—	5	—	7
AST 8	2	7	—	2	1	7
AST 7	2	5	1	11	2	5
AST 6	2	2	3	1	2	2
AST 5	—	5	—	5	1	5
AST 4	—	2	—	4	—	1
AST 3	—	1	—	4	—	2
AST 2	—	1	1	1	—	2
AST 1	—	—	1	—	—	—
Celkem AST	6	33	6	35	6	34
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	1	—	—	—	—
Celkem	10	81	11	75	11	80
Celkový Součet	91		86		91

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020
FG IV	7	6
FG III	3	3
FG II	4	4
FG I	0	0
Celkem FG	14	13
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	0	1
Celkem	14	14

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/12

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/03)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)	51 249 693	47 611 067	45 213 228 ,—
	Hlava 1 – Celkem	51 249 693	47 611 067	45 213 228 ,—
2	RŮZNÉ PŘÍJMY
2 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU		p.m.	p.m.
2 1	VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ		p.m.	p.m.
2 2	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)	631 000	15 618 000	6 846 000 ,—
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	p.m.
2 4	DARY A DĚDICTVÍ	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	RŮZNÉ PŘÍJMY		—	0 ,—
	Hlava 2 – Celkem	631 000	15 618 000	6 846 000 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	51 880 693	63 229 067	52 059 228 ,—

(1)

2021:

—	Copernicus: 631 000

2020:

—	Copernicus: 14 343 000

—	IPA 2020: 1 275 000,

2019:

—	Copernicus: 6 846 000,

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (1)	29 184 743	26 812 322	25 657 984 ,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (2)	540 000	234 460	259 603 ,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (3)	300 000	155 256	761 148 ,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (4)	925 000	784 494	646 382 ,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	14 000	14 000	14 000 ,—
	Hlava 1 – Celkem	30 963 743	28 000 532	27 339 117 ,—
2	SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 1	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (5)	3 671 500	3 669 255	3 275 560 ,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	405 000	541 203	295 853 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (6)	767 000	685 897	741 659 ,—
2 4	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	9 000	570	2 057 ,—
2 5	ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY (7)	110 000	51 022	261 416 ,—
2 6	ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	30 000	9 965	6 461 ,—
	Hlava 2 – Celkem	4 992 500	4 957 912	4 583 006 ,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 3	ZDROJE (8)	13 833 450	15 880 034	14 224 298 ,—
3 4	STRATEGICKÁ ČIN (9)	121 000	40 811 245	12 680 324 ,—
3 5	OBLASTI ČINNOSTI	1 970 000
	Hlava 3 – Celkem	15 924 450	56 691 279	26 904 622 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	51 880 693	89 649 723	58 826 745 ,—

(1)

2021:

—	Copernicus: 510 000,

2020:

—	Copernicus: 1 000 521,

—	Human Bio: 178 010,

—	ENIE: 293 381,

—	ENIS: 135 362,

—	IPA2020: 17 500.

2019:

—	Copernicus: 530 714,

—	Human Bio: 95 299,

—	ENIE: 521 354,

—	ENIS: 166 905.

(2)

2020:

—	Copernicus: 4 860,

—	Human Bio: 30 102,

—	ENIE: 818,

2019:

—	Copernicus: 2 315,

—	ENIE: 1 705.

(3)

2020:

—	Copernicus: 25 959.

—	Human Bio: 3 745,

—	ENIE: 4 404,

—	ENIS: 1 138,

—	IPA2020: 28 000

2019:

—	Human Bio: 21 703,

—	IPA2018: 20 739,

—	ENIS: 31 786,

—	ENIE: 64 255,

—	Copernicus: 54 042.

(4)

2020:

—	Copernicus: 10 542,

—	Human Bio: 10 000,

—	ENIE: 1 465,

2019:

—

ENIS: 14,

—	ENIE: 4 880,

—	Copernicus: 2 191.

(5)

2019:

—	Copernicus: 80 000.

(6)

2020:

—	Copernicus: 57 446.

2019:

—	Copernicus: 41 099.

(7)

2019:

—	ENIE: 12 533.

(8)

2020:

—	Human Bio:95 933,

—	ENIE: 62 214,

—	ENIS: 85 581,

—	Copernicus: 844 266

—	IPA2018: 7 477,

—	IPA2020: 240 000.

2019:

—	Human Bio: 21 636,

—	ENIE: 199 577,

—	ENIS: 33 718,

—	IPA2018: 110 313,

—	Copernicus: 583 627.

(9)

2021:

—	Copernicus: 121 000,

2020:

—	Copernicus: 37 495 581,

—	Human Bio: 154 610,

—	ENIE: 549 626,

—	ENIS: 351 674,

—	IPA2020: 369 536

2019:

—	IPA2018: 37 020,

—	Humanbio: 49 875,

—	ENIE: 923 952,

—	ENIS: 381 852

—	Copernicus: 10 613 462.

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	2
AD 13	1	6	—	1	1	6
AD 12	—	16	1	6	—	16
AD 11	—	10	—	9	—	10
AD 10	—	11	—	13	—	11
AD 9	—	9	—	9	—	9
AD 8	—	5	—	8	—	5
AD 7	—	7	—	10	—	4
AD 6	—	12	—	10	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	1	79	1	67	1	68
AST 11	1	2	—	—	—	2
AST 10	1	5	—	3	1	5
AST 9	1	11	1	4	2	11
AST 8	—	11	1	6	—	11
AST 7	—	11	—	9	—	11
AST 6	—	10	—	9	—	10
AST 5	—	7	—	9	—	7
AST 4	—	—	—	10	—	1
AST 3	—	—	—	5	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	3	57	2	56	3	58
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	4	136	3	123	4	126
Celkový Součet	140		126		130

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020
FG IV	59	52
FG III	11	12
FG II	10	7
FG I
Celkem FG	80	71
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	20	12
Celkem	100	83

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/19

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/04)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 2	EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	21 053 287	20 379 899	20 488 990 ,—
1 3	PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET	246 713	20 101	57 010 ,—
	Hlava 1 – Celkem	21 300 000	20 400 000	20 546 000 ,—
4	PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ
4 2	SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI		—
4 3	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI		p.m.	p.m.
4 9	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET		p.m.	p.m.
	Hlava 4 – Celkem		—	p.m.
8	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ		p.m.	p.m.
	Hlava 8 – Celkem		p.m.	p.m.
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY		p.m.	p.m.
	Hlava 9 – Celkem		p.m.	p.m.
10	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET		p.m.	p.m.
	Hlava 10 – Celkem		p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	21 300 000	20 400 000	20 546 000 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2021		Prostředky 2020		Plnění 2019
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	14 209 000	14 209 000	13 807 700	13 807 700	13 390 456,68	13 336 543,19
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	65 000	65 000	6 500	6 500	68 000 ,—	54 264,14
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	262 000	262 000	202 700	202 700	263 017,81	175 796,83
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	24 372 ,—	24 372 ,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	4 000	4 000	1 000	1 000	3 123,75	1 735,29
	Hlava 1 – Celkem	14 540 000	14 540 000	14 017 900	14 017 900	13 748 970,24	13 592 711,45
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	757 600	757 600	1 021 764	1 021 764	712 055,10	609 272,51
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	1 261 200	1 261 200	1 175 776	1 175 776	962 627,67	706 254,16
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	p.m.	p.m.	18 380	18 380	61 791 ,—	30 895,50
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	66 000	66 000	47 300	47 300	51 919,79	37 250,35
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	8 200	8 200	3 300	3 300	8 295,33	7 570,69
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	100 000	100 000	20 000	20 000	90 626,92	63 126,92
	Hlava 2 – Celkem	2 193 000	2 193 000	2 286 520	2 286 520	1 887 315,81	1 454 370,13
3	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	375 000	375 000	592 430	592 430	442 010,45	491 605,47
3 1	PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU	3 557 000	3 557 000	3 948 350	3 391 350	3 757 265,13	3 533 649,38
3 2	PROVOZ	635 000	635 000	111 800	111 800	715 287,56	668 477,53
	Hlava 3 – Celkem	4 567 000	4 567 000	4 652 580	4 095 580	4 914 563,14	4 693 732,38
4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE
4 2	SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI
4 3	SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI
	Hlava 4 – Celkem
8	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
	Hlava 8 – Celkem
9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE
9 9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE
	Hlava 9 – Celkem
10	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
	Hlava 10 – Celkem
	CELKOVÝ SOUČET	21 300 000	21 300 000	20 957 000	20 400 000	20 550 849,19	19 740 813,96

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

		Platby
Závazky		2021	2022
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2021	120 000	120 000	-
Prostředky na rok 2021	375 000	255 000	120 000
Celkový součet	495 000	375 000	120 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

		Platby
Závazky		2021	2022
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2021	1 800 000	1 800 000	-
Prostředky na rok 2021	3 557 000	1 757 000	1 800 000
Celkový součet	5 357 000	3 557 000	1 800 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

		Platby
Závazky		2021	2022
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019	40 000	40 000	-
Prostředky na rok 2019	635 000	595 000	40 000
Celkový součet	675 000	635 000	40 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	3	—	5
AD 12	—	10	—	4	—	10
AD 11	—	10	—	11	—	10
AD 10	—	9	—	11	—	9
AD 9	—	13	—	11	—	13
AD 8	—	6	—	6	—	6
AD 7	—	3	—	8	—	1
AD 6	—	—	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	57	—	56	—	56
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	—	3	—	—	—	3
AST 9	—	13	—	8	—	10
AST 8	—	6	—	9	—	10
AST 7	—	4	—	1	—	4
AST 6	—	1	—	4	—	1
AST 5	—	1	—	3	—	1
AST 4	—	—	—	4	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	29	—	30	—	30
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	86	—	86	—	86
Celkový Součet	86		86		86

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/25

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/05)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
1 0	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB	330 409 000	310 595 246	293 953 058 ,—
	Hlava 1 – Celkem	330 409 000	310 595 246	293 953 058 ,—
2	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP
2 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP	55 448 000	45 078 000	21 028 564 ,—
	Hlava 2 – Celkem	55 448 000	45 078 000	21 028 564 ,—
3	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA	—	—	0 ,—
	Hlava 3 – Celkem	—	—	0 ,—
5	PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE
5 2	PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ	62 000	73 000	92 999 ,—
	Hlava 5 – Celkem	62 000	73 000	92 999 ,—
6	VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY
6 0	VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY	p.m.	p.m.	95 238 ,—
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	p.m.	95 238 ,—
7	OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI
7 0	OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI	p.m.	13 802 754	14 468 303 ,—
	Hlava 7 – Celkem	p.m.	13 802 754	14 468 303 ,—
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	200 000	99 976 ,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	200 000	99 976 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	385 919 000	369 749 000	329 738 138 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY	112 009 000	105 070 000	106 653 925 ,—
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	300 000	300 000	309 776 ,—
1 3	PRACOVNÍ CESTY	750 000	910 000	1 196 654 ,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	2 734 000	2 227 000	2 927 886 ,—
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	770 000	800 000	246 816 ,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	11 438 000	6 971 000	3 935 591 ,—
1 7	RECEPCE A AKCE	125 000	160 000	116 096 ,—
	Hlava 1 – Celkem	128 126 000	116 438 000	115 386 744 ,—
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	15 397 000	47 923 000	50 931 784 ,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	29 382 000	32 563 000	22 522 428 ,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	648 000	700 000	794 809 ,—
2 3	BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	3 890 000	1 206 000	5 460 622 ,—
2 4	POŠTOVNÉ	60 000	65 000	123 024 ,—
2 5	JINÁ ZASEDÁNÍ	320 000	299 000	304 050 ,—
2 6	STRAVOVACÍ A CATERINGOVÉ SLUŽBY	1 061 000	1 878 000	1 924 635 ,—
2 7	INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ VÝDAJE	2 567 000	1 500 000	999 827 ,—
2 8	OBCHODNÍ KONZULTACE A AUDIT	2 850 000	3 990 000	673 195 ,—
	Hlava 2 – Celkem	56 175 000	90 124 000	83 734 374 ,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	153 626 000	141 015 000	135 031 185 ,—
3 1	VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY	22 600 000	22 172 000	7 616 686 ,—
	Hlava 3 – Celkem	176 226 000	163 187 000	142 647 871 ,—
9	OSTATNÍ VÝDAJE
9 0	PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	25 392 000	p.m.	0 ,—
	Hlava 9 – Celkem	25 392 000	p.m.	0 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	385 919 000	369 749 000	341 768 989 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3	—	3
AD 14	—	9	—	7	—	8
AD 13	—	13	—	10	—	12
AD 12	—	45	—	43	—	44
AD 11	—	51	—	43	—	47
AD 10	—	51	—	43	—	44
AD 9	—	55	—	43	—	46
AD 8	—	71	—	59	—	66
AD 7	—	94	—	65	—	76
AD 6	—	65	—	23	—	46
AD 5	—	15	—	25	—	3
Celkem AD	—	472	—	364	—	395
AST 11	—	2	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	7	—	7
AST 9	—	9	—	6	—	8
AST 8	—	10	—	16	—	19
AST 7	—	19	—	22	—	15
AST 6	—	20	—	25	—	15
AST 5	—	38	—	33	—	39
AST 4	—	46	—	55	—	52
AST 3	—	32	—	46	—	44
AST 2	—	2	—	7	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	185	—	219	—	201
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	657	—	583	—	596
Celkový Součet	657		583		596

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020
FG IV	110	52
FG III	81	131
FG II	10	10
FG I	-	—
Další CAs (*1)	25	35
Celkem FG	226	228
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	30	30
Celkem	256	258
(*1)

(*1) Požadováno v souvislosti s brexitem.

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/32

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/06)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	16 614 372	16 288 600	15 286 600 ,—
1 2	ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY	1 595 219	1 007 367	2 197 414 ,—
	Hlava 1 – Celkem	18 209 591	17 295 967	17 484 014 ,—
2	DALŠÍ DOTACE
2 1	PŘÍSPĚVEK NORSKA	467 723	440 839	410 462 ,—
2 2	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE	297 477	291 644	273 704 ,—
2 3	PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Hlava 2 – Celkem	765 200	732 483	684 166 ,—
3	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
3 1	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	p.m.	0 ,—
4	OSTATNÍ PŘÍJMY
4 1	VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	20 433	10 173 ,—
4 2	ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA	p.m.	p.m.	0 ,—
4 3	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0 ,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	20 433	10 173 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	18 974 791	18 048 883	18 178 353 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	12 187 037	11 270 017	10 809 640 ,—
1 2	DŮCHODY A ODSTUPNÉ
	Hlava 1 – Celkem	12 187 037	11 270 017	10 809 640 ,—
2	VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI
2 1	SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI	2 136 500	2 302 100	1 418 546 ,—
	Hlava 2 – Celkem	2 136 500	2 302 100	1 418 546 ,—
3	VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY
3 1	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI	3 056 035	3 469 399	3 752 752 ,—
	Hlava 3 – Celkem	3 056 035	3 469 399	3 752 752 ,—
4	VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ
4 1	PROJEKTY	1 595 219	1 007 367	2 197 414 ,—
	Hlava 4 – Celkem	1 595 219	1 007 367	2 197 414 ,—
5	REZERVNÍ FOND
	Hlava 5 – Celkem
	CELKOVÝ SOUČET	18 974 791	18 048 883	18 178 352 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	3	8	3	5	3	9
AD 11	1	10	—	7	1	10
AD 10	—	11	1	3	1	11
AD 9	—	8	1	8	—	8
AD 8	—	3	—	9	—	1
AD 7	—	1	—	4	—	1
AD 6	—	—	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	5	46	6	42	6	45
AST 11	—	1	—	1	1	1
AST 10	—	2	—	—	—	2
AST 9	1	6	—	3	1	6
AST 8	1	6	1	2	2	6
AST 7	—	6	—	3	—	5
AST 6	—	2	1	8	—	1
AST 5	—	—	—	3	—	—
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	1	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	2	23	3	21	4	21
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	7	69	9	63	10	66
Celkový Součet	76		72		76

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020
FG IV	10	9
FG III	9	9
FG II	16	15
FG I	3	3
Celkem FG	38	36
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	1	1
Celkem	39	37

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/37

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/07)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	DOTACE EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	63 955 000	61 001 000	56 303 981,54
	Hlava 1 – Celkem	63 955 000	61 001 000	56 303 981,54
2	DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM
2 0	DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM	1 687 000	1 489 000	1 396 347,97
	Hlava 2 – Celkem	1 687 000	1 489 000	1 396 347,97
3	RŮZNÉ PŘÍJMY
3 0	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	9 032 786	4 064 512	178 443,70
	Hlava 3 – Celkem	9 032 786	4 064 512	178 443,70
	CELKOVÝ SOUČET	74 674 786	66 554 512	57 878 773,21

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	31 827 000	32 148 000	29 965 496,76
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	200 000	380 000	565 365 ,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	160 000	180 000	144 765,38
1 5	VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	325 000	356 000	234 515,14
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	5 000	9 000	945,96
1 8	POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND	960 000	948 000	952 041,10
	Hlava 1 – Celkem	33 477 000	34 021 000	31 863 129,34
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	4 275 000	4 388 417	3 551 172,52
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	2 773 000	2 634 675	2 531 174,14
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	103 000	352 034	291 098,77
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	205 000	297 000	216 796,36
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	175 000	217 200	128 728,37
2 5	ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ	497 000	713 674	762 334,48
	Hlava 2 – Celkem	8 028 000	8 603 000	7 481 304,64
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	24 137 000	19 866 000	18 355 895,53
	Hlava 3 – Celkem	24 137 000	19 866 000	18 355 895,53
	CELKOVÝ SOUČET	65 642 000	62 490 000	57 700 329,51

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	2
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	7	—	5	—	7
AD 11	—	8	—	5	—	8
AD 10	—	24	—	9	—	23
AD 9	—	24	—	16	—	24
AD 8	—	22	—	29	—	22
AD 7	—	29	—	12	—	26
AD 6	—	14	—	17	—	10
AD 5	—	3	—	27	—	—
Celkem AD	—	137	—	121	—	126
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	2	—	—	—	2
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	11	—	2	—	11
AST 6	—	10	—	9	—	10
AST 5	—	15	—	13	—	15
AST 4	—	7	—	15	—	5
AST 3	—	7	—	3	—	4
AST 2	—	2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	3	—	—
Celkem AST	—	58	—	50	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	3	—	—	—	3
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	3	—	—
Celkem AST/SC	—	3	—	3	—	3
Celkem	—	198	—	174	—	180
Celkový Součet	198		174		180

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020
FG IV	80	67
FG III	41	41
FG II	12	11
FG I	1	2
Celkem FG	134	121
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	5	5
Celkem	139	126

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/42

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/08)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	16 014 000	15 958 000	15 419 175 ,—
	Hlava 1 – Celkem	16 014 000	15 958 000	15 419 175 ,—
2	OSTATNÍ DOTACE
2 0	OSTATNÍ DOTACE	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY	p.m.	p.m.	399 584 ,—
	Hlava 2 – Celkem	100 100	100 100	499 684 ,—
5	RŮZNÉ PŘÍJMY
5 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY	p.m.	p.m.	0 ,—
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	491,03
5 9	DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.	p.m.	128 ,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	619,03
6	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	p.m.	0 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	16 114 100	16 058 100	15 919 478,03

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	6 944 000	6 703 800	6 213 095,94
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	27 000	25 000	25 238,80
1 5	STÁŽE	93 000	92 200	75 878,05
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	30 000	35 000	0 ,—
1 8	UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	DŮCHODY A ODCHODNÉ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Hlava 1 – Celkem	7 094 000	6 856 000	6 314 212,79
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	632 200	633 000	595 140,10
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	725 000	609 000	571 533,41
2 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM	37 000	36 500	12 685,75
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	64 000	80 500	54 403,74
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	82 000	91 000	79 552,66
	Hlava 2 – Celkem	1 540 200	1 450 000	1 313 315,66
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI	7 404 300	7 629 000	7 548 449,57
3 1	PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ	75 600	123 100	46 117,70
	Hlava 3 – Celkem	7 479 900	7 752 100	7 594 567,27
4	VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ
4 1	PROGRAM NPP II 2016	p.m.	p.m.	149 208,70
4 7	PROGRAM NPP II 2018	p.m.	p.m.	0 ,—
4 9	NOVÝ PROGRAM NPP II	p.m.	p.m.	0 ,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	149 208,70
5	REZERVNÍ FOND
5 0	REZERVNÍ FOND	p.m.	p.m.	0 ,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	0 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	16 114 100	16 058 100	15 371 304,42

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	2	—	1
AD 12	—	3	—	1	—	2
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	1	—	4
AD 9	—	9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	6	—	4
AD 7	—	2	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	24	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	1	—	2
AST 6	—	6	—	2	—	6
AST 5	—	3	—	8	—	4
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	16	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	40	—	40	—	40
Celkový Součet	40		40		40

Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020	31.12.2019
FG IV	4	2	2
FG III	14	14	12
FG II	7	9	9
FG I	—	—	—
Celkem FG	25	25	23
Local staff	—	—	—
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—	—
Celkem	25	25	23

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/48

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/09)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	PŘÍJMY
1 0	PŘÍJMY Z POPLATKŮ	18 910 000	19 130 000	17 671 918 ,—
	Hlava 1 – Celkem	18 910 000	19 130 000	17 671 918 ,—
2	DOTACE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE		p.m.	p.m.
	Hlava 2 – Celkem		p.m.	p.m.
3	REZERVNÍ FOND
3 0	REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU	263 000	756 000	–1 348 900,89
	Hlava 3 – Celkem	263 000	756 000	–1 348 900,89
5	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU
5 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU	20 000	20 000	23 992,37
	Hlava 5 – Celkem	20 000	20 000	23 992,37
6	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU		p.m.	p.m.
	Hlava 6 – Celkem		p.m.	p.m.
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 1	BANKOVNÍ ÚROKY	130 000	80 000	28 799,87
9 2	DARY A ODKAZY		p.m.	p.m.
9 3	PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ		p.m.	p.m.
	Hlava 9 – Celkem	130 000	80 000	28 799,87
	CELKOVÝ SOUČET	19 323 000	19 986 000	16 375 809,35

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2021		Prostředky 2020		Plnění 2019
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	8 302 000	8 302 000	7 830 000	7 830 000	7 052 270,89	7 052 270,89
1 2	DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ	110 000	110 000	90 000	90 000	112 908,48	112 908,48
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	250 000	250 000	290 000	290 000	225 531,82	225 531,82
1 4	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY	80 000	80 000	80 000	80 000	97 388,46	97 388,46
1 5	SOCIÁLNÍ PÉČE	40 000	40 000	40 000	40 000	27 176,08	27 176,08
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	5 000	5 000	10 000	10 000	3 959,09	3 959,09
	Hlava 1 – Celkem	8 787 000	8 787 000	8 340 000	8 340 000	7 519 234,82	7 519 234,82
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ	356 000	356 000	370 000	370 000	293 469,46	293 469,46
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	800 000	800 000	800 000	800 000	472 881,15	472 881,15
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	55 000	55 000	60 000	60 000	19 541,40	19 541,40
2 3	BĚŽNÁ SPRÁVA	58 000	58 000	66 000	66 000	16 971,43	16 971,43
2 4	VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE	92 000	92 000	95 000	95 000	69 835,21	69 835,21
2 5	JEDNÁNÍ	345 000	345 000	395 000	395 000	251 923,28	251 923,28
2 6	INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ	210 000	210 000	170 000	170 000	163 844,36	163 844,36
	Hlava 2 – Celkem	1 916 000	1 916 000	1 956 000	1 956 000	1 288 466,29	1 288 466,29
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM	8 055 000	7 500 000	9 000 000	8 400 000	8 690 992,50	6 881 065,25
3 1	ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK					p.m.	p.m.
3 2	POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV	460 000	420 000	460 000	440 000	460 256 ,—	441 936 ,—
3 3	PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD
3 4	PUBLIKACE A PŘEKLADY	120 000	80 000	150 000	150 000	49 537 ,—	35 659,27
3 5	TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE	500 000	420 000	400 000	500 000	493 643 ,—	167 252,48
3 6	SPECIÁLNÍ PORADCI	200 000	200 000	200 000	200 000	114 022,19	42 195,24
3 7	PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ
	Hlava 3 – Celkem	9 335 000	8 620 000	10 210 000	9 690 000	9 808 450,69	7 568 108,24
10	DALŠÍ VÝDAJE
10 0	PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY
10 1	ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND
10 2	PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO
10 3	ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE
	Hlava 10 – Celkem
	CELKOVÝ SOUČET	20 038 000	19 323 000	20 506 000	19 986 000	18 616 151,80	16 375 809,35

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	1	—
AD 13	1	2	1	—	1	1
AD 12	—	—	1	2	—	1
AD 11	—	—	—	—	1	—
AD 10	1	2	1	—	1	2
AD 9	1	2	1	1	—	2
AD 8	—	1	—	3	—	1
AD 7	—	4	—	—	—	2
AD 6	—	3	—	4	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	4	15	4	11	4	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	2	—	1	1	3
AST 9	—	4	2	5	—	4
AST 8	—	2	—	2	—	2
AST 7	2	7	2	3	2	6
AST 6	—	4	—	6	—	5
AST 5	—	3	—	6	—	3
AST 4	—	1	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	3	23	4	25	3	25
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	7	38	8	36	7	39
Celkový Součet	45		44		46

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020
FG IV	4	5
FG III	2	1
FG II		—
FG I		—
Celkem FG		—
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	1	1
Celkem	7	7

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/54

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/10)

PŔÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ
1 0	PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ	41 304 500	36 088 600	33 241 197 ,—
1 1	PLATBY OD ORGÁNŮ	2 923 600	5 447 400	2 644 024 ,—
	Hlava 1 – Celkem	44 228 100	41 536 000	35 885 221 ,—
2	DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Hlava 2 – Celkem	p.m.	p.m.	0 ,—
3	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
3 0	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	629 900	664 600	733 669 ,—
	Hlava 3 – Celkem	629 900	664 600	733 669 ,—
4	OSTATNÍ PŘÍJMY
4 0	OSTATNÍ PŘÍJMY	642 150	710 000	669 227 ,—
	Hlava 4 – Celkem	642 150	710 000	669 227 ,—
5	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU
5 0	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU	1 309 150	3 894 084	0 ,—
	Hlava 5 – Celkem	1 309 150	3 894 084	0 ,—
6	ÚHRADY
6 0	ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM	p.m.	p.m.	0 ,—
6 1	MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY	p.m.	p.m.	0 ,—
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	p.m.	0 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	46 809 300	46 804 684	37 288 117 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	26 731 000	24 819 200	23 727 525 ,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	98 500	66 600	67 050 ,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	652 900	556 300	227 920 ,—
1 5	MOBILITA	p.m.	p.m.	0 ,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	86 600	82 000	83 400 ,—
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	2 500	2 500	69 ,—
1 9	DŮCHODY	p.m.	p.m.	0 ,—
	Hlava 1 – Celkem	27 571 500	25 526 600	24 105 964 ,—
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	3 018 000	3 121 800	2 975 543 ,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	4 528 600	3 946 800	3 114 441 ,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	62 400	50 900	41 884 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	231 400	249 400	216 212 ,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	257 700	261 500	130 152 ,—
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	24 000	37 000	6 257 ,—
2 6	ŘÍZENÍ STŘEDISKA	57 500	59 000	55 215 ,—
2 7	INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE	100 000	100 000	136 425 ,—
	Hlava 2 – Celkem	8 279 600	7 826 400	6 676 129 ,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY	10 220 000	10 470 000	10 844 446 ,—
3 1	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ	670 700	712 100	703 188 ,—
3 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT	67 500	188 300	233 623 ,—
	Hlava 3 – Celkem	10 958 200	11 370 400	11 781 257 ,—
10	REZERVY
10 0	REZERVNÍ POLOŽKA	p.m.	2 081 284	0 ,—
	Hlava 10 – Celkem	p.m.	2 081 284	0 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	46 809 300	46 804 684	42 563 350 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	—	—	1	1
AD 13	1	—	1	—	1	—
AD 12	16	12	9	5	16	11
AD 11	10	5	4	4	8	5
AD 10	7	5	5	7	8	5
AD 9	5	15	5	4	5	13
AD 8	—	22	6	16	—	21
AD 7	5	28	7	18	5	26
AD 6	—	2	3	20	1	8
AD 5	—	—	1	12	—	—
Celkem AD	45	90	41	86	45	90
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	1	—
AST 9	3	2	4	—	3	1
AST 8	1	1	1	3	1	2
AST 7	1	5	—	2	—	4
AST 6	—	9	1	7	1	7
AST 5	—	19	1	14	—	20
AST 4	—	12	—	8	—	12
AST 3	—	2	—	10	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	6	50	7	44	6	50
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	2	—	2	—	2
Celkem	51	142	48	132	51	142
Celkový Součet	193		180		193

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020
FG IV	14	14
FG III	14	14
FG II	0	0
FG I	0	—
Celkem	28	28
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky		—
Celkový součet	28	28

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/60

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/11)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	24 293 698	23 691 000	22 446 000 ,—
	Hlava 2 – Celkem	24 293 698	23 691 000	22 446 000 ,—
3	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
3 0	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	p.m.	0 ,—
4	PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ
4 0	PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ	p.m.	276 314	181 576 ,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	276 314	181 576 ,—
5	SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY
5 0	SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY	2 553	p.m.	0 ,—
	Hlava 5 – Celkem	2 553	p.m.	0 ,—
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ	p.m.	200 000	244 000 ,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	200 000	244 000 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	24 296 251	24 167 314	22 871 576 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	12 600 000	12 547 000	11 320 553,58
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ	150 000	61 000	42 303,31
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	50 000	95 000	99 587,56
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	75 000	72 000	703 586,47
1 5	ODBORNÁ PŘÍPRAVA	175 000	250 000	462 535,70
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	90 000	180 000	1 197 812,73
1 7	RECEPCE A AKCE	3 000	3 000	2 571,04
1 8	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	1 462 000	1 300 000	0 ,—
1 9	OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE	65 000	90 000	0 ,—
	Hlava 1 – Celkem	14 670 000	14 598 000	13 828 950,39
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 336 000	1 453 000	1 406 946,58
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	699 000	649 000	732 185,89
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	55 000	81 000	51 266,44
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	52 553	96 000	67 914,51
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	119 000	100 000	100 291,33
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	13 000	13 000	8 108,20
2 6	BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI	p.m.	p.m.	11 264 ,—
2 7	INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST	2 000	p.m.	0 ,—
2 8	STUDIE	16 000	18 000	0 ,—
	Hlava 2 – Celkem	2 292 553	2 410 000	2 377 976,95
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	SPRAVEDLIVÉ A ROVNOPRÁVNÉ SPOLEČNOSTI	3 005 000	3 476 000	0 ,—
3 2	NESTRANNÉ, DIGITÁLNÍ A BEZPEČNÉ SPOLEČNOSTI	561 000	656 000	1 538 855,93
3 3	MIGRACE A AZYL	710 000	465 000	936 951,61
3 4	PODPORA SYSTÉMŮ NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV	869 000	942 000	0 ,—
3 5	INFORMOVÁNÍ O PRÁVECH	1 425 000	1 284 000	0 ,—
3 6	SPRAVEDLNOST	p.m.	p.m.	547 870,30
3 7	HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	p.m.	60 000	2 803 948,92
3 8	ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY	p.m.	p.m.	540 772,25
3 9	REZERVA NA HLAVU 3	763 698	p.m.	0 ,—
	Hlava 3 – Celkem	7 333 698	6 883 000	6 368 399,01
4	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE
4 0	DOHODY O SPOLUPRÁCI	p.m.	276 314	126 190,47
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	276 314	126 190,47
	CELKOVÝ SOUČET	24 296 251	24 167 314	22 701 516,82

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	4	—	2	—	3
AD 13	—	3	—	2	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	2
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	12	—	5	—	10
AD 9	—	9	—	8	—	11
AD 8	—	5	—	11	—	8
AD 7	—	3	—	11	—	2
AD 6	—	—	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	48	—	47	—	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	—	—	4
AST 9	—	3	—	2	—	2
AST 8	—	4	—	4	—	3
AST 7	—	5	—	1	—	7
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	2	—	7	—	2
AST 4	—	—	—	4	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	24	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	72	—	71	—	72
Celkový Součet	72		71		72

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Celkem	32	32
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	9	9
Celkem	41	41

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/66

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/12)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	115 558 184	96 415 013	77 402 000,62
	Hlava 1 – Celkem	115 558 184	96 415 013	77 402 000,62
2	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU	3 062 426	2 433 390	1 851 441 ,—
	Hlava 2 – Celkem	3 062 426	2 433 390	1 851 441 ,—
3	PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
3 0	PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY		p.m.	p.m.
	Hlava 3 – Celkem		p.m.	p.m.
4	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI
4 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI		31 357,80	33 343,59
	Hlava 4 – Celkem		31 357,80	33 343,59
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY		p.m.	p.m.
9 1	RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY		p.m.	p.m.
	Hlava 9 – Celkem		p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	118 620 610	98 879 760,80	79 286 785,21

Výdaje

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2021		Prostředky 2020		Plnění 2019
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE	49 076 256	49 076 256	44 308 924,33	44 308 924,33	41 994 343,69	41 633 706,89
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	175 000	175 000	150 500	150 500	0 ,—	0 ,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	155 000	155 000	37 780,93	37 780,93	240 500 ,—	235 454,78
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	238 000	238 000	240 000	240 000	612 017,31	446 674,98
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	500 000	500 000	300 000	300 000	0 ,—	0 ,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	1 800 000	1 800 000	1 426 000	1 426 000	1 333 200,49	1 328 700,49
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI					149 ,—	149 ,—
1 8	EXTERNÍ SLUŽBY	914 000	914 000	1 295 044,48	1 295 044,48	0 ,—	0 ,—
	Hlava 1 – Celkem	52 858 256	52 858 256	47 758 249,74	47 758 249,74	44 180 210,49	43 644 686,14
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY	6 963 715	6 963 715	6 127 048,16	6 127 048,16	5 797 722,37	4 704 895,37
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT	5 527 000	5 527 000	5 574 546,74	5 574 546,74	3 751 146,11	2 835 672,56
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	1 494 000	1 494 000	477 489,35	477 489,35	278 547,65	210 198,75
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	317 750	317 750	257 500	257 500	226 477,02	159 525,67
2 4	VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE	245 000	245 000	228 660	228 660	317 354,16	271 902,24
2 5	SPRÁVNÍ VÝDAJE	80 000	80 000	80 000	80 000	52 964,18	35 239,42
	Hlava 2 – Celkem	14 627 465	14 627 465	12 745 244,25	12 745 244,25	10 424 211,49	8 217 434,01
3	PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU
3 0	VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ	5 764 100	5 764 100	5 349 082	5 349 082	2 720 117,38	2 653 468,26
3 1	HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC	6 072 399	6 072 399	4 898 090	4 898 090	2 598 553,43	2 532 805,40
3 2	VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA	22 640 253	12 087 889	11 512 815,21	7 308 920,21	7 923 684,31	7 161 985,48
3 4	KOMUNIKACE	5 454 200	5 454 200	3 396 454,17	3 396 454,17	1 292 882,31	1 048 168,58
3 5	HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ PODPORA	21 718 185	21 756 301	17 363 320,43	17 423 720,43	10 837 595,01	7 252 004,80
	Hlava 3 – Celkem	61 649 137	51 134 889	42 519 761,81	38 376 266,81	25 372 832,44	20 648 432,52
	CELKOVÝ SOUČET	129 134 858	118 620 610	103 023 255,80	98 879 760,80	79 977 254,42	72 510 552,67

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	4	—	1	—	4
AD 12	—	4	—	5	—	4
AD 11	—	10	—	7	—	8
AD 10	—	20	—	14	—	19
AD 9	1	43	—	30	1	40
AD 8	4	68	2	61	3	62
AD 7	—	68	3	49	1	59
AD 6	—	52	—	35	—	43
AD 5	—	9	—	7	—	10
Celkem AD	5	279	5	210	5	250
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	1
AST 7	—	4	—	3	—	4
AST 6	—	9	—	6	—	6
AST 5	—	21	—	16	—	21
AST 4	—	32	—	36	—	34
AST 3	—	17	—	19	—	22
AST 2	—	11	—	17	—	11
AST 1	—	—	—	1	—	—
Celkem AST	—	96	—	98	—	99
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	5	375	5	308	5	349
Celkový Součet	380		313		354

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020
FG IV	122	114
FG III	7	7
FG II	17	18
FG I	0	0
Celkem FG	146	139
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	16	16
Celkem	162	155

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/72

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/13)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2021		Prostředky 2020		Plnění 2019
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
2	DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	84 789 015	84 789 015	79 853 932 ,—	80 975 192 ,—	80 511 842 ,—	79 265 391 ,—
2 1	PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	390 000	390 000	16 870 405,95	16 870 405,95	16 280 184,82	16 280 684,82
	Hlava 2 – Celkem	85 179 015	85 179 015	96 724 337,95	97 845 597,95	96 792 026,82	95 546 075,82
	CELKOVÝ SOUČET	85 179 015	85 179 015	96 724 337,95	97 845 597,95	96 792 026,82	95 546 075,82

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2021		Prostředky 2020		Plnění 2019
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	27 336 000	27 336 000	26 095 675	26 095 675	24 473 703,31	24 438 454,68
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM	438 000	438 000	327 337 ,—	327 337 ,—	248 725,67	223 477,84
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	95 000	95 000	90 000 ,—	90 000 ,—	98 000 ,—	92 624,80
1 4	SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA	35 000	35 000	35 000 ,—	35 000 ,—	35 000 ,—	18 754,12
1 5	ŠKOLENÍ	240 000	240 000	230 000 ,—	230 000 ,—	185 029,95	152 146,61
1 6	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ	700 000	700 000	670 000 ,—	670 000 ,—	1 150 000 ,—	1 140 922,72
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	33 000	33 000	22 000 ,—	22 000 ,—	38 000 ,—	26 200,55
	Hlava 1 – Celkem	28 877 000	28 877 000	27 470 012 ,—	27 470 012 ,—	26 228 458,93	26 092 581,32
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 664 935	3 664 935	3 509 190,73	3 509 190,73	3 390 189,86	2 907 061,70
2 1	NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	688 277	688 277	926 651,50	926 651,50	519 655,14	423 750,81
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	36 000	36 000	183 000 ,—	183 000 ,—	83 646,13	40 685,46
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	108 500	108 500	101 500 ,—	101 500 ,—	57 263,04	43 816,51
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	78 908	78 908	88 907 ,—	88 907 ,—	90 000 ,—	60 298,67
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE	111 000	111 000	125 000 ,—	125 000 ,—	120 095 ,—	108 351,78
	Hlava 2 – Celkem	4 687 620	4 687 620	4 934 249,23	4 934 249,23	4 260 849,17	3 583 964,93
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE	8 012 007	6 707 018	5 322 586 ,—	6 226 555 ,—	5 221 507,03	5 794 387,14
3 2	INFORMACE A KOMUNIKACE	200 000	200 000	152 464 ,—	162 464 ,—	159 379,75	149 774,26
3 3	OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA	731 000	704 999	909 775 ,—	878 929 ,—	1 184 466,66	789 785,50
3 5	STUDIE	1 828 100	449 100	388 100 ,—	590 600 ,—	671 070 ,—	267 910 ,—
3 6	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI	632 000	583 500	525 000 ,—	530 910 ,—	678 400 ,—	584 956,80
3 7	DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)	1 280 000	1 321 266	1 326 299,62	1 218 645,62	1 461 664,04	1 400 405,13
3 8	OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	20 626 000	23 302 920	25 009 988	24 084 988	28 659 625,52	22 837 607,90
3 9	SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE	18 305 288	18 345 592	14 096 954	15 159 335	11 788 917,09	15 226 149,80
	Hlava 3 – Celkem	51 614 395	51 614 395	47 731 166,62	48 852 426,62	49 825 030,09	47 050 976,53
5	AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU
5 1	NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY	p.m.	p.m.	2 248 000 ,—	2 248 000 ,—	1 223 944,62	214 509,04
5 2	POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS	p.m.	p.m.	1 188 855,08	1 188 855,08	4 197 600,96	2 233 660,61
5 3	DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB	p.m.	p.m.	2 840 785,71	2 840 785,71	14 646 627,10	8 442 257,62
5 4	SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	9 855 000 ,—	9 855 000 ,—	15 069 724,26	8 730 004,12
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	400 000 ,—	400 000 ,—	690 645 ,—	444 170 ,—
5 7	MODULY SYSTÉMU THETIS	p.m.	p.m.	100 000 ,—	100 000 ,—	83 705 ,—	25 705 ,—
5 9	RŮZNÉ	p.m.	p.m.	–43 730,69	–43 730,69	63 004 ,—	0 ,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	16 588 910,10	16 588 910,10	35 975 250,94	20 090 306,39
	CELKOVÝ SOUČET	85 179 015	85 179 015	96 724 337,95	97 845 597,95	116 289 589,13	96 817 829,17

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	3	—	2
AD 13	1	5	—	2	1	4
AD 12	1	12	1	7	1	10
AD 11	—	20	1	12	—	17
AD 10	1	30	—	21	1	20
AD 9	—	35	—	34	—	40
AD 8	—	24	1	20	—	31
AD 7	—	15	—	21	—	18
AD 6	—	3	—	6	—	3
AD 5	—	2	—	18	—	3
Celkem AD	3	149	3	144	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	13	—	5	—	8
AST 6	—	22	—	14	—	20
AST 5	—	15	—	21	—	18
AST 4	—	6	—	9	—	10
AST 3	—	—	—	4	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	1	—	—
Celkem AST	—	60	—	57	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	3	209	3	201	3	209
Celkový Součet	212		204		212

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/77

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/14)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ	109 791 000	90 000 000	109 639 447,93
	Hlava 1 – Celkem	109 791 000	90 000 000	109 639 447,93
2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	38 900 000	37 954 000	37 643 000 ,—
	Hlava 2 – Celkem	38 900 000	37 954 000	37 643 000 ,—
3	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	2 649 000	2 303 000	2 265 330,17
	Hlava 3 – Celkem	2 649 000	2 303 000	2 265 330,17
4	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	p.m.	16 029 224,75
4 2	ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI	p.m.	p.m.	4 500 000 ,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	20 529 224,75
5	SPRÁVNÍ OPERACE
5 0	SPRÁVNÍ OPERACE	510 000	628 000	578 494,86
	Hlava 5 – Celkem	510 000	628 000	578 494,86
6	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	450 000	655 000	144 375 ,—
	Hlava 6 – Celkem	450 000	655 000	144 375 ,—
7	OPRAVY ROZPOČTU
7 0	OPRAVY ROZPOČTU	51 502 000	51 502 000	0 ,—
	Hlava 7 – Celkem	51 502 000	51 502 000	0 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	203 802 000	183 042 000	170 799 872,71

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	90 902 000	90 639 441	90 098 863,13
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	582 000	782 559	697 328,67
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	5 131 000	4 978 000	5 236 292,70
1 7	RECEPCE A UDÁLOSTI	83 000	59 000	43 212,79
	Hlava 1 – Celkem	96 698 000	96 459 000	96 075 697,29
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	10 005 000	9 897 000	9 705 178,79
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	11 943 000	8 996 000	8 097 463,55
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	201 000	131 000	311 603,68
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	905 000	937 000	795 668,15
2 4	POŠTOVNÉ A DORUČNÉ	175 000	173 000	165 278,49
	Hlava 2 – Celkem	23 229 000	20 134 000	19 075 192,66
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ	22 810 000	22 263 000	28 529 958,63
3 1	ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE	97 000	76 000	145 904,73
3 2	PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	1 319 000	982 000	1 008 790,78
3 3	KOMUNIKACE A PUBLIKACE	469 000	214 000	391 300,48
3 4	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	595 000	335 000	772 325,92
3 5	NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ	p.m.	3 000	21 752 ,—
3 6	ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ	964 000	1 452 000	1 926 383,82
3 7	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	4 998 000	2 214 000	5 897 099,79
3 8	TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ	715 000	391 000	602 402,38
3 9	VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI	5 397 000	1 626 000	445 708,25
	Hlava 3 – Celkem	37 364 000	29 556 000	39 741 626,78
4	SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY
4 0	TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI	p.m.	p.m.	16 494 317,50
4 1	VÝZKUMNÉ PROGRAMY	p.m.	p.m.	71 217,42
4 2	ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI	p.m.	p.m.	2 218 132,08
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	18 783 667 ,—
5	OSTATNÍ VÝDAJE
5 0	REZERVY	46 511 000	36 893 000	0 ,—
	Hlava 5 – Celkem	46 511 000	36 893 000	0 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	203 802 000	183 042 000	173 676 183,73

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	25	—	2	—	25
AD 13	—	33	—	6	—	33
AD 12	—	66	—	22	—	66
AD 11	—	88	—	48	—	88
AD 10	—	110	—	76	—	110
AD 9	—	120	—	129	—	120
AD 8	—	78	—	118	—	78
AD 7	—	32	—	70	—	32
AD 6	—	11	—	49	—	11
AD 5	—	2	—	23	—	2
Celkem AD	—	566	—	544	—	566
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	11	—	2	—	11
AST 6	—	27	—	15	—	27
AST 5	—	28	—	39	—	30
AST 4	—	25	—	29	—	25
AST 3	—	15	—	18	—	15
AST 2	—	2	—	7	—	2
AST 1	—	—	—	1	—	—
Celkem AST	—	112	—	112	—	114
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	2	—	—	—	—
Celkem	—	680	—	656	—	680
Celkový Součet	680		656		680

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Contract staff posts	2021	2020	2019
FG IV	36	28	36
FG III	68	60	70
FG II	2	0	0
Total	106	88	106
Seconded national experts posts	24	15	24
Total	130	103	130

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/84

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost za rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/15)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	22 248 000	20 646 000	15 910 000 ,—
	Hlava 1 – Celkem	22 248 000	20 646 000	15 910 000 ,—
2	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	585 060	503 120	382 952 ,—
	Hlava 2 – Celkem	585 060	503 120	382 952 ,—
3	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
3 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	640 000	435 844	640 000 ,—
	Hlava 3 – Celkem	640 000	435 844	640 000 ,—
4	SPRÁVNÍ ČINNOST
4 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	97 920	p.m.
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	97 920	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	23 473 060	21 682 884	16 932 952 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	8 810 319	7 126 084	6 794 000 ,—
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	410 087	704 686	968 948 ,—
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ	1 084 064	375 738	325 000 ,—
1 4	DOČASNÁ POMOC	470 939	2 996 826	1 300 000 ,—
	Hlava 1 – Celkem	10 775 409	11 203 334	9 387 948 ,—
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	1 404 608	929 820	1 100 000 ,—
2 1	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	99 000	54 074	58 000 ,—
2 2	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	798 696	98 702	104 000 ,—
2 3	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	1 245 347	2 067 972	1 415 000 ,—
	Hlava 2 – Celkem	3 547 651	3 150 568	2 677 000 ,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ	650 000	628 966	1 043 324 ,—
3 2	HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	0 ,—	1 517 962	614 680 ,—
3 7	HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	8 500 000	5 182 053	3 210 000 ,—
	Hlava 3 – Celkem	9 150 000 ,—	7 328 981	4 868 004 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	23 473 060 ,—	21 682 883	16 932 952 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	5	—	6	—	6
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	3	—	3	—	5
AD 9	—	12	—	4	—	12
AD 8	—	21	—	10	—	21
AD 7	—	8	—	6	—	3
AD 6	—	4	—	6	—	3
AD 5	—	—	—	1	—	—
Celkem AD	—	57	—	37	—	51
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	2	—	4
AST 6	—	8	—	2	—	8
AST 5	—	5	—	4	—	5
AST 4	—	1	—	4	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	19	—	14	—	18
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	76	—	51	—	69
Celkový Součet	76		51		69

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/88

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/16)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	VLASTNÍ PŘÍJMY	3 122 750	2 532 600	0 ,—
	Hlava 1 – Celkem	3 122 750	2 532 600	0 ,—
2	DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	25 763 160	27 560 000	27 030 000 ,—
	Hlava 2 – Celkem	25 763 160	27 560 000	27 030 000 ,—
3	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	703 999	672 283	639 347 ,—
	Hlava 3 – Celkem	703 999	672 283	639 347 ,—
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	0 ,—
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR	—	—	0 ,—
	Hlava 9 – Celkem	—	—	0 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	29 589 909	30 764 883	27 669 347 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2021		Prostředky 2020		Plnění 2019
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU	20 311 909	20 311 909	19 949 100	19 949 100	19 999 176 ,—	19 999 176 ,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	46 000	46 000	100 000	100 000	67 000 ,—	67 000 ,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	197 000	197 000	225 000	225 000	193 139 ,—	193 139 ,—
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM	240 000	240 000	190 000	190 000	33 343 ,—	33 343 ,—
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	3 000	3 000	3 000	3 000	1 670 ,—	1 670 ,—
1 9	DŮCHODY
	Hlava 1 – Celkem	20 797 909	20 797 909	20 467 100	20 467 100	20 294 328 ,—	20 294 328 ,—
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 045 000	1 045 000	1 222 000	1 222 000	1 216 857 ,—	1 216 857 ,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	755 000	755 000	778 600	778 600	603 234 ,—	603 234 ,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	90 000	90 000	90 250	90 250	61 604 ,—	61 604 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	47 000	47 000	47 500	47 500	57 732 ,—	57 732 ,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	185 000	185 000	185 000	185 000	146 249 ,—	146 249 ,—
	Hlava 2 – Celkem	2 122 000	2 122 000	2 323 350	2 323 350	2 085 676 ,—	2 085 676 ,—
3	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY
3 0	PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 2016/796	2 414 315	2 414 315	4 237 486	4 237 486	3 617 667 ,—	3 617 667 ,—
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE	1 132 935	1 132 935	1 204 347	1 204 347	1 665 616 ,—	1 665 616 ,—
	Hlava 3 – Celkem	3 547 250	3 547 250	5 441 833	5 441 833	5 283 283 ,—	5 283 283 ,—
4	VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKY
4 0	ČINNOSTI V RÁMCI ČTVRTÉHO ŽELEZNIČNÍHO BALÍČKU	2 122 750	2 122 750	1 609 650	1 609 650
4 1	DALŠÍ ÚKOLY AGENTURY	1 000 000	1 000 000	922 950	922 950
	Hlava 4 – Celkem	3 122 750	3 122 750	2 532 600	2 532 600
9	JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR
	Hlava 9 – Celkem
	CELKOVÝ SOUČET	29 589 909	29 589 909	30 764 883	30 764 883	27 663 287 ,—	27 663 287 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	1	—	4
AD 11	—	10	—	2	—	7
AD 10	—	19	—	15	—	19
AD 9	—	29	—	23	—	32
AD 8	—	21	—	18	—	21
AD 7	—	15	—	21	—	15
AD 6	—	17	—	23	—	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	116	—	104	—	113
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	1	—	2
AST 8	—	5	—	1	—	5
AST 7	—	5	—	4	—	5
AST 6	—	6	—	4	—	2
AST 5	—	8	—	9	—	8
AST 4	—	9	—	3	—	9
AST 3	—	—	—	13	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	35	—	35	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	151	—	139	—	148
Celkový Součet	151		139		148

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020
FG IV	16	15
FG III	12	8
FG II	8	10
FG I	0	3
Celkem	36	36
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	4	4
Celkem	40	40

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/94

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/17)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934 ,—
	Hlava 1 – Celkem	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934 ,—
2	RŮZNÉ PŘÍJMY
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 2 – Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	38 256 814,41	34 375 288	33 941 564,02
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	1 970 000	1 680 000	1 825 000 ,—
	Hlava 1 – Celkem	40 226 814,41	36 055 288	35 766 564,02
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	5 090 000	4 940 000	4 870 000 ,—
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	2 370 000	2 692 000	2 600 000 ,—
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	726 500	228 100	336 000 ,—
	Hlava 2 – Celkem	8 186 500	7 860 100	7 806 000 ,—
3	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	5 870 000	6 179 125,88	7 636 369,98
	Hlava 3 – Celkem	5 870 000	6 179 125,88	7 636 369,98
	CELKOVÝ SOUČET	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída (1)
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	4	—	10
AD 13	—	13	—	9	—	9
AD 12	—	19	—	7	—	12
AD 11	—	13	—	12	—	14
AD 10	—	12	—	13	—	13
AD 9	—	8	—	13	—	8
AD 8	—	6	—	7	—	6
AD 7	—	4	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	2	—	3
AD 5	—	—	—	1	—	1
Celkem AD	—	88	—	73	—	82
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	6	—	2	—	3
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	6	—	1	—	6
AST 6	—	5	—	8	—	7
AST 5	—	2	—	8	—	4
AST 4	—	—	—	3	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	24	—	24	—	26
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	112	—	97	—	108
Celkový Součet	112		97		108
(1)

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020
FG IV	106	103
FG III + FG II + FG I	246	244
Celkem FG	352	347
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—
Celkem	352	347

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/99

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/18)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
2	DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	46 209 551	49 240 804	48 597 665 ,—
	Hlava 2 – Celkem	46 209 551	49 240 804	48 597 665 ,—
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	46 209 551	49 240 804	48 597 665 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	33 468 186	37 357 000	34 582 681 ,—
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	2 015 765	2 368 400	2 285 000 ,—
	Hlava 1 – Celkem	35 483 951	39 725 400	36 867 681 ,—
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	5 300 000	5 448 154	5 957 500 ,—
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	2 632 000	2 140 000	2 376 000 ,—
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	266 600	206 000	373 750 ,—
	Hlava 2 – Celkem	8 198 600	7 794 154	8 707 250 ,—
3	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	2 527 000	1 721 250	3 022 734 ,—
	Hlava 3 – Celkem	2 527 000	1 721 250	3 022 734 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	46 209 551	49 240 804	48 597 665 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída (1)
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	5	—	5	—	5
AD 13	—	6	—	2	—	6
AD 12	—	5	—	6	—	5
AD 11	—	6	—	4	—	6
AD 10	—	12	—	15	—	12
AD 9	—	13	—	5	—	13
AD 8	—	8	—	6	—	8
AD 7	—	8	—	7	—	8
AD 6	—	18	—	23	—	18
AD 5	—	31	—	21	—	31
Celkem AD	—	112	—	94	—	112
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	2
AST 5	—	8	—	10	—	8
AST 4	—	4	—	2	—	4
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	14	—	13	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	126	—	107	—	126
Celkový Součet	126		107		126
(1)

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020
FG IV		204
FG III		139
FG II		35
FG I		2
Celkem FG		380
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky		—
Celkem		380

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/104

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/19)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
2	PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ
2 0	PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ	72 986 002	35 449 479,85	36 018 587,24
	Hlava 2 – Celkem	72 986 002	35 449 479,85	36 018 587,24
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY (1)	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	72 986 002	35 449 479,85	36 018 587,24

(1)	2021: EUR 1 254 078 389,08 2020: EUR 753 040 904,82

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2021		Prostředky 2020		Plnění 2019
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE	28 635 890	28 635 890	20 186 458,85	20 186 458,85	17 983 143,51	17 983 143,51
1 2	NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	305 500	305 500	166 000	166 000	113 840,21	63 189,99
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	1 794 870	1 794 870	1 450 000	1 450 000	1 147 426,50	981 036,38
1 4	VÝDAJE NA ŠKOLENÍ	800 000	800 000	157 500	157 500	193 000 ,—	115 804,36
1 5	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ	940 000	940 000	500 000 ,—	500 000 ,—	310 585,10	215 588,02
1 6	POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB	325 000	325 000	300 000	300 000	327 085 ,—	174 937,05
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	10 000	10 000	2 000	2 000	952,10	855,03
1 8	ŠKOLNÉ	2 235 211	2 235 211	1 702 000	1 702 000	1 662 403,98	1 653 849,53
	Hlava 1 – Celkem	35 046 471	35 046 471	24 463 958,85	24 463 958,85	21 738 436,40	21 188 403,87
2	BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	7 761 990	7 761 990	2 873 016	2 873 016	2 734 497,93	1 427 086,03
2 1	NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT	4 304 405	4 304 405	1 500 000	1 500 000	1 725 115,49	584 539,94
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY	118 703	118 703	20 000	20 000	33 000 ,—	10 603,72
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 570 657	1 570 657	1 060 000	1 060 000	939 084,28	226 589,68
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY	666 840	666 840	262 505	262 505	205 898,24	67 328,64
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	162 793	162 793	60 000	60 000	47 397,80	36 360,89
2 6	SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)	502 143	502 143	290 000	290 000	65 000 ,—	45 831,15
	Hlava 2 – Celkem	15 087 531	15 087 531	6 065 521	6 065 521	5 749 993,74	2 398 340,05
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	VÝDAJE NA STUDIE	21 935 000	21 935 000	4 140 000 ,—	4 140 000 ,—	5 633 129,84	6 501 213,58
3 2	NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 3	SAB	917 000	917 000	780 000 ,—	780 000 ,—	468 302,81	868 401,43
3 9	PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 3 – Celkem	22 852 000	22 852 000	4 920 000 ,—	4 920 000 ,—	6 101 432,65	7 369 615,01
	CELKOVÝ SOUČET	72 986 002	72 986 002	35 449 479,85	35 449 479,85	33 589 862,79	30 956 358,93

(1)	2021: EUR 572 895 998,18 (závazky)/EUR 1 254 078 389,08 (platby) 2020: EUR 402 095 864,44 (závazky)/EUR 753 040 904,82 (platby).

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	2	—	3
AD 12	—	10	—	1	—	8
AD 11	—	12	—	6	—	9
AD 10	—	19	—	10	—	16
AD 9	—	34	—	18	—	27
AD 8	—	53	—	35	—	46
AD 7	—	32	—	38	—	27
AD 6	—	8	—	15	—	4
AD 5	—	7	—	8	—	6
Celkem AD	—	181	—	134	—	147
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	1	—	2
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	3	—	4	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	184	—	138	—	150
Celkový Součet	184		138		150

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/110

Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/20)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	DOTACE EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	10 632 382	7 829 250	9 193 648,95
	Hlava 1 – Celkem	10 632 382	7 829 250	9 193 648,95
2	PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ	—	p.m.	0 ,—
	Hlava 2 – Celkem	—	p.m.	0 ,—
3	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY
3 0	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY	p.m.	130 000	83 176,84
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	130 000	83 176,84
5	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY
5 1	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2	p.m.	1 369 984	2 155 605 ,—
5 2	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY NA ZÁPADNÍM BALKÁNĚ	p.m.	2 702 990	1 194 827 ,—
5 3	ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY NA BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE	p.m.	0	0 ,—
5 4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKT EUROMED POLICE	p.m.	6 960 542
5 5	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI	p.m.	6 000 000
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	17 033 516	3 350 432 ,—
9	JINÉ PŘÍJMY
9 0	JINÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0 ,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	0 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	10 632 382	24 992 766	12 627 257,79

EXPENDITURE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	3 927 000	3 585 999	3 556 149,48
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	9 000	97 000	27 970,02
1 3	ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ	30 000	3 901	24 924,68
1 4	SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM	434 500	382 000	431 830,85
1 5	ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE	87 000	81 000	18 856,76
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	233 000	232 000	179 448,32
1 7	NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI	3 000	1 000	2 474,46
1 8	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	7 500	7 500	6 861,87
	Hlava 1 – Celkem	4 731 000	4 390 400	4 248 516,44
2	BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY	45 000	28 267	17 985 ,—
2 1	NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	388 000	594 371	338 981,82
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY	15 500	26 410	9 774,16
2 3	BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU	33 000	22 275	40 396,99
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY	10 000	5 207	7 302,91
	Hlava 2 – Celkem	491 500	676 530	414 440,88
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	Strategie, vztahy se zúčastněnými stranami, správa a řízení	372 000	155 020	208 818,57
3 1	Odborná příprava, výzkum a analýza	4 416 724	1 846 300	3 863 948,66
3 2	Operační podpora	710 000	891 000	541 101,24
	Hlava 3 – Celkem	5 498 724	2 892 320	4 613 868,47
5	JINÉ PROJEKTY
5 1	PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU	1 534 708	2 641 735	2 155 605 ,—
5 2	PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN A PARTNERSTVÍ ZÁPADNÍHO BALKÁNU PRO BOJ PROTI TRESTNÉ ČINNOSTI A TERORISMU	2 727 752	3 290 490	1 194 827 ,—
5 3	BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE	3 372 641	3 750 000	0 ,—
5 4	PROJEKT EUROMED POLICE	6 261 757	6 960 542
5 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI	5 426 112	6 000 000
	Hlava 5 – Celkem	19 322 970	22 642 767	3 350 432 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	30 044 194	30 602 017	12 627 257,79

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	1	—	2
AD 11	—	4	—	—	—	1
AD 10	—	—	—	4	—	1
AD 9	—	1	—	—	—	1
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	5	—	3	—	5
AD 6	—	6	—	8	—	7
AD 5	—	5	—	4	—	5
Celkem AD	—	23	—	21	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	1
AST 5	—	4	—	—	—	3
AST 4	—	5	—	3	—	5
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	4	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	10	—	9	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	33	—	30	—	33
Celkový Součet	33		30		33

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/115

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/21)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
9	PŘÍJMY
9 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	543 521 620	364 432 654	330 107 000 ,—
9 1	OSTATNÍ PŘÍJMY	—	—	0 ,—
9 4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 9 – Celkem	543 521 620	364 432 654	330 107 000 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	543 521 620	364 432 654	330 107 000 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	109 136 553	71 762 329	50 582 952 ,—
1 2	NÁBOR	2 000 000	1 900 000	700 000 ,—
1 3	SPRÁVNÍ MISE	1 045 000	204 205	640 000 ,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	350 000	1 354 400	110 000 ,—
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	5 253 750	4 316 343	2 526 190 ,—
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	520 000	1 420 000	520 000 ,—
1 7	AKREDITOVANÁ EVROPSKÁ ŠKOLA	3 850 000		0 ,—
	Hlava 1 – Celkem	122 155 303	80 957 277	55 079 142 ,—
2	OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	22 267 520	11 875 156	10 521 275 ,—
2 1	DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE	20 800 000	17 515 012	13 937 655 ,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	452 000	175 020	1 174 250 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	5 270 528	3 756 761	2 130 150 ,—
2 4	POŠTOVNÉ	501 600	—	299 700 ,—
2 5	VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ	1 630 200	800 068	1 302 900 ,—
2 6	MÉDIA A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ	—	706 859	1 087 000 ,—
	Hlava 2 – Celkem	50 921 848	34 828 876	30 452 930 ,—
3	OPERAČNÍ ČINNOSTI
3 0	EVROPSKÝ STÁLÝ ÚTVAR	142 378 516	106 323 938	124 577 000 ,—
3 1	VLASTNÍ VYBAVENÍ AGENTURY	121 890 702	17 585 724	12 931 128 ,—
3 2	NAVRACENÍ	50 000 000	16 490 591	12 000 000 ,—
3 3	ANALÝZA INFORMACÍ A DAT	12 380 000	5 819 380	2 400 000 ,—
3 4	POSILOVÁNÍ KAPACIT	4 452 500	57 865 002	25 100 200 ,—
3 5	ČINNOSTI V OBLASTI ZÁKLADNÍCH PRÁV	1 279 000	0 ,—	5 027 000 ,—
3 6	ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY	19 301 871	310 298	505 000 ,—
3 7	HORIZONTÁLNÍ OPERATIVNÍ PODPORA	13 563 200	32 000 000	59 642 000 ,—
3 8	OPERATIVNÍ REZERVA (ČL. 115 ODST. 14)	5 198 680	247 419	1 915 000 ,—
3 9	ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY	—	12 004 150	477 600 ,—
	Hlava 3 – Celkem	370 444 469	248 646 502 ,—	244 574 928 ,—
4	ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE
4 1	GRANTY	p.m.	p.m.	p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	543 521 620	364 432 655 ,—	330 107 000 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	4	—	1
AD 13	—	15	—	6	—	11
AD 12	—	25	—	20	—	24
AD 11	—	33	—	23	—	35
AD 10	—	23	—	14	—	21
AD 9	—	58	—	20	—	34
AD 8	—	170	—	88	—	174
AD 7	—	106	—	69	—	122
AD 6	—	58	—	28	—	64
AD 5	—	34	—	12	—	38
Celkem AD	—	525	—	284	—	525
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	4	—	—
AST 8	—	6	—	9	—	5
AST 7	—	9	—	14	—	11
AST 6	—	18	—	6	—	16
AST 5	—	35	—	13	—	27
AST 4	—	453	—	34	—	463
AST 3	—	2	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	525	—	83	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	1 050	—	367	—	1 050
Celkový Součet	1 050		367		1 050

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020
FG IV	587	125
FG III	100	77
FG II	25	15
FG I	18	13
Stálý útvar a systém ETIAS – COM(2018) 631	-	500*
Celkem	730	730
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	220	220
Celkem	950	950

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/121

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/22)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH	28 130 616	28 718 745	34 740 608 ,—
1 1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY	2 251 661	3 447 023	9 644 648 ,—
	Hlava 1 – Celkem	30 382 277	32 165 768	44 385 256 ,—
2	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	79 569 824	71 944 520	62 888 415 ,—
	Hlava 2 – Celkem	79 569 824	71 944 520	62 888 415 ,—
3	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY	2 329 150	1 850 992	1 615 032 ,—
	Hlava 3 – Celkem	2 329 150	1 850 992	1 615 032 ,—
4	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
5	SPRÁVNÍ ČINNOST
5 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	p.m.	228 318 ,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	228 318 ,—
6	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD
6 0	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD	771 836	3 636 505	3 166 928 ,—
	Hlava 6 – Celkem	771 836	3 636 505	3 166 928 ,—
9	SPRÁVNÍ ČINNOST
9 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	113 053 087	109 597 785	112 283 949 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2021		Prostředky 2020		Plnění 2019
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	70 609 236	70 609 236	67 986 800	67 986 800	64 069 860 ,—	64 069 860 ,—
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	723 525	723 525	789 516	789 516	718 867 ,—	718 867 ,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	31 000	31 000	11 342	11 342	38 013 ,—	38 013 ,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE	1 939 729	1 939 729	1 758 922	1 758 922	1 821 733 ,—	1 821 733 ,—
1 5	ŠKOLENÍ	563 000	563 000	444 311	444 311	647 877 ,—	647 877 ,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	1 408 501	1 408 501	2 920 115	2 920 115	3 157 359 ,—	3 157 359 ,—
1 7	NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 1 – Celkem	75 274 991	75 274 991	73 911 006	73 911 006	70 453 709 ,—	70 453 709 ,—
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	7 450 952	7 450 952	6 689 955	6 689 955	7 297 639 ,—	7 297 639 ,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	6 767 801	6 767 801	6 215 672	6 215 672	6 993 292 ,—	6 993 292 ,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	343 000	343 000	312 749	312 749	2 410 033 ,—	2 410 033 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	252 117	252 117	373 417	373 417	472 702 ,—	472 702 ,—
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI	9 702	9 702	4 722	4 722	6 934 ,—	6 934 ,—
	Hlava 2 – Celkem	14 823 572	14 823 572	13 596 515	13 596 515	17 180 600 ,—	17 180 600 ,—
3	OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH
3 0	REACH	13 936 494	13 936 494	13 253 535	13 253 535	14 822 095 ,—	14 822 095 ,—
3 1	VÍCELETÉ ČINNOSTI	644 000	922 002	783 365	1 085 001	1 354 510 ,—	525 259 ,—
3 8	MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI	600 000	741 000	738 405	672 396	199 980 ,—	432 135 ,—
	Hlava 3 – Celkem	15 180 494	15 599 496	14 775 305	15 010 932	16 376 585 ,—	15 779 489 ,—
4	OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY
4 0	OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY	2 433 576	2 433 576	1 436 212	1 436 212	3 697 185 ,—	3 697 185 ,—
4 8	MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 4 – Celkem	2 433 576	2 433 576	1 436 212	1 436 212	3 697 185 ,—	3 697 185 ,—
5	OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS
5 0	OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS	2 949 616	2 949 616	2 006 615	2 006 615	572 056 ,—	572 056 ,—
	Hlava 5 – Celkem	2 949 616	2 949 616	2 006 615	2 006 615	572 056 ,—	572 056 ,—
6	OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY
6 0	OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY	771 836	771 836	3 636 505	3 636 505	3 240 365 ,—	3 240 365 ,—
	Hlava 6 – Celkem	771 836	771 836	3 636 505	3 636 505	3 240 365 ,—	3 240 365 ,—
9	OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA
9 0	OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH	p.m.	1 200 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	1 200 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	111 434 085	113 053 087	109 362 158	109 597 785	111 520 500 ,—	110 923 404 ,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	5	—	6
AD 13	—	16	—	9	—	16
AD 12	—	21	—	8	—	21
AD 11	—	32	—	21	—	32
AD 10	—	46	—	35	—	46
AD 9	—	65	—	47	—	66
AD 8	—	62	—	55	—	64
AD 7	—	62	—	85	—	59
AD 6	—	35	—	66	—	27
AD 5	—	13	—	12	—	17
Celkem AD	—	358	—	343	—	354
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	4	—	2	—	4
AST 8	—	8	—	3	—	8
AST 7	—	12	—	6	—	13
AST 6	—	20	—	12	—	21
AST 5	—	23	—	21	—	23
AST 4	—	25	—	27	—	26
AST 3	—	13	—	15	—	13
AST 2	—	4	—	17	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	109	—	103	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	467	—	446	—	463
Celkový Součet	467		446		463

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021				2020
Pracovní místa pro smluvní personál	REACH	Biocidy	PIC a POPs	Další úkoly	REACH	Biocidy	PIC a POPs	Další úkoly
FG IV	24	7	11	11	20	7	2	10
FG III	52	6	2	1	64	6	—	1
FG II	18	2			18	2	—	—
FG I					—	—	—	—
Celkem	94	15			102	15	2	—
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	13	2	0	0	13	2	—	—
Celkem	107	17	13	12	115	17	2	11

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/129

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/23)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	21 952 000	30 382 852	28 522 048 ,—
	Hlava 1 – Celkem	21 952 000	30 382 852	28 522 048 ,—
2	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ	4 960 000	603 148	0 ,—
	Hlava 2 – Celkem	4 960 000	603 148	0 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	26 912 000	30 986 000	28 522 048 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY	23 385 900	24 346 247	22 504 895 ,—
1 2	VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ	869 400	1 442 003	1 189 233 ,—
	Hlava 1 – Celkem	24 255 300	25 788 250	23 694 128 ,—
2	VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	1 263 215	3 067 952	3 047 447 ,—
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	606 535	1 123 718	646 863 ,—
2 3	VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	50 250	175 512	113 893 ,—
	Hlava 2 – Celkem	1 920 000	4 367 182	3 808 203 ,—
3	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ	736 700	830 568	1 019 717 ,—
	Hlava 3 – Celkem	736 700	830 568	1 019 717 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	26 912 000	30 986 000	28 522 048 ,—

Přehled stavu zaměstnanců 1

Funkční skupina a třída (1)
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	7	—	7	—	7
AD 13	—	9	—	9	—	9
AD 12	—	5	—	5	—	5
AD 11	—	5	—	5	—	5
AD 10	—	5	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	7	—	9
AD 8	—	12	—	10	—	12
AD 7	—	10	—	10	—	10
AD 6	—	2	—	2	—	2
AD 5	—	3	—	—	—	3
Celkem AD	—	67	—	60	—	67
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	11	—	10	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	78	—	70	—	78
Celkový Součet	78		70		78
(1)

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020
FG IV	163	144
FG III	74	72
FG II	33	33
FG I	—	—
Celkem	270	249

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/135

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/24)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
2	DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	8 096 000 ,—	7 749 900 ,—	8 106 355,40
	Hlava 2 – Celkem	8 096 000 ,—	7 749 900 ,—	8 106 355,40
	CELKOVÝ SOUČET	8 096 000 ,—	7 749 900 ,—	8 106 355,40

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	3 270 763 ,—	3 210 411,71	3 009 494,99
1 2	NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	14 000 ,—	6 000 ,—	35 929,93
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	30 000 ,—	16 500 ,—	40 000 ,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	108 000 ,—	108 494,29	83 498,19
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	66 400 ,—	64 344,60	94 653,54
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	147 000 ,—	144 412,40	170 842,14
1 7	RECEPCE, AKCE	8 500 ,—	2 500 ,—	6 682,20
	Hlava 1 – Celkem	3 644 663 ,—	3 552 663 ,—	3 441 100,99
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	564 800 ,—	545 000 ,—	533 872,85
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	235 000 ,—	442 497 ,—	346 268,51
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	7 000 ,—	3 000 ,—	99 153 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	155 647 ,—	99 100 ,—	121 735,72
2 4	TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ	—	—	0 ,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (externí)	136 890 ,—	43 640 ,—	200 293,63
2 6	PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	1 000 ,—	1 000	0 ,—
2 7	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	21 000 ,—	29 000 ,—	3 815,07
2 8	STUDIE	—	—	0 ,—
	Hlava 2 – Celkem	1 121 337 ,—	1 163 237 ,—	1 305 138,78
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PŘEKLADY	229 500 ,—	120 000	431 500 ,—
3 1	MISE	160 000 ,—	15 000 ,—	140 000 ,—
3 2	VÝZKUM, STATISTIKY A UKAZATELE	645 000 ,—	980 000 ,—	1 220 544,25
3 3	NÁSILÍ NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ	459 000 ,—	687 200 ,—	482 927,22
3 4	ZAČLEŇOVÁNÍ HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ	1 030 000 ,—	752 100 ,—	228 321,89
3 5	ZÚČASTNĚNÉ OSOBY A KOMUNIKACE	806 500 ,—	479 700 ,—	691 972,47
3 6	ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE	—	—	164 849,80
	Hlava 3 – Celkem	3 330 000 ,—	3 034 000 ,—	3 360 115,63
4	VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU
4 0	VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU	—	—	0 ,—
	Hlava 4 – Celkem	—	—	0 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	8 096 000 ,—	7 749 900 ,—	8 106 355,40

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	1	—	—
AD 12	—	2	—	—	—	2
AD 11	—	2	—	1	—	2
AD 10	—	4	—	2	—	4
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	4	—	1	—	4
AD 7	—	3	—	7	—	3
AD 6	—	3	—	2	—	3
AD 5	—	—	—	4	—	—
Celkem AD	—	21	—	20	—	21
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	2	—	—
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	6	—	6	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	27	—	26	—	27
Celkový Součet	27		26		27

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/140

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/25)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
2	DOTACE KOMISE
2 0	DOTACE KOMISE	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
	Hlava 2 – Celkem	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
3	DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU
3 0	DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU	—	—	0 ,—
	Hlava 3 – Celkem	—	—	0 ,—
4	PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE
4 0	PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE	—	457 310,21	0 ,—
	Hlava 4 – Celkem	—	457 310,21	0 ,—
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	40 624,17	179 080,15
	Hlava 9 – Celkem	—	40 624,17	179 080,15
	CELKOVÝ SOUČET	77 739 210	79 709 765 ,—	75 860 605,16

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	60 499 485	57 747 855	54 371 748,18
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	2 608 290	2 539 625	2 421 916,04
	Hlava 1 – Celkem	63 107 775	60 287 480	56 793 664,22
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	7 988 275	8 157 115	7 013 497,88
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	3 019 895	3 231 790	2 255 333,86
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	388 375	643 235	331 494,64
	Hlava 2 – Celkem	11 396 545	12 032 140	9 600 326,38
3	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	770 590	859 395	862 811,85
3 2	VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY	2 464 300	6 530 750	1 719 096,22
	Hlava 3 – Celkem	3 234 890	7 390 145	2 581 908,07
	CELKOVÝ SOUČET	77 739 210	79 709 765	68 975 898,67

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída (1)
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	6	—	9
AD 13	—	12	—	9	—	12
AD 12	—	13	—	9	—	13
AD 11	—	13	—	8	—	13
AD 10	—	20	—	10	—	20
AD 9	—	44	—	34	—	44
AD 8	—	27	—	36	—	27
AD 7	—	23	—	27	—	23
AD 6	—	23	—	28	—	23
AD 5	—	—	—	2	—	—
Celkem AD	—	184	—	169	—	184
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	4	—	2	—	4
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	1	—	4	—	1
AST 6	—	—	—	5	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	8	—	13	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	192	—	182	—	192
Celkový Součet	192		182		192
(1)

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Contract staff posts	2021	2020
FG IV	262	252
FG III	257	247
FG II	108	128
FG I	3	3
Total	630	630
Seconded national experts posts	—	—
Total	630	630

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/145

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový 2021

(2021/C 114/26)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE
1 0	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE	17 000 000	16 900 000	16 727 375 ,—
	Hlava 1 – Celkem	17 000 000	16 900 000	16 727 375 ,—
2	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
2 0	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 2 – Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
3	PŘÍJMY Z GRANTŮ
3 0	PILOTNÍ PROJEKT – EVROPSKÁ POBŘEŽNÍ STRÁŽ	p.m.	p.m.	p.m.
3 1	MODERNIZACE KONTROLY RYBOLOVU A OPTIMALIZACE MONITOROVÁNÍ PLAVIDEL ZA POMOCI VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH EVROPSKÝCH SYSTÉMŮ	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO)	621 000	680 000	512 520 ,—
	Hlava 3 – Celkem	621 000	680 000	512 520 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	17 621 000	17 580 000	17 239 895 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2021		Prostředky 2020		Plnění 2019
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	8 588 000	8 588 000	8 505 000	8 505 000	7 901 627 ,—	7 860 244 ,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	110 000	110 000	140 000	140 000	95 234 ,—	95 234 ,—
1 3	SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY	70 000	70 000	70 000	70 000	49 813 ,—	44 592 ,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ	138 000	138 000	140 000	140 000	100 936 ,—	58 056 ,—
1 7	VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI	2 000	2 000	1 000	1 000	89 ,—	89 ,—
	Hlava 1 – Celkem	8 908 000	8 908 000	8 856 000	8 856 000	8 147 699 ,—	8 058 215 ,—
2	SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	Kapitola 2 0 —	407 000	407 000	407 000	407 000	370 336 ,—	331 615 ,—
2 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	610 000	610 000	626 000	626 000	658 571 ,—	452 892 ,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	53 000	53 000	77 000	77 000	78 111 ,—	33 205 ,—
2 3	BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	40 000	40 000	40 000	40 000	41 398 ,—	34 258 ,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	72 000	72 000	72 000	72 000	73 500 ,—	68 386 ,—
2 6	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY	380 000	380 000	293 000	293 000	253 751 ,—	203 279 ,—
2 7	KOMUNIKACE	55 000	55 000	55 000	55 000	60 348 ,—	32 253 ,—
	Hlava 2 – Celkem	1 617 000	1 617 000	1 570 000	1 570 000	1 536 015 ,—	1 155 888 ,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ SYSTÉMY PRO PODPORU A INFRASTRUKTURU	550 000	550 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 1	PLÁNY SPOLEČNÉHO NASAZENÍ, OPERAČNÍ PLÁNY A PILOTNÍ PROJEKTY	520 000	520 000	955 000	955 000	n.a.	n.a.
3 2	HODNOCENÍ RIZIK A ANALÝZA ÚDAJŮ	550 000	550 000	1 050 000	1 050 000	n.a.	n.a.
3 3	KOORDINACE (OD ROKU 2020 „MEZINÁRODNÍ ROZMĚR: SOULAD S MEZINÁRODNÍMI PŘEDPISY“)	110 000	110 000	250 000	250 000	509 303 ,—	437 445 ,—
3 4	POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI (OD ROKU 2020„POBŘEŽNÍ STRÁŽ A BUDOVÁNÍ KAPACIT“)	5 010 000	5 010 000	4 484 000	4 484 000	1 326 719 ,—	755 611 ,—
3 5	HARMONIZACE A STANDARDIZACE	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5 396 543 ,—	4 132 261,90
3 6	ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO)	356 000	356 000	415 000	415 000	323 615 ,—	277 828 ,—
	Hlava 3 – Celkem	7 096 000	7 096 000	7 154 000	7 154 000	7 556 180 ,—	5 603 145,90
	CELKOVÝ SOUČET	17 621 000	17 621 000	17 580 000	17 580 000	17 239 894 ,—	14 817 248,90

Plán pracovních míst

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	2
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2	—	2
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	6	—	7
AD 9	—	5	—	6	—	5
AD 8	—	11	—	13	—	13
AD 7	—	1	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	32	—	32	—	32
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	6	—	6	—	6
AST 9	—	3	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	8	—	8	—	8
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	7	—	6	—	7
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	29	—	29	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	61	—	61	—	61
Celkový Součet	61		61		61

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020
FG IV	1	1
FG III	3	3
FG II	1	1
FG I
Celkem FG	5	5
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	4	4
Celkem	9	9

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/151

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/27)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
9	DOTACE EVROPSKÉ UNIE
9 2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	51 319 000	52 178 495	51 517 840 ,—
9 9	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 9 – Celkem	51 319 000	52 178 495	51 517 840 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	51 319 000	52 178 495	51 517 840 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY	37 823 983	40 020 000	38 463 000 ,—
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI	2 252 440	1 983 858	2 299 850 ,—
	Hlava 1 – Celkem	40 076 423	42 003 858	40 762 850 ,—
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	6 559 379	6 246 899	5 854 240 ,—
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT)	2 629 480	2 080 080	1 850 000 ,—
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	283 130	295 750	339 350 ,—
	Hlava 2 – Celkem	9 471 989	8 622 729	8 043 590 ,—
3	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	1 770 588	1 551 908	2 711 400 ,—
	Hlava 3 – Celkem	1 770 588	1 551 908	2 711 400 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	51 319 000	52 178 495	51 517 840 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída (1)
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	11	—	5	—	10
AD 13	—	6	—	8	—	7
AD 12	—	—	—	2	—	—
AD 11	—	11	—	2	—	4
AD 10	—	50	—	32	—	38
AD 9	—	15	—	36	—	34
AD 8	—	7	—	10	—	11
AD 7	—	15	—	13	—	20
AD 6	—	18	—	18	—	9
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	133	—	126	—	133
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	133	—	126	—	133
Celkový Součet	133		126		133
(1)

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/155

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/28)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
9	PŘÍJMY
9 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	172 964 254	155 653 517	138 935 458 ,—
9 1	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	2 965 556	2 684 998 ,—
9 2	OSTATNÍ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0 ,—
	Hlava 9 – Celkem	172 964 254	158 619 073	141 620 456 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	172 964 254	158 619 073	141 620 456 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	83 973 254	85 951 123	79 320 518 ,—
1 2	SPRÁVNÍ MISE
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	1 052 000	799 000	1 022 569 ,—
1 4	ŠKOLENÍ	130 000	150 000	135 000 ,—
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	7 102 000	5 414 000	4 174 885 ,—
1 6	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	74 500	106 000	92 749 ,—
	Hlava 1 – Celkem	92 331 754	92 420 123	84 745 721 ,—
2	OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	7 851 000	6 517 500	8 057 847 ,—
2 1	SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	1 780 000	1 570 000	1 610 299 ,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	1 026 000	889 000	1 156 936 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	457 000	374 000	301 130 ,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	953 000	881 000	726 963 ,—
2 5	PŘEDEPSANÉ VÝDAJE	527 000	556 000	586 941 ,—
	Hlava 2 – Celkem	12 594 000	10 787 500	12 440 116 ,—
3	PROVOZNÍ ČINNOSTI
3 0	PROVOZ	26 223 500	15 313 500	14 837 852 ,—
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	35 070 000	28 141 000	22 633 869 ,—
3 2	NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI	1 150 000	1 050 000	936 390 ,—
3 3	VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)	4 235 000	4 100 000	4 109 141 ,—
3 4	EPCC	300 000	—	267 964 ,—
3 5	VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU	60 000	120 000	90 000 ,—
3 6	PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ	p.m.	3 380 000	3 372 950 ,—
3 7	PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY	p.m.	3 201 950	2 672 034 ,—
3 8	DEŠIFROVACÍ PLATFORMA	1 000 000	105 000	120 934 ,—
	Hlava 3 – Celkem	68 038 500	55 411 450	49 041 134 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	172 964 254	158 619 073	146 226 971 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3	—	3
AD 13	—	5	—	—	—	5
AD 12	—	11	—	7	—	11
AD 11	—	10	—	5	—	14
AD 10	—	23	—	14	—	25
AD 9	—	51	—	28	—	50
AD 8	—	85	—	67	—	84
AD 7	—	152	—	151	—	148
AD 6	—	211	—	260	—	211
AD 5	—	31	—	11	—	31
Celkem AD	—	583	—	547	—	583
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	1
AST 7	—	5	—	3	—	5
AST 6	—	6	—	2	—	6
AST 5	—	7	—	5	—	7
AST 4	—	6	—	8	—	7
AST 3	—	3	—	1	—	3
AST 2	—	3	—	4	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	32	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	615	—	570	—	615
Celkový Součet	615		570		615

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020
FG IV	52	52
FG III	121	121
FG II	62	62
FG I	—	—
Celkem FG	235	235
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	71	71
Celkem	306	306

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/161

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/29)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU
1 0	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU	20 574 705	17 491 035 ,—	17 054 691,61
	Hlava 1 – Celkem	20 574 705	17 491 035 ,—	17 054 691,61
2	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE	12 140 600	10 489 363	10 083 336 ,—
	Hlava 2 – Celkem	12 140 600	10 489 363	10 083 336 ,—
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	170 000	406 000
	Hlava 9 – Celkem	170 000	406 000
	CELKOVÝ SOUČET	32 885 305	28 386 398 ,—	27 138 027,61

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	22 113 327	17 421 023	17 608 514,16
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	100 000	75 000	125 000 ,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	812 000	560 000	221 950 ,—
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	235 000	150 000	211 630 ,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	6 000	3 000	6 000 ,—
	Hlava 1 – Celkem	23 266 327	18 209 023	18 173 094,16
2	INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	2 825 000	2 831 000 ,—	2 464 738,74
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	236 000	280 000 ,—	324 670,40
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	120 000	200 000	87 000 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	104 000	184 000	163 316 ,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	295 000	307 500 ,—	202 267,50
2 5	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	37 000	35 000	32 144 ,—
2 6	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	26 000	20 000	24 000 ,—
	Hlava 2 – Celkem	3 643 000	3 857 500 ,—	3 298 136,64
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY	235 000	160 000	178 000 ,—
3 2	SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ	4 149 978	5 434 875 ,—	4 049 100,81
3 3	BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	1 591 000	725 000	1 439 696 ,—
	Hlava 3 – Celkem	5 975 978	6 319 875 ,—	5 666 796,81
9	POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ
9 0	POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ
	Hlava 9 – Celkem
	CELKOVÝ SOUČET	32 885 305	28 386 398 ,—	27 138 027,61

Plán pracovních míst

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	2	—	4
AD 12	—	10	—	3	—	11
AD 11	—	13	—	5	—	14
AD 10	—	14	—	10	—	14
AD 9	—	19	—	14	—	19
AD 8	—	15	—	7	—	15
AD 7	—	15	—	15	—	15
AD 6	—	20	—	24	—	7
AD 5	—	11	—	17	—	11
Celkem AD	—	124	—	99	—	113
AST 11	—	1	—	—	—	1
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	2	—	—	—	2
AST 8	—	3	—	—	—	3
AST 7	—	3	—	—	—	3
AST 6	—	2	—	3	—	2
AST 5	—	2	—	4	—	2
AST 4	—	—	—	5	—	—
AST 3	—	—	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	14	—	14	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	138	—	113	—	127
Celkový Součet	138		113		127

PřílohaPŘÍLOHA-B - Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2021	2020
FG IV	19	19
FG III	22	19
FG II	1	1
FG I	0	—
Celkem FG	42	39
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	29	27
Celkem	71	66

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/167

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/30)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU
1 0	PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU	29 765 036	28 253 039	27 160 690 ,—
	Hlava 1 – Celkem	29 765 036	28 253 039	27 160 690 ,—
2	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	18 506 940	17 660 140	17 394 600 ,—
	Hlava 2 – Celkem	18 506 940	17 660 140	17 394 600 ,—
4	PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ
4 0	PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ	921 518	802 643	771 610 ,—
	Hlava 4 – Celkem	921 518	802 643	771 610 ,—
5	PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU (1)
5 0	PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
6	PŘÍJMY Z ČINNOSTI
6 0	PŘÍJMY Z ČINNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	49 193 494	46 715 822	45 326 900 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	29 801 941	26 461 937	26 752 643 ,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM	834 034	451 576	3 498 461 ,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	83 784	18 866	167 486 ,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	788 566	762 463	843 115 ,—
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	572 769	400 173	183 029 ,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	107 950	1 630	28 463 ,—
	Hlava 1 – Celkem	32 189 044	28 096 645	31 473 197 ,—
2	INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 302 980	9 262 676	3 848 894 ,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	4 399 066	3 016 165	2 476 943 ,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	—	—	0 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	654 853	523 952	280 536 ,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	123 600	66 000	134 059 ,—
2 5	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	395 743	476 975	482 925 ,—
2 6	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	—	—	0 ,—
	Hlava 2 – Celkem	8 876 242	13 345 768	7 223 357 ,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST	3 548 045	1 974 190	1 937 624 ,—
3 2	SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE	4 580 163	3 299 219	3 462 597 ,—
	Hlava 3 – Celkem	8 128 208	5 273 409	5 400 221 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	49 193 494	46 715 822	44 096 775 ,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	1	—	—	—	1
AD 15	—	1	—	2	—	1
AD 14	—	6	—	2	—	6
AD 13	—	2	—	1	—	2
AD 12	—	8	—	7	—	8
AD 11	—	12	—	6	—	12
AD 10	—	12	—	13	—	12
AD 9	—	22	—	17	—	22
AD 8	—	26	—	26	—	26
AD 7	—	21	—	32	—	19
AD 6	—	20	—	26	—	20
AD 5	—	20	—	6	—	14
Celkem AD	—	151	—	138	—	143
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	—	—	3
AST 5	—	4	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	1	—	2
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	1	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	11	—	6	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	162	—	144	—	154
Celkový Součet	162		144		154

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020
FG IV	32	30
FG III	18	17
FG II	—	—
FG I	—	—
Celkem FG	50	47
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	19	17
Celkem	69	64

(1) Na základě nabídky francouzské vlády na umístění sídla orgánu EBA a následné dohody mezi oběma stranami obdržel orgán EBA v roce 2019 od francouzské vlády příspěvek ve výši 2 500 000 EUR na pronájem kancelářských prostor v Paříži. V roce 2019 bylo z tohoto příspěvku vyplaceno 670 938 EUR. V roce 2020 orgán EBA obdržel podle téže dohody 500 000 EUR a uhradil 2 969 687 EUR. Zůstatek ve výši 30 313 EUR bude použit v roce 2021. V roce 2021 orgán EBA podle téže dohody obdrží 575 000 EUR.

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/172

Výkaz příjmů a výdajů Agentury na podporu BEREC (Úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/31)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	7 282 800	7 140 402	5 701 000 ,—
	Hlava 2 – Celkem	7 282 800	7 140 402	5 701 000 ,—
3	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)
3 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)	58 557	93 251	0 ,—
	Hlava 3 – Celkem	58 557	93 251	0 ,—
4	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (ČLENSKÉ STÁTY, VNITROSTÁTNÍ REGULAČNÍ ORGÁNY
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (ČLENSKÉ STÁTY, VNITROSTÁTNÍ REGULAČNÍ ORGÁNY ATD.)	p.m.	0	0 ,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	0	0 ,—
5	SPRÁVNÍ ČINNOST
5 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	p.m.	0 ,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	0 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	7 341 357	7 233 653	5 701 000 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	2 911 925	2 517 771	1 950 353,35
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	20 000	30 000	34 559,04
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	60 000	249 000	212 284,65
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	11 000	12 000	9 000 ,—
1 5	PROFESNÍ ROZVOJ	83 000	90 000	80 774,73
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	600 164	438 250	609 605,47
1 7	RECEPCE A AKCE	24 636	20 200	15 835,25
	Hlava 1 – Celkem	3 710 725	3 357 221	2 912 412,49
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	222 300	232 565	175 370,39
2 1	VÝPOČETNÍ TECHNIKA A TELEKOMUNIKACE	434 972	423 225	372 894,50
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	47 500	55 200	25 915,73
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	221 110	269 450	221 830,83
2 4	VZTAHY SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY A VEŘEJNOSTÍ NESOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM	171 000	68 000	18 955,23
2 5	ZASEDÁNÍ NESOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM	3 000	22 000	13 561,25
	Hlava 2 – Celkem	1 099 882	1 070 440	828 527,93
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PODPORA ŘÍZENÍ PROGRAMU SDRUŽENÍ BEREC	483 250	920 200	491 843,45
3 1	OPERAČNÍ A STRATEGICKÁ PODPORA SDRUŽENÍ BEREC	2 047 500	1 885 792	1 464 156,02
	Hlava 3 – Celkem	2 530 750	2 805 992	1 955 999,47
	CELKOVÝ SOUČET	7 341 357	7 233 653	5 696 939,89

Plán pracovních míst

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	—	—	1
AD 10	—	2	—	1	—	2
AD 9	—	2	—	1	—	2
AD 8	—	2	—	3	—	2
AD 7	—	2	—	—	—	2
AD 6	—	2	—	5	—	2
AD 5	—	1	—	—	—	1
Celkem AD	—	13	—	11	—	13
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	1
AST 5	—	1	—	1	—	1
AST 4	—	—	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	3	—	3	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	16	—	14	—	16
Celkový Součet	16		14		16

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2021	2020
FG IV	12	12
FG III	6	6
FG II	4	4
FG I	—	—
Celkem FG	22	22
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	9	9
Celkem	31	31

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/177

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/32)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU
1 0	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU	23 936 648	21 603 906	19 659 349 ,—
	Hlava 1 – Celkem	23 936 648	21 603 906	19 659 349 ,—
2	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE	19 172 407	16 765 425	13 612 497 ,—
	Hlava 2 – Celkem	19 172 407	16 765 425	13 612 497 ,—
3	POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA
3 0	POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA	17 087 867	15 561 159	11 527 276 ,—
	Hlava 3 – Celkem	17 087 867	15 561 159	11 527 276 ,—
4	PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ
4 0	PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ	741 073	618 617	558 504 ,—
	Hlava 4 – Celkem	741 073	618 617	558 504 ,—
6	SPRÁVNÍ ČINNOST
6 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	0	0	0 ,—
	Hlava 6 – Celkem	0	0	0 ,—
7	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY
7 0	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY	1 722 449	1 697 615	2 021 728 ,—
	Hlava 7 – Celkem	1 722 449	1 697 615	2 021 728 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	62 660 444	56 246 722	47 379 354 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	37 914 176	29 669 439	26 729 738 ,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM	450 000	470 000	325 300 ,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	999 000	565 000	568 407 ,—
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	300 000	260 000	234 953 ,—
	Hlava 1 – Celkem	39 663 176	30 964 439	27 858 398 ,—
2	INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	6 160 000	6 352 000	7 074 108 ,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	450 000	450 000	354 421 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 215 000	1 110 115	668 586 ,—
2 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	6 000	6 000	5 000 ,—
	Hlava 2 – Celkem	7 831 000	7 918 115	8 102 115 ,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU	25 000		840 ,—
3 2	SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY	9 780 000	10 916 251	7 244 570 ,—
3 4	PRÁVNÍ PORADENSTVÍ	120 000	65 000	60 332 ,—
3 5	DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM	600 000	600 000	418 485 ,—
3 6	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	400 000	70 811	512 196 ,—
3 7	KOMUNIKACE	260 000	793 200	558 757 ,—
3 8	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	360 000	108 529	324 882 ,—
3 9	SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ	30 000	2 077	87 021 ,—
	Hlava 3 – Celkem	11 575 000	12 555 868	9 207 083 ,—
4	DELEGOVANÉ ÚKOLY
4 0	JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ	700 000	400 000	221 758 ,—
4 1	REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH	1 790 000	2 050 000	1 990 000 ,—
	Hlava 4 – Celkem	2 490 000	2 450 000	2 211 758 ,—
9	POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ
9 0	POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ	1 101 268	2 358 300
	Hlava 9 – Celkem	1 101 268	2 358 300
	CELKOVÝ SOUČET	62 660 444	56 246 722	47 379 354 ,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	1 (1)	—	1	—	2
AD 15	—	3 (2)	—	1	—	3
AD 14	—	1 (3)	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	10	—	5	—	7
AD 11	—	15	—	1	—	14
AD 10	—	24	—	10	—	17
AD 9	—	42	—	31	—	39
AD 8	—	40	—	33	—	30
AD 7	—	45	—	25	—	57
AD 6	—	17	—	13	—	10
AD 5	—	37	—	26	—	32
Celkem AD	—	238	—	146	—	214
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	2
AST 7	—	3	—	—	—	3
AST 6	—	3	—	—	—	3
AST 5	—	3	—	4	—	3
AST 4	—	1	—	3	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	2	—	—
Celkem AST	—	12	—	9	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	250	—	155	—	226
Celkový Součet	250		155		226
(1) (2) (3)

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2021	2020
FG IV	66	60
FG III	35	31
FG II		—
FG I		—
Celkem FG	101	91
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	15	14
Celkem	116	105

(1) Jedno pracovní místo třídy AD 16 pro předsedu výboru pro dohled nad ústředními protistranami a jedno pracovní místo třídy AD 16 ad personam od 1. ledna na 31. března 2021, kdy končí funkční období stávajícího předsedy ESMA.

(2) Z toho jedno pracovní místo, které má být použito pro výše uvedené pracovní místo třídy AD 16 ad personam do konce funkčního období stávajícího předsedy ESMA.

(3) Použije se pro pracovní místo třídy AD15 ad personam do konce funkčního období stávajícího výkonného ředitele.

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/183

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/33)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
9	PŘÍJMY
9 0	Roční příjem	23 642 735	16 706 548	15 853 496 ,—
9 1	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ		—	0 ,—
9 2	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY		192 025	293 657 ,—
9 4	PŘÍSPĚVEK ESVO		398 810	0 ,—
	Hlava 9 – Celkem	23 642 735	17 297 383	16 147 153 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	23 642 735	17 297 383	16 147 153 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	11 764 458	10 538 468	9 204 874 ,—
1 2	MISE A PRACOVNÍ CESTY	135 000	100 000	100 000 ,—
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	66 500	25 635	52 005 ,—
1 4	SOCIÁLNÍ PÉČE	43 500	93 500	40 500 ,—
	Hlava 1 – Celkem	12 009 458	10 757 603	9 397 379 ,—
2	BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
2 0	NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY	1 290 300	1 156 434	1 123 434 ,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	552 000	515 000	385 000 ,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	287 600	295 000	312 000 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 659 760	687 150	676 836 ,—
2 4	POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ	514 600	169 000	164 000 ,—
	Hlava 2 – Celkem	4 304 260	2 822 584	2 661 270 ,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VÝDAJE NA REPREZENTACI	10 250	7 000	7 000 ,—
3 1	OPERAČNÍ MISE	245 000	220 000	190 000 ,—
3 2	ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY	332 200	188 500	158 500 ,—
3 3	PŘEKLADY	513 600	217 123	226 004 ,—
3 4	POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI	7 000	6 000	7 000 ,—
3 5	OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT	4 630 075	3 078 573	3 500 000 ,—
3 6	Odborné konzultace	1 590 892
	Hlava 3 – Celkem	7 329 017	3 717 196	4 088 504 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	23 642 735	17 297 383	16 147 153 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	4	—	—	—	3
AD 12	—	3	—	4	—	3
AD 11	—	4	—	3	—	5
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	12	—	7	—	8
AD 8	—	9	—	10	—	8
AD 7	—	12	—	10	—	8
AD 6	—	10	—	11	—	14
AD 5	—	1	—	9	—	6
Celkem AD	—	59	—	59	—	59
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	1
AST 5	—	4	—	3	—	2
AST 4	—	3	—	2	—	6
AST 3	—	3	—	7	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	12	—	12	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	71	—	71	—	71
Celkový Součet	71		71		71

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/187

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/34)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
2	Příspěvky
2 0	Příspěvky	395 623 968,62	546 629 182,74	415 988 884 ,—
	Hlava 2 – Celkem	395 623 968,62	546 629 182,74	415 988 884 ,—
3	Příjmy ze správní činnosti
3 0	Správní příjmy	p.m.	17 455,08	8 001,64
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	17 455,08	8 001,64
4	Příjmy z provozní činnosti
4 1	Příjmy z provozní činnosti	3 385 178,34	3 385 178,34	0 ,—
	Hlava 4 – Celkem	3 385 178,34	3 385 178,34	0 ,—
5	Přebytek a zůstatky
5 2	Přebytek a zůstatky	1 659 693,58	9 636 514,85	8 477 210,46
	Hlava 5 – Celkem	1 659 693,58	9 636 514,85	8 477 210,46
9	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY
9 0	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY	p.m.	75 300 883,70	0 ,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	75 300 883,70	0 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	400 668 840,54	634 969 214,71	424 474 096,10

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2021		Prostředky 2020		Plnění 2019
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	Výdaje na zaměstnance
1 1	Výdaje na zaměstnance	5 608 600	5 608 600	5 621 952,66	5 621 952,66	5 266 818,19	5 224 174,19
1 2	Externí zaměstnanci	907 230	907 230	981 850	981 850	555 860,06	365 289,38
	Hlava 1 – Celkem	6 515 830	6 515 830	6 603 802,66	6 603 802,66	5 822 678,25	5 589 463,57
2	BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ VÝDAJE
2 0	Budova, zařízení a související náklady	172 550	172 550	160 302,42	160 302,42	123 040,07	75 970,95
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	353 700	353 700	438 920	438 920	397 345,78	306 213,91
2 2	Různé výdaje	362 500	362 500	282 250	282 250	489 834,98	303 056,68
	Hlava 2 – Celkem	888 750	888 750	881 472,42	881 472,42	1 010 220,83	685 241,54
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	Znalostní a inovační společenství a začleňování znalostního trojúhelníku	359 785 019,78	389 658 060,54	606 289 704,34	550 527 755,93	471 697 362,39	398 078 550,63
3 2	Průřezové činnosti EIT	2 449 500	3 586 200	2 086 600	1 655 300	1 927 779,32	1 498 333,68
3 3	Podpora inovační kapacity vysokoškolských institucí	20 000	20 000	—	—	0 ,—	0 ,—
	Hlava 3 – Celkem	362 254 519,78	393 264 260,54	608 376 304,34	552 183 055,93	473 625 141,71	399 576 884,31
4	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY
4 0	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N	p.m.	p.m.	9 226 443,15	—	61 196 487,38	11 818,44
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	9 226 443,15	—	61 196 487,38	11 818,44
	CELKOVÝ SOUČET	369 659 099,78	400 668 840,54	625 088 022,57	559 668 331,01	541 654 528,17	405 863 407,86

Plán pracovních míst

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	—	—	1
AD 11	—	2	—	—	—	2
AD 10	—	9	—	2	—	7
AD 9	—	9	—	11	—	9
AD 8	—	10	—	10	—	10
AD 7	—	7	—	8	—	7
AD 6	—	1	—	7	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	40	—	39	—	40
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	3	—	2	—	3
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	5	—	5	—	5
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	45	—	44	—	45
Celkový Součet	45		44		45

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/191

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/35)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
2	PŘÍJMY
2 0	PŘÍSPĚVKY EU	142 114 334	124 073 000	96 686 000 ,—
	Hlava 2 – Celkem	142 114 334	124 073 000	96 686 000 ,—
3	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ	p.m.	6 363 611,49	5 331 003,34
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	6 363 611,49	5 331 003,34
4	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	550 000	790 709,32
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	550 000	790 709,32
5	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU
5 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	0 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	142 114 334	130 986 611,49	102 807 712,66

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2021		Prostředky 2020		Plnění 2019
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	39 373 398	39 373 398	27 725 940	27 725 940	18 029 440,06	18 029 440,06
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	624 320	624 320	265 529	265 529	714 460,20	573 987,36
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	669 500	669 500	475 000	475 000	466 722,83	376 515,18
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	2 210 000	2 210 000	1 708 016	1 708 016	1 838 076,59	1 578 868,55
1 5	ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE	751 900	751 900	762 863	762 863	492 995,54	238 995,08
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	1 786 150	1 786 150	2 784 313	2 784 313	3 273 248,80	2 067 107,77
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	10 300	10 300	10 000	10 000	1 951,65	1 951,65
	Hlava 1 – Celkem	45 425 568	45 425 568	33 731 661	33 731 661	24 816 895,67	22 866 865,65
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	6 647 700	6 647 700	6 147 926	6 147 926	6 112 703,42	4 862 329,53
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	5 056 476	5 056 476	6 298 012	6 298 012	3 877 291,41	1 514 963,46
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	2 596 000	2 596 000	2 068 931	2 068 931	2 087 829,70	1 506 542,20
	Hlava 2 – Celkem	14 300 176	14 300 176	14 514 869	14 514 869	12 077 824,53	7 883 835,19
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ	3 375 000	3 375 000	1 853 387	1 503 511	2 329 305,02	2 518 627,42
3 2	PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY	9 823 236	9 823 236	4 552 306	4 673 809	5 593 165,41	4 740 561,88
3 3	OPERATIVNÍ PODPORU	68 596 875	68 596 875	69 176 277	69 404 650	46 928 722,83	48 584 770,96
3 4	SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI	593 479	593 479	244 500	244 500	316 548,07	292 038,63
3 5	AGENTURA EVROPSKÉ UNIE PRO AZYL (EUAA) MONITOROVÁNÍ UPLATŇOVÁNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU	p.m.	p.m.
3 6	JINÉ OPERATIVNÍ ČINNOSTI	p.m.	p.m.	6 363 611	6 363 611
	Hlava 3 – Celkem	82 388 590	82 388 590	82 190 081	82 190 081	55 167 741,33	56 135 998,89
4	JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY
4 1	JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY	p.m.	p.m.	550 000	550 000	564 865,58	344 533,48
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	550 000	550 000	564 865,58	344 533,48
	CELKOVÝ SOUČET	142 114 334	142 114 334	130 986 611	130 986 611	92 627 327,11	87 231 233,21

Plán pracovních míst

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	5	—	3	—	5
AD 11	—	3	—	2	—	3
AD 10	—	16	—	5	—	16
AD 9	—	22	—	4	—	22
AD 8	—	58	—	21	—	58
AD 7	—	70	—	29	—	70
AD 6	—	30	—	26	—	30
AD 5	—	23	—	41	—	23
Celkem AD	—	231	—	132	—	231
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	4	—	—	—	4
AST 5	—	18	—	2	—	18
AST 4	—	49	—	27	—	49
AST 3	—	55	—	39	—	55
AST 2	—	9	—	1	—	9
AST 1	—	—	—	13	—	—
Celkem AST	—	135	—	82	—	135
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	366	—	214	—	366
Celkový Součet	366		214		366

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/196

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/36)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
2	PŘÍJMY
2 0	PŘÍSPĚVKY EU	221 653 000	233 384 343	138 062 900 ,—
	Hlava 2 – Celkem	221 653 000	233 384 343	138 062 900 ,—
3	PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)
3 0	ESVO	p.m.	3 726 733	2 242 936 ,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	3 726 733	2 242 936 ,—
4	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY
	Hlava 4 – Celkem
6	RŮZNÉ PŘÍJMY
6 0	RŮZNÉ PŘÍJMY			52 474,84
	Hlava 6 – Celkem			52 474,84
	CELKOVÝ SOUČET	221 653 000	237 111 076	140 358 310,84

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2021		Prostředky 2020		Plnění 2019
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	35 344 000	35 344 000	30 293 237	30 293 237	19 071 984,24	19 071 984,24
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ	926 000	926 000	379 523	379 523	299 514 ,—	161 916 ,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	600 000	600 000	426 000	426 000	573 700 ,—	562 162,68
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	2 541 000	2 541 000	1 183 053	1 183 053	998 490,46	885 453,28
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	1 433 000	1 433 000	606 187	606 187	586 390,31	393 474,97
	Hlava 1 – Celkem	40 844 000	40 844 000	32 888 000	32 888 000	21 530 079,01	21 074 991,17
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	2 070 000	2 070 000	2 223 000	2 223 000	1 664 262,18	765 145,34
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE	2 900 000	2 900 000	2 904 335	2 904 335	3 217 477,83	1 235 080,04
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	289 000	289 000	497 893	497 893	885 764,93	199 693,86
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 033 100	1 033 100	873 100	873 100	778 246,25	642 076,55
2 4	POŠTOVNÉ	36 000	36 000	15 000	15 000	29 999 ,—	15 938,35
2 5	ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ	520 400	520 400	258 000	258 000	366 308,62	167 450,66
2 6	INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA	1 735 000	1 735 000	817 000	817 000	1 239 324,41	559 602,85
2 7	EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA	4 291 000	4 291 000	6 890 000	6 890 000	3 535 346,24	1 403 466,20
2 8	BEZPEČNOST ORGANIZACE	2 839 500	2 839 500	3 628 672	3 628 672	2 942 497,65	403 348,87
	Hlava 2 – Celkem	15 714 000	15 714 000	18 107 000	18 107 000	14 659 227,11	5 391 802,72
3	PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ)
3 0	INFRASTRUKTURA	74 962 000	68 170 000	58 964 750	31 834 460	15 830 739,07	26 878 248,07
3 1	APLIKACE	85 611 000	85 810 000	121 274 814	143 844 562	69 484 703,39	68 518 422,59
3 8	OPERATIVNÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI	12 847 000	11 115 000	8 884 436	6 710 321	6 918 119,39	5 572 905,33
3 9	PODPORA ČLENSKÝM STÁTŮM A EVROPSKÉ KOMISI	p.m.	p.m.
	Hlava 3 – Celkem	173 420 000	165 095 000	189 124 000	182 389 343	92 233 561,85	100 969 575,99
	CELKOVÝ SOUČET	229 978 000	221 653 000	240 119 000	233 384 343	128 422 867,97	127 436 369,88

Plán pracovních míst

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	1	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	4
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	10	—	7	—	8
AD 9	—	16	—	14	—	16
AD 8	—	26	—	12	—	17
AD 7	—	23	—	37	—	32
AD 6	—	26	—	6	—	15
AD 5	—	43	—	29	—	47
Celkem AD	—	160	—	112	—	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	2	—	2
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	12	—	5	—	9
AST 5	—	12	—	14	—	12
AST 4	—	10	—	11	—	12
AST 3	—	11	—	5	—	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	53	—	42	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	213	—	154	—	202
Celkový Součet	213		154		202

Externí zaměstnanci

Smluvní zaměstnanci	Odhad 2021	Schváleno 2020	Přijato k 31. 12. 2020
Funkční skupina IV	85	73	56
Funkční skupina III	47	36	27
Funkční skupina II	2	2
Funkční skupina I		—
Celkem	134	111	83
Vyslaní národní odborníci	Odhad 2021	Schváleno 2020	Přijato k 31. 12. 2020
Celkem	11	11	10

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/202

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/37)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ
1 0	PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ	119 000 000	117 800 000	88 817 104,75
	Hlava 1 – Celkem	119 000 000	117 800 000	88 817 104,75
2	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE	—	—
	Hlava 2 – Celkem	—	—
3	RŮZNÉ PŘÍJMY
3 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	p.m.
4	JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ
4 0	JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ	9 574 339 325	8 015 423 680	7 182 065 814,36
4 9	VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK	—	—
	Hlava 4 – Celkem	9 574 339 325	8 015 423 680	7 182 065 814,36
9	REZERVA
9 0	REZERVA		59 359 169,28	50 417 899 ,—
	Hlava 9 – Celkem		59 359 169,28	50 417 899 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	9 693 339 325	8 192 582 849,28	7 321 300 818,11

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	51 746 000	45 082 500	37 394 309 ,—
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	1 150 000	1 414 000	819 247 ,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	20 000	20 000	11 327 ,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	1 675 000	1 151 000	864 977 ,—
1 5	ODBORNÁ PŘÍPRAVA	625 500	683 000	488 425 ,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	1 562 500	1 678 000	1 650 458 ,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	1 000	1 000	1 000 ,—
	Hlava 1 – Celkem	56 780 000	50 029 500	41 229 743 ,—
2	BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	7 648 500	5 259 997,55	5 284 159 ,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	5 400 000	4 750 000	5 476 194 ,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	1 383 500	1 224 000	575 197 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 360 000	1 321 502,45	229 556 ,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	858 000	695 000	398 540 ,—
	Hlava 2 – Celkem	16 650 000	13 250 500 ,—	11 963 646 ,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	15 520 000	20 420 000	11 756 428 ,—
3 2	ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	30 050 000	34 100 000	15 122 996 ,—
	Hlava 3 – Celkem	45 570 000	54 520 000	26 879 424 ,—
4	JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ
4 0	VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ	9 574 339 325	8 015 423 680	83 797 625 ,—
4 9	JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	—	—
	Hlava 4 – Celkem	9 574 339 325	8 015 423 680	83 797 625 ,—
9	VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY
9 0	VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY		59 359 169,28	50 417 899 ,—
	Hlava 9 – Celkem		59 359 169,28	50 417 899 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	9 693 339 325	8 192 582 849,28	214 288 337 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	—	—	6
AD 12	—	9	—	4	—	9
AD 11	—	13	—	4	—	13
AD 10	—	17	—	11	—	17
AD 9	—	55	—	21	—	55
AD 8	—	75	—	52	—	65
AD 7	—	70	—	47	—	65
AD 6	—	80	—	77	—	66
AD 5	—	45	—	67	—	29
Celkem AD	—	370	—	283	—	325
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	1
AST 5	—	7	—	2	—	7
AST 4	—	28	—	15	—	24
AST 3	—	10	—	24	—	14
AST 2	—	4	—	2	—	3
AST 1	—	—	—	1	—	2
Celkem AST	—	51	—	44	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	12	—	—	—	12
AST/SC 2	—	9	—	4	—	9
AST/SC 1	—	8	—	19	—	3
Celkem AST/SC	—	29	—	23	—	24
Celkem	—	450	—	350	—	400
Celkový Součet	450		350		400

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2021	2020
FG IV	—	—
FG III	—	—
FG II	—	—
FG I	—	—
Celkem FG	—	—
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	35	35
Celkem	35	35

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/208

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/38)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU
1 0	PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU	282 574 722	267 293 084	254 632 111 ,—
	Hlava 1 – Celkem	282 574 722	267 293 084	254 632 111 ,—
3	ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU
3 0	ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU	221 503 302	197 545 199	0 ,—
	Hlava 3 – Celkem	221 503 302	197 545 199	0 ,—
4	PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU
4 0	PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	0 ,—	0 ,—
5	DOTACE EVROPSKÉ UNIE
5 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	Hlava 5 – Celkem	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	504 078 024 ,—	464 838 283 ,—	254 632 111 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO ÚŘAD
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	122 532 964	116 806 309	112 558 548 ,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	1 360 325	1 794 073	1 458 135 ,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	597 966	394 840	342 516 ,—
1 5	ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	1 344 989	1 323 920	1 172 501 ,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	564 541	8 960 666	7 491 953 ,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	18 200	23 000	18 000 ,—
	Hlava 1 – Celkem	126 418 985	129 302 808	123 041 653 ,—
2	BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	13 056 614	11 043 720	15 294 621 ,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	34 181 534	28 155 843	29 071 919 ,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	2 910 704	2 557 900	3 228 315 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	8 862 642	7 513 667	6 708 313 ,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	1 401 900	1 781 714	1 489 235 ,—
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	2 792 148	3 524 098	4 199 284 ,—
2 6	STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE	4 059 153	3 683 588	3 491 990 ,—
	Hlava 2 – Celkem	67 264 695	58 260 530	63 483 677 ,—
3	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ÚŘADU
3 2	OBSERVATOŘ	6 458 818	7 810 595	4 983 673 ,—
3 3	SPOLUPRÁCE S EU	30 889 869	31 190 141	29 339 499 ,—
3 4	KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE	1 342 252	1 125 500	902 520 ,—
3 5	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ	15 481 557	16 430 667	17 184 537 ,—
	Hlava 3 – Celkem	54 172 496	56 556 903	52 410 229 ,—
4	PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU
4 0	PROJEKTY FINANCOVANÉ EU	p.m.	p.m.	0 ,—
4 1	SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU	4 289 717	3 738 558	0 ,—
4 2	SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ ŠKOLY V ALICANTE	8 477 876	0 ,—	0 ,—
4 3	PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU – MSP	20 000 000	0 ,—	0 ,—
	Hlava 4 – Celkem	32 767 593	3 738 558 ,—	0 ,—
5	NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM
5 0	NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM	12 731 606	11 973 647	0 ,—
	Hlava 5 – Celkem	12 731 606	11 973 647	0 ,—
10	JINÉ VÝDAJE
10 1	REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI	160 213 601	165 468 410	0 ,—
10 2	PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU	3 735 934	5 473 045	0 ,—
10 3	REZERVNÍ FOND PRO NÁHRADY	27 762 944	25 966 537	0 ,—
10 4	SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU	19 010 172	8 097 845	0 ,—
	Hlava 10 – Celkem	210 722 651	205 005 837	0 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	504 078 026	464 838 283 ,—	238 935 559 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	1	—	—	—	1
AD 15	1	2	—	2	1	3
AD 14	20	8	13	3	17	6
AD 13	25	10	22	3	22	9
AD 12	21	22	23	19	27	20
AD 11	11	8	4	8	9	14
AD 10	17	12	11	8	15	13
AD 9	19	15	9	10	20	14
AD 8	26	13	24	13	23	15
AD 7	40	30	16	8	35	18
AD 6	48	59	63	59	59	59
AD 5	—	—	3	—	—	—
Celkem AD	228	180	188	133	228	172
AST 11	9	—	3	—	7	—
AST 10	19	2	21	—	19	1
AST 9	67	8	56	6	65	9
AST 8	51	9	38	3	51	9
AST 7	68	18	72	8	69	14
AST 6	43	20	53	17	49	25
AST 5	37	28	28	28	30	28
AST 4	43	24	26	22	42	21
AST 3	40	31	73	46	56	30
AST 2	—	—	1	7	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	377	140	371	137	388	137
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	605	320	559	270	616	309
Celkový Součet	925		829		925

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2021	2020	2019
FS IV	104,1	83,9	95,4
FS III	87,4	107,4	112,5
FG II	0,9	6,7	7
FG I	3,8	4,8	5
Total	196,2	202,8	219,9
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	65,1	66,8	60
Total	261,3	269,6	279,9

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/214

Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku SESAR (SESAR 1) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/39)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE
1 1	7. RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A VÝVOJ	—	—	0 ,—
1 2	PROGRAM TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ	—	—	0 ,—
	Hlava 1 – Celkem	—	—	0 ,—
2	PŘÍSPĚVEK ORGANIZACE EUROCONTROL
2 1	PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK	—	—	0 ,—
	Hlava 2 – Celkem	—	—	0 ,—
3	PŘÍSPĚVKY JINÝCH ČLENŮ
3 1	PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK	—	—	0 ,—
	Hlava 3 – Celkem	—	—	0 ,—
4	JINÉ PŘÍJMY
4 1	PŘIJATÉ ÚROKY	—	—	0 ,—
4 2	PŘÍJMY Z VRÁCENÝCH DANÍ	—	—	0 ,—
4 3	PROGRAMOVÉ PŘÍJMY OD TŘETÍCH OSOB	—	—	0 ,—
4 4	MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY - ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ			0 ,—
4 5	ÚROKY K VRÁCENÍ EU	—	—	0 ,—
4 6	VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU	—	—	30 689 661 ,—
	Hlava 4 – Celkem	0	0	30 689 661 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	—	—	30 689 661 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST
1 2	SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCI
1 3	DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI OD ČLENŮ
1 4	DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI
1 5	NÁKLADY NA SLUŽEBNÍ CESTY
1 6	JINÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
	Hlava 1 – Celkem
2	SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 1	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ
2 3	VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A AKCE
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
2 5	VÝDAJE SPRÁVNÍ RADY
2 6	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 7	VÝDAJE NA IT A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
2 8	ADMINISTRATIVNÍ PODPORA
	Hlava 2 – Celkem
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ SPOLEČNÝM PODNIKEM SESAR
3 2	STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ EUROCONTROL
3 3	STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ ČLENY
	Hlava 3 – Celkem
	CELKOVÝ SOUČET

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	—	—	—	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	—	—	—	—	—
Celkový Součet

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2021	2020
FS IV
FS III
FG II
FG I
Celkem
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky
Celkem

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/220

Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku SESAR (SESAR 2020) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/40)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019	Rozpočtový rok 2018
1	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE
1 1	PŘÍSPĚVEK H2020 NA SPRÁVNÍ VÝDAJE		16 729 254	0 ,—
1 2	PŘÍSPĚVEK H2020 NA OPERAČNÍ VÝDAJE		106 941 746	0 ,—
1 3	PŘÍSPĚVEK EK/EP NA VELMI ROZSÁHLÉ DEMONSTRACE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)			0 ,—
	Hlava 1 – Celkem		123 671 000	0 ,—
2	PŘÍSPĚVEK ORGANIZACE EUROCONTROL
2 1	PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK	1 200 000	1 036 000	0 ,—
	Hlava 2 – Celkem	1 200 000	1 036 000	0 ,—
3	PŘÍSPĚVKY JINÝCH ČLENŮ
3 1	PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK	3 087 011	1 319 005	0 ,—
	Hlava 3 – Celkem	3 087 011	1 319 005	0 ,—
4	JINÉ PŘÍJMY
4 1	PŘIJATÉ ÚROKY	—	—	0 ,—
4 2	PŘÍJMY Z VRÁCENÝCH DANÍ	—	—	0 ,—
4 3	PROGRAMOVÉ PŘÍJMY OD TŘETÍCH OSOB	—	—	0 ,—
4 4	MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY - ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ			0 ,—
4 5	ÚROKY K VRÁCENÍ EU	—	—	0 ,—
4 6	VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU	—	—	19 550 729 ,—
	Hlava 4 – Celkem	0	0	19 550 729 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	4 287 011	126 026 005	19 550 729 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2020		Prostředky 2019		Plnění 2018
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST	4 798 730	4 798 730	4 472 237	4 472 237	316 514 ,—	316 514 ,—
1 2	SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCI	325 427	325 427	545 008	545 008	223 962 ,—	223 962 ,—
1 3	DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI OD ČLENŮ
1 4	DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI	135 689	135 689	174 242	174 242	41 256 ,—	41 256 ,—
1 5	NÁKLADY NA SLUŽEBNÍ CESTY	200 000	200 000	110 000	110 000	79 238 ,—	79 238 ,—
1 6	JINÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE	184 540	184 540	153 196	153 196	58 307 ,—	58 307 ,—
	Hlava 1 – Celkem	5 644 386	5 644 386	5 454 683	5 454 683	719 277 ,—	719 277 ,—
2	SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 1	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	856 295	856 295	839 152	839 152	119 111 ,—	119 111 ,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	2 562	2 562	5 675	5 675	9 975 ,—	9 975 ,—
2 3	VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A AKCE	400 000	400 000	399 999	399 999	186 755 ,—	186 755 ,—
2 4	POŠTOVNÉ
2 5	VÝDAJE SPRÁVNÍ RADY	10 200	10 200	4 400	4 400	3 406 ,—	3 406 ,—
2 6	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	82 632	82 632	83 105	83 105	500 760 ,—	500 760 ,—
2 7	IKT A JEDNOTNÁ KOMUNIKACE	1 638 840	1 638 840	1 516 264	1 516 264	354 270 ,—	354 270 ,—
2 8	ADMINISTRATIVNÍ PODPORA	189 758	189 758	173 500	173 500	–8 778 ,—	–8 778 ,—
	Hlava 2 – Celkem	3 180 287	3 180 287	3 022 095	3 022 095	1 165 499 ,—	1 165 499 ,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	ČINNOSTI TŘETÍCH OSOB	2 520 000	30 974 415	18 676 581	33 249 761	16 117 728 ,—	16 117 728 ,—
3 2	ČINNOSTI ORGANIZACE EUROCONTROL
3 3	ČINNOSTI OSTATNÍCH ČLENŮ		6 986 393	112 954 358	96 734 764	1 235 297 ,—	1 235 297 ,—
	Hlava 3 – Celkem	2 520 000	37 960 808	131 630 939	129 984 525	17 353 025 ,—	17 353 025 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	11 344 673	46 785 481	140 107 717	138 461 303	19 237 801 ,—	19 237 801 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2020		2019
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	5
AD 11	—	3	—	1	—	3
AD 10	—	2	—	3	—	2
AD 9	—	6	—	5	—	5
AD 8	—	7	—	6	—	7
AD 7	—	4	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	7	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	32	—	32	—	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	—	—	1
AST 4	—	1	—	3	—	2
AST 3	—	1	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	6	—	5	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	38	—	37	—	39
Celkový Součet	38		37		39

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2021	2020
FS IV	1
FS III
FG II
FG I
Celkem
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	3	3
Celkem	4	3

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/227

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/41)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
9	PŘÍJMY
9 0	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE	44 952 790
9 1	RŮZNÉ PŘÍJMY
	Hlava 9 – Celkem	44 952 790
	CELKOVÝ SOUČET	44 952 790

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	17 050 000
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	852 500
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	30 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ SYSTÉM	580 000
1 5	VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA	150 000
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	698 000
1 7	NÁKLADY NA RECEPCE, AKCE A REPREZENTACI	10 000
1 8	OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI	300 000
	Hlava 1 – Celkem	19 670 500
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 350 000
2 2	IKT A ZPRACOVÁNÍ DAT	1 050 000
2 3	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	880 000
2 4	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	70 000
2 5	OSTATNÍ INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE	50 000
	Hlava 2 – Celkem	3 400 000
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	PŘEKLAD A KOMUNIKACE	6 620 000
3 2	ČINNOSTI EPŽ A VYŠETŘOVACÍ ČINNOSTI	9 690 000
3 3	OPERAČNÍ NÁSTROJE IKT	3 150 000
3 4	OSTATNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S OPERAČNÍMI ČINNOSTMI	2 422 290
	Hlava 3 – Celkem	21 882 290
	CELKOVÝ SOUČET	44 952 790

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	1	—	—	1
AD 13	—	22	1	—	—	22
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	1	—	1
AD 10	—	5	—	—	—	3
AD 9	—	8	1	—	—	3
AD 8	—	4	—	—	—	2
AD 7	—	8	—	—	2	7
AD 6	—	10	—	2	—	3
AD 5	—	5	—	1	—	1
Celkem AD	—	65	3	5	2	44
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	4	—	1	—	4
AST 4	—	7	—	—	2	—
AST 3	—	12	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	25	—	1	2	7
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	5	—	—	—	3
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	5	—	—	—	3
Celkem	—	95	3	6	4	54
Celkový Součet	95		9		58

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v přepočtu na plné pracovní úvazky)

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2021
FS IV	20
FS III	12
FS II	3
FG I
Celkem	35

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/232

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/42)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU
1 0	PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU
	Hlava 1 – Celkem
2	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	24 219 500	12 577 525
	Hlava 2 – Celkem	24 219 500	12 577 525
4	PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ
4 0	PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ
	Hlava 4 – Celkem
6	PŘÍJMY Z ČINNOSTI
6 0	PŘÍJMY Z ČINNOSTI
	Hlava 6 – Celkem
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY
	Hlava 9 – Celkem
	CELKOVÝ SOUČET	24 219 500	12 577 525

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY	7 222 000
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ	400 000
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	90 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	370 000
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	100 000
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	416 000
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	10 000
1 8	OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE	20 000
	Hlava 1 – Celkem	8 628 000
2	INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJ	400 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	250 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	25 000
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	25 000
2 5	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	400 000
2 6	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	300 000
2 8	OSTATNÍ VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE	35 000
	Hlava 2 – Celkem	1 435 000
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	PILÍŘ I: USNADNĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A SLUŽBÁM	8 980 400
3 2	PILÍŘ II: POSILOVÁNÍ A PODPORA SPOLUPRÁCE A SPOLEČNÉ AKCE	3 100 000
3 3	PILÍŘ III: MEDIACE A USNADŇOVÁNÍ HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ U PŘESHRANIČNÍCH SPORŮ	225 000
3 4	PILÍŘ IV: ZVYŠOVÁNÍ KAPACIT A PROHLUBOVÁNÍ ZNALOSTÍ	1 215 000
3 5	PILÍŘ V: HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI – PODPORA EVROPSKÉHO ORGÁNU PRO PRACOVNÍ ZÁLEŽITOSTI	636 100
	Hlava 3 – Celkem	14 156 500
	CELKOVÝ SOUČET	24 219 500

Plán pracovních míst

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	13	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	7	—	—	—	—
Celkem AD	—	27	—	—	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	8	—	—	—	—
AST 2	—	1	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	11	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	38	—	—	—	—
Celkový Součet	38

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2021	2020
FG IV	7
FG III	8
FG II
FG I
Celkem FG	15
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	45
Celkem	60

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/238

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

(2021/C 114/43)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2020	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2	DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	8 096 000 ,—	– 346 100 ,—	7 749 900 ,—
	Hlava 2 – Celkem	8 096 000 ,—	– 346 100 ,—	7 749 900 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	8 096 000 ,—	– 346 100 ,—	7 749 900 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2020	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	3 186 663 ,—	23 748,71	3 210 411,71
1 2	NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	32 000 ,—	–26 000 ,—	6 000 ,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	41 500 ,—	–25 000 ,—	16 500 ,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	108 000 ,—	494,29	108 494,29
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	88 000 ,—	–23 655,40	64 344,60
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	180 000 ,—	–35 587,60	144 412,40
1 7	RECEPCE, AKCE	8 500 ,—	–6 000 ,—	2 500 ,—
	Hlava 1 – Celkem	3 644 663 ,—	–92 000 ,—	3 552 663 ,—
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	552 800 ,—	–7 800 ,—	545 000 ,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	305 197 ,—	137 300 ,—	442 497 ,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	5 000 ,—	–2 000 ,—	3 000 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	90 700 ,—	8 400 ,—	99 100 ,—
2 4	TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ	—		—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (externí)	161 640 ,—	– 118 000 ,—	43 640 ,—
2 6	PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	1 000		1 000
2 7	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	5 000 ,—	24 000 ,—	29 000 ,—
2 8	STUDIE	—		—
	Hlava 2 – Celkem	1 121 337 ,—	41 900 ,—	1 163 237 ,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PŘEKLADY	120 000		120 000
3 1	MISE	145 000 ,—	– 130 000 ,—	15 000 ,—
3 2	VÝZKUM, STATISTIKY A UKAZATELE	675 000 ,—	305 000 ,—	980 000 ,—
3 3	NÁSILÍ NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ	602 000 ,—	85 200 ,—	687 200 ,—
3 4	ZAČLEŇOVÁNÍ HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ	1 094 000 ,—	– 341 900 ,—	752 100 ,—
3 5	ZÚČASTNĚNÉ OSOBY A KOMUNIKACE	694 000 ,—	– 214 300 ,—	479 700 ,—
3 6	ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE	—		—
	Hlava 3 – Celkem	3 330 000 ,—	– 296 000 ,—	3 034 000 ,—
4	VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU
4 0	VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU
	Hlava 4 – Celkem
	CELKOVÝ SOUČET	8 096 000 ,—	– 346 100 ,—	7 749 900 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	-	-	1
AD 12	—	—	—	2	1	1
AD 11	—	—	—	2	2	-
AD 10	—	—	—	4	4	2
AD 9	—	—	—	2	3	3
AD 8	—	—	—	4	4	3
AD 7	—	—	—	3	3	6
AD 6	—	—	—	3	3	5
AD 5	—	—	—	0	0	0
Celkem AD	—	—	—	21	21	21
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	2	1
AST 7	—	—	—	2	2	1
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	-	-	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	6	6	6
Celkový součet	—	—	—	27	27	27

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/243

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

(2021/C 114/44)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2020	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
9	DOTACE KOMISE
9 0	DOTACE KOMISE	16 277 975	428 573	16 706 548
9 1	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ
9 2	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	192 025		192 025
9 4	PŘÍSPĚVEK ESVO	398 810		398 810
	Hlava 9 – Celkem	16 868 810	428 573	17 297 383
	CELKOVÝ SOUČET	16 868 810	428 573	17 297 383

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2020	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	10 538 468		10 538 468
1 2	MISE A PRACOVNÍ CESTY	100 000		100 000
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	25 635		25 635
1 4	SOCIÁLNÍ PÉČE	43 500	50 000	93 500
	Hlava 1 – Celkem	10 707 603	50 000	10 757 603
2	BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
2 0	NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY	1 156 434		1 156 434
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	515 000		515 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	295 000		295 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	587 150	100 000	687 150
2 4	POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ	169 000		169 000
	Hlava 2 – Celkem	2 722 584	100 000	2 822 584
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VÝDAJE NA REPREZENTACI	7 000		7 000
3 1	OPERAČNÍ MISE	220 000		220 000
3 2	ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY	188 500		188 500
3 3	PŘEKLADY	217 123		217 123
3 4	POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI	6 000		6 000
3 5	OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT	2 800 000	278 573	3 078 573
	Hlava 3 – Celkem	3 438 623	278 573	3 717 196
	CELKOVÝ SOUČET	16 868 810	428 573	17 297 383

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
	Schválená v rozpočtu Unie			Schválená v rozpočtu Unie
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	-
AD 13	—	—	—	3	1	—
AD 12	—	—	—	3	3	4
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	3	1	—
AD 9	—	—	—	8	6	5
AD 8	—	—	—	8	10	11
AD 7	—	—	—	8	7	8
AD 6	—	—	—	14	12	10
AD 5	—	—	—	6	9	11
Celkem AD	—	—	—	59	55	55
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	6	4	4
AST 3	—	—	—	3	5	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	12	12	15
Celkem	—	—	—	71	67	68

Odhad počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků (ekvivalent plných úvazků)

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2020	2019	2018
FG IV	28	22	14
FG III	5	5	4
FG II		—	1
Celkem	33	27	19
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	4	4	4
Celkem	37	31	23

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/248

Výkaz příjmů a výdajů Evropské Unie agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

(2021/C 114/45)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2020	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2	PŘÍJMY
2 0	PŘÍSPĚVKY EU	196 967 000	36 417 343	233 384 343
	Hlava 2 – Celkem	196 967 000	36 417 343	233 384 343
3	PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)
3 0	ESVO	p.m.	3 726 733	3 726 733
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	3 726 733	3 726 733
4	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY
	Hlava 4 – Celkem
6	RŮZNÉ PŘÍJMY
6 0	RŮZNÉ PŘÍJMY
	Hlava 6 – Celkem
	CELKOVÝ SOUČET	196 967 000	40 144 076	237 111 076

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2020		Opravný rozpočet č. 1		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	34 799 688	34 799 688	–4 506 451	–4 506 451	30 293 237	30 293 237
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ	379 523	379 523			379 523	379 523
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	426 000	426 000			426 000	426 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	640 229	640 229	542 824	542 824	1 183 053	1 183 053
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	552 560	552 560	53 627	53 627	606 187	606 187
	Hlava 1 – Celkem	36 798 000	36 798 000	–3 910 000	–3 910 000	32 888 000	32 888 000
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 043 000	1 043 000	1 180 000	1 180 000	2 223 000	2 223 000
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE	1 700 000	1 700 000	1 204 335	1 204 335	2 904 335	2 904 335
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	246 000	246 000	251 893	251 893	497 893	497 893
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 278 100	1 278 100	– 405 000	– 405 000	873 100	873 100
2 4	POŠTOVNÉ	40 000	40 000	–25 000	–25 000	15 000	15 000
2 5	ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ	970 000	970 000	– 712 000	– 712 000	258 000	258 000
2 6	INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA	1 532 000	1 532 000	– 715 000	– 715 000	817 000	817 000
2 7	EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA	4 605 900	4 605 900	2 284 100	2 284 100	6 890 000	6 890 000
2 8	BEZPEČNOST ORGANIZACE	3 050 000	3 050 000	578 672	578 672	3 628 672	3 628 672
	Hlava 2 – Celkem	14 465 000	14 465 000	3 642 000	3 642 000	18 107 000	18 107 000
3	PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ)
3 0	INFRASTRUKTURA	59 021 000	51 243 000	–56 250	–19 408 540	58 964 750	31 834 460
3 1	APLIKACE	123 110 000	86 733 000	–1 835 186	57 111 562	121 274 814	143 844 562
3 8	OPERATIVNÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI	7 728 000	7 728 000	1 156 436	–1 017 679	8 884 436	6 710 321
3 9	PODPORA ČLENSKÝM STÁTŮM A EVROPSKÉ KOMISI
	Hlava 3 – Celkem	189 859 000	145 704 000	– 735 000	36 685 343	189 124 000	182 389 343
	CELKOVÝ SOUČET	241 122 000	196 967 000	–1 003 000	36 417 343	240 119 000	233 384 343

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasná pracovní místa
Funkční skupina a platová třída	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	2
AD 12	—	—	—	4	4	3
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	8	8	8
AD 9	—	—	—	16	16	13
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	32	31	21
AD 6	—	—	—	15	14	12
AD 5	—	—	—	47	29	11
Celkem AD	—	—	—	149	129	94
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	4
AST 6	—	—	—	9	9	9
AST 5	—	—	—	12	12	14
AST 4	—	—	—	12	12	11
AST 3	—	—	—	13	3	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	53	43	42
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkový sou č et	—	—	—	202	172	136

Externí zaměstnanci

Smluvní zaměstnanci	Schváleno 2019	Přijato k 31. 12. 2019	Odhad 2020
Funkční skupina IV	59.5	42	73
Funkční skupina III	26.5	19	36
Funkční skupina II	2	0	2
Funkční skupina I	—	—	—
Celkem	88	61	111
Vyslaní národní odborníci	Schváleno 2019	Přijato k 31. 12. 2019	Odhad 2020
Celkem	11	8	11

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/254

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

(2021/C 114/46)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2020	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 2	EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	20 936 899	– 557 000	20 379 899
1 3	PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET	20 101		20 101
	Hlava 1 – Celkem	20 957 000	– 557 000	20 400 000
4	PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ
4 2	SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI	—		—
4 3	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI	p.m.		p.m.
4 9	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	p.m.		p.m.
	Hlava 4 – Celkem	—		—
8	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	p.m.		p.m.
	Hlava 8 – Celkem	p.m.		p.m.
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Celkem	p.m.		p.m.
10	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	p.m.		p.m.
	Hlava 10 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	20 957 000	– 557 000	20 400 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2020		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	13 861 200	13 861 200	–53 500	–53 500	13 807 700	13 807 700
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	16 000	16 000	–9 500	–9 500	6 500	6 500
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	222 000	222 000	–19 300	–19 300	202 700	202 700
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	4 000	4 000	–3 000	–3 000	1 000	1 000
	Hlava 1 – Celkem	14 103 200	14 103 200	–85 300	–85 300	14 017 900	14 017 900
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	1 038 974	1 038 974	–17 210	–17 210	1 021 764	1 021 764
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	1 175 776	1 175 776			1 175 776	1 175 776
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	20 000	20 000	–1 620	–1 620	18 380	18 380
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	70 000	70 000	–22 700	–22 700	47 300	47 300
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	8 200	8 200	–4 900	–4 900	3 300	3 300
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	50 000	50 000	–30 000	–30 000	20 000	20 000
	Hlava 2 – Celkem	2 362 950	2 362 950	–76 430	–76 430	2 286 520	2 286 520
3	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	375 000	375 000	217 430	217 430	592 430	592 430
3 1	PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU	3 895 000	3 895 000	53 350	53 350	3 948 350	3 948 350
3 2	PROVOZ	220 850	220 850	– 109 050	– 109 050	111 800	111 800
	Hlava 3 – Celkem	4 490 850	4 490 850	161 730	161 730	4 652 580	4 652 580
4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE
4 2	SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI
4 3	SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI
	Hlava 4 – Celkem
8	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
	Hlava 8 – Celkem
9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE
9 9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE
	Hlava 9 – Celkem
10	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
	Hlava 10 – Celkem
	CELKOVÝ SOUČET	20 957 000	20 957 000	0	0	20 957 000	20 957 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

		Platby
Závazky		2020	2021
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2020	85 091	85 091	-
Prostředky na rok 2020	592 430	507 339	85 091
Celkový součet	677 521	592 430	85 091

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

		Platby
Závazky		2020	2021
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2020	1 064 400	1 064 400	-
Prostředky na rok 2020	3 948 350	2 326 950	1 621 400
Celkový součet	5 012 750	3 391 350	1 621 400

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

		Platby
Závazky		2020	2021
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2020	42 614	-	42 614
Prostředky na rok 2020	69 186	42 614	69 186
Celkový součet	111 800	42 614	111 800

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2020		2019		Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2018
Funkční skupina a platová třída	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5	—	3
AD 12	—	10	—	15	—	4
AD 11	—	10	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	6	—	11
AD 9	—	13	—	12	—	13
AD 8	—	6	—	7	—	8
AD 7	—	1	—	1	—	5
AD 6	—	1	—	—	—	0
AD 5	—	—	—	—	—	1
Mezisoučet AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	1	—	3	—	1
AST 10	—	3	—	6	—	0
AST 9	—	10	—	8	—	8
AST 8	—	10	—	7	—	9
AST 7	—	4	—	4	—	0
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	1	—	—	—	5
AST 4	—	—	—	—	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Mezisoučet AST	—	30	—	30	—	30
Celkový součet	—	86	—	86	—	85

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	Údaje ke dni 31.12.2018	2017	2020
FG IV	9	12	13
FG III	22	24	24
FG II	8	5	5
FG I	—	—	—
Celkový součet	39	41	42
Místní zaměstnance	1	1	1
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	1	1	0
Celkem	41	43	43

Additional information on European Training Foundation’s 2020 budget can be found on the Foundation’s website: (http://www.etf.europa.eu) under‘About ETF’ menu, in „Register of Documents“ section.

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/262

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

(2021/C 114/47)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2020	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	16 288 600		16 288 600
1 2	ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY	1 007 367		1 007 367
	Hlava 1 – Celkem	17 295 967		17 295 967
2	DALŠÍ DOTACE
2 1	PŘÍSPĚVEK NORSKA	440 839		440 839
2 2	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE	291 644		291 644
2 3	PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA	p.m.		p.m.
	Hlava 2 – Celkem	732 483		732 483
3	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
3 1	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.		p.m.
	Hlava 3 – Celkem	p.m.		p.m.
4	OSTATNÍ PŘÍJMY
4 1	VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	16 000	4 433	20 433
4 2	ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA	p.m.		p.m.
4 3	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 4 – Celkem	16 000	4 433	20 433
	CELKOVÝ SOUČET	18 044 450	4 433	18 048 883

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2020	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	11 436 017	– 166 000	11 270 017
1 2	DŮCHODY A ODSTUPNÉ
	Hlava 1 – Celkem	11 436 017	– 166 000	11 270 017
2	VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI
2 1	SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI	1 971 346	330 754	2 302 100
	Hlava 2 – Celkem	1 971 346	330 754	2 302 100
3	VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY
3 1	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI	3 629 720	– 160 321	3 469 399
	Hlava 3 – Celkem	3 629 720	– 160 321	3 469 399
4	VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ
4 1	PROJEKTY	1 007 367		1 007 367
	Hlava 4 – Celkem	1 007 367		1 007 367
5	REZERVNÍ FOND
	Hlava 5 – Celkem
	CELKOVÝ SOUČET	18 044 450	4 433	18 048 883

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2019				2020
	31.12.2019		Schválené pracovní pozice		Schválené pracovní pozice
	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	3	5	4	10	3	9
AD 11	—	7	1	11	1	10
AD 10	1	3	—	12	1	11
AD 9	1	8	—	7	—	8
AD 8	—	9	—	—	—	1
AD 7	—	4	—	—	—	1
AD 6	—	2	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	6	42	6	45	6	45
AST 11	—	1	1	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	3	1	7	1	6
AST 8	1	2	2	7	2	6
AST 7	—	3	-	4	-	5
AST 6	1	8	—	—	—	1
AST 5	—	3	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	1	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	3	21	4	21	4	21
Celkem	9	63	10	66	10	66
Celkový součet	72		76		76

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2019	2020
FG IV	8	9
FG III	9	9
FG II	14	15
FG I	3	3
Celkem FG	34	36
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	1	1
Celkem	35	37

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/267

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

(2021/C 114/48)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2020	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	30 382 852		30 382 852
	Hlava 1 – Celkem	30 382 852		30 382 852
2	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ	1 728 148	–1 125 000	603 148
	Hlava 2 – Celkem	1 728 148	–1 125 000	603 148
	CELKOVÝ SOUČET	32 111 000	–1 125 000	30 986 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2020	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY	24 160 000	186 247	24 346 247
1 2	VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ	1 564 000	– 121 997	1 442 003
	Hlava 1 – Celkem	25 724 000	64 250	25 788 250
2	VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	3 809 000	– 741 048	3 067 952
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	1 021 000	102 718	1 123 718
2 3	VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	211 000	–35 488	175 512
	Hlava 2 – Celkem	5 041 000	– 673 818	4 367 182
3	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ	1 346 000	– 515 432	830 568
	Hlava 3 – Celkem	1 346 000	– 515 432	830 568
	CELKOVÝ SOUČET	32 111 000	–1 125 000	30 986 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice		Dočasné pracovní pozice
Funkční skupina a platová třída	2020	2019	2020	2019
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	5	5
AD 10	—	—	5	5
AD 9	—	—	9	7
AD 8	—	—	12	10
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	1
Celkem AD	—	—	67	61
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	2	2
AST 5	—	—	3	3
AST 4	—	—	3	3
AST 3	—	—	2	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	11	10
Celkem	—	—	78	71

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

Pracovní místa pro smluvní personál	2020	2019
FG IV	144	127
FG III	72	72
FG II	33	32
FG I	—	—
Celkem FG	249	231

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/272

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

(2021/C 114/49)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2020		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
1 1	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE	691 478 972,54	579 747 750,65	35 456 922,52		726 935 895,06	579 747 750,65
1 2	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE	53 845 983,52	53 845 983,52			53 845 983,52	53 845 983,52
	Hlava 1 – Celkem	745 324 956,06	633 593 734,17	35 456 922,52		780 781 878,58	633 593 734,17
2	ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
2 1	ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	6 100 000 ,—	6 100 000 ,—			6 100 000 ,—	6 100 000 ,—
	Hlava 2 – Celkem	6 100 000 ,—	6 100 000 ,—			6 100 000 ,—	6 100 000 ,—
3	ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER
3 1	PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER	80 490 850 ,—	150 000 000 ,—			80 490 850 ,—	150 000 000 ,—
	Hlava 3 – Celkem	80 490 850 ,—	150 000 000 ,—			80 490 850 ,—	150 000 000 ,—
4	RŮZNÉ PŘÍJMY
4 1	RŮZNÉ PŘÍJMY	1 292 983,63	510 691,48	31 731,44	31 731,44	1 324 715,07	542 422,92
	Hlava 4 – Celkem	1 292 983,63	510 691,48	31 731,44	31 731,44	1 324 715,07	542 422,92
5	JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ
5 1	JINÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.
5 2	PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI	7 878 563,98	13 700 ,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	Hlava 5 – Celkem	7 878 563,98	13 700 ,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	CELKOVÝ SOUČET	841 087 353,67	790 218 125,65	36 943 394,89	4 593 480,69	878 030 748,56	794 811 606,34

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2020		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST	35 298 783,52	35 298 783,52			35 298 783,52	35 298 783,52
1 2	VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)	11 588 500 ,—	11 588 500 ,—			11 588 500 ,—	11 588 500 ,—
1 3	SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY	460 000 ,—	460 000 ,—			460 000 ,—	460 000 ,—
1 4	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	891 000 ,—	891 000 ,—			891 000 ,—	891 000 ,—
1 5	VÝDAJE NA REPREZENTACI	10 000 ,—	10 000 ,—			10 000 ,—	10 000 ,—
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	676 000 ,—	676 000 ,—			676 000 ,—	676 000 ,—
1 7	JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ	2 863 000 ,—	2 863 000 ,—	641,41	641,41	2 863 641,41	2 863 641,41
1 8	STÁŽE	220 000 ,—	220 000 ,—			220 000 ,—	220 000 ,—
	Hlava 1 – Celkem	52 007 283,52	52 007 283,52	641,41	641,41	52 007 924,93	52 007 924,93
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 619 240,92	1 619 240,92			1 619 240,92	1 619 240,92
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	3 642 200 ,—	3 642 200 ,—			3 642 200 ,—	3 642 200 ,—
2 3	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	231 000 ,—	231 000 ,—			231 000 ,—	231 000 ,—
2 4	AKCE A KOMUNIKACE	331 000 ,—	331 000 ,—			331 000 ,—	331 000 ,—
2 5	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 410 000 ,—	1 410 000 ,—			1 410 000 ,—	1 410 000 ,—
2 6	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	358 000 ,—	358 000 ,—			358 000 ,—	358 000 ,—
2 7	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	347 500 ,—	347 500 ,—			347 500 ,—	347 500 ,—
2 8	PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV	33 161,55	33 161,55			33 161,55	33 161,55
	Hlava 2 – Celkem	7 972 102,47	7 972 102,47			7 972 102,47	7 972 102,47
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER	655 656 721,09	550 103 643,66	33 255 464,78	31 090,03	688 912 185,87	550 134 733,69
3 2	TECHNOLOGIE PRO ITER	1 677 855 ,—	4 921 396 ,—	– 433 992,60		1 243 862,40	4 921 396 ,—
3 3	TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO	19 804 852,25	10 200 000 ,—	– 312 959,06		19 491 893,19	10 200 000 ,—
3 4	JINÉ VÝDAJE	15 599 115,35	15 000 000 ,—	2 979 509,44		18 578 624,79	15 000 000 ,—
3 5	VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER	80 490 850 ,—	150 000 000 ,—			80 490 850 ,—	150 000 000 ,—
3 6	PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ	7 878 563,98	13 700 ,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	Hlava 3 – Celkem	781 107 957,67	730 238 739,66	36 942 763,49	4 592 839,28	818 050 721,16	734 831 578,94
	CELKOVÝ SOUČET	841 087 343,66	790 218 125,65	36 943 404,90	4 593 480,69	878 030 748,56	794 811 606,34

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	2020		2019		2018
Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	3	5	2	3	1
AD 13	14	9	14	7	14	7
AD 12	15	21	14	21	15	17
AD 11	2	27	3	23	4	21
AD 10	—	31	—	28	—	26
AD 9	—	41	—	39	—	35
AD 8	1	33	1	37	1	40
AD 7	2	21	1	21	—	28
AD 6	1	16	2	25	1	28
AD 5	—	—	—	1	1	—
Celkem AD	40	203	40	205	39	204
AST 11	5	—	4	—	4	—
AST 10	1	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	4	—	3	—
AST 8	1	2	1	1	2	1
AST 7	—	4	—	3	1	1
AST 6	—	9	—	9	—	8
AST 5	—	9	—	11	—	12
AST 4	—	2	—	3	—	5
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	11	26	11	27	12	28
Celkem	51	229	51	232	51	232
Celkový součet	280		283		283

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2020	2019
FG IV	97	104
FG III	50	50
FG II	23	24
FG I	—	—
Celkem FG	170	178
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	3	3
Celkem	173	181

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/278

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3

(2021/C 114/50)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2020		Opravný rozpočet č. 3		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
2	DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	79 853 932 ,—	80 975 192 ,—			79 853 932 ,—	80 975 192 ,—
2 1	PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	9 627 787,79	9 627 787,79	7 242 618,16	7 242 618,16	16 870 405,95	16 870 405,95
	Hlava 2 – Celkem	89 481 719,79	90 602 979,79	7 242 618,16	7 242 618,16	96 724 337,95	97 845 597,95
	CELKOVÝ SOUČET	89 481 719,79	90 602 979,79	7 242 618,16	7 242 618,16	96 724 337,95	97 845 597,95

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2020		Opravný rozpočet č. 3		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	26 095 675 ,—	26 095 675 ,—			26 095 675 ,—	26 095 675 ,—
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM	327 337 ,—	327 337 ,—			327 337 ,—	327 337 ,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	90 000 ,—	90 000 ,—			90 000 ,—	90 000 ,—
1 4	SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA	35 000 ,—	35 000 ,—			35 000 ,—	35 000 ,—
1 5	ŠKOLENÍ	230 000 ,—	230 000 ,—			230 000 ,—	230 000 ,—
1 6	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ	670 000 ,—	670 000 ,—			670 000 ,—	670 000 ,—
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	22 000 ,—	22 000 ,—			22 000 ,—	22 000 ,—
	Hlava 1 – Celkem	27 470 012 ,—	27 470 012 ,—			27 470 012 ,—	27 470 012 ,—
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 472 581 ,—	3 472 581 ,—	36 609,73	36 609,73	3 509 190,73	3 509 190,73
2 1	NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	900 504 ,—	900 504 ,—	26 147,50	26 147,50	926 651,50	926 651,50
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	183 000 ,—	183 000 ,—			183 000 ,—	183 000 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	101 500 ,—	101 500 ,—			101 500 ,—	101 500 ,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	88 907 ,—	88 907 ,—			88 907 ,—	88 907 ,—
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE	125 000 ,—	125 000 ,—			125 000 ,—	125 000 ,—
	Hlava 2 – Celkem	4 871 492 ,—	4 871 492 ,—	62 757,23	62 757,23	4 934 249,23	4 934 249,23
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE	5 322 586 ,—	6 226 555 ,—			5 322 586 ,—	6 226 555 ,—
3 2	INFORMACE A KOMUNIKACE	150 000 ,—	160 000 ,—	2 464 ,—	2 464 ,—	152 464 ,—	162 464 ,—
3 3	OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA	909 775 ,—	878 929 ,—			909 775 ,—	878 929 ,—
3 5	STUDIE	388 100 ,—	590 600 ,—			388 100 ,—	590 600 ,—
3 6	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI	525 000 ,—	530 910 ,—			525 000 ,—	530 910 ,—
3 7	DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)	1 436 000 ,—	1 328 346 ,—	– 109 700,38	– 109 700,38	1 326 299,62	1 218 645,62
3 9	SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE	14 096 954 ,—	15 159 335 ,—			14 096 954 ,—	15 159 335 ,—
	Hlava 3 – Celkem	22 828 415 ,—	24 874 675 ,—	– 107 236,38	– 107 236,38	22 721 178,62	24 767 438,62
4	OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ
4 1	SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ	17 559 988 ,—	16 505 095 ,—			17 559 988 ,—	16 505 095 ,—
4 2	CLEANSEANET	7 100 000 ,—	7 114 493 ,—			7 100 000 ,—	7 114 493 ,—
4 3	SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE	350 000 ,—	465 400 ,—			350 000 ,—	465 400 ,—
	Hlava 4 – Celkem	25 009 988 ,—	24 084 988 ,—			25 009 988 ,—	24 084 988 ,—
5	AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU
5 1	NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY	1 154 000 ,—	1 154 000 ,—	1 094 000 ,—	1 094 000 ,—	2 248 000 ,—	2 248 000 ,—
5 2	POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS	605 027,08	605 027,08	583 828 ,—	583 828 ,—	1 188 855,08	1 188 855,08
5 3	DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB	2 690 785,71	2 690 785,71	150 000 ,—	150 000 ,—	2 840 785,71	2 840 785,71
5 4	SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 5	COPERNICUS	4 452 000 ,—	4 452 000 ,—	5 403 000 ,—	5 403 000 ,—	9 855 000 ,—	9 855 000 ,—
5 6	EQUASIS	300 000 ,—	300 000 ,—	100 000 ,—	100 000 ,—	400 000 ,—	400 000 ,—
5 7	MODULY SYSTÉMU THETIS	100 000 ,—	100 000 ,—			100 000 ,—	100 000 ,—
5 9	RŮZNÉ	p.m.	p.m.	–43 730,69	–43 730,69	–43 730,69	–43 730,69
	Hlava 5 – Celkem	9 301 812,79	9 301 812,79	7 287 097,31	7 287 097,31	16 588 910,10	16 588 910,10
	CELKOVÝ SOUČET	89 481 719,79	90 602 979,79	7 242 618,16	7 242 618,16	96 724 337,95	97 845 597,95

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/283

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3

(2021/C 114/51)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2020	Opravný rozpočet č. 3	Nová částka
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	51 458 539,98	–1 364 026,10	50 094 513,88
	Hlava 1 – Celkem	51 458 539,98	–1 364 026,10	50 094 513,88
2	RŮZNÉ PŘÍJMY
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ	p.m.		p.m.
	Hlava 2 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	51 458 539,98	–1 364 026,10	50 094 513,88

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2020	Opravný rozpočet č. 3	Nová částka
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	35 858 287	–1 482 999	34 375 288
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	1 875 000	– 195 000	1 680 000
	Hlava 1 – Celkem	37 733 287	–1 677 999	36 055 288
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	4 930 000	10 000	4 940 000
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	2 210 000	482 000	2 692 000
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	406 000	– 177 900	228 100
	Hlava 2 – Celkem	7 546 000	314 100	7 860 100
3	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	6 179 252,98	– 127,10	6 179 125,88
	Hlava 3 – Celkem	6 179 252,98	– 127,10	6 179 125,88
	CELKOVÝ SOUČET	51 458 539,98	–1 364 026,10	50 094 513,88

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	10	8	7
AD 13	—	—	—	9	8	7
AD 12	—	—	—	12	9	6
AD 11	—	—	—	14	12	12
AD 10	—	—	—	13	17	15
AD 9	—	—	—	8	7	12
AD 8	—	—	—	6	7	9
AD 7	—	—	—	6	6	6
AD 6	—	—	—	3	5	5
AD 5	—	—	—	2	3	2
Celkem AD	—	—	—	83	82	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	1	0	2
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	0	1
AST 7	—	—	—	6	3	3
AST 6	—	—	—	7	10	6
AST 5	—	—	—	3	7	11
AST 4	—	—	—	1	2	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	25	26	28
Celkem	—	—	—	108	108	109

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2020	2019	2018
FG IV	103	103	108
FG III + FG II + FG I	244	245	245
Celkem FG	347	348	353
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—	—
Celkem	347	348	353

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/288

Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3

(2021/C 114/52)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2020	Opravný rozpočet č. 3	Nová částka
1	DOTACE EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	10 439 000	–2 609 750	7 829 250
	Hlava 1 – Celkem	10 439 000	–2 609 750	7 829 250
2	PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ	p.m.		p.m.
	Hlava 2 – Celkem	p.m.		p.m.
3	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY
3 0	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY	130 000		130 000
	Hlava 3 – Celkem	130 000		130 000
4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA
4 0	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA (1)	0		0
	Hlava 4 – Celkem	0		0
5	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY
5 1	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2	p.m.	1 369 984	1 369 984
5 2	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN	3 000 000	– 297 010	2 702 990
5 3	ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY NA BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE	3 750 000	–3 750 000	0
5 4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKT EUROMED POLICE	6 960 542		6 960 542
5 5	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI	6 000 000		6 000 000
	Hlava 5 – Celkem	19 710 542	–2 677 026	17 033 516
9	JINÉ PŘÍJMY
9 0	JINÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	30 279 542	–5 286 776	24 992 766

(1)	Rozpočet 2018: Celkový disponibilní rozpočet, z toho 0 přijato v r. 2018 v hotovosti.

EXPENDITURE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2020	Opravný rozpočet č. 3	Nová částka
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	3 787 000	– 201 001	3 585 999
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	9 000	88 000	97 000
1 3	ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ	17 000	–13 099	3 901
1 4	SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM	422 429	–40 429	382 000
1 5	ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE	71 500	9 500	81 000
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	245 700	–13 700	232 000
1 7	NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI	3 000	–2 000	1 000
1 8	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	7 500		7 500
	Hlava 1 – Celkem	4 563 129	– 172 729	4 390 400
2	BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY	58 000	–29 733	28 267
2 1	NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	594 371		594 371
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY	21 500	4 910	26 410
2 3	BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU	33 000	–10 725	22 275
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY	10 000	–4 793	5 207
	Hlava 2 – Celkem	716 871	–40 341	676 530
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	ORGÁNY	133 000	– 120 000	13 000
3 1	KURZY A SEMINÁŘE	3 038 000	–1 466 700	1 571 300
3 2	JINÉ PROGRAMOVÉ ČINNOSTI	1 247 000	– 629 980	617 020
3 3	HODNOCENÍ	p.m.		p.m.
3 5	ÚKOLY	200 000	– 169 000	31 000
3 7	OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY	541 000	119 000	660 000
	Hlava 3 – Celkem	5 159 000	–2 266 680	2 892 320
4	PROJEKT CT MENA
4 1	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA)	—		—
4 2	CESTOVNÍ VÝDAJE	—		—
4 3	VYBAVENÍ A MATERIÁL	—		—
4 4	MÍSTNÍ KANCELÁŘ	—		—
4 5	JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY	—		—
4 6	JINÉ	—		—
4 7	NEPŘÍMÉ NÁKLADY	—		—
4 8	PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU	—		—
4 9	DANĚ	—		—
	Hlava 4 – Celkem	—		—
5	JINÉ PROJEKTY
5 1	PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU	2 641 735		2 641 735
5 2	PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN A PARTNERSTVÍ ZÁPADNÍHO BALKÁNU PRO BOJ PROTI TRESTNÉ ČINNOSTI A TERORISMU	599 287	2 691 203	3 290 490
5 3	BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE	3 750 000		3 750 000
5 4	PROJEKT EUROMED POLICE	6 960 542		6 960 542
5 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI	6 000 000		6 000 000
	Hlava 5 – Celkem	19 951 564	2 691 203	22 642 767
	CELKOVÝ SOUČET	30 390 564	211 453	30 602 017

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Stálé pozice			Dočasné pozice
Funkcní skupina a platová trída	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	__	__	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	2	2
AD 11	—	—	—	2	1	1
AD 10	—	—	—	2	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	-	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	5
AD 6	—	—	—	7	7	7
AD 5	—	—	—	6	7	5
Mezisoučet A	—	—	—	21	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	3	2	3
AST 4	—	—	—	6	6	5
AST 3 AST 2 AST 1	— — —	— — —	— — —	1 — —	1 — —	1 — —
Mezisoučet AST	—	—	—	11	10	10
Celkový počet	__	__	__	32	32	33

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/293

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3

(2021/C 114/53)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2020	Opravný rozpočet č. 3	Nová částka
2	DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE
2 0	DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE	497 631 001,96		497 631 001,96
	Hlava 2 – Celkem	497 631 001,96		497 631 001,96
3	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)
3 0	PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU	11 411 725 ,—		11 411 725 ,—
3 1	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	37 586 455,78		37 586 455,78
	Hlava 3 – Celkem	48 998 180,78		48 998 180,78
4	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 1	PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	—		—
	Hlava 4 – Celkem	—		—
5	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ	p.m.		p.m.
5 7	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ	8 621,49	8 831,17	17 452,66
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI	2,42		2,42
	Hlava 5 – Celkem	8 623,91	8 831,17	17 455,08
6	PŘEBYTEK, ZŮSTATKY
6 0	PŘEBYTEK, ZŮSTATKY	9 636 514,85		9 636 514,85
	Hlava 6 – Celkem	9 636 514,85		9 636 514,85
7	PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU
7 0	VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ	p.m.	2 648 109,18	2 648 109,18
7 1	VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU	p.m.		p.m.
	Hlava 7 – Celkem	p.m.	2 648 109,18	2 648 109,18
9	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY
9 0	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	556 274 321,50	2 656 940,35	558 931 261,85

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2020		Opravný rozpočet č. 3		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 453 599,79	5 453 599,79	8 831,20	8 831,20	5 462 430,99	5 462 430,99
1 2	VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ	22 700 ,—	22 700 ,—	–18 000 ,—	–18 000 ,—	4 700 ,—	4 700 ,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	199 021,70	199 021,70	– 148 000 ,—	– 148 000 ,—	51 021,70	51 021,70
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	136 800 ,—	136 800 ,—	–59 900 ,—	–59 900 ,—	76 900 ,—	76 900 ,—
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	60 000 ,—	60 000 ,—	–23 000 ,—	–23 000 ,—	37 000 ,—	37 000 ,—
1 6	EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA	928 300 ,—	928 300 ,—	56 000 ,—	56 000 ,—	984 300 ,—	984 300 ,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	2 000	2 000			2 000	2 000
	Hlava 1 – Celkem	6 802 421,49	6 802 421,49	– 184 068,80	– 184 068,80	6 618 352,69	6 618 352,69
2	BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ VÝDAJE
2 0	BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	183 102,42	183 102,42	–29 600 ,—	–29 600 ,—	153 502,42	153 502,42
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	385 920 ,—	385 920 ,—	–4 000 ,—	–4 000 ,—	381 920 ,—	381 920 ,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	78 800 ,—	78 800 ,—	–62 300 ,—	–62 300 ,—	16 500 ,—	16 500 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	216 000 ,—	216 000 ,—	–9 500 ,—	–9 500 ,—	206 500 ,—	206 500 ,—
2 4	PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY	2 000 ,—	2 000 ,—	15 000 ,—	15 000 ,—	17 000 ,—	17 000 ,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	175 000 ,—	175 000 ,—	–83 500 ,—	–83 500 ,—	91 500 ,—	91 500 ,—
	Hlava 2 – Celkem	1 040 822,42	1 040 822,42	– 173 900 ,—	– 173 900 ,—	866 922,42	866 922,42
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	GRANTY	603 676 826 ,—	541 379 577,59	4 360 409,15	5 804 409,15	608 037 235,15	547 183 986,74
3 1	ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY	3 020 300 ,—	3 144 000 ,—	– 653 300 ,—	– 557 000 ,—	2 367 000 ,—	2 587 000 ,—
3 2	DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT	2 825 000 ,—	3 495 000 ,—	– 638 000 ,—	–1 960 000 ,—	2 187 000 ,—	1 535 000 ,—
3 3	ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ	402 200 ,—	412 500 ,—	–54 200 ,—	– 272 500 ,—	348 000 ,—	140 000 ,—
	Hlava 3 – Celkem	609 924 326 ,—	548 431 077,59	3 014 909,15	3 014 909,15	612 939 235,15	551 445 986,74
4	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY
4 0	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N	3 926 443,15	0 ,—			3 926 443,15	0 ,—
	Hlava 4 – Celkem	3 926 443,15	0 ,—			3 926 443,15	0 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	621 694 013,06	556 274 321,50	2 656 940,35	2 656 940,35	624 350 953,41	558 931 261,85

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/298

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 4

(2021/C 114/54)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2020	Opravný rozpočet č. 4	Nová částka
1	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU
1 0	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU	21 215 167	388 739	21 603 906
	Hlava 1 – Celkem	21 215 167	388 739	21 603 906
2	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE	15 664 157	1 101 268	16 765 425
	Hlava 2 – Celkem	15 664 157	1 101 268	16 765 425
3	POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA
3 0	POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA	14 782 490	778 669	15 561 159
	Hlava 3 – Celkem	14 782 490	778 669	15 561 159
4	PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ
4 0	PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ	602 704	15 913	618 617
	Hlava 4 – Celkem	602 704	15 913	618 617
6	SPRÁVNÍ ČINNOST
6 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	0		0
	Hlava 6 – Celkem	0		0
7	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY
7 0	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY	1 697 615	50 924	1 748 539
	Hlava 7 – Celkem	1 697 615	50 924	1 748 539
	CELKOVÝ SOUČET	53 962 133	2 335 513	56 297 646

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2020	Opravný rozpočet č. 4	Nová částka
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	29 743 150	–73 711	29 669 439
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM	470 000		470 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	565 000		565 000
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	260 000		260 000
	Hlava 1 – Celkem	31 038 150	–73 711	30 964 439
2	INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	6 352 000		6 352 000
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	450 000		450 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 110 115		1 110 115
2 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	6 000		6 000
	Hlava 2 – Celkem	7 918 115		7 918 115
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU
3 2	SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY	10 916 251		10 916 251
3 4	PRÁVNÍ PORADENSTVÍ	65 000		65 000
3 5	DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM	600 000		600 000
3 6	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	70 811		70 811
3 7	KOMUNIKACE	793 200		793 200
3 8	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	108 529		108 529
3 9	SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ	2 077		2 077
	Hlava 3 – Celkem	12 555 868		12 555 868
4	DELEGOVANÉ ÚKOLY
4 0	JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ	400 000	50 924	450 924
4 1	REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH	2 050 000		2 050 000
	Hlava 4 – Celkem	2 450 000	50 924	2 500 924
9	POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ
9 0	POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ		2 358 300	2 358 300
	Hlava 9 – Celkem		2 358 300	2 358 300
	CELKOVÝ SOUČET	53 962 133	2 335 513	56 297 646

31.3.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 114/302

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

(2021/C 114/55)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2021	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2	PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ
2 0	PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ	72 986 002 ,—	–35 977 629,55	37 008 372,45
	Hlava 2 – Celkem	72 986 002 ,—	–35 977 629,55	37 008 372,45
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY (1)	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	72 986 002 ,—	–35 977 629,55	37 008 372,45

(1)	2021: EUR 1 254 078 389,08 2020: EUR 753 040 904,82

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2021		Opravný rozpočet č. 1		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE	28 635 890 ,—	28 635 890 ,—	–7 487 299,84	–7 487 299,84	21 148 590,16	21 148 590,16
1 2	NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	305 500 ,—	305 500 ,—	– 187 679 ,—	– 187 679 ,—	117 821 ,—	117 821 ,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	1 794 870 ,—	1 794 870 ,—	– 344 870 ,—	– 344 870 ,—	1 450 000 ,—	1 450 000 ,—
1 4	VÝDAJE NA ŠKOLENÍ	800 000 ,—	800 000 ,—	– 634 000 ,—	– 634 000 ,—	166 000 ,—	166 000 ,—
1 5	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ	940 000 ,—	940 000 ,—	– 490 000 ,—	– 490 000 ,—	450 000 ,—	450 000 ,—
1 6	POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB	325 000 ,—	325 000 ,—			325 000 ,—	325 000 ,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	10 000 ,—	10 000 ,—	–8 000 ,—	–8 000 ,—	2 000 ,—	2 000 ,—
1 8	ŠKOLNÉ	2 235 211 ,—	2 235 211 ,—	– 256 750,36	– 256 750,36	1 978 460,64	1 978 460,64
	Hlava 1 – Celkem	35 046 471 ,—	35 046 471 ,—	–9 408 599,20	–9 408 599,20	25 637 871,80	25 637 871,80
2	BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	7 761 990 ,—	7 761 990 ,—	–4 806 297,61	–4 806 297,61	2 955 692,39	2 955 692,39
2 1	NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT	4 304 405 ,—	4 304 405 ,—	–2 769 405 ,—	–2 769 405 ,—	1 535 000 ,—	1 535 000 ,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY	118 703 ,—	118 703 ,—	–18 703 ,—	–18 703 ,—	100 000 ,—	100 000 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 570 657 ,—	1 570 657 ,—	– 178 348,74	– 178 348,74	1 392 308,26	1 392 308,26
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY	666 840 ,—	666 840 ,—	– 536 840 ,—	– 536 840 ,—	130 000 ,—	130 000 ,—
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	162 793 ,—	162 793 ,—	–97 793 ,—	–97 793 ,—	65 000 ,—	65 000 ,—
2 6	SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)	502 143 ,—	502 143 ,—	– 229 643 ,—	– 229 643 ,—	272 500 ,—	272 500 ,—
	Hlava 2 – Celkem	15 087 531 ,—	15 087 531 ,—	–8 637 030,35	–8 637 030,35	6 450 500,65	6 450 500,65
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	VÝDAJE NA STUDIE	21 935 000 ,—	21 935 000 ,—	–17 795 000 ,—	–17 795 000 ,—	4 140 000 ,—	4 140 000 ,—
3 2	NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY	—	—			—	—
3 3	SAB	917 000	917 000	– 137 000	– 137 000	780 000	780 000
3 9	PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 3 – Celkem	22 852 000 ,—	22 852 000 ,—	–17 932 000 ,—	–17 932 000 ,—	4 920 000 ,—	4 920 000 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	72 986 002 ,—	72 986 002 ,—	–35 977 629,55	–35 977 629,55	37 008 372,45	37 008 372,45

(1)	2021: EUR 572 895 998,18 (závazky)/EUR 1 254 078 389,08 (platby) 2020: EUR 402 095 864,44 (závazky)/EUR 753 040 904,82 (platby).

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	3
AD 12	—	8	—	1	—	8
AD 11	—	10	—	6	—	9
AD 10	—	16	—	10	—	16
AD 9	—	28	—	18	—	27
AD 8	—	47	—	35	—	46
AD 7	—	30	—	38	—	27
AD 6	—	2	—	15	—	4
AD 5	—	3	—	8	—	6
Celkem AD	—	148	—	134	—	147
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	1	—	2
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	2	—	4	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	150	—	138	—	150
Celkový Součet	150		138		150

		ISSN 1977-0863
Úřední věstník Evropské unie		C 114

České vydání	Informace a oznámení	Ročník 64 31. března 2021

Obsah		Strana
	IV Informace
2021/C 114/01	Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2021	1
2021/C 114/02	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2021	7
2021/C 114/03	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2021	12
2021/C 114/04	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2021	19
2021/C 114/05	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2021	25
2021/C 114/06	Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2021	32
2021/C 114/07	Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2021	37
2021/C 114/08	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2021	42
2021/C 114/09	Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2021	48
2021/C 114/10	Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2021	54
2021/C 114/11	Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2021	60
2021/C 114/12	Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2021	66
2021/C 114/13	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2021	72
2021/C 114/14	Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2021	77
2021/C 114/15	Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost za rozpočtový rok 2021	84
2021/C 114/16	Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2021	88
2021/C 114/17	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2021	94
2021/C 114/18	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky na rozpočtový rok 2021	99
2021/C 114/19	Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2021	104
2021/C 114/20	Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2021	110
2021/C 114/21	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2021	115
2021/C 114/22	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2021	121
2021/C 114/23	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě na rozpočtový rok 2021	129
2021/C 114/24	Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2021	135
2021/C 114/25	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2021	140
2021/C 114/26	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový 2021	145
2021/C 114/27	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2021	151
2021/C 114/28	Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2021	155
2021/C 114/29	Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na rozpočtový rok 2021	161
2021/C 114/30	Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2021	167
2021/C 114/31	Výkaz příjmů a výdajů Agentury na podporu BEREC (Úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2021	172
2021/C 114/32	Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2021	177
2021/C 114/33	Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2021	183
2021/C 114/34	Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2021	187
2021/C 114/35	Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) na rozpočtový rok 2021	191
2021/C 114/36	Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) na rozpočtový rok 2021	196
2021/C 114/37	Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí na rozpočtový rok 2021	202
2021/C 114/38	Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví na rozpočtový rok 2021	208
2021/C 114/39	Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku SESAR (SESAR 1) na rozpočtový rok 2021	214
2021/C 114/40	Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku SESAR (SESAR 2020) na rozpočtový rok 2021	220
2021/C 114/41	Výkaz příjmů a výdajů Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) na rozpočtový rok 2021	227
2021/C 114/42	Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) na rozpočtový rok 2021	232
2021/C 114/43	Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1	238
2021/C 114/44	Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1	243
2021/C 114/45	Výkaz příjmů a výdajů Evropské Unie agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1	248
2021/C 114/46	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2	254
2021/C 114/47	Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2	262
2021/C 114/48	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2	267
2021/C 114/49	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2	272
2021/C 114/50	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3	278
2021/C 114/51	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3	283
2021/C 114/52	Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3	288
2021/C 114/53	Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3	293
2021/C 114/54	Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 4	298
2021/C 114/55	Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1	302