ISSN 1977-0863
Úřední věstník
Evropské unie
C 107
České vydání
Informace a oznámení
Ročník 63
31. března 2020
|
ISSN 1977-0863 |
||
|
Úřední věstník Evropské unie |
C 107 |
|
|
|
||
|
České vydání |
Informace a oznámení |
Ročník 63 |
Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.
|
CS |
|
IV Informace
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/1 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/01)
Podrobný popis rozpočtu lze nalézt na internetových stránkách Cedefop.
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
|||
|
1 0 |
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
17 838 000 |
18 858 635 |
17 434 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
17 838 000 |
18 858 635 |
17 434 000 ,— |
|
2 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
2 0 |
VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 1 |
VÝNOS Z NÁJMŮ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 2 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
2 3 |
ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 4 |
DARY A ODKAZY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 5 |
PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
3 |
PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
|||
|
3 0 |
PLATBY OD ISLANDU |
24 970 |
24 400 |
20 920 ,— |
|
3 1 |
PLATBY OD NORSKA |
404 920 |
390 520 |
385 290 ,— |
|
3 2 |
OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 3 |
RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
429 890 |
414 920 |
406 210 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
18 277 890 |
19 283 555 |
17 850 210 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
10 512 296 |
10 512 296 |
10 023 210 |
10 023 210 |
9 431 405 ,— |
9 431 405 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ |
215 178 |
215 178 |
156 000 |
156 000 |
182 412 ,— |
154 215 ,— |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
132 300 ,— |
122 864 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
198 762 |
198 762 |
209 000 |
209 000 |
184 412 ,— |
154 215 ,— |
|
1 5 |
ODBORNÁ PŘÍPRAVA |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
117 525 ,— |
43 621 ,— |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
131 100 |
131 100 |
161 000 |
161 000 |
107 100 ,— |
88 609 ,— |
|
1 7 |
RECEPCE A AKCE |
16 900 |
16 900 |
16 000 |
16 000 |
18 900 ,— |
13 399 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
11 294 236 |
11 294 236 |
10 785 210 |
10 785 210 |
10 174 054 ,— |
10 008 328 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
628 400 |
628 400 |
603 000 |
603 000 |
614 556 ,— |
485 590 ,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
736 000 |
736 000 |
615 710 |
615 710 |
627 297 ,— |
363 408 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
15 000 |
15 000 |
10 000 |
10 000 |
4 967 ,— |
4 758 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
162 000 |
162 000 |
173 000 |
173 000 |
130 453 ,— |
106 308 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
154 500 |
154 500 |
120 000 |
120 000 |
170 450 ,— |
64 836 ,— |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY |
7 000 |
7 000 |
13 000 |
13 000 |
14 250 ,— |
11 841 ,— |
|
2 6 |
PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 702 900 |
1 702 900 |
1 534 710 |
1 534 710 |
1 561 973 ,— |
1 036 741 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 0 |
PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI |
308 148 |
308 148 |
330 000 |
330 000 |
305 501 ,— |
290 411 ,— |
|
3 1 |
ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
428 575 ,— |
|
3 2 |
DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE |
1 268 000 |
1 268 000 |
1 288 000 |
1 870 800 |
1 483 550 ,— |
1 956 971 ,— |
|
3 3 |
SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY |
1 840 000 |
1 840 000 |
2 016 000 |
2 089 000 |
1 936 941 ,— |
2 306 110 ,— |
|
3 4 |
UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST |
1 120 300 |
1 120 300 |
1 251 000 |
1 975 635 |
1 730 575 ,— |
949 426 ,— |
|
3 5 |
KOMUNIKACE |
745 206 |
745 206 |
662 000 |
662 000 |
657 608 ,— |
656 918 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
5 281 654 |
5 281 654 |
5 547 000 |
6 927 435 |
6 114 175 ,— |
6 588 411 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
18 278 790 |
18 278 790 |
17 866 920 |
19 247 355 |
17 850 202 ,— |
17 633 480 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2019 |
2020 |
||||
|
Počet míst obsazených k 31. 12. 2019 |
Povoleno |
Povoleno |
||||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
4 |
7 |
4 |
7 |
3 |
9 |
|
AD 11 |
|
7 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 10 |
|
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Celkem AD |
4 |
42 |
4 |
45 |
3 |
46 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AST 7 |
3 |
6 |
3 |
6 |
3 |
10 |
|
AST 6 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
8 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
6 |
|
8 |
|
3 |
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Celkem AST |
8 |
32 |
8 |
34 |
7 |
35 |
|
Celkový součet |
12 |
74 |
12 |
79 |
10 |
81 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
4 |
4 |
|
Celkem FG |
29 |
29 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
4 |
4 |
|
Celkem |
33 |
33 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/6 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/02)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
21 779 000 |
20 779 000 |
20 371 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
21 779 000 |
20 779 000 |
20 371 000 ,— |
|
5 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
5 0 |
VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
— |
— |
48 169 ,— |
|
5 2 |
PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY |
p.m. |
p.m. |
3 042 ,— |
|
5 4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ |
p.m. |
6 504 |
|
|
5 9 |
OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ |
3 000 |
110 |
138 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
3 000 |
6 614 |
51 349 ,— |
|
6 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
197 000 |
1 135 922 |
341 173 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
197 000 |
1 135 922 |
341 173 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
21 979 000 |
21 921 536 |
20 763 522 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
13 314 000 |
12 965 679 |
12 615 746 ,— |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
310 000 |
291 682 |
321 900 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
266 000 |
235 579 |
225 865 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
13 890 000 |
13 492 940 |
13 163 511 ,— |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
|||
|
2 0 |
NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV |
694 000 |
693 390 |
560 118 ,— |
|
2 1 |
NÁJEMNÉ |
24 000 |
22 920 |
22 397 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
822 000 |
832 232 |
867 803 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
30 000 |
12 160 |
12 207 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
65 000 |
61 655 |
51 329 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 635 000 |
1 622 357 |
1 513 854 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
5 870 000 |
6 373 863 |
5 956 279 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
5 870 000 |
6 373 863 |
5 956 279 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
21 395 000 |
21 489 160 |
20 633 644 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
8 |
1 |
8 |
1 |
7 |
|
AD 11 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
AD 9 |
1 |
6 |
1 |
7 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
8 |
|
7 |
1 |
7 |
|
AD 7 |
|
5 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
2 |
|
3 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
Mezisoučet AD |
5 |
46 |
5 |
46 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
1 |
7 |
1 |
7 |
|
7 |
|
AST 7 |
2 |
5 |
2 |
7 |
2 |
8 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
7 |
|
AST 4 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 3 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
Mezisoučet AST |
6 |
34 |
6 |
34 |
6 |
36 |
|
Celkem |
11 |
80 |
11 |
80 |
11 |
80 |
|
Celkový součet |
91 |
91 |
91 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
6 |
6 |
|
FG III |
3 |
3 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Celkem FG |
13 |
13 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
1 |
1 |
|
Celkem |
14 |
14 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/11 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/03)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 2 |
EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) |
20 937 022 |
20 488 990 |
20 056 297 ,— |
|
1 3 |
PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET |
19 978 |
57 010 |
87 703 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 144 000 ,— |
|
4 |
PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
|||
|
4 2 |
SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI |
— |
— |
|
|
4 3 |
SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 9 |
SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
8 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
|||
|
8 0 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 8 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
17,91 |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
17,91 |
|
10 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
|||
|
10 1 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 10 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 144 017,91 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
13 799 200 |
13 799 200 |
13 407 855 |
13 407 855 |
12 974 485,72 |
12 939 772,16 |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
65 000 |
65 000 |
68 000 |
68 000 |
116 430 ,— |
108 883,93 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
305 000 |
305 000 |
274 377 |
274 377 |
218 034,33 |
173 597,03 |
|
1 5 |
VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM |
p.m. |
p.m. |
24 372 |
24 372 |
33 894,12 |
33 894,12 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
1 000 ,— |
584,69 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
14 173 200 |
14 173 200 |
13 778 604 |
13 778 604 |
13 343 844,17 |
13 256 731,93 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
737 024 |
737 024 |
720 837 |
720 837 |
946 352,86 |
946 352,86 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
937 576 |
937 576 |
963 207 |
963 207 |
841 449,93 |
644 756,27 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
20 000 |
20 000 |
6 500 |
6 500 |
11 500 ,— |
5 750 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
69 000 |
69 000 |
56 452 |
56 452 |
51 701,97 |
43 193,39 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
15 200 |
15 200 |
9 600 |
9 600 |
10 320,11 |
9 820,11 |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
116 555,45 |
108 055,45 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 878 800 |
1 878 800 |
1 856 596 |
1 856 596 |
1 977 880,32 |
1 757 928,08 |
|
3 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
||||||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
375 000 |
375 000 |
444 000 |
444 000 |
477 556,33 |
616 948,79 |
|
3 1 |
PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 763 800 |
3 763 800 |
3 702 201,80 |
3 550 439,29 |
|
3 2 |
PROVOZ |
635 000 |
635 000 |
703 000 |
703 000 |
640 406 ,— |
643 943,99 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
4 905 000 |
4 905 000 |
4 910 800 |
4 910 800 |
4 820 164,13 |
4 811 332,07 |
|
4 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
||||||
|
4 2 |
SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI |
|
|
|
|
|
|
|
4 3 |
SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 4 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
||||||
|
8 0 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 8 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
||||||
|
9 9 |
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 9 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
||||||
|
10 1 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 10 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 957 000 |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 546 000 |
20 141 888,62 |
19 825 992,08 |
Poznámky
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
|
Závazky |
Platby |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 |
301 000 |
301 000 |
— |
|
Prostředky na rok 2019 |
422 000 |
121 000 |
301 000 |
|
Celkový součet |
723 000 |
422 000 |
301 000 |
Poznámky
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
|
Závazky |
Platby |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 |
1 050 000 |
1 050 000 |
— |
|
Prostředky na rok 2019 |
3 881 900 |
2 831 900 |
1 050 000 |
|
Celkový součet |
4 931 900 |
3 881 900 |
1 050 000 |
Poznámky
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
|
Závazky |
Platby |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 |
80 000 |
89 000 |
— |
|
Prostředky na rok 2019 |
650 000 |
561 000 |
89 000 |
|
Celkový součet |
739 000 |
650 000 |
89 000 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
2020 |
2019 |
Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2018 |
|||
|
Na dobu neurčitou |
Na dobu určitou |
Na dobu neurčitou |
Na dobu určitou |
Na dobu neurčitou |
Na dobu určitou |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
15 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
0 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Mezisoučet AD |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
0 |
|
AST 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
0 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Mezisoučet AST |
— |
30 |
— |
30 |
— |
30 |
|
Celkový součet |
— |
86 |
— |
86 |
— |
85 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
Údaje ke dni 1. 11. 2018 |
2017 |
2020 |
|
FG IV |
9 |
12 |
13 |
|
FG III |
22 |
24 |
24 |
|
FG II |
8 |
5 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkový součet |
39 |
41 |
42 |
|
Místní zaměstnance |
1 |
1 |
1 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
1 |
1 |
0 |
|
Celkem |
41 |
43 |
43 |
Additional information on European Training Foundation’s 2020 budget can be found on the Foundation’s website: (http://www.etf.europa.eu) under„About ETF“ menu, in „Register of Documents“ section.
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/18 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/04)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
|||
|
1 0 |
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
306 733 000 |
297 174 000 |
284 157 354 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
306 733 000 |
297 174 000 |
284 157 354 ,— |
|
2 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP |
51 025 000 |
21 029 000 |
22 360 145 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
51 025 000 |
21 029 000 |
22 360 145 ,— |
|
3 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA |
|||
|
3 0 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
— |
— |
0 ,— |
|
5 |
PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
|||
|
5 2 |
PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ |
73 000 |
p.m. |
40 050 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
73 000 |
p.m. |
40 050 ,— |
|
6 |
VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
|||
|
6 0 |
VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
p.m. |
38 000 |
91 994 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
p.m. |
38 000 |
91 994 ,— |
|
7 |
OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
|||
|
7 0 |
OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
p.m. |
28 271 000 |
10 231 435 ,— |
|
|
Hlava 7 – Celkem |
p.m. |
28 271 000 |
10 231 435 ,— |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
200 000 |
250 000 |
200 148 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
200 000 |
250 000 |
200 148 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
358 031 000 |
346 762 000 |
317 081 126 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY |
105 214 000 |
108 757 000 |
104 196 331 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ |
300 000 |
355 000 |
479 810 ,— |
|
1 3 |
PRACOVNÍ CESTY |
1 010 000 |
1 239 000 |
1 761 233 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
4 536 000 |
3 537 000 |
923 500 ,— |
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
800 000 |
261 000 |
537 099 ,— |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
7 718 000 |
3 960 000 |
4 580 647 ,— |
|
1 7 |
RECEPCE A AKCE |
160 000 |
128 000 |
105 597 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
119 738 000 |
118 237 000 |
112 584 217 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
49 139 000 |
50 969 000 |
21 722 612 ,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
27 423 000 |
22 729 000 |
23 731 230 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
880 000 |
811 000 |
704 621 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE |
871 000 |
5 497 000 |
1 324 821 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ |
65 000 |
124 000 |
78 384 ,— |
|
2 5 |
JINÁ ZASEDÁNÍ |
209 000 |
306 000 |
349 324 ,— |
|
2 6 |
STRAVOVACÍ A CATERINGOVÉ SLUŽBY |
1 549 000 |
1 932 000 |
837 583 ,— |
|
2 7 |
INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ VÝDAJE |
1 500 000 |
1 000 000 |
986 819 ,— |
|
2 8 |
OBCHODNÍ KONZULTACE A AUDIT |
2 010 000 |
696 000 |
1 562 165 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
83 646 000 |
84 064 000 |
51 297 559 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
142 815 000 |
136 811 000 |
128 922 696 ,— |
|
3 1 |
VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY |
11 872 000 |
7 650 000 |
13 798 408 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
154 687 000 |
144 461 000 |
142 721 104 ,— |
|
9 |
OSTATNÍ VÝDAJE |
|||
|
9 0 |
PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
358 071 000 |
346 762 000 |
306 602 880 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Dočasné pracovní pozice |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
3 |
3 |
3 |
|
AD 14 |
6 |
7 |
8 |
|
AD 13 |
11 |
11 |
12 |
|
AD 12 |
42 |
43 |
44 |
|
AD 11 |
43 |
43 |
47 |
|
AD 10 |
41 |
43 |
44 |
|
AD 9 |
45 |
43 |
46 |
|
AD 8 |
59 |
59 |
66 |
|
AD 7 |
65 |
65 |
76 |
|
AD 6 |
23 |
23 |
46 |
|
AD 5 |
0 |
25 |
3 |
|
Celkem kategorie AD |
338 |
365 |
395 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
7 |
7 |
7 |
|
AST 9 |
5 |
7 |
8 |
|
AST 8 |
16 |
16 |
19 |
|
AST 7 |
22 |
22 |
15 |
|
AST 6 |
39 |
27 |
15 |
|
AST 5 |
43 |
35 |
39 |
|
AST 4 |
57 |
57 |
52 |
|
AST 3 |
46 |
46 |
44 |
|
AST 2 |
6 |
7 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
Celkem kategorie AST |
243 |
226 |
201 |
|
Zaměstnanci celkem |
581 |
591 |
596 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
31.12.2018 |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
60 |
52 |
52 |
|
FG III |
33 |
131 |
131 |
|
FG II |
66 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Další CAs (*1) |
— |
— |
35 |
|
Celkem FG |
159 |
230 |
228 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
32 |
33 |
33 |
|
Celkem |
191 |
263 |
261 |
(*1) Požadováno v souvislosti s brexitem.
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/23 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/05)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
2 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
59 059 000 |
57 833 000 |
54 971 960,03 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
59 059 000 |
57 833 000 |
54 971 960,03 |
|
3 |
DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
|||
|
3 0 |
DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
1 400 000 |
1 373 000 |
1 392 194,62 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
1 400 000 |
1 373 000 |
1 392 194,62 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
60 459 000 |
59 206 000 |
56 364 154,65 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
29 628 000 |
30 104 296 |
29 650 759,54 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
600 000 |
570 365 |
634 375,16 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
160 000 |
162 700 |
117 241,71 |
|
1 5 |
VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ |
335 000 |
236 105 |
334 999,14 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
9 000 |
2 500 |
6 549,59 |
|
1 8 |
POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND |
913 000 |
953 895 |
910 437,96 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
31 645 000 |
32 029 861 |
31 654 363,10 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
4 124 000 |
3 559 310 |
3 058 131,53 |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
2 319 000 |
2 517 046 |
2 358 941,50 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
65 000 |
294 320 |
140 945,26 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
290 000 |
237 175 |
730 311,40 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
185 000 |
155 785 |
141 811,24 |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ |
569 000 |
794 439 |
779 031,33 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
7 552 000 |
7 558 075 |
7 209 172,26 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
21 262 000 |
19 618 064 |
17 500 619,29 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
21 262 000 |
19 618 064 |
17 500 619,29 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
60 459 000 |
59 206 000 |
56 364 154,65 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Stálé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
10 |
10 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
25 |
25 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
26 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
23 |
20 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
26 |
26 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
0 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
126 |
126 |
126 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
51 |
52 |
52 |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
180 |
180 |
180 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
50 |
50 |
|
FG III |
38 |
36 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Celkem FG |
101 |
100 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
5 |
5 |
|
Celkem |
106 |
105 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/28 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/06)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
15 958 000 |
15 638 900 |
15 154 200 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
15 958 000 |
15 638 900 |
15 154 200 ,— |
|
2 |
OSTATNÍ DOTACE |
|||
|
2 0 |
OSTATNÍ DOTACE |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
2 2 |
DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
5 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
5 0 |
VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 2 |
PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY |
p.m. |
p.m. |
208,48 |
|
5 4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 9 |
DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ |
p.m. |
p.m. |
2 328,86 |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
2 537,34 |
|
6 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
16 058 100 |
15 739 000 |
15 256 837,34 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
6 703 800 |
6 260 600 |
5 908 098,82 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
25 000 |
25 300 |
18 754,83 |
|
1 5 |
STÁŽE |
92 200 |
74 000 |
50 855,98 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
35 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
1 8 |
UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
DŮCHODY A ODCHODNÉ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
6 856 000 |
6 359 900 |
5 977 709,63 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
633 000 |
650 800 |
605 263,52 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE |
609 000 |
576 500 |
544 033,02 |
|
2 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM |
36 500 |
18 000 |
33 300,95 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
80 500 |
69 200 |
68 033,03 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
91 000 |
85 500 |
82 849,18 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 450 000 |
1 400 000 |
1 333 479,70 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI |
7 629 000 |
7 874 200 |
7 747 997,42 |
|
3 1 |
PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ |
123 100 |
104 900 |
167 682,77 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
7 752 100 |
7 979 100 |
7 915 680,19 |
|
4 |
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
|||
|
4 1 |
PROGRAM NPP II 2016 |
p.m. |
p.m. |
126 200,68 |
|
4 7 |
PROGRAM NPP II 2018 |
p.m. |
p.m. |
|
|
4 9 |
NOVÝ PROGRAM NPP II |
— |
— |
26 188,76 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
152 389,44 |
|
5 |
REZERVNÍ FOND |
|||
|
5 0 |
REZERVNÍ FOND |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
16 058 100 |
15 739 000 |
15 379 258,96 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Zařazení a třída |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
31.12.2018 |
Schváleno |
Schváleno |
Schváleno |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
AD 9 |
6 |
4 |
5 |
7 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
6 |
4 |
|
AD 7 |
3 |
5 |
4 |
2 |
|
AD 6 |
2 |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
3 |
3 |
4 |
6 |
|
AST 5 |
7 |
7 |
6 |
4 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
3 |
3 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
Celkem AST /SC |
|
|
|
|
|
Celkový součet |
40 |
40 |
40 |
40 |
Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
31.12.2018 |
31.12.2019 |
2020 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
14 |
14 |
14 |
|
FG II |
9 |
9 |
9 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkem FG |
25 |
25 |
25 |
|
Local staff |
— |
— |
— |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
— |
— |
— |
|
Celkem |
25 |
25 |
25 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/33 |
Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/07)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
PŘÍJMY |
|||
|
1 0 |
PŘÍJMY Z POPLATKŮ |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
2 |
DOTACE |
|||
|
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
REZERVNÍ FOND |
|||
|
3 0 |
REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
5 |
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
|||
|
5 0 |
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
6 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 1 |
BANKOVNÍ ÚROKY |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
9 2 |
DARY A ODKAZY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 3 |
PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
19 986 000 |
18 475 000 |
16 428 589,96 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 243 000 |
7 243 000 |
6 653 443,25 |
6 653 443,25 |
|
1 2 |
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ |
90 000 |
90 000 |
26 000 |
26 000 |
71 122,06 |
71 122,06 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
290 000 |
290 000 |
280 000 |
280 000 |
257 390,57 |
257 390,57 |
|
1 4 |
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY |
80 000 |
80 000 |
101 000 |
101 000 |
52 208,18 |
52 208,18 |
|
1 5 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
40 000 |
40 000 |
35 000 |
35 000 |
23 574,65 |
23 574,65 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 595,68 |
4 595,68 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
8 340 000 |
8 340 000 |
7 695 000 |
7 695 000 |
7 062 334,39 |
7 062 334,39 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ |
370 000 |
370 000 |
340 000 |
340 000 |
261 525,57 |
261 525,57 |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
800 000 |
800 000 |
720 000 |
720 000 |
574 044,77 |
574 044,77 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
60 000 |
60 000 |
63 000 |
63 000 |
29 971,29 |
29 971,29 |
|
2 3 |
BĚŽNÁ SPRÁVA |
66 000 |
66 000 |
58 500 |
58 500 |
37 414,78 |
37 414,78 |
|
2 4 |
VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE |
95 000 |
95 000 |
85 000 |
85 000 |
77 394,89 |
77 394,89 |
|
2 5 |
JEDNÁNÍ |
395 000 |
395 000 |
324 000 |
324 000 |
219 450,38 |
219 450,38 |
|
2 6 |
INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ |
170 000 |
170 000 |
190 000 |
190 000 |
104 331 ,— |
104 331 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 956 000 |
1 956 000 |
1 780 500 |
1 780 500 |
1 304 132,68 |
1 304 132,68 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 0 |
POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM |
9 000 000 |
8 400 000 |
8 700 000 |
7 570 000 |
8 070 719,24 |
7 251 535,74 |
|
3 1 |
ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
3 2 |
POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV |
460 000 |
440 000 |
489 500 |
489 500 |
483 520 ,— |
409 040 ,— |
|
3 3 |
PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 |
PUBLIKACE A PŘEKLADY |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
44 393,95 |
48 051,60 |
|
3 5 |
TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
240 752,60 |
206 294,05 |
|
3 6 |
SPECIÁLNÍ PORADCI |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
171 026,88 |
147 201,50 |
|
3 7 |
PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 3 – Celkem |
10 210 000 |
9 690 000 |
10 039 500 |
8 909 500 |
9 010 412,67 |
8 062 122,89 |
|
10 |
DALŠÍ VÝDAJE |
||||||
|
10 0 |
PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY |
|
|
|
|
|
|
|
10 1 |
ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND |
|
|
|
|
|
|
|
10 2 |
PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO |
|
|
|
|
|
|
|
10 3 |
ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 10 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 506 000 |
19 986 000 |
19 515 000 |
18 385 000 |
17 376 879,74 |
16 428 589,96 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2020 |
2019 |
||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 11 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 9 |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
5 |
11 |
5 |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
2 |
6 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
9 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
4 |
25 |
4 |
25 |
|
Celkový součet |
9 |
36 |
9 |
36 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/38 |
Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/08)
PŔÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
|||
|
1 0 |
PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ |
37 644 000 |
36 797 500 |
37 317 662 ,— |
|
1 1 |
PLATBY OD ORGÁNŮ |
5 128 500 |
3 967 300 |
2 213 903 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
42 772 500 |
40 764 800 |
39 531 565 ,— |
|
2 |
DOTACE OD KOMISE |
|||
|
2 0 |
DOTACE OD KOMISE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
|||
|
3 0 |
INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
664 600 |
764 300 |
734 003 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
664 600 |
764 300 |
734 003 ,— |
|
4 |
OSTATNÍ PŘÍJMY |
|||
|
4 0 |
OSTATNÍ PŘÍJMY |
624 750 |
609 050 |
929 574 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
624 750 |
609 050 |
929 574 ,— |
|
5 |
PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
|||
|
5 0 |
PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
3 015 250 |
3 612 254 |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
3 015 250 |
3 612 254 |
0 ,— |
|
6 |
ÚHRADY |
|||
|
6 0 |
ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
6 1 |
MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
47 077 100 |
45 750 404 |
41 195 142 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
26 889 500 |
25 890 600 |
23 968 737 ,— |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
104 100 |
82 000 |
64 179 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
456 300 |
262 200 |
257 664 ,— |
|
1 5 |
MOBILITA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
86 500 |
84 900 |
75 900 ,— |
|
1 7 |
POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |
2 500 |
2 500 |
1 096 ,— |
|
1 9 |
DŮCHODY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
27 538 900 |
26 322 200 |
24 367 576 ,— |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
3 116 700 |
3 032 300 |
2 930 857 ,— |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
3 958 300 |
3 428 600 |
2 885 407 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
54 000 |
54 300 |
48 397 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
260 200 |
245 500 |
240 115 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
261 500 |
153 200 |
105 416 ,— |
|
2 5 |
VÝDAJE NA SCHŮZE |
37 000 |
8 000 |
28 160 ,— |
|
2 6 |
ŘÍZENÍ STŘEDISKA |
59 000 |
57 500 |
43 208 ,— |
|
2 7 |
INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE |
100 000 |
100 000 |
27 550 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
7 846 700 |
7 079 400 |
6 309 110 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY |
10 830 000 |
10 610 000 |
12 990 565 ,— |
|
3 1 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ |
673 200 |
722 800 |
797 780 ,— |
|
3 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT |
188 300 |
370 900 |
292 684 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
11 691 500 |
11 703 700 |
14 081 029 ,— |
|
10 |
REZERVY |
|||
|
10 0 |
REZERVNÍ POLOŽKA |
p.m. |
645 104 |
0 ,— |
|
|
Hlava 10 – Celkem |
p.m. |
645 104 |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
47 077 100 |
45 750 404 |
44 757 715 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
16 |
17 |
6 |
11 |
11 |
7 |
|
AD 11 |
8 |
7 |
9 |
5 |
4 |
3 |
|
AD 10 |
8 |
8 |
5 |
5 |
5 |
6 |
|
AD 9 |
5 |
4 |
5 |
13 |
12 |
5 |
|
AD 8 |
0 |
1 |
8 |
21 |
21 |
15 |
|
AD 7 |
5 |
6 |
4 |
26 |
24 |
15 |
|
AD 6 |
1 |
1 |
2 |
8 |
12 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
1 |
— |
— |
12 |
|
Celkem AD |
45 |
45 |
41 |
90 |
90 |
88 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
4 |
2 |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
0 |
0 |
2 |
4 |
5 |
2 |
|
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
7 |
6 |
5 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
1 |
20 |
19 |
13 |
|
AST 4 |
— |
— |
1 |
12 |
12 |
12 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
7 |
7 |
9 |
49 |
49 |
43 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
Celkový součet |
52 |
52 |
50 |
141 |
141 |
133 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2020 |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
14 |
16 |
11,3 |
|
FG III |
9 |
9 |
5,4 |
|
FG II |
5 |
5 |
6,4 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkem |
28 |
30 |
23 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
— |
— |
— |
|
Celkový součet |
28 |
30 |
23 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/43 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/09)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
2 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
23 691 000 |
22 446 000 |
22 395 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
23 691 000 |
22 446 000 |
22 395 000 ,— |
|
3 |
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
|||
|
3 0 |
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
|||
|
4 0 |
PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
p.m. |
p.m. |
321 429 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
321 429 ,— |
|
5 |
SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY |
|||
|
5 0 |
SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ |
p.m. |
p.m. |
244 000 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
244 000 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
23 691 000 |
22 446 000 |
22 960 429 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
12 547 000 |
12 043 000 |
11 218 040,27 |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ |
61 000 |
74 000 |
82 774,77 |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
95 000 |
85 000 |
115 897,18 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
72 000 |
420 000 |
323 611,37 |
|
1 5 |
ODBORNÁ PŘÍPRAVA |
250 000 |
552 000 |
416 209,57 |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
180 000 |
1 223 000 |
1 171 667,19 |
|
1 7 |
RECEPCE A AKCE |
3 000 |
3 000 |
1 706,60 |
|
1 8 |
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |
1 300 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
90 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
14 598 000 |
14 400 000 |
13 329 906,95 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 253 000 |
1 430 000 |
1 341 734,16 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
649 000 |
769 000 |
657 493,71 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
81 000 |
128 000 |
4 992,37 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
96 000 |
148 000 |
36 857,58 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
100 000 |
143 000 |
104 502,93 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
13 000 |
11 000 |
6 036,11 |
|
2 6 |
BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI |
p.m. |
16 000 |
16 896 ,— |
|
2 7 |
INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 8 |
STUDIE |
18 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
2 210 000 |
2 645 000 |
2 168 512,86 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 1 |
SPRAVEDLIVÉ A ROVNOPRÁVNÉ SPOLEČNOSTI |
3 476 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
3 2 |
NESTRANNÉ, DIGITÁLNÍ A BEZPEČNÉ SPOLEČNOSTI |
656 000 |
1 047 000 |
1 020 233,49 |
|
3 3 |
MIGRACE A AZYL |
465 000 |
735 000 |
1 631 334,84 |
|
3 4 |
PODPORA SYSTÉMŮ NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV |
942 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
3 5 |
INFORMOVÁNÍ O PRÁVECH |
1 284 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
3 6 |
SPRAVEDLNOST |
p.m. |
445 000 |
218 385,75 |
|
3 7 |
HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI |
60 000 |
2 405 000 |
3 841 452,22 |
|
3 8 |
ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY |
p.m. |
665 000 |
302 407,41 |
|
3 9 |
REZERVA NA HLAVU 3 |
p.m. |
348 000 |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
6 883 000 |
5 645 000 |
7 013 813,71 |
|
4 |
OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
4 0 |
DOHODY O SPOLUPRÁCI |
p.m. |
181 576 |
10 017,02 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
181 576 |
10 017,02 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
23 691 000 |
22 871 576 |
22 522 250,54 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
12 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem A* |
— |
— |
— |
48 |
48 |
47 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
4 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
6 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
10 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
24 |
24 |
25 |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
72 |
72 |
72 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
20 |
20 |
|
FG III |
10 |
10 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
|
Celkem |
32 |
32 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
10 |
10 |
|
Celkem |
42 |
42 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/49 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/10)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
101 413 013 |
78 152 001 |
78 199 698,86 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
101 413 013 |
78 152 001 |
78 199 698,86 |
|
2 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
2 0 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU |
2 433 390 |
1 851 441 |
1 811 763 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
2 433 390 |
1 851 441 |
1 811 763 ,— |
|
3 |
PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
|||
|
3 0 |
PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
|||
|
4 0 |
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
|
33 343,59 |
59 244,25 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
|
33 343,59 |
59 244,25 |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 1 |
RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
103 846 403 |
80 036 785,59 |
80 070 706,11 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
44 398 000 |
44 398 000 |
41 353 653 |
41 353 653 |
39 574 070,72 |
39 084 826,41 |
|
1 2 |
VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ |
172 000 |
172 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
310 000 |
310 000 |
295 000 |
295 000 |
279 000 ,— |
249 865,71 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
240 000 |
240 000 |
900 000 |
900 000 |
893 100,04 |
541 643,29 |
|
1 5 |
VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ |
— |
— |
797 440 |
797 440 |
647 136,31 |
647 136,31 |
|
1 6 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
500 000 |
500 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 7 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
1 455 000 |
1 455 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 243 543,67 |
1 238 334,42 |
|
1 8 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
|
|
8 000 |
8 000 |
5 327,02 |
2 861,02 |
|
1 9 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
1 431 000 |
1 431 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
48 506 000 |
48 506 000 |
44 679 093 |
44 679 093 |
42 642 177,76 |
41 764 667,16 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY |
6 552 053 |
6 552 053 |
5 181 843,59 |
5 181 843,59 |
6 230 133,23 |
4 992 632,24 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT |
5 707 797 |
5 707 797 |
3 670 977 |
3 670 977 |
3 588 878,81 |
2 834 634,26 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
534 669 |
534 669 |
529 000 |
529 000 |
176 582,30 |
65 016,06 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
297 500 |
297 500 |
159 500 |
159 500 |
107 930,88 |
80 725,72 |
|
2 4 |
VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE |
228 660 |
228 660 |
304 563 |
304 563 |
422 653,09 |
221 124,95 |
|
2 5 |
SPRÁVNÍ VÝDAJE |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
73 219,34 |
58 539,67 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
13 400 679 |
13 400 679 |
9 925 883,59 |
9 925 883,59 |
10 599 397,65 |
8 252 672,90 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
||||||
|
3 0 |
VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ |
5 749 444 |
5 749 444 |
3 110 200 |
3 110 200 |
3 035 897,25 |
2 913 694,26 |
|
3 1 |
HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC |
4 898 090 |
4 898 090 |
2 629 350 |
2 629 350 |
2 412 672,69 |
2 260 263,57 |
|
3 2 |
VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA |
11 715 485 |
7 511 590 |
8 454 985 |
7 694 585 |
8 951 477,98 |
9 532 996,21 |
|
3 4 |
KOMUNIKACE |
3 494 000 |
3 494 000 |
1 437 000 |
1 437 000 |
1 172 463,30 |
967 157,21 |
|
3 5 |
HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ PODPORA |
20 226 200 |
20 286 600 |
10 500 274 |
10 560 674 |
10 369 495,79 |
7 417 679,53 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
46 083 219 |
41 939 724 |
26 131 809 |
25 431 809 |
25 942 007,01 |
23 091 790,78 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
107 989 898 |
103 846 403 |
80 736 785,59 |
80 036 785,59 |
79 183 582,42 |
73 109 130,84 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
2 |
|
AD 13 |
|
4 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
4 |
|
7 |
|
16 |
|
AD 11 |
|
8 |
|
9 |
|
11 |
|
AD 10 |
|
19 |
|
20 |
|
18 |
|
AD 9 |
|
40 |
|
38 |
|
43 |
|
AD 8 |
1 |
62 |
2 |
57 |
1 |
54 |
|
AD 7 |
3 |
59 |
3 |
45 |
4 |
55 |
|
AD 6 |
1 |
43 |
|
27 |
|
14 |
|
AD 5 |
|
10 |
|
9 |
|
5 |
|
Celkem AD |
5 |
250 |
5 |
215 |
5 |
221 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
4 |
|
3 |
|
4 |
|
AST 6 |
|
6 |
|
7 |
|
9 |
|
AST 5 |
|
21 |
|
21 |
|
30 |
|
AST 4 |
|
34 |
|
32 |
|
23 |
|
AST 3 |
|
22 |
|
20 |
|
23 |
|
AST 2 |
|
11 |
|
15 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
Celkem AST |
|
99 |
|
100 |
|
93 |
|
Celkem |
5 |
349 |
5 |
315 |
5 |
314 |
|
Celkový součet |
354 |
320 |
319 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
106 |
114 |
|
FG III |
7 |
7 |
|
FG II |
18 |
18 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
Celkem FG |
131 |
139 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
16 |
16 |
|
Celkem |
146 |
155 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/55 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/11)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
2 |
DOTACE OD KOMISE |
||||||
|
2 0 |
DOTACE OD KOMISE |
81 233 042 |
82 577 280 |
80 511 842 |
79 265 391 |
81 556 244 ,— |
76 796 914 ,— |
|
2 1 |
PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI |
390 000 |
390 000 |
16 280 184,82 |
16 280 684,82 |
25 220 988,65 |
25 220 488,65 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
81 623 042 |
82 967 280 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
106 777 232,65 |
102 017 402,65 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
81 623 042 |
82 967 280 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
106 777 232,65 |
102 017 402,65 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
25 590 663 |
25 590 663 |
24 670 261 |
24 670 261 |
23 189 474,58 |
23 149 091,01 |
|
1 2 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM |
327 337 |
327 337 |
330 000 |
330 000 |
318 937,55 |
270 889,36 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
95 026,36 |
87 684,40 |
|
1 4 |
SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
22 972,04 |
9 509,57 |
|
1 5 |
ŠKOLENÍ |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
216 335,10 |
181 903,24 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ |
670 000 |
670 000 |
670 000 |
670 000 |
1 035 000 ,— |
1 027 711,36 |
|
1 7 |
POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
21 964,79 |
12 679,89 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
26 965 000 |
26 965 000 |
26 047 261 |
26 047 261 |
24 899 710,42 |
24 739 468,83 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
||||||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
3 505 581 |
3 505 581 |
3 478 108,31 |
3 478 108,31 |
3 338 905,85 |
3 079 520,41 |
|
2 1 |
NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
508 504 |
508 504 |
468 136,61 |
468 136,61 |
557 268,63 |
483 987,06 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
33 000 |
33 000 |
28 000 |
28 000 |
47 045,44 |
33 756,05 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
101 500 |
101 500 |
101 500 |
101 500 |
59 766,34 |
48 098,64 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
78 907 |
78 907 |
80 039,28 |
80 039,28 |
71 646,24 |
41 296,45 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
142 824,40 |
118 542,13 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
4 352 492 |
4 352 492 |
4 280 784,20 |
4 280 784,20 |
4 217 456,90 |
3 805 200,74 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE |
5 324 996 |
6 226 555 |
4 394 131 |
5 566 899 |
7 539 003,92 |
6 363 279,25 |
|
3 2 |
INFORMACE A KOMUNIKACE |
175 000 |
175 000 |
145 000 |
145 000 |
148 542,08 |
145 708,84 |
|
3 3 |
OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA |
1 146 800 |
1 019 129 |
1 255 060 |
1 080 000 |
1 048 419,67 |
787 660,60 |
|
3 5 |
STUDIE |
393 100 |
593 100 |
423 070 |
452 910 |
517 910 ,— |
811 325,15 |
|
3 6 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI |
680 000 |
680 000 |
664 000 |
558 000 |
701 981,53 |
627 793,78 |
|
3 7 |
DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) |
1 436 000 |
1 328 346 |
1 567 171,26 |
1 566 171,26 |
1 479 529,06 |
1 440 805,03 |
|
3 9 |
SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE |
15 049 654 |
16 452 658 |
12 942 339 |
16 182 340 |
15 186 956,10 |
6 494 645,91 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
24 205 550 |
26 474 788 |
21 390 771,26 |
25 551 320,26 |
26 622 342,36 |
16 671 218,56 |
|
4 |
OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
||||||
|
4 1 |
SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ |
18 650 000 |
17 075 107 |
21 800 396,29 |
15 138 506,29 |
20 099 063,65 |
22 030 125,59 |
|
4 2 |
CLEANSEANET |
7 100 000 |
7 634 493 |
6 696 172,16 |
7 907 562,16 |
4 944 616,87 |
4 162 904,95 |
|
4 3 |
SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE |
350 000 |
465 400 |
750 000 |
793 500 |
288 162,83 |
178 132,45 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
26 100 000 |
25 175 000 |
29 246 568,45 |
23 839 568,45 |
25 331 843,35 |
26 371 162,99 |
|
5 |
AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
||||||
|
5 1 |
NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY |
p.m. |
p.m. |
2 000 000 |
2 000 000 |
18 000 ,— |
— |
|
5 2 |
POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS |
p.m. |
p.m. |
1 990 662,90 |
1 991 162,90 |
3 453 849,32 |
1 269 845,17 |
|
5 3 |
DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB |
p.m. |
p.m. |
1 832 013,47 |
1 832 013,47 |
17 189 193,13 |
9 993 687,95 |
|
5 4 |
SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
102 845,77 |
25 771,49 |
|
5 5 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
9 646 000 |
9 646 000 |
11 471 138,08 |
7 075 611,74 |
|
5 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
746 819 ,— |
501 878 ,— |
|
5 7 |
MODULY SYSTÉMU THETIS |
p.m. |
p.m. |
–18 451,91 |
–18 451,91 |
356 189,50 |
351 774,50 |
|
5 9 |
RŮZNÉ |
p.m. |
p.m. |
– 123 582,55 |
– 123 582,55 |
— |
— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
15 826 641,91 |
15 827 141,91 |
33 338 034,80 |
19 218 568,85 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
81 623 042 |
82 967 280 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
114 409 387,83 |
90 805 619,97 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Kategorie a třída |
Pracovní místa |
|||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
||||
|
Stálá |
Dočasná |
Stálá |
Dočasná |
Stálá |
Dočasná |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
AD 11 |
— |
17 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 10 |
1 |
20 |
1 |
19 |
1 |
19 |
|
AD 9 |
— |
40 |
— |
28 |
— |
28 |
|
AD 8 |
— |
31 |
— |
31 |
— |
29 |
|
AD 7 |
— |
18 |
— |
26 |
— |
26 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
12 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
5 |
|
Celkem kategorie AD |
3 |
149 |
3 |
149 |
3 |
149 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
20 |
— |
19 |
— |
15 |
|
AST 5 |
— |
18 |
— |
20 |
— |
20 |
|
AST 4 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
16 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem kategorie AST |
— |
60 |
— |
60 |
— |
60 |
|
Celkový součet |
3 |
209 |
3 |
209 |
3 |
209 |
|
Zaměstnanci celkem |
212 |
212 |
212 |
|||
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/60 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/12)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
|||
|
1 0 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
125 143 000 |
103 214 000 |
105 273 335,87 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
125 143 000 |
103 214 000 |
105 273 335,87 |
|
2 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
37 954 000 |
37 643 000 |
36 915 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
37 954 000 |
37 643 000 |
36 915 000 ,— |
|
3 |
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
3 0 |
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
2 303 000 |
2 066 000 |
2 210 019,53 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
2 303 000 |
2 066 000 |
2 210 019,53 |
|
4 |
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
|||
|
4 0 |
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
p.m. |
p.m. |
9 867 252,97 |
|
4 2 |
ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
9 867 252,97 |
|
5 |
SPRÁVNÍ OPERACE |
|||
|
5 0 |
SPRÁVNÍ OPERACE |
628 000 |
800 000 |
796 834,84 |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
628 000 |
800 000 |
796 834,84 |
|
6 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
565 000 |
494 375 |
50 000 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
565 000 |
494 375 |
50 000 ,— |
|
7 |
OPRAVY ROZPOČTU |
|||
|
7 0 |
OPRAVY ROZPOČTU |
52 194 000 |
52 194 000 |
0 ,— |
|
|
Hlava 7 – Celkem |
52 194 000 |
52 194 000 |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
218 787 000 |
196 411 375 |
155 112 443,21 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
92 067 000 |
93 179 375 |
88 965 340,10 |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
1 053 000 |
1 110 000 |
808 073,73 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
5 519 000 |
5 508 000 |
5 062 161,58 |
|
1 7 |
RECEPCE A UDÁLOSTI |
97 000 |
102 000 |
68 167 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
98 736 000 |
99 899 375 |
94 903 742,41 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
10 039 000 |
9 805 000 |
9 244 540,25 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
9 838 000 |
7 601 000 |
6 895 417,74 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
189 000 |
337 000 |
507 576,36 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
945 000 |
931 000 |
978 611,61 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A DORUČNÉ |
173 000 |
172 000 |
163 060,22 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
21 184 000 |
18 846 000 |
17 789 206,18 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ |
35 010 000 |
31 904 000 |
27 915 725,26 |
|
3 1 |
ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE |
171 000 |
229 000 |
174 462,59 |
|
3 2 |
PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
982 000 |
934 000 |
618 752,50 |
|
3 3 |
KOMUNIKACE A PUBLIKACE |
462 000 |
415 000 |
682 663,37 |
|
3 4 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
854 000 |
1 104 000 |
356 902,47 |
|
3 5 |
NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ |
25 000 |
58 000 |
45 708 ,— |
|
3 6 |
ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ |
1 302 000 |
1 493 000 |
2 985 415,10 |
|
3 7 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
6 948 000 |
6 863 000 |
6 067 539,79 |
|
3 8 |
TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
973 000 |
970 000 |
778 245,09 |
|
3 9 |
VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI |
324 000 |
1 267 000 |
370 115,94 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
47 051 000 |
45 237 000 |
39 995 530,11 |
|
4 |
SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
|||
|
4 0 |
TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI |
p.m. |
p.m. |
15 936 541,13 |
|
4 1 |
VÝZKUMNÉ PROGRAMY |
p.m. |
p.m. |
73 958,15 |
|
4 2 |
ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI |
p.m. |
p.m. |
1 348 520,25 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
17 359 019,53 |
|
5 |
OSTATNÍ VÝDAJE |
|||
|
5 0 |
REZERVY |
51 816 000 |
32 429 000 |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
51 816 000 |
32 429 000 |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
218 787 000 |
196 411 375 |
170 047 498,23 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
25 |
29 |
26 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
33 |
36 |
33 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
66 |
68 |
57 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
88 |
86 |
81 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
110 |
108 |
103 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
120 |
115 |
119 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
78 |
78 |
80 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
32 |
30 |
44 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
566 |
562 |
557 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
13 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
27 |
29 |
27 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
30 |
30 |
34 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
25 |
24 |
23 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
15 |
16 |
17 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
114 |
118 |
123 |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
680 |
680 |
680 |
Odhad počtu smluvního personálu a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2020 |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
36 |
36 |
36 |
|
FG III |
70 |
70 |
68 |
|
FG II |
— |
— |
— |
|
Celkem FG |
106 |
106 |
106 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
24 |
24 |
24 |
|
Celkem |
130 |
130 |
130 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/66 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/13)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
20 646 000 |
15 910 000 |
10 426 014 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
20 646 000 |
15 910 000 |
10 426 014 ,— |
|
2 |
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
503 120 |
382 952 |
246 194 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
503 120 |
382 952 |
246 194 ,— |
|
3 |
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
|||
|
3 0 |
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
640 000 |
640 000 |
753 830 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
640 000 |
640 000 |
753 830 ,— |
|
4 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
|||
|
4 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
21 789 120 |
16 932 952 |
11 426 038 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
10 181 000 |
6 794 000 |
5 443 399 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
445 000 |
971 948 |
384 923 ,— |
|
1 3 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ |
250 000 |
325 000 |
74 541 ,— |
|
1 4 |
DOČASNÁ POMOC |
1 165 486 |
1 387 000 |
1 231 855 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
12 041 486 |
9 477 948 |
7 134 718 ,— |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
1 180 000 |
1 100 000 |
882 096 ,— |
|
2 1 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
99 000 |
58 000 |
29 882 ,— |
|
2 2 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
176 000 |
104 000 |
75 392 ,— |
|
2 3 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
1 531 000 |
1 235 000 |
600 520 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
2 986 000 |
2 497 000 |
1 587 890 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ |
1 410 000 |
1 043 324 |
672 570 ,— |
|
3 2 |
HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI |
1 001 633 |
614 680 |
367 257 ,— |
|
3 6 |
HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI |
4 350 000 |
3 300 000 |
1 663 063 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
6 761 633 |
4 958 004 |
2 702 890 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
21 789 119 |
16 932 952 |
11 425 498 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2019 |
2020 |
||
|
Schváleno |
Schváleno |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
19 |
— |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
43 |
— |
51 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
16 |
— |
18 |
|
Celkový součet |
— |
59 |
— |
69 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/70 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/14)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
|||
|
1 0 |
VLASTNÍ PŘÍJMY |
2 532 600 |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
2 532 600 |
— |
0 ,— |
|
2 |
DOTACE OD KOMISE |
|||
|
2 0 |
DOTACE OD KOMISE |
27 560 000 |
26 500 000 |
|
|
|
Hlava 2 – Celkem |
27 560 000 |
26 500 000 |
|
|
3 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
3 0 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
672 283 |
639 347 |
|
|
|
Hlava 3 – Celkem |
672 283 |
639 347 |
|
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
— |
— |
0 ,— |
|
9 9 |
REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
— |
— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
30 764 883 |
27 139 347 |
0 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU |
19 949 100 |
19 949 100 |
18 444 000 |
18 444 000 |
18 270 933 ,— |
18 270 933 ,— |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
100 000 |
100 000 |
140 000 |
140 000 |
84 232 ,— |
84 232 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
225 000 |
225 000 |
225 047 |
225 047 |
298 008 ,— |
298 008 ,— |
|
1 5 |
VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM |
190 000 |
190 000 |
200 000 |
200 000 |
127 737 ,— |
127 737 ,— |
|
1 7 |
POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |
3 000 |
3 000 |
5 000 |
5 000 |
2 112 ,— |
2 112 ,— |
|
1 9 |
DŮCHODY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 1 – Celkem |
20 467 100 |
20 467 100 |
19 014 047 |
19 014 047 |
18 783 022 ,— |
18 783 022 ,— |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 222 000 |
1 222 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 368 650 ,— |
1 368 650 ,— |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
778 600 |
778 600 |
700 000 |
700 000 |
952 603 ,— |
952 603 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
90 250 |
90 250 |
190 000 |
190 000 |
140 974 ,— |
140 974 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
47 500 |
47 500 |
115 000 |
115 000 |
87 722 ,— |
87 722 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
137 770 ,— |
137 770 ,— |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
|
|
p.m. |
|
|
|
|
|
Hlava 2 – Celkem |
2 323 350 |
2 323 350 |
2 510 000 |
2 510 000 |
2 687 719 ,— |
2 687 719 ,— |
|
3 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
||||||
|
3 0 |
PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 2016/796 |
4 237 486 |
4 237 486 |
4 290 000 |
4 290 000 |
5 274 340 ,— |
5 274 340 ,— |
|
3 1 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
1 204 347 |
1 204 347 |
1 325 300 |
1 325 300 |
2 048 160 ,— |
2 048 160 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
5 441 833 |
5 441 833 |
5 615 300 |
5 615 300 |
7 322 500 ,— |
7 322 500 ,— |
|
4 |
VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKY |
||||||
|
4 0 |
ČINNOSTI V RÁMCI ČTVRTÉHO ŽELEZNIČNÍHO BALÍČKU |
1 609 650 |
1 609 650 |
|
|
|
|
|
4 1 |
DALŠÍ ÚKOLY AGENTURY |
922 950 |
922 950 |
|
|
|
|
|
|
Hlava 4 – Celkem |
2 532 600 |
2 532 600 |
|
|
|
|
|
9 |
JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
||||||
|
9 9 |
REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 9 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
30 764 883 |
30 764 883 |
27 139 347 |
27 139 347 |
28 793 241 ,— |
28 793 241 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
0 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
18 |
19 |
19 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
32 |
32 |
32 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
22 |
21 |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
111 |
113 |
113 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
5 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
0 |
0 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
37 |
35 |
35 |
|
Celkem |
— |
— |
— |
148 |
148 |
148 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
15 |
17 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Celkem |
36 |
38 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
4 |
4 |
|
Celkem |
40 |
42 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/76 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/15)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
9 |
PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
ROČNÍ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 1 |
Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie |
41 546 678 |
38 773 237 |
38 364 737 ,— |
|
9 0 2 |
Ostatní |
p.m. |
41 028 |
29 741 ,— |
|
|
KAPITOLA 9 0 – CELKEM |
41 546 678 |
38 814 265 |
38 394 478 ,— |
|
9 1 |
PŘÍJMY SPOJENÉ S OPERAČNÍMI PROJEKTY ZALOŽENÝMI NA DOHODÁCH |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
41 546 678 |
38 814 265 |
38 394 478 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
41 546 678 |
38 814 265 |
38 394 478 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
||||||
|
1 1 |
MZDY A PŘÍSPĚVKY |
21 832 949 |
21 832 949 |
20 913 839 |
20 913 839 |
20 046 593 ,— |
20 046 593 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ |
76 624 |
76 624 |
85 984 |
85 984 |
87 386 ,— |
87 386 ,— |
|
1 3 |
SPRÁVNÍ MISE |
109 000 |
109 000 |
59 000 |
59 000 |
47 060 ,— |
47 060 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
145 555 |
145 555 |
168 555 |
168 555 |
143 733 ,— |
143 733 ,— |
|
1 5 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
246 953 |
246 953 |
156 953 |
156 953 |
260 340 ,— |
260 340 ,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |
26 250 |
26 250 |
28 679 |
28 679 |
36 490 ,— |
36 490 ,— |
|
1 7 |
RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE |
— |
— |
— |
— |
128 ,— |
128 ,— |
|
1 8 |
VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
327 666 ,— |
327 666 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
22 792 331 |
22 792 331 |
21 768 010 |
21 768 010 |
20 949 396 ,— |
20 949 396 ,— |
|
2 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
||||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
6 128 330 |
6 128 330 |
6 040 850 |
6 040 850 |
6 230 070 ,— |
6 230 070 ,— |
|
2 1 |
VÝDAJE NA ŘÍZENÍ INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT |
1 230 438 |
1 230 438 |
1 272 742 |
1 272 742 |
1 862 027 ,— |
1 862 027 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
80 173 |
80 173 |
82 025 |
82 025 |
130 323 ,— |
130 323 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
59 774 ,— |
59 774 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
87 900 |
87 900 |
87 900 |
87 900 |
91 525 ,— |
91 525 ,— |
|
2 5 |
OSTATNÍ NÁKLADY NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ NÁKLADY |
— |
— |
— |
— |
23 810 ,— |
23 810 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
7 582 841 |
7 582 841 |
7 539 517 |
7 539 517 |
8 397 529 ,— |
8 397 529 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 0 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI |
2 989 356 |
2 989 356 |
2 623 258 |
2 623 258 |
2 455 811 ,— |
2 455 811 ,— |
|
3 1 |
OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE |
1 921 415 |
1 921 415 |
1 806 796 |
1 806 796 |
1 339 718 ,— |
1 339 718 ,— |
|
3 2 |
VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE |
548 452 |
548 452 |
153 528 |
153 528 |
360 639 ,— |
360 639 ,— |
|
3 3 |
VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A DOKUMENTACI |
2 841 485 |
2 841 485 |
2 946 298 |
2 946 298 |
4 079 276 ,— |
4 079 276 ,— |
|
3 4 |
PŘEKLAD DOKUMENTŮ |
536 627 |
536 627 |
110 500 |
110 500 |
181 100 ,— |
181 100 ,— |
|
3 5 |
PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY EVROPSKÉ JUSTIČNÍ SÍTĚ (EJS) |
435 000 |
435 000 |
433 465 |
433 465 |
459 502 ,— |
459 502 ,— |
|
3 6 |
SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB |
— |
— |
20 400 |
20 400 |
28 185 ,— |
28 185 ,— |
|
3 7 |
ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE |
1 991 678 |
1 838 356 |
1 491 678 |
1 351 678 |
1 240 206 ,— |
1 240 206 ,— |
|
3 8 |
ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE |
60 815 |
60 815 |
60 815 |
60 815 |
56 681 ,— |
56 681 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
11 324 828 |
11 171 506 |
9 646 738 |
9 506 738 |
10 201 118 ,— |
10 201 118 ,— |
|
4 |
VÝDAJE NA OPERAČNÍ PROJEKTY |
||||||
|
4 1 |
VÝDAJE SPOJENÉ S OPERAČNÍMI PROJEKTY ZALOŽENÝMI NA DOHODÁCH |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
41 700 000 |
41 546 678 |
38 954 265 |
38 814 265 |
39 548 043 ,— |
39 548 043 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Pracovní pozice |
|||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
Schváleno v rozpočtu |
Schváleno v rozpočtu |
Schváleno v rozpočtu |
||||
|
Trvalé |
Dočasné |
Trvalé |
Dočasné |
Trvalé |
Dočasné |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 10 |
— |
8 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 9 |
— |
13 |
— |
22 |
— |
22 |
|
AD 8 |
— |
30 |
— |
21 |
— |
21 |
|
AD 7 |
— |
32 |
— |
32 |
— |
29 |
|
AD 6 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
6 |
|
AD — Total |
— |
96 |
— |
101 |
— |
100 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
34 |
— |
52 |
— |
52 |
|
AST 4 |
— |
51 |
— |
48 |
— |
48 |
|
AST 3 |
— |
17 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST — Total |
— |
113 |
— |
107 |
— |
107 |
|
Celkem |
— |
209 |
— |
208 |
— |
207 |
|
Zaměstnanci celkem |
209 |
208 |
207 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2018 |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
5 |
15 |
6 |
|
FG III |
8,5 |
10 |
5 |
|
FG II |
11 |
4 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkem FG |
24,5 |
29 |
16 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
21 |
21 |
21 |
|
Celkem |
45,5 |
50 |
37 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/82 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/16)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
51 458 539,98 |
51 208 934 |
49 688 623 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
51 458 539,98 |
51 208 934 |
49 688 623 ,— |
|
2 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
2 3 |
ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
51 458 539,98 |
51 208 934 |
49 688 623 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY |
35 858 287 |
33 941 564,02 |
34 062 561 ,— |
|
1 2 |
PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE |
1 875 000 |
1 825 000 |
1 865 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
37 733 287 |
35 766 564,02 |
35 927 561 ,— |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 1 |
VÝDAJE NA BUDOVY |
4 930 000 |
4 870 000 |
4 925 000 ,— |
|
2 2 |
VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
2 210 000 |
2 600 000 |
2 747 189 ,— |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
406 000 |
336 000 |
420 250 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
7 546 000 |
7 806 000 |
8 092 439 ,— |
|
3 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
|||
|
3 1 |
VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ |
6 179 252,98 |
7 636 369,98 |
5 668 623 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
6 179 252,98 |
7 636 369,98 |
5 668 623 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
51 458 539,98 |
51 208 934 |
49 688 623 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
7 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
12 |
9 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
13 |
17 |
15 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
9 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
83 |
82 |
81 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
0 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
0 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
6 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
7 |
11 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
25 |
26 |
28 |
|
Celkem |
— |
— |
— |
108 |
108 |
109 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2020 |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
103 |
103 |
108 |
|
FG III + FG II + FG I |
244 |
245 |
245 |
|
Celkem FG |
347 |
348 |
353 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
— |
— |
— |
|
Celkem |
347 |
348 |
353 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/87 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/17)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
11 301 000 |
11 070 000 |
10 422 900 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
11 301 000 |
11 070 000 |
10 422 900 ,— |
|
2 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
2 0 |
ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE |
153 879 |
150 130 |
143 246 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
153 879 |
150 130 |
143 246 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
11 454 879 |
11 220 130 |
10 566 146 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY |
7 447 650 |
6 465 218 |
5 728 398 ,— |
|
1 2 |
PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE |
278 600 |
372 600 |
456 508 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
7 726 250 |
6 837 818 |
6 184 906 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 1 |
VÝDAJE NA BUDOVY |
1 060 300 |
1 040 300 |
1 034 831 ,— |
|
2 2 |
VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
255 000 |
225 000 |
277 913 ,— |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
212 400 |
131 500 |
213 322 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 527 700 |
1 396 800 |
1 526 066 ,— |
|
3 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
|||
|
3 1 |
VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ |
2 200 929 |
2 955 012 |
4 115 335 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
2 200 929 |
2 955 012 |
4 115 335 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
11 454 879 |
11 189 630 |
11 826 307 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||
|
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
— |
3 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
2 |
0 |
|
AD 10 |
— |
— |
|
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
1 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
2 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
|
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
5 |
5 |
|
Celkem AD |
— |
— |
18 |
18 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
2 |
2 |
|
Celkový součet |
— |
— |
20 |
20 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/91 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/18)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
2 |
PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
|||
|
2 0 |
PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
36 406 280,88 |
36 018 587,24 |
32 230 582 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
36 406 280,88 |
36 018 587,24 |
32 230 582 ,— |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY (1) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
36 406 280,88 |
36 018 587,24 |
32 230 582 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
18 908 106,82 |
18 908 106,82 |
17 033 342,69 |
17 033 342,69 |
15 591 761,63 |
15 591 761,63 |
|
1 2 |
NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
176 000 |
176 000 |
176 000 |
176 000 |
189 567,15 |
104 248,74 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
1 451 050 |
1 451 050 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 459 042 ,— |
1 263 228,93 |
|
1 4 |
VÝDAJE NA ŠKOLENÍ |
157 500 |
157 500 |
225 000 |
225 000 |
381 820 ,— |
254 984,18 |
|
1 5 |
SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ |
500 000 |
500 000 |
483 554,10 |
483 554,10 |
368 197 ,— |
186 940,64 |
|
1 6 |
POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
324 482 ,— |
206 656,80 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
703,74 |
663,74 |
|
1 8 |
ŠKOLNÉ |
1 702 000 |
1 702 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 438 437,32 |
1 417 724,12 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
23 196 656,82 |
23 196 656,82 |
21 119 896,79 |
21 119 896,79 |
19 754 010,84 |
19 026 208,78 |
|
2 |
BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
2 873 016 |
2 873 016 |
2 729 711 |
2 729 711 |
3 133 858,26 |
1 931 148,66 |
|
2 1 |
NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT |
1 537 898,06 |
1 537 898,06 |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 255 274,34 |
744 350,06 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY |
50 000 |
50 000 |
20 000 |
20 000 |
17 574,03 |
17 574,03 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
1 203 180 |
1 203 180 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 072 466,23 |
421 714,96 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY |
265 530 |
265 530 |
250 505 |
250 505 |
210 628,85 |
83 489,29 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA SCHŮZE |
60 000 |
60 000 |
70 000 |
70 000 |
71 594 ,— |
62 760,06 |
|
2 6 |
SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB) |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
294 178,29 |
277 243,03 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
6 279 624,06 |
6 279 624,06 |
5 983 966 |
5 983 966 |
8 055 574 ,— |
3 538 280,09 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
VÝDAJE NA STUDIE |
6 150 000 |
6 150 000 |
5 671 000 |
7 633 347,73 |
3 886 213,41 |
3 695 421,52 |
|
3 2 |
NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 3 |
SAB |
780 000 |
780 000 |
815 000 |
1 281 376,72 |
534 783,75 |
724 700,42 |
|
3 9 |
PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (2) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
6 930 000 |
6 930 000 |
6 486 000 |
8 914 724,45 |
4 420 997,16 |
4 420 121,94 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
36 406 280,88 |
36 406 280,88 |
33 589 862,79 |
36 018 587,24 |
32 230 582 ,— |
26 984 610,81 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Dočasná pracovní místa |
|
|
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
4 |
4 |
|
AD 12 |
8 |
7 |
|
AD 11 |
10 |
8 |
|
AD 10 |
20 |
17 |
|
AD 9 |
27 |
20 |
|
AD 8 |
52 |
42 |
|
AD 7 |
30 |
24 |
|
AD 6 |
4 |
6 |
|
AD 5 |
4 |
6 |
|
Celkem AD |
160 |
135 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
2 |
1 |
|
AST 4 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Celkem AST |
3 |
4 |
|
Celkový součet |
163 |
139 |
(1) 2020: EUR 1 328 668 363,81.
2019: EUR 523 494 171,23.
(2) 2020: EUR 728 554 700 (Závazky)/EUR 1 328 668 363,81 (Platby).
2019: EUR 290 696 766,98 (Závazky)/EUR 523 494 171,23 (Platby).
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/96 |
Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/19)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
10 439 000 |
9 308 000 |
10 001 354 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
10 439 000 |
9 308 000 |
10 001 354 ,— |
|
2 |
PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY |
|||
|
3 0 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY |
p.m. |
83 177 |
55 446 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
p.m. |
83 177 |
55 446 ,— |
|
4 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA |
|||
|
4 0 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA (1) |
0 ,— |
0 ,— |
14 348 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
0 ,— |
0 ,— |
14 348 ,— |
|
5 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY |
|||
|
5 1 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 |
p.m. |
3 427 356 |
900 070 ,— |
|
5 2 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN |
p.m. |
1 782 327 |
599 480 ,— |
|
5 3 |
ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY NA BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE |
p.m. |
3 750 000 |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
8 959 683 |
1 499 550 ,— |
|
9 |
JINÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
JINÉ PŘÍJMY |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
10 439 000 |
18 350 860 |
11 570 698 ,— |
EXPENDITURE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
3 797 000 |
3 556 149 |
3 028 945 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ |
9 000 |
38 120 |
59 763 ,— |
|
1 3 |
ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ |
30 000 |
29 000 |
31 412 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM |
434 500 |
432 393 |
422 998 ,— |
|
1 5 |
ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE |
87 000 |
20 620 |
19 728 ,— |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
233 000 |
179 449 |
305 944 ,— |
|
1 7 |
NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI |
3 000 |
2 474 |
1 614 ,— |
|
1 8 |
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |
7 500 |
6 862 |
4 871 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
4 601 000 |
4 265 067 |
3 875 275 ,— |
|
2 |
BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
|||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY |
32 500 |
18 028 |
21 408 ,— |
|
2 1 |
NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
388 000 |
345 944 |
506 330 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY |
15 500 |
10 453 |
4 963 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU |
33 000 |
40 867 |
28 511 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ POPLATKY |
10 000 |
7 649 |
3 449 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
479 000 |
422 941 |
564 661 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
ORGÁNY |
205 000 |
120 705 |
128 308 ,— |
|
3 1 |
KURZY A SEMINÁŘE |
3 500 000 |
3 294 680 |
3 943 350 ,— |
|
3 2 |
JINÉ PROGRAMOVÉ ČINNOSTI |
1 037 000 |
682 942 |
1 009 305 ,— |
|
3 3 |
HODNOCENÍ |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 5 |
ÚKOLY |
200 000 |
225 000 |
235 539 ,— |
|
3 7 |
OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY |
417 000 |
296 664 |
244 917 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
5 359 000 |
4 619 991 |
5 561 419 ,— |
|
4 |
PROJEKT CT MENA |
|||
|
4 1 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA) |
— |
— |
13 539 ,— |
|
4 2 |
CESTOVNÍ VÝDAJE |
— |
— |
0 ,— |
|
4 3 |
VYBAVENÍ A MATERIÁL |
— |
— |
532 ,— |
|
4 4 |
MÍSTNÍ KANCELÁŘ |
— |
— |
277 ,— |
|
4 5 |
JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY |
— |
— |
0 ,— |
|
4 6 |
JINÉ |
— |
— |
0 ,— |
|
4 7 |
NEPŘÍMÉ NÁKLADY |
— |
— |
0 ,— |
|
4 8 |
PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU |
— |
— |
0 ,— |
|
4 9 |
DANĚ |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
— |
— |
14 348 ,— |
|
5 |
JINÉ PROJEKTY |
|||
|
5 1 |
PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU |
p.m. |
3 427 356 |
900 070 ,— |
|
5 2 |
PRAKTICKÝ PROGRAM ŠKOLENÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN |
p.m. |
1 782 327 |
599 480 ,— |
|
5 3 |
BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE |
p.m. |
3 750 000 |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
8 959 683 |
1 499 550 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
10 439 000 |
18 267 682 |
11 515 253 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Stálé pozice |
Dočasné pozice |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
__ |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
5 |
|
Mezisoučet A |
— |
— |
— |
21 |
22 |
23 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Mezisoučet AST |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
Celkový počet |
— |
— |
— |
32 |
32 |
33 |
(1) Rozpočet 2018: Celkový disponibilní rozpočet, z toho 0 přijato v r. 2018 v hotovosti.
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/101 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/20)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
|||
|
1 0 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH |
35 700 000 |
34 432 091 |
81 609 535 ,— |
|
1 1 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY |
4 550 000 |
9 809 346 |
6 365 721 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
40 250 000 |
44 241 437 |
87 975 256 ,— |
|
2 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
71 944 520 |
62 888 415 |
30 347 121 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
71 944 520 |
62 888 415 |
30 347 121 ,— |
|
3 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
|||
|
3 0 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
1 844 661 |
1 615 032 |
833 307 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
1 844 661 |
1 615 032 |
833 307 ,— |
|
4 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
|||
|
4 0 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
|||
|
5 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
p.m. |
p.m. |
211 625 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
211 625 ,— |
|
6 |
PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
|||
|
6 0 |
PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
2 331 000 |
3 224 428 |
1 600 000 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
2 331 000 |
3 224 428 |
1 600 000 ,— |
|
9 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
|||
|
9 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
116 370 181 |
111 969 312 |
120 967 309 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
69 841 800 |
69 841 800 |
64 140 616 |
64 140 616 |
68 947 238 ,— |
68 947 238 ,— |
|
1 2 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
681 514 |
681 514 |
748 684 |
748 684 |
581 063 ,— |
581 063 ,— |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
41 401 |
41 401 |
41 000 |
41 000 |
41 602 ,— |
41 602 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE |
1 921 361 |
1 921 361 |
1 864 943 |
1 864 943 |
1 748 120 ,— |
1 748 120 ,— |
|
1 5 |
ŠKOLENÍ |
860 376 |
860 376 |
739 729 |
739 729 |
758 873 ,— |
758 873 ,— |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
2 714 301 |
2 714 301 |
3 304 158 |
3 304 158 |
1 866 841 ,— |
1 866 841 ,— |
|
1 7 |
NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 168 ,— |
3 168 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
76 060 753 |
76 060 753 |
70 839 130 |
70 839 130 |
73 946 905 ,— |
73 946 905 ,— |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
7 885 745 |
7 885 745 |
7 305 780 |
7 305 780 |
7 472 823 ,— |
7 472 823 ,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
6 546 723 |
6 546 723 |
7 097 069 |
7 097 069 |
7 192 828 ,— |
7 192 828 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
364 401 |
364 401 |
2 450 172 |
2 450 172 |
1 698 877 ,— |
1 698 877 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
242 081 |
242 081 |
519 469 |
519 469 |
225 691 ,— |
225 691 ,— |
|
2 5 |
VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI |
14 000 |
14 000 |
11 001 |
11 001 |
6 336 ,— |
6 336 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
15 052 950 |
15 052 950 |
17 383 491 |
17 383 491 |
16 596 555 ,— |
16 596 555 ,— |
|
3 |
OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
17 055 000 |
17 055 000 |
15 106 499 |
15 106 499 |
21 879 784 ,— |
21 879 784 ,— |
|
3 1 |
VÍCELETÉ ČINNOSTI |
950 000 |
1 096 000 |
1 451 555 |
551 577 |
535 486 ,— |
751 756 ,— |
|
3 8 |
MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI |
800 000 |
839 000 |
400 000 |
435 000 |
649 788 ,— |
607 438 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
18 805 000 |
18 990 000 |
16 958 054 |
16 093 076 |
23 065 058 ,— |
23 238 978 ,— |
|
4 |
OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
||||||
|
4 0 |
OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
2 040 250 |
2 040 250 |
3 850 227 |
3 850 227 |
1 735 591 ,— |
1 735 591 ,— |
|
4 8 |
MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
4 9 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
2 040 250 |
2 040 250 |
3 850 227 |
3 850 227 |
1 735 591 ,— |
1 735 591 ,— |
|
5 |
OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS |
||||||
|
5 0 |
OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS |
1 895 228 |
1 895 228 |
578 960 |
578 960 |
241 560 ,— |
241 560 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
1 895 228 |
1 895 228 |
578 960 |
578 960 |
241 560 ,— |
241 560 ,— |
|
6 |
OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY |
||||||
|
6 0 |
OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY |
2 331 000 |
2 331 000 |
3 224 428 |
3 224 428 |
1 240 881 ,— |
1 240 881 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
2 331 000 |
2 331 000 |
3 224 428 |
3 224 428 |
1 240 881 ,— |
1 240 881 ,— |
|
9 |
OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
||||||
|
9 0 |
OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
116 185 181 |
116 370 181 |
112 834 290 |
111 969 312 |
116 826 550 ,— |
117 000 470 ,— |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
Dočasné pracovní pozice |
|||||
|
2019 |
2020 |
|||||
|
REACH |
Biocidy |
PIC |
REACH |
Biocidy |
PIC a POPs |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
AD 14 |
8 |
— |
— |
6 |
— |
— |
|
AD 13 |
16 |
— |
— |
15 |
1 |
— |
|
AD 12 |
18 |
2 |
— |
19 |
2 |
— |
|
AD 11 |
31 |
3 |
— |
30 |
2 |
— |
|
AD 10 |
39 |
5 |
— |
41 |
5 |
— |
|
AD 9 |
53 |
10 |
— |
56 |
10 |
— |
|
AD 8 |
53 |
10 |
1 |
52 |
11 |
1 |
|
AD 7 |
63 |
4 |
— |
53 |
6 |
— |
|
AD 6 |
20 |
6 |
— |
22 |
5 |
— |
|
AD 5 |
9 |
1 |
— |
16 |
1 |
— |
|
Celkem AD |
310 |
41 |
1 |
310 |
43 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 8 |
6 |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
AST 7 |
8 |
1 |
2 |
10 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
18 |
1 |
— |
20 |
1 |
— |
|
AST 5 |
28 |
3 |
— |
19 |
3 |
1 |
|
AST 4 |
18 |
3 |
2 |
21 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
12 |
1 |
2 |
11 |
1 |
1 |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 1 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
Celkem AST |
94 |
9 |
6 |
94 |
9 |
6 |
|
Celkem |
404 |
50 |
7 |
404 |
52 |
7 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2019 |
2020 |
|||||
|
REACH |
Biocidy |
PIC |
REACH |
Biocidy |
PIC a POPs |
Další úkoly |
|
|
FG IV |
20 |
7 |
2 |
20 |
7 |
2 |
9 |
|
FG III |
64 |
6 |
— |
64 |
6 |
— |
1 |
|
FG II |
18 |
2 |
— |
18 |
2 |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
102 |
15 |
2 |
102 |
15 |
2 |
— |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
13 |
2 |
— |
13 |
2 |
— |
— |
|
Celkem |
115 |
17 |
2 |
115 |
17 |
2 |
10 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/107 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/21)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
30 382 852 |
28 470 293 |
26 329 539 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
30 382 852 |
28 470 293 |
26 329 539 ,— |
|
2 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
2 0 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
386 148 |
413 707 |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
386 148 |
413 707 |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
30 769 000 |
28 884 000 |
26 329 539 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY |
23 640 000 |
21 834 000 |
19 877 767 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ |
1 500 000 |
1 452 000 |
1 180 561 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
25 140 000 |
23 286 000 |
21 058 328 ,— |
|
2 |
VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 1 |
VÝDAJE NA BUDOVY |
3 194 000 |
3 139 000 |
2 939 526 ,— |
|
2 2 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
971 000 |
903 000 |
1 041 503 ,— |
|
2 3 |
VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
176 000 |
173 000 |
173 900 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
4 341 000 |
4 215 000 |
4 154 929 ,— |
|
3 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
|||
|
3 1 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
1 288 000 |
1 383 000 |
1 116 282 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
1 288 000 |
1 383 000 |
1 116 282 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
30 769 000 |
28 884 000 |
26 329 539 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců 1
|
Funkční skupina a platová třída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||
|
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
7 |
7 |
|
AD 13 |
— |
— |
9 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 9 |
— |
— |
7 |
7 |
|
AD 8 |
— |
— |
10 |
10 |
|
AD 7 |
— |
— |
10 |
10 |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
3 |
1 |
|
Celkem AD |
— |
— |
63 |
61 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
3 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
3 |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
2 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
11 |
10 |
|
Celkem |
— |
— |
74 |
71 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
135 |
127 |
|
FG III |
72 |
72 |
|
FG II |
32 |
32 |
|
FG I |
— |
— |
|
Celkem FG |
239 |
231 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/112 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/22)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
2 |
DOTACE OD KOMISE |
|||
|
2 0 |
DOTACE OD KOMISE |
8 096 000 |
7 937 000 |
7 937 557 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
8 096 000 |
7 937 000 |
7 937 557 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
8 096 000 |
7 937 000 |
7 937 557 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
3 186 663 |
2 978 991,33 |
3 022 441,82 |
|
1 2 |
NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ |
32 000 |
37 840 |
27 302,25 |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
41 500 |
40 000 |
37 725,92 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
108 000 |
91 000 |
79 781,53 |
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
88 000 |
95 000 |
64 431,30 |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
180 000 |
140 668,67 |
153 626,55 |
|
1 7 |
RECEPCE, AKCE |
8 500 |
8 500 |
23 376,33 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
3 644 663 |
3 392 000 |
3 408 685,70 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
552 800 |
537 399,30 |
527 545,44 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
305 197 |
348 173,41 |
268 346,10 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
5 000 |
9 383 |
7 831,08 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
90 700 |
131 184,08 |
71 948,57 |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ |
— |
— |
|
|
2 5 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ) |
161 640 |
208 360,21 |
139 000,93 |
|
2 6 |
PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ |
1 000 |
— |
29 377,84 |
|
2 7 |
ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ |
5 000 |
5 000 |
4 000 ,— |
|
2 8 |
STUDIE |
— |
— |
|
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 121 337 |
1 239 500 |
1 048 049,96 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PŘEKLADY |
120 000 |
431 500 |
166 500 ,— |
|
3 1 |
MISE |
145 000 |
140 000 |
116 468,97 |
|
3 2 |
VÝZKUM, STATISTIKY A UKAZATELE |
675 000 |
1 230 000 |
1 268 464,74 |
|
3 3 |
NÁSILÍ NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ |
602 000 |
489 000 |
367 633,82 |
|
3 4 |
ZAČLEŇOVÁNÍ HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ |
1 094 000 |
231 100 |
667 158,14 |
|
3 5 |
ZÚČASTNĚNÉ OSOBY A KOMUNIKACE |
694 000 |
693 900 |
750 237,13 |
|
3 6 |
ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE |
— |
— |
144 358,44 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
3 330 000 |
3 215 500 |
3 480 821,24 |
|
4 |
VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU |
|||
|
4 0 |
VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU |
|
— |
|
|
|
Hlava 4 – Celkem |
|
— |
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
8 096 000 |
7 847 000 |
7 937 556,90 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
0 |
0 |
0 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
21 |
21 |
21 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
27 |
27 |
27 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/116 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/23)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
2 |
DOTACE KOMISE |
|||
|
2 0 |
DOTACE KOMISE |
80 544 799 |
75 802 085 |
69 234 850,40 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
80 544 799 |
75 802 085 |
69 234 850,40 |
|
3 |
DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
|||
|
3 0 |
DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
— |
— |
0 ,— |
|
4 |
PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
4 0 |
PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
— |
— |
0 ,— |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
— |
— |
340 989,60 |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
— |
— |
340 989,60 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
80 544 799 |
75 802 085 |
69 575 840 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY |
58 500 485 |
54 085 430 |
48 999 082,73 |
|
1 2 |
PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE |
2 834 120 |
2 740 425 |
2 443 019,26 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
61 334 605 |
56 825 855 |
51 442 101,99 |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 1 |
VÝDAJE NA BUDOVY |
7 612 670 |
7 564 105 |
6 036 264,89 |
|
2 2 |
VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
3 218 424 |
3 566 330 |
2 424 094,88 |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
500 105 |
475 010 |
229 657,84 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
11 331 199 |
11 605 445 |
8 690 017,61 |
|
3 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
|||
|
3 1 |
VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ |
1 556 570 |
1 586 695 |
833 981,07 |
|
3 2 |
VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY |
6 322 425 |
5 784 090 |
2 498 676,32 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
7 878 995 |
7 370 785 |
3 332 657,39 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
80 544 799 |
75 802 085 |
63 464 776,99 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
10 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
13 |
11 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
20 |
14 |
7 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
44 |
36 |
36 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
27 |
29 |
32 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
23 |
24 |
29 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
23 |
27 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
8 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
184 |
174 |
164 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
8 |
8 |
11 |
|
Celkem |
— |
— |
— |
192 |
182 |
175 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Contract staff posts |
2020 |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
252 |
247 |
212 |
|
FG III |
247 |
224 |
196 |
|
FG II |
128 |
123 |
147 |
|
FG I |
3 |
3 |
6 |
|
Total |
630 |
597 |
561 |
|
Seconded national experts posts |
— |
— |
— |
|
Total |
630 |
597 |
561 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/121 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/24)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
16 900 000 |
16 747 000 |
16 768 895 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
16 900 000 |
16 747 000 |
16 768 895 ,— |
|
2 |
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
|||
|
2 0 |
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
PŘÍJMY Z GRANTŮ |
|||
|
3 0 |
PILOTNÍ PROJEKT – EVROPSKÁ POBŘEŽNÍ STRÁŽ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 1 |
MODERNIZACE KONTROLY RYBOLOVU A OPTIMALIZACE MONITOROVÁNÍ PLAVIDEL ZA POMOCI VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH EVROPSKÝCH SYSTÉMŮ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 2 |
ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO) |
680 000 |
500 000 |
469 847 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
680 000 |
500 000 |
469 847 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
17 580 000 |
17 247 000 |
17 238 742 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
8 505 000 |
8 505 000 |
7 980 000 |
|
7 557 187 ,— |
7 550 487 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
140 000 |
140 000 |
134 000 |
134 000 |
259 847 ,— |
259 847 ,— |
|
1 3 |
SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY |
70 000 |
70 000 |
65 000 |
65 000 |
59 536 ,— |
53 939 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
121 273 ,— |
101 989 ,— |
|
1 7 |
VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
295 ,— |
295 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
8 856 000 |
8 856 000 |
8 320 000 |
340 000 |
7 998 138 ,— |
7 966 557 ,— |
|
2 |
SPRÁVNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
407 000 |
407 000 |
391 000 |
391 000 |
431 350 ,— |
362 317 ,— |
|
2 1 |
VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
626 000 |
626 000 |
675 000 |
675 000 |
830 974 ,— |
595 572 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
77 000 |
77 000 |
72 000 |
72 000 |
171 203 ,— |
83 310 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 392 ,— |
30 767 ,— |
|
2 5 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 ,— |
72 000 ,— |
|
2 6 |
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY |
293 000 |
293 000 |
329 000 |
329 000 |
420 105 ,— |
351 247 ,— |
|
2 7 |
KOMUNIKACE |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
76 782 ,— |
63 930 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 634 000 |
1 634 000 |
2 042 806 ,— |
1 559 143 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
PLÁNY SPOLEČNÉHO NASAZENÍ, OPERAČNÍ PLÁNY A PILOTNÍ PROJEKTY |
955 000 |
955 000 |
— |
— |
|
|
|
3 2 |
HODNOCENÍ RIZIK A ANALÝZA ÚDAJŮ |
1 050 000 |
|
|
— |
|
|
|
3 3 |
KOORDINACE (OD ROKU 2020 „MEZINÁRODNÍ ROZMĚR: SOULAD S MEZINÁRODNÍMI PŘEDPISY“) |
250 000 |
250 000 |
600 000 |
600 000 |
510 051 ,— |
457 739 ,— |
|
3 4 |
POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI (OD ROKU 2020 „POBŘEŽNÍ STRÁŽ A BUDOVÁNÍ KAPACIT“) |
4 484 000 |
4 484 000 |
1 185 000 |
1 185 000 |
1 049 740 ,— |
596 192 ,— |
|
3 5 |
HARMONIZACE A STANDARDIZACE |
|
|
5 208 000 |
5 208 000 |
5 359 426 ,— |
4 342 927 ,— |
|
3 6 |
ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO) |
415 000 |
|
300 000 |
|
278 580 ,— |
197 244 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
7 154 000 |
5 689 000 |
7 293 000 |
6 993 000 |
7 197 797 ,— |
5 594 102 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
17 580 000 |
16 115 000 |
17 247 000 |
8 967 000 |
17 238 741 ,— |
15 119 802 ,— |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
2 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
|
3 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
3 |
|
6 |
|
7 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
14 |
|
13 |
|
13 |
|
AD 7 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Celkem AD |
|
31 |
|
32 |
|
32 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
7 |
|
AST 4 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Celkem AST |
|
30 |
|
29 |
|
29 |
|
AST/SC 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
|
|
|
Celkový součet |
|
61 |
|
61 |
|
61 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/126 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2020 (1)
(2020/C 107/25)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
9 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
9 2 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
53 840 700 |
51 517 840 |
48 607 210 ,— |
|
9 9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
53 840 700 |
51 517 840 |
48 607 210 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
53 840 700 |
51 517 840 |
48 607 210 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY |
40 054 400 |
38 463 000 |
35 944 093 ,— |
|
1 2 |
PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI |
2 180 650 |
2 299 850 |
2 026 498 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
42 235 050 |
40 762 850 |
37 970 591 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 1 |
VÝDAJE NA BUDOVY |
6 441 900 |
5 854 240 |
5 477 483 ,— |
|
2 2 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) |
2 041 900 |
1 850 000 |
2 098 912 ,— |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
265 650 |
339 350 |
387 435 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
8 749 450 |
8 043 590 |
7 963 830 ,— |
|
3 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
|||
|
3 1 |
VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ |
2 856 200 |
2 711 400 |
2 672 790 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
2 856 200 |
2 711 400 |
2 672 790 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
53 840 700 |
51 517 840 |
48 607 211 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
2020 |
2019 |
||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
10 |
— |
5 |
|
AD 13 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 12 |
— |
|
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
38 |
— |
32 |
|
AD 9 |
— |
34 |
— |
36 |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 7 |
— |
20 |
— |
13 |
|
AD 6 |
— |
9 |
— |
18 |
|
AD 5 |
— |
|
— |
|
|
Funkční skupina AD – celkem |
— |
133 |
— |
126 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Funkční skupina AST – celkem |
— |
— |
— |
— |
|
Zaměstnanci celkem |
— |
133 |
— |
126 |
(1) Podrobný rozpočet je k dispozici na webových stránkách agentury ERCEA na adrese http://erc.europa.eu/.
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/130 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/26)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
9 |
PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
154 151 567 |
138 935 458 |
133 205 568 ,— |
|
9 1 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
p.m. |
2 684 998 |
2 496 672 ,— |
|
9 2 |
OSTATNÍ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Hlava 9 – Celkem |
154 151 567 |
141 620 456 |
135 702 240 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
154 151 567 |
141 620 456 |
135 702 240 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
84 170 567 |
80 501 416 |
77 707 225 ,— |
|
1 2 |
SPRÁVNÍ MISE |
|
|
|
|
1 3 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
1 084 000 |
1 239 000 |
1 027 258 ,— |
|
1 4 |
ŠKOLENÍ |
150 000 |
150 000 |
353 148 ,— |
|
1 5 |
OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI |
5 649 000 |
4 903 840 |
4 286 547 ,— |
|
1 6 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
106 000 |
96 000 |
76 368 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
91 159 567 |
86 890 256 |
83 450 546 ,— |
|
2 |
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
6 517 500 |
9 039 000 |
7 045 367 ,— |
|
2 1 |
SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
1 570 000 |
1 784 000 |
1 503 241 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
889 000 |
1 414 000 |
792 953 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
374 000 |
428 700 |
209 835 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
881 000 |
830 000 |
703 256 ,— |
|
2 5 |
PŘEDEPSANÉ VÝDAJE |
656 000 |
600 000 |
564 349 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
10 887 500 |
14 095 700 |
10 819 001 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ ČINNOSTI |
|||
|
3 0 |
PROVOZ |
17 613 500 |
14 878 500 |
12 779 084 ,— |
|
3 1 |
PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
28 141 000 |
19 386 000 |
15 485 783 ,— |
|
3 2 |
NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI |
1 050 000 |
1 350 000 |
918 693 ,— |
|
3 3 |
VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) |
4 100 000 |
4 000 000 |
3 855 000 ,— |
|
3 4 |
EPCC |
300 000 |
300 000 |
265 596 ,— |
|
3 5 |
VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU |
120 000 |
90 000 |
90 000 ,— |
|
3 6 |
PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ |
p.m. |
p.m. |
|
|
3 7 |
PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY |
80 000 |
630 000 |
3 038 536 ,— |
|
3 8 |
DEŠIFROVACÍ PLATFORMA |
700 000 |
p.m. |
5 000 000 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
52 104 500 |
40 634 500 |
41 432 692 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
154 151 567 |
141 620 456 |
135 702 239 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
28 |
— |
28 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
61 |
— |
61 |
— |
50 |
|
AD 8 |
— |
90 |
— |
94 |
— |
84 |
|
AD 7 |
— |
132 |
— |
132 |
— |
148 |
|
AD 6 |
— |
177 |
— |
171 |
— |
211 |
|
AD 5 |
— |
51 |
— |
38 |
— |
31 |
|
Celkem AD |
— |
544 |
— |
559 |
— |
583 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
32 |
— |
32 |
— |
32 |
|
Celkem |
— |
576 |
— |
591 |
— |
615 |
|
Celkový součet |
576 |
591 |
615 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2018 |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
55 |
52 |
52 |
|
FG III |
113 |
118 |
121 |
|
FG II |
44 |
62 |
62 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkem FG |
212 |
232 |
235 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
71 |
71 |
71 |
|
Celkem |
283 |
303 |
306 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/135 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/27)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
18 266 398 |
17 054 691,61 |
15 581 126,79 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
18 266 398 |
17 054 691,61 |
15 581 126,79 |
|
2 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
10 804 000 |
10 083 336 |
9 525 881,68 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
10 804 000 |
10 083 336 |
9 525 881,68 |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
350 000 |
|
300 000 |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
350 000 |
|
300 000 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
29 420 398 |
27 138 027,61 |
25 407 008,47 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
19 438 000 |
17 608 514,16 |
16 752 638 ,— |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE |
120 000 |
125 000 |
115 000 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
795 000 |
221 950 |
137 607 ,— |
|
1 6 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
230 000 |
211 630 |
203 529 ,— |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE |
6 000 |
6 000 |
4 800 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
20 589 000 |
18 173 094,16 |
17 213 574 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
2 880 000 |
2 464 738,74 |
2 385 509 ,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
261 000 |
324 670,40 |
602 832 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
234 000 |
87 000 |
54 448 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
154 000 |
163 316 |
118 468 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
90 000 |
202 267,50 |
171 509 ,— |
|
2 5 |
ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ |
37 000 |
32 144 |
2 296 ,— |
|
2 6 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
27 000 |
24 000 |
20 504 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
3 683 000 |
3 298 136,64 |
3 355 566 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 1 |
SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY |
186 000 |
178 000 |
184 286 ,— |
|
3 2 |
SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ |
3 598 598 |
4 049 100,81 |
3 472 803 ,— |
|
3 3 |
BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
1 363 800 |
1 439 696 |
980 779 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
5 148 398 |
5 666 796,81 |
4 637 868 ,— |
|
9 |
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
|||
|
9 0 |
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
|
|
|
|
|
Hlava 9 – Celkem |
|
|
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
29 420 398 |
27 138 027,61 |
25 207 008 ,— |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 9 |
— |
19 |
— |
19 |
— |
15 |
|
AD 8 |
— |
15 |
— |
12 |
— |
14 |
|
AD 7 |
— |
15 |
— |
14 |
— |
11 |
|
AD 6 |
— |
7 |
— |
8 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
11 |
— |
0 |
— |
2 |
|
Celkem AD |
— |
113 |
— |
101 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
0 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
0 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
Celkem |
— |
127 |
— |
115 |
— |
112 |
|
Celkový součet |
127 |
115 |
112 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
19 |
18 |
|
FG III |
19 |
16 |
|
FG II |
1 |
1 |
|
FG I |
— |
— |
|
Celkem FG |
39 |
35 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
27 |
25 |
|
Celkem |
66 |
60 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/140 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury na podporu BEREC (Úřadu BEREC) za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/28)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
2 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
7 140 402 |
5 701 000 |
4 331 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
7 140 402 |
5 701 000 |
4 331 000 ,— |
|
3 |
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
|||
|
3 0 |
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
93 251 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
93 251 |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (ČLENSKÉ STÁTY, VNITROSTÁTNÍ REGULAČNÍ ORGÁNY, ATD.) |
|||
|
4 0 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (ČLENSKÉ STÁTY, VNITROSTÁTNÍ REGULAČNÍ ORGÁNY ATD.) |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
5 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
|||
|
5 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
p.m. |
0 ,— |
90 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
0 ,— |
90 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
7 233 653 |
5 701 000 |
4 331 090 ,— |
|
(1) National regulatory authorities |
||||
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
2 517 771 |
1 905 353 |
1 855 105 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ |
30 000 |
34 559 |
24 718 ,— |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
249 000 |
212 285 |
174 900 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
12 000 |
9 000 |
7 820 ,— |
|
1 5 |
PROFESNÍ ROZVOJ |
90 000 |
80 775 |
79 766 ,— |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
438 250 |
610 735 |
289 255 ,— |
|
1 7 |
RECEPCE A AKCE |
20 200 |
15 949 |
15 651 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
3 357 221 |
2 868 656 |
2 447 215 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
232 565 |
175 370 |
134 030 ,— |
|
2 1 |
VÝPOČETNÍ TECHNIKA A TELEKOMUNIKACE |
423 225 |
372 895 |
248 754 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
55 200 |
25 916 |
18 534 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
269 450 |
221 833 |
105 206 ,— |
|
2 4 |
VZTAHY SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY A VEŘEJNOSTÍ NESOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM |
68 000 |
18 955 |
0 ,— |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ NESOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM |
22 000 |
13 561 |
9 310 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 070 440 |
828 530 |
515 834 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PODPORA ŘÍZENÍ PROGRAMU SDRUŽENÍ BEREC |
920 200 |
491 843 |
369 442 ,— |
|
3 1 |
OPERAČNÍ A STRATEGICKÁ PODPORA SDRUŽENÍ BEREC |
1 885 792 |
1 464 156 |
992 267 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
2 805 992 |
1 955 999 |
1 361 709 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
7 233 653 |
5 653 185 |
4 324 758 ,— |
Plán pracovních míst
|
Kategorie a třída |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasné pracovní pozice |
Stálá pracovní místa |
Dočasné pracovní pozice |
Stálá pracovní místa |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
–2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
13 |
— |
13 |
— |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
Celkem |
— |
16 |
— |
16 |
— |
14 |
|
Celkový součet |
16 |
16 |
14 |
|||
Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2020 |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
12 |
10 |
8 |
|
FG III |
6 |
4 |
— |
|
FG II |
4 |
4 |
1 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkem FG |
22 |
18 |
9 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
9 |
6 |
4 |
|
Celkem |
31 |
24 |
13 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/145 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/29)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
22 015 379 |
19 659 349 |
18 425 189 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
22 015 379 |
19 659 349 |
18 425 189 ,— |
|
2 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
20 112 045 |
13 612 497 |
11 768 296 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
20 112 045 |
13 612 497 |
11 768 296 ,— |
|
3 |
POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
|||
|
3 0 |
POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
13 383 007 |
11 527 276 |
11 411 958 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
13 383 007 |
11 527 276 |
11 411 958 ,— |
|
4 |
PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
|||
|
4 0 |
PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
625 437 |
558 504 |
523 443 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
625 437 |
558 504 |
523 443 ,— |
|
6 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
|||
|
6 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
200 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
200 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
7 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
|||
|
7 0 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
1 697 615 |
2 021 728 |
2 167 976 ,— |
|
|
Hlava 7 – Celkem |
1 697 615 |
2 021 728 |
2 167 976 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
58 033 483 |
47 379 354 |
44 296 862 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
34 840 483 |
26 729 738 |
24 240 384 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM |
600 000 |
325 300 |
380 200 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
820 000 |
568 407 |
546 662 ,— |
|
1 6 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
305 000 |
234 953 |
357 200 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
36 565 483 |
27 858 398 |
25 524 446 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
6 560 000 |
7 074 108 |
6 009 217 ,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
600 000 |
354 421 |
290 958 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
855 000 |
668 586 |
858 567 ,— |
|
2 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE |
6 000 |
5 000 |
6 507 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
8 021 000 |
8 102 115 |
7 165 249 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 1 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU |
50 000 |
840 |
35 365 ,— |
|
3 2 |
SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY |
8 540 000 |
7 244 570 |
6 898 589 ,— |
|
3 4 |
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ |
150 000 |
60 332 |
283 521 ,— |
|
3 5 |
DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM |
600 000 |
418 485 |
346 117 ,— |
|
3 6 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE |
610 000 |
512 196 |
526 755 ,— |
|
3 7 |
KOMUNIKACE |
517 000 |
558 757 |
647 518 ,— |
|
3 8 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
445 000 |
324 882 |
369 509 ,— |
|
3 9 |
SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ |
85 000 |
87 021 |
113 880 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
10 997 000 |
9 207 083 |
9 221 254 ,— |
|
4 |
DELEGOVANÉ ÚKOLY |
|||
|
4 0 |
JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ |
400 000 |
221 758 |
595 913 ,— |
|
4 1 |
REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH |
2 050 000 |
1 990 000 |
1 790 000 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
2 450 000 |
2 211 758 |
2 385 913 ,— |
|
9 |
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
|||
|
9 0 |
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
|
p.m. |
|
|
|
Hlava 9 – Celkem |
|
p.m. |
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
58 033 483 |
47 379 354 |
44 296 862 ,— |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
|
|
AD 16 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
6 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
14 |
|
AD 9 |
— |
39 |
— |
39 |
— |
28 |
|
AD 8 |
— |
30 |
— |
30 |
— |
28 |
|
AD 7 |
— |
57 |
— |
58 |
— |
26 |
|
AD 6 |
— |
10 |
— |
10 |
— |
14 |
|
AD 5 |
— |
32 |
— |
11 |
— |
15 |
|
Celkem AD |
— |
214 |
— |
197 |
— |
144 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
12 |
— |
13 |
— |
12 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
— |
226 |
— |
210 |
— |
156 |
|
Celkový součet |
226 |
210 |
156 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2020 |
|
FG IV |
60 |
|
FG III |
31 |
|
FG II |
— |
|
FG I |
— |
|
Celkem FG |
91 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
14 |
|
Celkem |
105 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/150 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/30)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
9 |
DOTACE KOMISE |
|||
|
9 0 |
DOTACE KOMISE |
16 277 975 |
15 853 496 |
12 932 318 ,— |
|
9 1 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
|
— |
0 ,— |
|
9 2 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
192 025 |
293 657 |
528 883 ,— |
|
9 4 |
PŘÍSPĚVEK ESVO |
398 810 |
|
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
16 868 810 |
16 147 153 |
13 461 201 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
16 868 810 |
16 147 153 |
13 461 201 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
10 538 468 |
9 204 874 |
8 295 490 ,— |
|
1 2 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
100 000 |
100 000 |
96 423 ,— |
|
1 3 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
25 635 |
52 005 |
28 000 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
43 500 |
40 500 |
32 273 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
10 707 603 |
9 397 379 |
8 452 186 ,— |
|
2 |
BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
|||
|
2 0 |
NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY |
1 156 434 |
1 123 434 |
1 012 119 ,— |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
515 000 |
385 000 |
296 425 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
295 000 |
312 000 |
326 890 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
587 150 |
676 836 |
945 438 ,— |
|
2 4 |
POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ |
169 000 |
164 000 |
176 057 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
2 722 584 |
2 661 270 |
2 756 929 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
7 000 |
7 000 |
6 135 ,— |
|
3 1 |
OPERAČNÍ MISE |
220 000 |
190 000 |
195 600 ,— |
|
3 2 |
ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY |
188 500 |
158 500 |
164 160 ,— |
|
3 3 |
PŘEKLADY |
217 123 |
226 004 |
102 760 ,— |
|
3 4 |
POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI |
6 000 |
7 000 |
4 300 ,— |
|
3 5 |
OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT |
2 800 000 |
3 500 000 |
1 779 130 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
3 438 623 |
4 088 504 |
2 252 085 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
16 868 810 |
16 147 153 |
13 461 200 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Schválená v rozpočtu Unie |
|||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
5 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
10 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
6 |
9 |
11 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
59 |
55 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
12 |
12 |
15 |
|
Celkem |
— |
— |
— |
71 |
67 |
68 |
Odhad počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků (ekvivalent plných úvazků)
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2020 |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
28 |
22 |
14 |
|
FG III |
5 |
5 |
4 |
|
FG II |
|
— |
1 |
|
Celkem |
33 |
27 |
19 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
4 |
4 |
4 |
|
Celkem |
37 |
31 |
23 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/155 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/31)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
2 |
DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE |
|||
|
2 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE |
473 631 001,96 |
378 563 704,82 |
312 886 716 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
473 631 001,96 |
378 563 704,82 |
312 886 716 ,— |
|
3 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
|||
|
3 0 |
PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU |
11 411 725 |
9 425 179,18 |
7 290 260 ,— |
|
3 1 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
37 586 455,78 |
28 000 000 |
25 000 000 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
48 998 180,78 |
37 425 179,18 |
32 290 260 ,— |
|
4 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
|||
|
4 1 |
PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
— |
— |
|
|
|
Hlava 4 – Celkem |
— |
— |
|
|
5 |
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
|||
|
5 2 |
PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
5 7 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ |
314,67 |
7 999,37 |
780,66 |
|
5 9 |
OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
2,42 |
1 895,07 |
20 558,11 |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
317,09 |
9 894,44 |
21 338,77 |
|
6 |
PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
|||
|
6 0 |
PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
11 818,44 |
8 477 210,46 |
4 211 409,52 |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
11 818,44 |
8 477 210,46 |
4 211 409,52 |
|
7 |
PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU |
|||
|
7 0 |
VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ |
p.m. |
129 781,76 |
95 455,31 |
|
7 1 |
VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 7 – Celkem |
p.m. |
129 781,76 |
95 455,31 |
|
9 |
ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
|||
|
9 0 |
ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
522 641 318,27 |
424 605 770,66 |
349 505 179,60 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
5 106 314,67 |
5 106 314,67 |
4 897 997,01 |
4 897 997,01 |
4 514 105,69 |
4 501 420,93 |
|
1 2 |
VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ |
24 000 |
24 000 |
23 000 |
23 000 |
35 470,63 |
29 892,64 |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
220 000 |
220 000 |
270 421,70 |
270 421,70 |
295 000 ,— |
275 464,35 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
136 800 |
136 800 |
131 150 |
131 150 |
77 966,60 |
69 164,29 |
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
60 000 |
60 000 |
57 000 |
57 000 |
84 398,87 |
50 891,87 |
|
1 6 |
EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA |
812 000 |
812 000 |
585 660 |
585 660 |
712 995,43 |
354 595,11 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
2 000 |
2 000 |
1 500 |
1 500 |
2 200,48 |
2 200,48 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
6 361 114,67 |
6 361 114,67 |
5 966 728,71 |
5 966 728,71 |
5 722 137,70 |
5 283 629,67 |
|
2 |
BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
183 102,42 |
183 102,42 |
137 702,42 |
137 702,42 |
208 138,08 |
65 363,91 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
354 920 |
354 920 |
385 500 |
385 500 |
415 371,09 |
317 140,01 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
78 800 |
78 800 |
30 600 |
30 600 |
19 993,72 |
18 215,50 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
211 000 |
211 000 |
380 000 |
380 000 |
394 110,86 |
353 953,74 |
|
2 4 |
PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY |
2 000 |
2 000 |
20 500 |
20 500 |
1 130,52 |
0 ,— |
|
2 5 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
175 000 |
175 000 |
162 170 |
162 170 |
116 987,68 |
105 879,15 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 004 822,42 |
1 004 822,42 |
1 116 472,42 |
1 116 472,42 |
1 155 731,95 |
860 552,31 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 0 |
GRANTY |
560 305 581,96 |
508 248 881,18 |
484 895 805,48 |
412 406 521,09 |
384 074 277,59 |
331 242 410,40 |
|
3 1 |
ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY |
3 061 000 |
3 144 000 |
2 702 200 |
2 940 000 |
2 633 568,88 |
1 760 627,18 |
|
3 2 |
DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT |
2 825 000 |
3 490 000 |
1 940 000 |
2 036 730 |
1 175 201,70 |
935 565,88 |
|
3 3 |
ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ |
341 500 |
392 500 |
79 000 |
127 500 |
57 428,02 |
98 192,68 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
566 533 081,96 |
515 275 381,18 |
489 617 005,48 |
417 510 751,09 |
387 940 476,19 |
334 036 796,14 |
|
4 |
ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
||||||
|
4 0 |
ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N |
33 682 290,87 |
0 ,— |
61 196 776,12 |
11 818,44 |
28 973 320,43 |
1 617 794,42 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
33 682 290,87 |
0 ,— |
61 196 776,12 |
11 818,44 |
28 973 320,43 |
1 617 794,42 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
607 581 309,92 |
522 641 318,27 |
557 896 982,73 |
424 593 952,22 |
423 791 666,27 |
341 798 772,54 |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
9 |
11 |
9 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
9 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
7 |
10 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
40 |
39 |
38 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
45 |
44 |
43 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/160 |
Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/32)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
||||||
|
1 1 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
1 1 0 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
305 609 356 |
579 495 500 |
353 058 200 |
502 500 568 |
333 028 782 ,— |
605 222 443 ,— |
|
1 1 1 |
ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET |
368 339 607,77 |
252 250,65 |
149 169 582,33 |
16 273 060,23 |
120 006 781 ,— |
4 698 321 ,— |
|
|
KAPITOLA 1 1 – CELKEM |
673 948 963,77 |
579 747 750,65 |
502 227 782,33 |
518 773 628,23 |
453 035 563 ,— |
609 920 764 ,— |
|
1 2 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
||||||
|
1 2 0 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
52 781 500 |
52 781 500 |
49 517 000 |
49 517 000 |
48 806 981 ,— |
48 806 981 ,— |
|
1 2 1 |
ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET |
1 064 483,52 |
1 064 483,52 |
963 132,40 |
963 132,40 |
1 183 099,32 |
1 183 099,32 |
|
|
KAPITOLA 1 2 – CELKEM |
53 845 983,52 |
53 845 983,52 |
50 480 132,40 |
50 480 132,40 |
49 990 080,32 |
49 990 080,32 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
727 794 947,29 |
633 593 734,17 |
552 707 914,73 |
569 253 760,63 |
503 025 643,32 |
659 910 844,32 |
|
2 |
ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
||||||
|
2 1 |
ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
6 100 000 |
6 100 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
4 920 000 ,— |
4 920 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
6 100 000 |
6 100 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
4 920 000 ,— |
4 920 000 ,— |
|
3 |
ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
||||||
|
3 1 |
PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
78 945 115 |
150 000 000 |
130 000 000 |
145 000 000 |
142 000 000 ,— |
130 000 000 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
78 945 115 |
150 000 000 |
130 000 000 |
145 000 000 |
142 000 000 ,— |
130 000 000 ,— |
|
4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||||
|
4 1 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
771 042,15 |
p.m. |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
23 248 224,47 |
23 248 224,47 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
771 042,15 |
p.m. |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
23 248 224,47 |
23 248 224,47 |
|
5 |
JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
||||||
|
5 1 |
JINÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
5 2 |
PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
13 646 994,25 |
13 148 645 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
13 646 994,25 |
13 148 645 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
813 611 104,44 |
789 693 734,17 |
689 539 434,63 |
721 085 280,53 |
686 840 862,04 |
831 227 713,79 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||||
|
1 1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST |
35 298 783,52 |
35 298 783,52 |
32 952 832,40 |
32 952 832,40 |
32 627 937,03 |
32 627 937,03 |
|
1 2 |
VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY) |
11 588 500 |
11 588 500 |
11 022 500 |
11 022 500 |
10 597 575,36 |
10 498 963,14 |
|
1 3 |
SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY |
460 000 |
460 000 |
450 000 |
450 000 |
1 815 000 ,— |
1 244 750,54 |
|
1 4 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
891 000 |
891 000 |
780 280 |
780 280 |
644 755,51 |
645 510,51 |
|
1 5 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
3 635,23 |
|
1 6 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
676 000 |
676 000 |
663 000 |
663 000 |
630 940 ,— |
566 794,24 |
|
1 7 |
JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
2 863 000 |
2 863 000 |
2 422 000 |
2 422 000 |
2 808 000 ,— |
2 604 994,61 |
|
1 8 |
STÁŽE |
220 000 |
220 000 |
151 000 |
151 000 |
127 316,91 |
127 316,91 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
52 007 283,52 |
52 007 283,52 |
48 451 612,40 |
48 451 612,40 |
49 261 524,81 |
48 319 902,21 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 1 |
BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 619 000 |
1 619 000 |
1 428 000 |
1 428 000 |
1 381 500 ,— |
1 283 369,42 |
|
2 2 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
3 642 200 |
3 642 200 |
3 570 400 |
3 570 400 |
3 490 812,69 |
2 317 624,58 |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
231 000 |
231 000 |
261 000 |
261 000 |
157 705 ,— |
155 439,09 |
|
2 4 |
AKCE A KOMUNIKACE |
331 000 |
331 000 |
306 000 |
306 000 |
237 150 ,— |
200 129,40 |
|
2 5 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
1 410 000 |
1 410 000 |
1 316 720 |
1 316 720 |
1 064 449,50 |
959 815,92 |
|
2 6 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
358 000 |
358 000 |
391 000 |
391 000 |
348 334,72 |
289 593,39 |
|
2 7 |
VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ |
347 500 |
347 500 |
355 400 |
355 400 |
358 000 ,— |
346 189,43 |
|
2 8 |
PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
7 938 700 |
7 938 700 |
7 628 520 |
7 628 520 |
7 037 951,91 |
5 552 161,23 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER |
640 213 356,54 |
549 787 750,65 |
481 261 508,23 |
497 405 148,13 |
454 717 178,33 |
601 329 468,31 |
|
3 2 |
TECHNOLOGIE PRO ITER |
3 110 000 |
4 760 000 |
2 000 000 |
4 200 000 |
9 083 632,35 |
7 871 073,36 |
|
3 3 |
TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO |
17 401 158,88 |
10 200 000 |
5 000 000 |
7 400 000 |
3 602 145,19 |
8 147 792,42 |
|
3 4 |
JINÉ VÝDAJE |
13 995 490,50 |
15 000 000 |
15 197 794 |
11 000 000 |
6 726 502,02 |
3 977 146,73 |
|
3 5 |
VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
78 945 115 |
150 000 000 |
130 000 000 |
145 000 000 |
160 941 939,90 |
129 318 457,43 |
|
3 6 |
PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 614 631,65 |
9 471 448,93 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
753 665 120,92 |
729 747 750,65 |
633 459 302,23 |
665 005 148,13 |
638 686 029,44 |
760 115 387,18 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
813 611 104,44 |
789 693 734,17 |
689 539 434,63 |
721 085 280,53 |
694 985 506,16 |
813 987 450,62 |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
5 |
3 |
5 |
2 |
3 |
1 |
|
AD 13 |
14 |
9 |
14 |
7 |
14 |
7 |
|
AD 12 |
15 |
21 |
14 |
21 |
15 |
17 |
|
AD 11 |
2 |
27 |
3 |
23 |
4 |
21 |
|
AD 10 |
— |
31 |
— |
28 |
— |
26 |
|
AD 9 |
— |
41 |
— |
39 |
— |
35 |
|
AD 8 |
1 |
33 |
1 |
37 |
1 |
40 |
|
AD 7 |
2 |
21 |
1 |
21 |
— |
28 |
|
AD 6 |
1 |
16 |
2 |
25 |
1 |
28 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
Celkem AD |
40 |
203 |
40 |
205 |
39 |
204 |
|
AST 11 |
5 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AST 10 |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
|
AST 9 |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
|
AST 8 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
3 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
9 |
— |
11 |
— |
12 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
11 |
26 |
11 |
27 |
12 |
28 |
|
Celkem |
51 |
229 |
51 |
232 |
51 |
232 |
|
Celkový součet |
280 |
283 |
283 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
97 |
104 |
|
FG III |
50 |
50 |
|
FG II |
23 |
24 |
|
FG I |
— |
— |
|
Celkem FG |
170 |
178 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
3 |
3 |
|
Celkem |
173 |
181 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/167 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/33)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
2 |
PŘÍJMY |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY EU |
114 073 000 |
96 686 000 |
91 971 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
114 073 000 |
96 686 000 |
91 971 000 ,— |
|
3 |
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
3 0 |
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
p.m. |
5 331 003,34 |
5 732 517,43 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
p.m. |
5 331 003,34 |
5 732 517,43 |
|
4 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
|||
|
4 0 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
p.m. |
919 913,34 |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
919 913,34 |
0 ,— |
|
5 |
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU |
|||
|
5 0 |
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
114 073 000 |
102 936 916,68 |
97 703 517,43 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
32 156 600 |
32 156 600 |
19 775 800 |
19 775 800 |
14 981 502,45 |
14 981 502,45 |
|
1 2 |
VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ |
897 600 |
897 600 |
750 000 |
750 000 |
302 665,80 |
228 815,60 |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
650 000 |
650 000 |
512 000 |
512 000 |
530 000 ,— |
363 146,18 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
2 290 000 |
2 290 000 |
1 904 000 |
1 904 000 |
965 150,72 |
743 055,27 |
|
1 5 |
ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE |
730 000 |
730 000 |
493 000 |
493 000 |
262 242,88 |
143 741,48 |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
1 873 000 |
1 873 000 |
3 840 500 |
3 840 500 |
2 326 491,89 |
1 531 132,98 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
765,34 |
565,34 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
38 607 200 |
38 607 200 |
27 285 300 |
27 285 300 |
19 368 819,08 |
17 991 959,30 |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 1 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
6 740 000 |
6 740 000 |
6 453 400 |
6 453 400 |
4 061 814,83 |
3 084 017,80 |
|
2 2 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
4 561 700 |
4 561 700 |
3 963 500 |
3 963 500 |
4 593 540,73 |
2 009 137,20 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
2 630 000 |
2 630 000 |
2 480 300 |
2 480 300 |
1 789 013,23 |
1 197 698,34 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
13 931 700 |
13 931 700 |
12 897 200 |
12 897 200 |
10 444 368,79 |
6 290 853,34 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ |
2 405 852 |
2 405 852 |
2 390 000 |
2 609 000 |
1 970 902,67 |
1 198 993,72 |
|
3 2 |
PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY |
8 284 786 |
8 284 786 |
6 180 000 |
4 990 708 |
5 470 529,62 |
4 989 588,84 |
|
3 3 |
OPERATIVNÍ PODPORU |
50 321 358 |
50 321 358 |
52 946 503,34 |
53 911 795,34 |
56 092 019,48 |
51 309 073,67 |
|
3 4 |
SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI |
522 104 |
522 104 |
318 000 |
323 000 |
272 526,59 |
251 181,15 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
61 534 100 |
61 534 100 |
61 834 503,34 |
61 834 503,34 |
63 805 978,36 |
57 748 837,38 |
|
4 |
JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY |
||||||
|
4 1 |
JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY |
p.m. |
p.m. |
919 913,34 |
919 913,34 |
334 338,73 |
229 270,60 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
919 913,34 |
919 913,34 |
334 338,73 |
229 270,60 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
114 073 000 |
114 073 000 |
102 936 916,68 |
102 936 916,68 |
93 953 504,96 |
82 260 920,62 |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
Dočasná pracovní místa |
|
|
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
|
AD 13 |
3 |
2 |
|
AD 12 |
5 |
4 |
|
AD 11 |
3 |
2 |
|
AD 10 |
16 |
15 |
|
AD 9 |
22 |
15 |
|
AD 8 |
58 |
41 |
|
AD 7 |
70 |
57 |
|
AD 6 |
30 |
19 |
|
AD 5 |
23 |
23 |
|
Celkem AD |
231 |
179 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
4 |
— |
|
AST 5 |
18 |
10 |
|
AST 4 |
49 |
40 |
|
AST 3 |
55 |
45 |
|
AST 2 |
9 |
8 |
|
AST 1 |
0 |
2 |
|
Celkem AST |
135 |
105 |
|
CA GFIV |
64 |
49 |
|
CA GFIII |
49 |
36 |
|
CA GFII |
10 |
10 |
|
CA GF1 |
0 |
0 |
|
CA |
123 |
95 |
|
SNE |
11 |
11 |
|
Celkový součet |
500 |
390 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/172 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/34)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
2 |
PŘÍJMY |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY EU |
196 967 000 |
138 062 900 |
93 638 436 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
196 967 000 |
138 062 900 |
93 638 436 ,— |
|
3 |
PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
|||
|
3 0 |
ESVO |
p.m. |
2 242 936 |
3 530 919 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
p.m. |
2 242 936 |
3 530 919 ,— |
|
4 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
|||
|
4 0 |
PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY |
|
|
|
|
|
Hlava 4 – Celkem |
|
|
|
|
6 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
6 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|
|
113 995 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
|
|
113 995 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
196 967 000 |
140 305 836 |
97 283 350 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
34 799 688 |
34 799 688 |
20 840 314 |
20 840 314 |
15 899 411 ,— |
15 899 411 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
379 523 |
379 523 |
1 130 900 |
1 130 900 |
151 847 ,— |
88 079 ,— |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
426 000 |
426 000 |
443 700 |
443 700 |
477 315 ,— |
457 391 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
640 229 |
640 229 |
1 652 526 |
1 652 526 |
827 595 ,— |
728 433 ,— |
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
552 560 |
552 560 |
917 560 |
917 560 |
460 777 ,— |
196 056 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
36 798 000 |
36 798 000 |
24 985 000 |
24 985 000 |
17 816 945 ,— |
17 369 370 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 043 000 |
1 043 000 |
1 897 588 |
1 897 588 |
1 077 260 ,— |
656 775 ,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 730 588 |
2 730 588 |
2 389 068 ,— |
1 425 291 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
246 000 |
246 000 |
539 000 |
539 000 |
627 031 ,— |
545 052 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
1 278 100 |
1 278 100 |
1 072 195 |
1 072 195 |
622 456 ,— |
485 813 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ |
40 000 |
40 000 |
59 000 |
59 000 |
25 500 ,— |
15 205 ,— |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ |
970 000 |
970 000 |
509 000 |
509 000 |
227 581 ,— |
187 553 ,— |
|
2 6 |
INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA |
1 532 000 |
1 532 000 |
1 396 000 |
1 396 000 |
774 397 ,— |
450 121 ,— |
|
2 7 |
EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA |
4 605 900 |
4 605 900 |
3 910 914 |
3 910 914 |
3 534 900 ,— |
1 373 833 ,— |
|
2 8 |
BEZPEČNOST ORGANIZACE |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 069 715 |
3 069 715 |
1 910 784 ,— |
950 030 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
14 465 000 |
14 465 000 |
15 184 000 |
15 184 000 |
11 188 977 ,— |
6 089 673 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ) |
||||||
|
3 0 |
INFRASTRUKTURA |
59 021 000 |
51 243 000 |
37 626 000 |
23 802 430 |
16 712 506 ,— |
8 991 342 ,— |
|
3 1 |
APLIKACE |
123 110 000 |
86 733 000 |
203 422 036 |
67 714 400 |
101 825 950 ,— |
50 394 348 ,— |
|
3 8 |
OPERATIVNÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
7 728 000 |
7 728 000 |
7 185 964 |
6 377 070 |
5 222 518 ,— |
5 360 821 ,— |
|
3 9 |
PODPORA ČLENSKÝM STÁTŮM A EVROPSKÉ KOMISI |
|
|
|
p.m. |
|
|
|
|
Hlava 3 – Celkem |
189 859 000 |
145 704 000 |
248 234 000 |
97 893 900 |
123 760 974 ,— |
64 746 511 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
241 122 000 |
196 967 000 |
288 403 000 |
138 062 900 |
152 766 896 ,— |
88 205 554 ,— |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
16 |
13 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
32 |
31 |
21 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
12 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
47 |
29 |
11 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
149 |
129 |
94 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
14 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
3 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
53 |
43 |
42 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
202 |
172 |
136 |
Externí zaměstnanci
|
Smluvní zaměstnanci |
Schváleno 2019 |
Přijato k 31. 12. 2019 |
Odhad 2020 |
|
Funkční skupina IV |
59,5 |
42 |
73 |
|
Funkční skupina III |
26,5 |
19 |
36 |
|
Funkční skupina II |
2 |
0 |
2 |
|
Funkční skupina I |
— |
— |
— |
|
Celkem |
88 |
61 |
111 |
|
Vyslaní národní odborníci |
Schváleno 2019 |
Přijato k 31. 12. 2019 |
Odhad 2020 |
|
Celkem |
11 |
8 |
11 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/177 |
Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/35)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ |
117 800 000 |
118 886 000 |
|
|
|
Hlava 1 – Celkem |
117 800 000 |
118 886 000 |
|
|
2 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
— |
— |
0 ,— |
|
3 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
3 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
— |
— |
0 ,— |
|
4 |
JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
|||
|
4 0 |
JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
8 015 423 680 |
7 797 951 888 |
|
|
4 9 |
VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
8 015 423 680 |
7 797 951 888 |
0 ,— |
|
9 |
REZERVA |
|||
|
9 0 |
REZERVA |
|
50 417 898,57 |
|
|
|
Hlava 9 – Celkem |
|
50 417 898,57 |
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
8 133 223 680 |
7 967 255 786,57 |
0 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
45 513 000 |
41 912 500 |
|
|
1 2 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
1 414 000 |
1 360 000 |
|
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
20 000 |
40 000 |
|
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |
1 151 000 |
890 500 |
|
|
1 5 |
ODBORNÁ PŘÍPRAVA |
683 000 |
840 000 |
|
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
1 678 000 |
1 924 000 |
|
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
1 000 |
15 000 |
|
|
|
Hlava 1 – Celkem |
50 460 000 |
46 982 000 |
|
|
2 |
BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
5 317 000 |
5 377 000 |
|
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
3 580 000 |
6 532 100 |
|
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
1 224 000 |
1 425 600 |
|
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
834 000 |
582 300 |
|
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
695 000 |
990 000 |
|
|
|
Hlava 2 – Celkem |
11 650 000 |
14 907 000 |
|
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 1 |
ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ |
21 590 000 |
14 672 000 |
|
|
3 2 |
ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ |
34 100 000 |
42 325 000 |
|
|
|
Hlava 3 – Celkem |
55 690 000 |
56 997 000 |
|
|
4 |
JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
|||
|
4 0 |
VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ |
8 015 423 680 |
7 797 951 888 |
|
|
4 9 |
JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
— |
— |
|
|
|
Hlava 4 – Celkem |
8 015 423 680 |
7 797 951 888 |
|
|
9 |
VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY |
|||
|
9 0 |
VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY |
|
50 417 898,57 |
|
|
|
Hlava 9 – Celkem |
|
50 417 898,57 |
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
8 133 223 680 |
7 967 255 786,57 |
|
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
9 |
|
AD 11 |
— |
13 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
17 |
— |
12 |
— |
16 |
|
AD 9 |
— |
55 |
— |
60 |
— |
35 |
|
AD 8 |
— |
65 |
— |
70 |
— |
67 |
|
AD 7 |
— |
65 |
— |
56 |
— |
50 |
|
AD 6 |
— |
66 |
— |
65 |
— |
60 |
|
AD 5 |
— |
29 |
— |
30 |
— |
30 |
|
Celkem AD |
— |
325 |
— |
315 |
— |
278 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
7 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
24 |
— |
16 |
— |
13 |
|
AST 3 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
17 |
|
AST 2 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Celkem AST |
— |
51 |
— |
59 |
— |
48 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST/SC3 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AST/SC2 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
3 |
|
AST/ASC1 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
7 |
|
Celkem AST/SC |
— |
24 |
— |
26 |
— |
24 |
|
Celkem |
— |
400 |
— |
400 |
— |
350 |
|
Celkový součet |
— |
400 |
— |
400 |
— |
350 |
Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2018 |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
— |
— |
— |
|
FG III |
— |
— |
— |
|
FG II |
— |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkem FG |
— |
— |
— |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
35 |
35 |
35 |
|
Celkem |
35 |
35 |
35 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/182 |
Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví za rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/36)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU |
|||
|
1 0 |
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU |
267 293 084 |
251 750 320 |
239 472 934 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
267 293 084 |
251 750 320 |
239 472 934 ,— |
|
3 |
ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU |
|||
|
3 0 |
ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU |
197 545 199 |
184 243 729 |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
197 545 199 |
184 243 729 |
0 ,— |
|
4 |
PROJEKTY FINANCOVANÉ EU |
|||
|
4 0 |
PROJEKTY FINANCOVANÉ EU |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
5 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
5 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
464 838 283 |
435 994 049 |
239 472 934 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO ÚŘAD |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
116 806 309 |
109 176 625 |
103 808 559 ,— |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
1 794 073 |
1 376 800 |
1 164 935 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
394 840 |
352 165 |
342 433 ,— |
|
1 5 |
ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ |
1 323 920 |
1 245 857 |
1 105 468 ,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
8 960 666 |
7 982 706 |
7 612 379 ,— |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
23 000 |
27 100 |
21 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
129 302 808 |
120 161 253 |
114 054 774 ,— |
|
2 |
BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
11 043 720 |
12 362 853 |
12 474 968 ,— |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
28 155 843 |
29 427 709 |
30 156 262 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
2 557 900 |
3 218 552 |
3 075 282 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
7 513 667 |
8 017 997 |
9 453 471 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
1 781 714 |
1 545 710 |
1 501 620 ,— |
|
2 5 |
VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ |
3 524 098 |
4 096 296 |
4 137 333 ,— |
|
2 6 |
STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE |
3 683 588 |
3 703 196 |
4 772 747 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
58 260 530 |
62 372 313 |
65 571 683 ,— |
|
3 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ÚŘADU |
|||
|
3 2 |
OBSERVATOŘ |
7 810 595 |
6 844 192 |
6 728 716 ,— |
|
3 3 |
SPOLUPRÁCE S EU |
31 190 141 |
29 619 492 |
26 893 773 ,— |
|
3 4 |
KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE |
1 125 500 |
967 950 |
1 372 830 ,— |
|
3 5 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ |
16 430 667 |
18 681 998 |
18 355 367 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
56 556 903 |
56 113 632 |
53 350 686 ,— |
|
4 |
PROJEKTY FINANCOVANÉ EU |
|||
|
4 0 |
PROJEKTY FINANCOVANÉ EU |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
4 1 |
SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU |
3 738 558 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
3 738 558 |
0 ,— |
0 ,— |
|
5 |
NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM |
|||
|
5 0 |
NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM |
11 973 647 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
11 973 647 |
0 ,— |
0 ,— |
|
10 |
JINÉ VÝDAJE |
|||
|
10 1 |
REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI |
165 468 410 |
172 610 050 |
0 ,— |
|
10 2 |
PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU |
5 473 045 |
0 ,— |
0 ,— |
|
10 3 |
REZERVNÍ FOND PRO NÁHRADY |
25 966 537 |
24 736 801 |
0 ,— |
|
10 4 |
SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU |
8 097 845 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 10 – Celkem |
205 005 837 |
197 346 851 |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
464 838 283 |
435 994 049 |
232 977 143 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 15 |
1 |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 14 |
17 |
17 |
32 |
6 |
8 |
25 |
|
AD 13 |
22 |
26 |
32 |
9 |
9 |
10 |
|
AD 12 |
27 |
26 |
25 |
20 |
20 |
23 |
|
AD 11 |
9 |
11 |
8 |
14 |
14 |
22 |
|
AD 10 |
15 |
11 |
9 |
13 |
11 |
9 |
|
AD 9 |
20 |
19 |
11 |
14 |
14 |
11 |
|
AD 8 |
23 |
20 |
9 |
15 |
15 |
7 |
|
AD 7 |
35 |
33 |
32 |
18 |
18 |
2 |
|
AD 6 |
59 |
47 |
43 |
59 |
20 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
228 |
210 |
201 |
172 |
133 |
118 |
|
AST 11 |
7 |
9 |
40 |
— |
2 |
9 |
|
AST 10 |
19 |
20 |
25 |
1 |
3 |
8 |
|
AST 9 |
65 |
57 |
64 |
9 |
9 |
28 |
|
AST 8 |
51 |
46 |
59 |
9 |
9 |
21 |
|
AST 7 |
69 |
66 |
62 |
14 |
10 |
32 |
|
AST 6 |
49 |
62 |
66 |
25 |
25 |
46 |
|
AST 5 |
30 |
32 |
22 |
28 |
28 |
39 |
|
AST 4 |
42 |
42 |
19 |
21 |
35 |
7 |
|
AST 3 |
56 |
50 |
24 |
30 |
42 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
388 |
384 |
381 |
137 |
163 |
190 |
|
Celkem |
616 |
594 |
582 |
309 |
296 |
308 |
Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2020 |
2019 |
2018 |
|
FS IV |
83,9 |
95,4 |
92,2 |
|
FS III |
107,4 |
112,5 |
115,97 |
|
FG II |
6,7 |
7 |
13 |
|
FG I |
4,8 |
5 |
5 |
|
Celkem FG |
202,8 |
219,9 |
226,2 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
66,8 |
60 |
70 |
|
Celkem |
269,6 |
279,9 |
296,2 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/188 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2
(2020/C 107/37)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2019 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
9 |
PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
133 245 520 |
1 015 000 |
134 260 520 |
|
9 1 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
2 491 501 |
|
2 491 501 |
|
9 2 |
OSTATNÍ PŘÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
135 737 021 |
1 015 000 |
136 752 021 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
135 737 021 |
1 015 000 |
136 752 021 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2019 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
74 346 021 |
|
74 346 021 |
|
1 2 |
SPRÁVNÍ MISE |
|
|
|
|
1 3 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
1 003 000 |
|
1 003 000 |
|
1 4 |
ŠKOLENÍ |
400 000 |
|
400 000 |
|
1 5 |
OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI |
4 881 000 |
|
4 881 000 |
|
1 6 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
83 000 |
|
83 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
80 713 021 |
|
80 713 021 |
|
2 |
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
8 456 000 |
|
8 456 000 |
|
2 1 |
SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
1 776 000 |
|
1 776 000 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
919 000 |
|
919 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
384 100 |
|
384 100 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
680 000 |
|
680 000 |
|
2 5 |
PŘEDEPSANÉ VÝDAJE |
590 000 |
|
590 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
12 805 100 |
|
12 805 100 |
|
3 |
PROVOZNÍ ČINNOSTI |
|||
|
3 0 |
PROVOZ |
12 667 900 |
|
12 667 900 |
|
3 1 |
PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
15 944 000 |
|
15 944 000 |
|
3 2 |
NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI |
1 385 000 |
|
1 385 000 |
|
3 3 |
VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) |
3 903 000 |
|
3 903 000 |
|
3 4 |
EPCC |
229 000 |
|
229 000 |
|
3 5 |
VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU |
90 000 |
|
90 000 |
|
3 6 |
PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 7 |
PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY |
3 000 000 |
1 015 000 |
4 015 000 |
|
3 8 |
DESIFROVACI PLATFORMA |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
42 218 900 |
1 015 000 |
43 233 900 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
135 737 021 |
1 015 000 |
136 752 021 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
9 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
15 |
— |
17 |
— |
17 |
|
AD 10 |
— |
25 |
— |
30 |
— |
28 |
|
AD 9 |
— |
52 |
— |
61 |
— |
61 |
|
AD 8 |
— |
106 |
— |
97 |
— |
100 |
|
AD 7 |
— |
109 |
— |
126 |
— |
128 |
|
AD 6 |
— |
127 |
— |
139 |
— |
158 |
|
AD 5 |
— |
17 |
— |
29 |
— |
36 |
|
Celkem AD |
— |
465 |
— |
517 |
— |
546 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
14 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
40 |
— |
33 |
— |
30 |
|
Celkem |
— |
505 |
— |
550 |
— |
576 |
|
Celkový součet |
505 |
550 |
576 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2017 |
2018 |
2019 |
|
FG IV |
32 |
43 |
55 |
|
FG III |
84 |
82 |
113 |
|
FG II |
19 |
40 |
44 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkem FG |
135 |
165 |
212 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
65 |
71 |
71 |
|
Celkem |
200 |
236 |
283 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/193 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1
(2020/C 107/38)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2019 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
20 779 000 |
|
20 779 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
20 779 000 |
|
20 779 000 |
|
5 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
5 0 |
VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
— |
|
— |
|
5 2 |
PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ |
p.m. |
6 504 |
6 504 |
|
5 9 |
OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ |
3 000 |
–2 890 |
110 |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
3 000 |
3 614 |
6 614 |
|
6 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
197 000 |
938 922 |
1 135 922 |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
197 000 |
938 922 |
1 135 922 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 979 000 |
942 536 |
21 921 536 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2019 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
12 351 000 |
614 679 |
12 965 679 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
300 000 |
–8 318 |
291 682 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
234 000 |
1 579 |
235 579 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
12 885 000 |
607 940 |
13 492 940 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
|||
|
2 0 |
NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV |
669 000 |
24 390 |
693 390 |
|
2 1 |
NÁJEMNÉ |
24 000 |
–1 080 |
22 920 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
750 000 |
82 232 |
832 232 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
18 000 |
–5 840 |
12 160 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
59 000 |
2 655 |
61 655 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 520 000 |
102 357 |
1 622 357 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
5 719 000 |
654 863 |
6 373 863 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
5 719 000 |
654 863 |
6 373 863 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 124 000 |
1 365 160 |
21 489 160 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Temporary posts |
Trvalé pracovní pozice |
Temporary posts |
Trvalé pracovní pozice |
Temporary posts |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
3 |
2 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
8 |
1 |
7 |
2 |
7 |
|
AD 11 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
5 |
|
AD 10 |
|
5 |
|
4 |
2 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
7 |
|
5 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
|
7 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD 7 |
|
6 |
|
6 |
|
7 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
Total AD |
5 |
46 |
5 |
44 |
7 |
43 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
1 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
6 |
|
5 |
|
5 |
|
AST 8 |
1 |
7 |
|
7 |
|
8 |
|
AST 7 |
2 |
7 |
2 |
8 |
2 |
8 |
|
AST 6 |
2 |
1 |
3 |
2 |
3 |
1 |
|
AST 5 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
8 |
|
AST 4 |
|
2 |
|
2 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
1 |
|
|
AST 1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
Total AST |
6 |
34 |
6 |
36 |
8 |
35 |
|
Celkem |
11 |
80 |
11 |
80 |
15 |
78 |
|
Grand Total |
91 |
91 |
93 |
|||
Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts
|
Contract staff posts |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
6 |
6 |
|
FG III |
3 |
3 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Total FG |
13 |
13 |
|
Seconded national experts posts |
1 |
1 |
|
Celkem |
14 |
14 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/198 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1
(2020/C 107/39)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2019 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 2 |
EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) |
20 488 990 |
|
20 488 990 |
|
1 3 |
PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET |
57 010 |
|
57 010 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
20 546 000 |
|
20 546 000 |
|
4 |
PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
|||
|
4 2 |
SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI |
— |
|
— |
|
4 3 |
SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
8 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
|||
|
8 0 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 8 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
|||
|
10 1 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 10 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 546 000 |
|
20 546 000 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2019 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
13 381 300 |
13 381 300 |
26 555 |
26 555 |
13 407 855 |
13 407 855 |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
100 000 |
100 000 |
–32 000 |
–32 000 |
68 000 |
68 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
285 000 |
285 000 |
–10 623 |
–10 623 |
274 377 |
274 377 |
|
1 5 |
VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM |
57 000 |
57 000 |
–32 628 |
–32 628 |
24 372 |
24 372 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
13 827 300 |
13 827 300 |
–48 696 |
–48 696 |
13 778 604 |
13 778 604 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
649 347 |
649 347 |
71 490 |
71 490 |
720 837 |
720 837 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
911 253 |
911 253 |
51 954 |
51 954 |
963 207 |
963 207 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
20 000 |
20 000 |
–13 500 |
–13 500 |
6 500 |
6 500 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
69 000 |
69 000 |
–12 548 |
–12 548 |
56 452 |
56 452 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
15 200 |
15 200 |
–5 600 |
–5 600 |
9 600 |
9 600 |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 764 800 |
1 764 800 |
91 796 |
91 796 |
1 856 596 |
1 856 596 |
|
3 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
||||||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
422 000 |
422 000 |
22 000 |
22 000 |
444 000 |
444 000 |
|
3 1 |
PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU |
3 881 900 |
3 881 900 |
– 118 100 |
– 118 100 |
3 763 800 |
3 763 800 |
|
3 2 |
PROVOZ |
650 000 |
650 000 |
53 000 |
53 000 |
703 000 |
703 000 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
4 953 900 |
4 953 900 |
–43 100 |
–43 100 |
4 910 800 |
4 910 800 |
|
4 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
||||||
|
4 2 |
SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI |
|
|
|
|
|
|
|
4 3 |
SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 4 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
||||||
|
8 0 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 8 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
||||||
|
9 9 |
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 9 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
||||||
|
10 1 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 10 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 546 000 |
20 546 000 |
|
|
20 546 000 |
20 546 000 |
Poznámky
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
|
Závazky |
Platby |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 |
301 000 |
301 000 |
— |
|
Prostředky na rok 2019 |
422 000 |
121 000 |
301 000 |
|
Celkový součet |
723 000 |
422 000 |
301 000 |
Poznámky
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
|
Závazky |
Platby |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 |
1 050 000 |
1 050 000 |
— |
|
Prostředky na rok 2019 |
3 881 900 |
2 831 900 |
1 050 000 |
|
Celkový součet |
4 931 900 |
3 881 900 |
1 050 000 |
Poznámky
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
|
Závazky |
Platby |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 |
80 000 |
89 000 |
— |
|
Prostředky na rok 2019 |
650 000 |
561 000 |
89 000 |
|
Celkový součet |
739 000 |
650 000 |
89 000 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
2019 |
2018 |
Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2018 |
|||
|
Na dobu neurčitou |
Na dobu určitou |
Na dobu neurčitou |
Na dobu určitou |
Na dobu neurčitou |
Na dobu určitou |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
15 |
— |
14 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
15 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Mezisoučet AD |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
|
AST 11 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
0 |
|
AST 10 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
|
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Mezisoučet AST |
— |
30 |
— |
30 |
— |
30 |
|
Celkový součet |
— |
86 |
— |
86 |
— |
85 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
Údaje ke dni 31.12.2018 |
2018 |
2019 |
|
FG IV |
9 |
10 |
12 |
|
FG III |
23 |
25 |
24 |
|
FG II |
8 |
6 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkový součet |
40 |
41 |
41 |
|
Místní zaměstnance |
1 |
1 |
1 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
0 |
1 |
1 |
|
Celkem |
41 |
43 |
43 |
Additional information on European Training Foundation’s 2019 budget can be found on the Foundation’s website: (http://www.etf. europa.eu) under„About ETF’ menu, in "Register of Documents“ section.
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/205 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1
(2020/C 107/40)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2019 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
15 638 900 |
|
15 638 900 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
15 638 900 |
|
15 638 900 |
|
2 |
OSTATNÍ DOTACE |
|||
|
2 0 |
OSTATNÍ DOTACE |
100 100 |
|
100 100 |
|
2 2 |
DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
100 100 |
|
100 100 |
|
5 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
5 0 |
VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
15 739 000 |
|
15 739 000 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2019 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
6 262 900 |
–2 300 |
6 260 600 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
23 000 |
2 300 |
25 300 |
|
1 5 |
STÁŽE |
74 000 |
|
74 000 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
DŮCHODY A ODCHODNÉ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
6 359 900 |
|
6 359 900 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
650 800 |
|
650 800 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE |
562 000 |
14 500 |
576 500 |
|
2 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM |
18 000 |
|
18 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
69 200 |
|
69 200 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
100 000 |
–14 500 |
85 500 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 400 000 |
|
1 400 000 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI |
7 874 200 |
|
7 874 200 |
|
3 1 |
PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ |
104 900 |
|
104 900 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
7 979 100 |
|
7 979 100 |
|
4 |
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
|||
|
4 1 |
PROGRAM NPP II 2016 |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 2 |
PROGRAM NPP II 2018 |
|
|
p.m. |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
REZERVNÍ FOND |
|||
|
5 0 |
REZERVNÍ FOND |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
15 739 000 |
|
15 739 000 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Zařazení a třída |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
31.12.2017 |
Schváleno |
Schváleno |
Schváleno |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 11 |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
AD 9 |
4 |
3 |
4 |
5 |
|
AD 8 |
7 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 7 |
4 |
7 |
5 |
4 |
|
AD 6 |
2 |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
23 |
24 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
2 |
|
AST 6 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
AST 5 |
8 |
6 |
7 |
6 |
|
AST 4 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
3 |
4 |
3 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
Celkem AST /SC |
|
|
|
|
|
Celkový součet |
39 |
40 |
40 |
40 |
Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
31.12.2017 |
31.12.2018 |
2019 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
13 |
13 |
14 |
|
FG II |
9 |
10 |
9 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkem FG |
24 |
25 |
25 |
|
Local staff |
1 |
— |
— |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
— |
— |
— |
|
Celkem |
25 |
25 |
25 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/210 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1
(2020/C 107/41)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2019 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
2 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
22 446 000 |
|
22 446 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
22 446 000 |
|
22 446 000 |
|
3 |
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
|||
|
3 0 |
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
|||
|
4 0 |
PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
p.m. |
181 576,30 |
181 576,30 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
181 576,30 |
181 576,30 |
|
5 |
SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY |
|||
|
5 0 |
SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ |
p.m. |
244 000 |
244 000 |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
244 000 |
244 000 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
22 446 000 |
425 576,30 |
22 871 576,30 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2019 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
12 043 000 |
|
12 043 000 |
|
1 2 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
74 000 |
|
74 000 |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
85 000 |
|
85 000 |
|
1 4 |
VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ |
420 000 |
|
420 000 |
|
1 5 |
STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ |
552 000 |
|
552 000 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
1 223 000 |
|
1 223 000 |
|
1 7 |
REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ |
3 000 |
|
3 000 |
|
1 9 |
REZERVA NA HLAVU 1 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
14 400 000 |
|
14 400 000 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 186 000 |
244 000 |
1 430 000 |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
769 000 |
|
769 000 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
128 000 |
|
128 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
148 000 |
|
148 000 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
143 000 |
|
143 000 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA SCHŮZE |
11 000 |
|
11 000 |
|
2 6 |
STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE |
16 000 |
|
16 000 |
|
2 9 |
REZERVA NA HLAVU 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
2 401 000 |
244 000 |
2 645 000 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 2 |
SVOBODY |
1 047 000 |
|
1 047 000 |
|
3 3 |
ROVNOST |
735 000 |
|
735 000 |
|
3 6 |
SPRAVEDLNOST |
445 000 |
|
445 000 |
|
3 7 |
HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI |
2 405 000 |
|
2 405 000 |
|
3 8 |
ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY |
665 000 |
|
665 000 |
|
3 9 |
REZERVA NA HLAVU 3 |
348 000 |
|
348 000 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
5 645 000 |
|
5 645 000 |
|
4 |
OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
4 0 |
DOHODY O SPOLUPRÁCI |
p.m. |
181 576,30 |
181 576,30 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
181 576,30 |
181 576,30 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
22 446 000 |
425 576,30 |
22 871 576,30 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
9 |
12 |
12 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
11 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
4 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
6 |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem A* |
— |
— |
— |
48 |
47 |
46 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
12 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 4 AST 3 |
— — |
— — |
— — |
— — |
1 — |
1 — |
|
AST 2 AST 1 |
— — |
— — |
— — |
— — |
— — |
— — |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
24 |
25 |
26 |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
72 |
72 |
72 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
20 |
20 |
|
FG III |
10 |
10 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
|
Celkem |
32 |
32 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
10 |
10 |
|
Celkem |
42 |
42 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/215 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1
(2020/C 107/42)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2019 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
|||
|
1 0 |
VLASTNÍ PŘÍJMY |
— |
|
— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
— |
|
— |
|
2 |
DOTACE OD KOMISE |
|||
|
2 0 |
DOTACE OD KOMISE |
26 500 000 |
530 000 |
27 030 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
26 500 000 |
530 000 |
27 030 000 |
|
3 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
3 0 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
639 347 |
|
639 347 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
639 347 |
|
639 347 |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
— |
|
— |
|
9 9 |
REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR |
— |
|
— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
— |
|
— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
27 139 347 |
530 000 |
27 669 347 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2019 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU |
18 444 000 |
18 444 000 |
530 000 |
530 000 |
18 974 000 |
18 974 000 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
140 000 |
140 000 |
|
|
140 000 |
140 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
225 047 |
225 047 |
|
|
225 047 |
225 047 |
|
1 5 |
VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
1 7 |
POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
1 9 |
DŮCHODY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 1 – Celkem |
19 014 047 |
19 014 047 |
530 000 |
530 000 |
19 544 047 |
19 544 047 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
|
1 320 000 |
1 320 000 |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
700 000 |
700 000 |
|
|
700 000 |
700 000 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
190 000 |
190 000 |
|
|
190 000 |
190 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
115 000 |
115 000 |
|
|
115 000 |
115 000 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
185 000 |
185 000 |
|
|
185 000 |
185 000 |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
p.m. |
|
|
|
p.m. |
|
|
|
Hlava 2 – Celkem |
2 510 000 |
2 510 000 |
|
|
2 510 000 |
2 510 000 |
|
3 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
||||||
|
3 0 |
PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 2016/796 |
4 290 000 |
4 290 000 |
|
|
4 290 000 |
4 290 000 |
|
3 1 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
1 325 300 |
1 325 300 |
|
|
1 325 300 |
1 325 300 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
5 615 300 |
5 615 300 |
|
|
5 615 300 |
5 615 300 |
|
4 |
VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKY |
||||||
|
4 0 |
ČINNOSTI V RÁMCI ČTVRTÉHO ŽELEZNIČNÍHO BALÍČKU |
|
|
|
|
|
|
|
4 1 |
DALŠÍ ÚKOLY AGENTURY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 4 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
||||||
|
9 9 |
REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 9 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
27 139 347 |
27 139 347 |
530 000 |
530 000 |
27 669 347 |
27 669 347 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
2 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
6 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
14 |
18 |
19 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
20 |
32 |
32 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
16 |
22 |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
23 |
15 |
15 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
17 |
15 |
12 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
93 |
111 |
111 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
5 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
8 |
8 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
9 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
6 |
1 |
0 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
35 |
37 |
37 |
|
Celkem |
— |
— |
— |
128 |
148 |
148 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
17 |
19 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Celkem |
38 |
40 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
4 |
4 |
|
Celkem |
42 |
44 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/221 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1
(2020/C 107/43)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2019 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
27 160 689,50 |
|
27 160 689,50 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
27 160 689,50 |
|
27 160 689,50 |
|
2 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
19 887 600 |
–2 493 000 |
17 394 600 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
19 887 600 |
–2 493 000 |
17 394 600 |
|
4 |
PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ |
|||
|
4 0 |
PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ |
771 610,50 |
–0,50 |
771 610,50 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
771 610,50 |
–0,50 |
771 610,50 |
|
6 |
PŘÍJMY Z ČINNOSTI |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY Z ČINNOSTI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
47 819 900 |
–2 493 000,50 |
45 326 900 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2019 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
26 949 200 |
– 410 000 |
26 539 200 |
|
1 2 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM |
4 397 200 |
– 803 000 |
3 594 200 |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE |
144 000 |
|
144 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
1 396 300 |
– 535 000 |
861 300 |
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
319 200 |
–70 000 |
249 200 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE |
111 700 |
–70 000 |
41 700 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
33 317 600 |
–1 888 000 |
31 429 600 |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
3 692 800 |
|
3 692 800 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
3 291 700 |
– 245 000 |
3 046 700 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
— |
|
— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
196 100 |
|
196 100 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
231 000 |
|
231 000 |
|
2 5 |
ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ |
469 000 |
|
469 000 |
|
2 6 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
— |
|
— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
7 880 600 |
– 245 000 |
7 635 600 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 1 |
OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST |
3 022 300 |
– 160 000 |
2 862 300 |
|
3 2 |
SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE |
3 599 400 |
– 200 000 |
3 399 400 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
6 621 700 |
– 360 000 |
6 261 700 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
47 819 900 |
–2 493 000 |
45 326 900 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/224 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1
(2020/C 107/44)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2019 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
2 |
PŘÍJMY |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY EU |
204 113 500 |
–66 050 600 |
138 062 900 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
204 113 500 |
–66 050 600 |
138 062 900 |
|
3 |
PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
|||
|
3 0 |
ESVO |
p.m. |
2 242 936 |
2 242 936 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
p.m. |
2 242 936 |
2 242 936 |
|
4 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
|||
|
4 0 |
PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY |
|
|
|
|
|
Hlava 4 – Celkem |
|
|
|
|
6 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
6 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
|
|
|
|
Hlava 6 – Celkem |
p.m. |
|
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
204 113 500 |
–63 807 664 |
140 305 836 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2019 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
24 394 314 |
24 394 314 |
–3 554 000 |
–3 554 000 |
20 840 314 |
20 840 314 |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
1 130 900 |
1 130 900 |
|
|
1 130 900 |
1 130 900 |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
443 700 |
443 700 |
|
|
443 700 |
443 700 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
1 652 526 |
1 652 526 |
|
|
1 652 526 |
1 652 526 |
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
917 560 |
917 560 |
|
|
917 560 |
917 560 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
28 539 000 |
28 539 000 |
–3 554 000 |
–3 554 000 |
24 985 000 |
24 985 000 |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
2 557 000 |
2 557 000 |
– 659 412 |
– 659 412 |
1 897 588 |
1 897 588 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE |
2 010 000 |
2 010 000 |
720 588 |
720 588 |
2 730 588 |
2 730 588 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
248 000 |
248 000 |
291 000 |
291 000 |
539 000 |
539 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
827 000 |
827 000 |
245 195 |
245 195 |
1 072 195 |
1 072 195 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ |
39 000 |
39 000 |
20 000 |
20 000 |
59 000 |
59 000 |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ |
649 000 |
649 000 |
– 140 000 |
– 140 000 |
509 000 |
509 000 |
|
2 6 |
INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA |
1 696 000 |
1 696 000 |
– 300 000 |
– 300 000 |
1 396 000 |
1 396 000 |
|
2 7 |
EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA |
3 442 000 |
3 442 000 |
468 914 |
468 914 |
3 910 914 |
3 910 914 |
|
2 8 |
BEZPEČNOST ORGANIZACE |
2 716 000 |
2 716 000 |
353 715 |
353 715 |
3 069 715 |
3 069 715 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
14 184 000 |
14 184 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
15 184 000 |
15 184 000 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ) |
||||||
|
3 0 |
INFRASTRUKTURA |
37 626 000 |
49 838 000 |
|
–26 035 570 |
37 626 000 |
23 802 430 |
|
3 1 |
APLIKACE |
211 547 000 |
107 106 500 |
–5 882 028 |
–37 149 164 |
205 664 972 |
69 957 336 |
|
3 8 |
OPERATIVNÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
4 796 000 |
4 446 000 |
2 389 964 |
1 931 070 |
7 185 964 |
6 377 070 |
|
3 9 |
PODPORA ČLENSKÝM STÁTŮM A EVROPSKÉ KOMISI |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
|
Hlava 3 – Celkem |
253 969 000 |
161 390 500 |
–3 492 064 |
–61 253 664 |
250 476 936 |
100 136 836 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
296 692 000 |
204 113 500 |
–6 046 064 |
–63 807 664 |
290 645 936 |
140 305 836 |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
13 |
10 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
31 |
21 |
17 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
11 |
14 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
129 |
94 |
88 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
8 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
14 |
12 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
43 |
42 |
43 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
172 |
136 |
131 |
Externí zaměstnanci
|
Smluvní zaměstnanci |
Schváleno 2018 |
Přijato k 31. 12. 2018 |
Odhad 2019 |
|
Funkční skupina IV |
40 |
25 |
59,5 |
|
Funkční skupina III |
1 |
6 |
26,5 |
|
Funkční skupina II |
— |
— |
2 |
|
Funkční skupina I |
— |
— |
— |
|
Celkem |
41 |
31 |
88 |
|
Vyslaní národní odborníci |
Schváleno 2018 |
Přijato k 31. 12. 2018 |
Odhad 2019 |
|
Celkem |
9 |
9 |
11 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/229 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2
(2020/C 107/45)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2019 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
2 |
DOTACE OD KOMISE |
||||||
|
2 0 |
DOTACE OD KOMISE |
80 511 842 |
79 265 391 |
|
|
80 511 842 |
79 265 391 |
|
2 1 |
PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI |
7 398 256,16 |
7 398 256,16 |
8 881 928,66 |
8 882 428,66 |
16 280 184,82 |
16 280 684,82 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
87 910 098,16 |
86 663 647,16 |
8 881 928,66 |
8 882 428,66 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
87 910 098,16 |
86 663 647,16 |
8 881 928,66 |
8 882 428,66 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2019 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
24 670 261 |
24 670 261 |
|
|
24 670 261 |
24 670 261 |
|
1 2 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM |
330 000 |
330 000 |
|
|
330 000 |
330 000 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
90 000 |
90 000 |
|
|
90 000 |
90 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA |
35 000 |
35 000 |
|
|
35 000 |
35 000 |
|
1 5 |
ŠKOLENÍ |
230 000 |
230 000 |
|
|
230 000 |
230 000 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ |
670 000 |
670 000 |
|
|
670 000 |
670 000 |
|
1 7 |
POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |
22 000 |
22 000 |
|
|
22 000 |
22 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
26 047 261 |
26 047 261 |
|
|
26 047 261 |
26 047 261 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
||||||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
3 429 481 |
3 429 481 |
48 627,31 |
48 627,31 |
3 478 108,31 |
3 478 108,31 |
|
2 1 |
NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
455 000 |
455 000 |
13 136,61 |
13 136,61 |
468 136,61 |
468 136,61 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
28 000 |
28 000 |
|
|
28 000 |
28 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
101 500 |
101 500 |
|
|
101 500 |
101 500 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
80 000 |
80 000 |
39,28 |
39,28 |
80 039,28 |
80 039,28 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE |
125 000 |
125 000 |
|
|
125 000 |
125 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
4 218 981 |
4 218 981 |
61 803,20 |
61 803,20 |
4 280 784,20 |
4 280 784,20 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE |
4 394 131 |
5 566 899 |
|
|
4 394 131 |
5 566 899 |
|
3 2 |
INFORMACE A KOMUNIKACE |
145 000 |
145 000 |
|
|
145 000 |
145 000 |
|
3 3 |
OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA |
1 255 060 |
1 080 000 |
|
|
1 255 060 |
1 080 000 |
|
3 5 |
STUDIE |
423 070 |
452 910 |
|
|
423 070 |
452 910 |
|
3 6 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI |
664 000 |
558 000 |
|
|
664 000 |
558 000 |
|
3 7 |
DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) |
1 576 000 |
1 575 000 |
–8 828,74 |
–8 828,74 |
1 567 171,26 |
1 566 171,26 |
|
3 9 |
SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE |
12 942 339 |
16 182 340 |
|
|
12 942 339 |
16 182 340 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
21 399 600 |
25 560 149 |
–8 828,74 |
–8 828,74 |
21 390 771,26 |
25 551 320,26 |
|
4 |
OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
||||||
|
4 1 |
SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ |
21 800 084 |
15 138 193,96 |
312,29 |
312,29 |
21 800 396,29 |
15 138 506,25 |
|
4 2 |
CLEANSEANET |
6 696 172,16 |
7 907 562,20 |
|
|
6 696 172,16 |
7 907 562,20 |
|
4 3 |
SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE |
750 000 |
793 500 |
|
|
750 000 |
793 500 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
29 246 256,16 |
23 839 256,16 |
312,29 |
312,29 |
29 246 568,45 |
23 839 568,45 |
|
5 |
AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
||||||
|
5 1 |
NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 2 |
POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS |
p.m. |
p.m. |
1 990 662,90 |
1 991 162,90 |
1 990 662,90 |
1 991 162,90 |
|
5 3 |
DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB |
p.m. |
p.m. |
1 832 013,47 |
1 832 013,47 |
1 832 013,47 |
1 832 013,47 |
|
5 4 |
SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 5 |
COPERNICUS |
4 698 000 |
4 698 000 |
4 948 000 |
4 948 000 |
9 646 000 |
9 646 000 |
|
5 6 |
EQUASIS |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
|
5 7 |
MODULY SYSTÉMU THETIS |
p.m. |
p.m. |
–18 451,91 |
–18 451,91 |
–18 451,91 |
–18 451,91 |
|
5 9 |
RŮZNÉ |
p.m. |
p.m. |
– 123 582,55 |
– 123 582,55 |
– 123 582,55 |
– 123 582,55 |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
6 998 000 |
6 998 000 |
8 828 641,91 |
8 829 141,91 |
15 826 641,91 |
15 827 141,91 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
87 910 098,16 |
86 663 647,16 |
8 881 928,66 |
8 882 428,66 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/233 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2
(2020/C 107/46)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2019 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
19 659 349 |
|
19 659 349 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
19 659 349 |
|
19 659 349 |
|
2 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
13 613 000 |
– 503 |
13 612 497 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
13 613 000 |
– 503 |
13 612 497 |
|
3 |
POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
|||
|
3 0 |
POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
11 573 276 |
–46 000 |
11 527 276 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
11 573 276 |
–46 000 |
11 527 276 |
|
4 |
PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
|||
|
4 0 |
PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
558 504 |
|
558 504 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
558 504 |
|
558 504 |
|
6 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
|||
|
6 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
0 ,— |
|
0 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
0 ,— |
|
0 ,— |
|
7 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
|||
|
7 0 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
2 025 855 |
–4 127 |
2 021 728 |
|
|
Hlava 7 – Celkem |
2 025 855 |
–4 127 |
2 021 728 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
47 429 984 |
–50 630 |
47 379 354 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2019 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
26 922 512 |
397 347 |
26 876 009 |
|
1 2 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM |
417 500 |
37 500 |
417 500 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
569 650 |
32 650 |
569 650 |
|
1 6 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
260 000 |
–15 000 |
260 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
28 169 662 |
452 497 |
28 123 159 |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
7 212 000 |
– 118 000 |
7 212 000 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
240 000 |
–10 000 |
240 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
646 500 |
– 100 000 |
646 500 |
|
2 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
8 103 500 |
– 228 000 |
8 103 500 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 1 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU |
1 000 |
|
1 000 |
|
3 2 |
SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY |
7 194 000 |
– 256 000 |
7 194 000 |
|
3 4 |
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ |
100 000 |
|
100 000 |
|
3 5 |
DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM |
450 000 |
|
450 000 |
|
3 6 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE |
515 000 |
|
515 000 |
|
3 7 |
KOMUNIKACE |
224 000 |
–20 000 |
224 000 |
|
3 8 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
370 937 |
5 000 |
370 937 |
|
3 9 |
SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ |
86 000 |
|
86 000 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
8 940 937 |
– 271 000 |
8 940 937 |
|
4 |
DELEGOVANÉ ÚKOLY |
|||
|
4 0 |
JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ |
225 885 |
–4 127 |
221 758 |
|
4 1 |
REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH |
1 990 000 |
|
1 990 000 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
2 215 885 |
–4 127 |
2 211 758 |
|
9 |
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
|||
|
9 0 |
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
47 429 984 |
–50 630 |
47 379 354 |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
14 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
17 |
— |
14 |
— |
13 |
|
AD 9 |
— |
39 |
— |
28 |
— |
26 |
|
AD 8 |
— |
30 |
— |
28 |
— |
28 |
|
AD 7 |
— |
58 |
— |
26 |
— |
26 |
|
AD 6 |
— |
10 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 5 |
— |
11 |
— |
15 |
— |
13 |
|
Celkem AD |
— |
197 |
— |
144 |
— |
137 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
13 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
— |
210 |
— |
156 |
— |
150 |
|
Celkový součet |
210 |
156 |
150 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2019 |
|
FG IV |
45 |
|
FG III |
25 |
|
FG II |
— |
|
FG I |
— |
|
Celkem FG |
70 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
12 |
|
Celkem |
82 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/238 |
Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2
(2020/C 107/47)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2019 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
||||||
|
1 1 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
1 1 0 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
351 158 200 |
560 500 568 |
1 900 000 |
–58 000 000 |
353 058 200 |
502 500 568 |
|
1 1 1 |
ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET |
140 019 168 |
16 273 060,23 |
9 150 414,33 |
|
149 169 582,33 |
16 273 060,23 |
|
|
KAPITOLA 1 1 – CELKEM |
491 177 368 |
576 773 628,23 |
11 050 414,33 |
–58 000 000 |
502 227 782,33 |
518 773 628,23 |
|
1 2 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
||||||
|
1 2 0 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
49 517 000 |
49 517 000 |
|
|
49 517 000 |
49 517 000 |
|
1 2 1 |
ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET |
963 132,40 |
963 132,40 |
|
|
963 132,40 |
963 132,40 |
|
|
KAPITOLA 1 2 – CELKEM |
50 480 132,40 |
50 480 132,40 |
|
|
50 480 132,40 |
50 480 132,40 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
541 657 500,40 |
627 253 760,63 |
11 050 414,33 |
–58 000 000 |
552 707 914,73 |
569 253 760,63 |
|
2 |
ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
||||||
|
2 1 |
ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
|
5 600 000 |
5 600 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
|
5 600 000 |
5 600 000 |
|
3 |
ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
||||||
|
3 1 |
PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
130 000 000 |
145 000 000 |
|
|
130 000 000 |
145 000 000 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
130 000 000 |
145 000 000 |
|
|
130 000 000 |
145 000 000 |
|
4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||||
|
4 1 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
|
5 |
JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
||||||
|
5 1 |
JINÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
5 2 |
PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
677 257 500,40 |
777 853 760,63 |
12 281 934,23 |
–56 768 480,10 |
689 539 434,63 |
721 085 280,53 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2019 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||||
|
1 1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST |
32 952 832,40 |
32 952 832,40 |
|
|
32 952 832,40 |
32 952 832,40 |
|
1 2 |
VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY) |
11 022 500 |
11 022 500 |
|
|
11 022 500 |
11 022 500 |
|
1 3 |
SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY |
450 000 |
450 000 |
|
|
450 000 |
450 000 |
|
1 4 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
853 000 |
853 000 |
–72 720 |
–72 720 |
780 280 |
780 280 |
|
1 5 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
1 6 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
663 000 |
663 000 |
|
|
663 000 |
663 000 |
|
1 7 |
JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
2 422 000 |
2 422 000 |
|
|
2 422 000 |
2 422 000 |
|
1 8 |
STÁŽE |
151 000 |
151 000 |
|
|
151 000 |
151 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
48 524 332,40 |
48 524 332,40 |
–72 720 |
–72 720 |
48 451 612,40 |
48 451 612,40 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 1 |
BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 428 000 |
1 428 000 |
|
|
1 428 000 |
1 428 000 |
|
2 2 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
3 570 400 |
3 570 400 |
|
|
3 570 400 |
3 570 400 |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
261 000 |
261 000 |
|
|
261 000 |
261 000 |
|
2 4 |
AKCE A KOMUNIKACE |
306 000 |
306 000 |
|
|
306 000 |
306 000 |
|
2 5 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
1 244 000 |
1 244 000 |
72 720 |
72 720 |
1 316 720 |
1 316 720 |
|
2 6 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
391 000 |
391 000 |
|
|
391 000 |
391 000 |
|
2 7 |
VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ |
355 400 |
355 400 |
|
|
355 400 |
355 400 |
|
2 8 |
PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
|
Hlava 2 – Celkem |
7 555 800 |
7 555 800 |
72 720 |
72 720 |
7 628 520 |
7 628 520 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER |
464 177 368 |
560 173 628,23 |
17 084 140,23 |
–62 768 480,10 |
481 261 508,23 |
497 405 148,13 |
|
3 2 |
TECHNOLOGIE PRO ITER |
2 500 000 |
4 200 000 |
– 500 000 |
|
2 000 000 |
4 200 000 |
|
3 3 |
TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO |
10 500 000 |
7 400 000 |
–5 500 000 |
|
5 000 000 |
7 400 000 |
|
3 4 |
JINÉ VÝDAJE |
14 000 000 |
5 000 000 |
1 197 794 |
6 000 000 |
15 197 794 |
11 000 000 |
|
3 5 |
VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
130 000 000 |
145 000 000 |
|
|
130 000 000 |
145 000 000 |
|
3 6 |
PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
621 177 368 |
721 773 628,23 |
12 281 934,23 |
–56 768 480,10 |
633 459 302,23 |
665 005 148,13 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
677 257 500,40 |
777 853 760,63 |
12 281 934,23 |
–56 768 480,10 |
689 539 434,63 |
721 085 280,53 |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
5 |
2 |
3 |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
14 |
7 |
14 |
7 |
13 |
6 |
|
AD 12 |
14 |
21 |
15 |
17 |
17 |
13 |
|
AD 11 |
3 |
23 |
4 |
21 |
5 |
21 |
|
AD 10 |
— |
28 |
— |
26 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
39 |
— |
35 |
— |
29 |
|
AD 8 |
1 |
37 |
1 |
40 |
1 |
40 |
|
AD 7 |
1 |
21 |
— |
28 |
— |
37 |
|
AD 6 |
2 |
25 |
1 |
28 |
— |
33 |
|
AD 5 |
— |
1 |
1 |
— |
2 |
— |
|
Celkem AD |
40 |
205 |
39 |
204 |
39 |
205 |
|
AST 11 |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AST 10 |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
|
AST 9 |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
— |
|
AST 7 |
— |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 6 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
11 |
— |
12 |
— |
14 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
11 |
27 |
12 |
28 |
12 |
27 |
|
Celkem |
51 |
232 |
51 |
232 |
51 |
232 |
|
Celkový součet |
283 |
283 |
283 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
104 |
107 |
|
FG III |
50 |
50 |
|
FG II |
24 |
24 |
|
FG I |
— |
— |
|
Celkem FG |
178 |
181 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
3 |
3 |
|
Celkem |
181 |
184 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/245 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 3
(2020/C 107/48)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2019 |
Opravný rozpočet č. 3 |
Nová částka |
|
1 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
77 902 001 |
250 000 |
78 152 001 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
77 902 001 |
250 000 |
78 152 001 |
|
2 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
2 0 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU |
1 851 441 |
|
1 851 441 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 851 441 |
|
1 851 441 |
|
3 |
PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
|||
|
3 0 |
PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
|||
|
4 0 |
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
33 343,59 |
|
33 343,59 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
33 343,59 |
|
33 343,59 |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 1 |
RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
79 786 785,59 |
250 000 |
80 036 785,59 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2019 |
Opravný rozpočet č. 3 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
41 353 653 |
41 353 653 |
|
|
41 353 653 |
41 353 653 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
295 000 |
295 000 |
|
|
295 000 |
295 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
900 000 |
900 000 |
|
|
900 000 |
900 000 |
|
1 5 |
VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ |
797 440 |
797 440 |
|
|
797 440 |
797 440 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
1 325 000 |
1 325 000 |
|
|
1 325 000 |
1 325 000 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
8 000 |
8 000 |
|
|
8 000 |
8 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
44 679 093 |
44 679 093 |
|
|
44 679 093 |
44 679 093 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY |
5 181 843,59 |
5 181 843,59 |
|
|
5 181 843,59 |
5 181 843,59 |
|
2 1 |
VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT |
3 670 977 |
3 670 977 |
|
|
3 670 977 |
3 670 977 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
529 000 |
529 000 |
|
|
529 000 |
529 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
159 500 |
159 500 |
|
|
159 500 |
159 500 |
|
2 4 |
VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE |
304 563 |
304 563 |
|
|
304 563 |
304 563 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
9 925 883,59 |
9 925 883,59 |
|
|
9 925 883,59 |
9 925 883,59 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
||||||
|
3 0 |
VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ |
3 110 200 |
3 110 200 |
|
|
3 110 200 |
3 110 200 |
|
3 1 |
HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC |
2 629 350 |
2 629 350 |
|
|
2 629 350 |
2 629 350 |
|
3 2 |
VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA |
8 204 985 |
7 444 585 |
250 000 |
250 000 |
8 454 985 |
7 694 585 |
|
3 4 |
KOMUNIKACE |
1 437 000 |
1 437 000 |
|
|
1 437 000 |
1 437 000 |
|
3 5 |
HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI |
10 500 274 |
10 560 674 |
|
|
10 500 274 |
10 560 674 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
25 881 809 |
25 181 809 |
250 000 |
250 000 |
26 131 809 |
25 431 809 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
80 486 785,59 |
79 786 785,59 |
250 000 |
250 000 |
80 736 785,59 |
80 036 785,59 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
2 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
7 |
|
16 |
1 |
16 |
|
AD 11 |
|
9 |
|
11 |
|
11 |
|
AD 10 |
|
20 |
|
18 |
1 |
17 |
|
AD 9 |
|
38 |
|
43 |
1 |
42 |
|
AD 8 |
2 |
57 |
1 |
54 |
|
54 |
|
AD 7 |
3 |
45 |
4 |
55 |
1 |
56 |
|
AD 6 |
|
27 |
|
14 |
1 |
15 |
|
AD 5 |
|
9 |
|
5 |
|
6 |
|
Celkem AD |
5 |
215 |
5 |
221 |
5 |
222 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
3 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 6 |
|
7 |
|
9 |
|
9 |
|
AST 5 |
|
21 |
|
30 |
|
30 |
|
AST 4 |
|
32 |
|
23 |
|
23 |
|
AST 3 |
|
20 |
|
23 |
|
25 |
|
AST 2 |
|
15 |
|
1 |
|
2 |
|
AST 1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
Celkem AST |
|
100 |
|
93 |
|
96 |
|
Celkem |
5 |
315 |
5 |
314 |
5 |
318 |
|
Celkový součet |
320 |
319 |
323 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2018 |
2019 |
|
FG IV |
92 |
106 |
|
FG III |
7 |
7 |
|
FG II |
25 |
18 |
|
FG I |
1 |
0 |
|
Celkem FG |
125 |
131 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
15 |
16 |
|
Celkem |
140 |
146 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/250 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 3
(2020/C 107/49)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2019 |
Opravný rozpočet č. 3 |
Nová částka |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
51 208 934 |
|
51 208 934 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
51 208 934 |
|
51 208 934 |
|
2 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
2 3 |
ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
51 208 934 |
|
51 208 934 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2019 |
Opravný rozpočet č. 3 |
Nová částka |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY |
34 386 604 |
– 445 039,98 |
33 941 564,02 |
|
1 2 |
PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE |
1 860 000 |
–35 000 |
1 825 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
36 246 604 |
– 480 039,98 |
35 766 564,02 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 1 |
VÝDAJE NA BUDOVY |
4 870 000 |
|
4 870 000 |
|
2 2 |
VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
2 600 000 |
|
2 600 000 |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
386 000 |
–50 000 |
336 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
7 856 000 |
–50 000 |
7 806 000 |
|
3 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
|||
|
3 1 |
VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ |
7 106 330 |
530 039,98 |
7 636 369,98 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
7 106 330 |
530 039,98 |
7 636 369,98 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
51 208 934 |
|
51 208 934 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
8 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
17 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
12 |
14 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
3 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
82 |
81 |
81 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
0 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
0 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
5 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
9 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
26 |
28 |
29 |
|
Celkem |
— |
— |
— |
108 |
109 |
110 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2019 |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
103 |
108 |
105 |
|
FG III + FG II + FG I |
245 |
245 |
251 |
|
Celkem FG |
348 |
353 |
356 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
— |
— |
— |
|
Celkem |
348 |
353 |
356 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/255 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 3
(2020/C 107/50)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2019 |
Opravný rozpočet č. 3 |
Nová částka |
|
1 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
|||
|
1 0 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH |
37 562 975 |
–3 130 884 |
34 432 091 |
|
1 1 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY |
10 040 000 |
– 230 654 |
9 809 346 |
|
1 9 |
REZERVA |
— |
|
— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
47 602 975 |
–3 361 538 |
44 241 437 |
|
2 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
62 888 415 |
|
62 888 415 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
62 888 415 |
|
62 888 415 |
|
3 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
|||
|
3 0 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
1 615 032 |
|
1 615 032 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
1 615 032 |
|
1 615 032 |
|
4 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
|||
|
4 0 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
|||
|
5 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
|||
|
6 0 |
PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
1 290 000 |
1 934 428 |
3 224 428 |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
1 290 000 |
1 934 428 |
3 224 428 |
|
9 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
|||
|
9 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
113 396 422 |
–1 427 110 |
111 969 312 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2019 |
Opravný rozpočet č. 3 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
65 428 200 |
65 428 200 |
–1 287 584 |
–1 287 584 |
64 140 616 |
64 140 616 |
|
1 2 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
827 684 |
827 684 |
–79 000 |
–79 000 |
748 684 |
748 684 |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
44 000 |
44 000 |
–3 000 |
–3 000 |
41 000 |
41 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE |
1 866 943 |
1 866 943 |
–2 000 |
–2 000 |
1 864 943 |
1 864 943 |
|
1 5 |
ŠKOLENÍ |
834 729 |
834 729 |
–95 000 |
–95 000 |
739 729 |
739 729 |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
3 521 158 |
3 521 158 |
– 217 000 |
– 217 000 |
3 304 158 |
3 304 158 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
72 522 714 |
72 522 714 |
–1 683 584 |
–1 683 584 |
70 839 130 |
70 839 130 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
7 441 380 |
7 441 380 |
– 135 600 |
– 135 600 |
7 305 780 |
7 305 780 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
7 390 769 |
7 390 769 |
– 293 700 |
– 293 700 |
7 097 069 |
7 097 069 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
2 751 792 |
2 751 792 |
– 301 620 |
– 301 620 |
2 450 172 |
2 450 172 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
421 849 |
421 849 |
97 620 |
97 620 |
519 469 |
519 469 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI |
11 001 |
11 001 |
|
|
11 001 |
11 001 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
18 016 791 |
18 016 791 |
– 633 300 |
– 633 300 |
17 383 491 |
17 383 491 |
|
3 |
OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
16 154 499 |
16 154 499 |
–1 048 000 |
–1 048 000 |
15 106 499 |
15 106 499 |
|
3 1 |
VÍCELETÉ ČINNOSTI |
1 451 555 |
551 577 |
|
|
1 451 555 |
551 577 |
|
3 8 |
MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI |
400 000 |
435 000 |
|
|
400 000 |
435 000 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
18 006 054 |
17 141 076 |
–1 048 000 |
–1 048 000 |
16 958 054 |
16 093 076 |
|
4 |
OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
||||||
|
4 0 |
OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
3 864 881 |
3 864 881 |
–14 654 |
–14 654 |
3 850 227 |
3 850 227 |
|
4 8 |
MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 9 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
3 864 881 |
3 864 881 |
–14 654 |
–14 654 |
3 850 227 |
3 850 227 |
|
5 |
OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS |
||||||
|
5 0 |
OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS |
560 960 |
560 960 |
18 000 |
18 000 |
578 960 |
578 960 |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
560 960 |
560 960 |
18 000 |
18 000 |
578 960 |
578 960 |
|
6 |
OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY |
||||||
|
6 0 |
OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 934 428 |
1 934 428 |
3 224 428 |
3 224 428 |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 934 428 |
1 934 428 |
3 224 428 |
3 224 428 |
|
9 |
OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
||||||
|
9 0 |
OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
114 261 400 |
113 396 422 |
–1 427 110 |
–1 427 110 |
112 834 290 |
111 969 312 |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
Dočasné pracovní pozice |
|||||
|
2019 |
2018 |
|||||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
AD 14 |
8 |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
AD 13 |
16 |
— |
— |
16 |
— |
— |
|
AD 12 |
19 |
2 |
— |
18 |
2 |
— |
|
AD 11 |
31 |
3 |
— |
31 |
3 |
— |
|
AD 10 |
39 |
4 |
— |
39 |
5 |
— |
|
AD 9 |
52 |
6 |
— |
53 |
10 |
— |
|
AD 8 |
52 |
12 |
1 |
53 |
10 |
1 |
|
AD 7 |
60 |
5 |
— |
63 |
4 |
— |
|
AD 6 |
21 |
6 |
— |
20 |
6 |
— |
|
AD 5 |
5 |
— |
— |
9 |
1 |
— |
|
Celkem AD |
303 |
38 |
1 |
310 |
41 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 8 |
7 |
— |
— |
6 |
— |
— |
|
AST 7 |
11 |
1 |
2 |
8 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
18 |
— |
— |
18 |
1 |
— |
|
AST 5 |
31 |
3 |
— |
28 |
3 |
— |
|
AST 4 |
17 |
3 |
2 |
18 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
13 |
2 |
2 |
12 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 1 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
Celkem AST |
101 |
9 |
6 |
94 |
9 |
6 |
|
Celkem |
404 |
47 |
7 |
404 |
50 |
7 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2019 |
2018 |
||||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
FG IV |
20 |
7 |
1 |
20 |
7 |
2 |
|
FG III |
66 |
6 |
— |
64 |
6 |
— |
|
FG II |
24 |
2 |
— |
18 |
2 |
— |
|
FG I |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
110 |
15 |
1 |
102 |
15 |
2 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
5 |
2 |
|
13 |
2 |
— |
|
Celkem |
115 |
17 |
1 |
115 |
17 |
2 |
|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/262 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1
(2020/C 107/51)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2020 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
2 |
PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
|||
|
2 0 |
PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
36 406 280,88 |
– 956 801,03 |
35 449 479,85 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
36 406 280,88 |
– 956 801,03 |
35 449 479,85 |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY (1) |
p.m. |
0 ,— |
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
0 ,— |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
36 406 280,88 |
– 956 801,03 |
35 449 479,85 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
18 908 106,82 |
18 908 106,82 |
478 352,03 |
478 352,03 |
19 386 458,85 |
19 386 458,85 |
|
1 2 |
NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
176 000 |
176 000 |
–10 000 |
–10 000 |
166 000 |
166 000 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
1 451 050 |
1 451 050 |
–1 050 |
–1 050 |
1 450 000 |
1 450 000 |
|
1 4 |
VÝDAJE NA ŠKOLENÍ |
157 500 |
157 500 |
|
|
157 500 |
157 500 |
|
1 5 |
SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ |
500 000 |
500 000 |
|
|
500 000 |
500 000 |
|
1 6 |
POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
1 8 |
ŠKOLNÉ |
1 702 000 |
1 702 000 |
|
|
1 702 000 |
1 702 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
23 196 656,82 |
23 196 656,82 |
467 302,03 |
467 302,03 |
23 663 958,85 |
23 663 958,85 |
|
2 |
BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
2 873 016 |
2 873 016 |
|
|
2 873 016 |
2 873 016 |
|
2 1 |
NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT |
1 537 898,06 |
1 537 898,06 |
–37 898,06 |
–37 898,06 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY |
50 000 |
50 000 |
–30 000 |
–30 000 |
20 000 |
20 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
1 203 180 |
1 203 180 |
– 143 180 |
– 143 180 |
1 060 000 |
1 060 000 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY |
265 530 |
265 530 |
–3 025 |
–3 025 |
262 505 |
262 505 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA SCHŮZE |
60 000 |
60 000 |
|
|
60 000 |
60 000 |
|
2 6 |
SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB) |
290 000 |
290 000 |
|
|
290 000 |
290 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
6 279 624,06 |
6 279 624,06 |
– 214 103,06 |
– 214 103,06 |
6 065 521 |
6 065 521 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
VÝDAJE NA STUDIE |
6 150 000 |
6 150 000 |
–1 210 000 |
–1 210 000 |
4 940 000 |
4 940 000 |
|
3 2 |
NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
3 3 |
SAB |
780 000 |
780 000 |
0 ,— |
0 ,— |
780 000 |
780 000 |
|
3 9 |
PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (2) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
6 930 000 |
6 930 000 |
–1 210 000 |
–1 210 000 |
5 720 000 |
5 720 000 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
36 406 280,88 |
36 406 280,88 |
– 956 801,03 |
– 956 801,03 |
35 449 479,85 |
35 449 479,85 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Dočasná pracovní místa |
|
|
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
3 |
4 |
|
AD 12 |
8 |
7 |
|
AD 11 |
9 |
8 |
|
AD 10 |
16 |
17 |
|
AD 9 |
27 |
20 |
|
AD 8 |
46 |
42 |
|
AD 7 |
27 |
24 |
|
AD 6 |
4 |
6 |
|
AD 5 |
6 |
6 |
|
Celkem AD |
147 |
135 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
2 |
1 |
|
AST 4 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Celkem AST |
3 |
4 |
|
Celkový součet |
150 |
139 |
(1) 2020: EUR 1 328 668 363,81.
2019: EUR 523 494 171,23.
(2) 2020: EUR 728 554 700 (Závazky)/EUR 1 328 668 363,81 (Platby).
2019: EUR 290 696 766,98 (Závazky)/EUR 523 494 171,23 (Platby).