13.1.2017

Úřední věstník Evropské unie

C 12/1

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 12/01)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2016	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 2	EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	19 956 000		19 956 000
1 3	DG EAC - EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ	189 000		189 000
	Hlava 1 – Celkem	20 145 000		20 145 000
4	PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ
4 2	SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI	754 412		754 412
4 3	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI	p.m.		p.m.
4 9	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	305		305
	Hlava 4 – Celkem	754 717		754 717
8	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	p.m.		p.m.
	Hlava 8 – Celkem	p.m.		p.m.
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	1 132	1 132
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	1 132	1 132
10	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	p.m.		p.m.
	Hlava 10 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	20 899 717	1 132	20 900 849

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	13 080 500	13 080 500	– 136 297	– 136 297	12 944 203	12 944 203
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	115 900	115 900	–5 900	–5 900	110 000	110 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	306 000	306 000	–55 456	–55 456	250 544	250 544
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM	17 000	17 000	–5 497	–5 497	11 503	11 503
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	8 400	8 400	–3 350	–3 350	5 050	5 050
	Hlava 1 – Celkem	13 527 800	13 527 800	– 206 500	– 206 500	13 321 300	13 321 300
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	625 600	625 600	– 119 649	– 119 649	505 951	505 951
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	768 150	768 150	74 695	74 695	842 845	842 845
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	56 100	56 100	46 871	46 871	102 971	102 971
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	74 570	74 570	–16 785	–16 785	57 785	57 785
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	26 200	26 200	–6 000	–6 000	20 200	20 200
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	100 000	100 000	40 000	40 000	140 000	140 000
	Hlava 2 – Celkem	1 650 620	1 650 620	19 132	19 132	1 669 752	1 669 752
3	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	667 580	667 580	39 300	39 300	706 880	706 880
3 1	PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU	3 538 000	3 538 000	124 200	124 200	3 662 200	3 662 200
3 2	PROVOZ	761 000	761 000	25 000	25 000	786 000	786 000
	Hlava 3 – Celkem	4 966 580	4 966 580	188 500	188 500	5 155 080	5 155 080
4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE
4 2	SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI	754 412	754 412			754 412	754 412
4 3	SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI	305	305			305	305
	Hlava 4 – Celkem	754 717	754 717			754 717	754 717
8	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 8 – Celkem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE
9 9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 10 – Celkem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	20 899 717	20 899 717	1 132	1 132	20 900 849	20 900 849

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2016	2017
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016	112 947	112 947	—
Prostředky na rok 2016	706 880	593 933	112 947
Celkový součet	819 827	706 880	112 947

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2016	2017
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016	1 380 615	1 380 615	—
Prostředky na rok 2016	3 662 200	2 281 585	1 380 615
Celkový součet	5 042 815	3 662 200	1 380 615

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2016	2017
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016	149 674	149 674	—
Prostředky na rok 2016	786 000	636 326	149 674
Celkový součet	935 674	786 000	149 674

13.1.2017

Úřední věstník Evropské unie

C 12/6

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2017/C 12/02)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2016	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	14 794 000		14 794 000
1 2	ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY	—		—
	Hlava 1 – Celkem	14 794 000		14 794 000
2	DALŠÍ DOTACE
2 1	PŘÍSPĚVEK NORSKA	389 962,64	3 177,99	393 140,63
2 2	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE	210 000		210 000
2 3	PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA	—		—
	Hlava 2 – Celkem	599 962,64	3 177,99	603 140,63
3	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
3 1	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.		p.m.
	Hlava 3 – Celkem	p.m.		p.m.
4	OSTATNÍ PŘÍJMY
4 1	VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	19 513,76	19 513,76
4 2	ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA	—	4 703,22	4 703,22
4 3	RŮZNÉ PŘÍJMY	—		—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	24 216,98	24 216,98
	CELKOVÝ SOUČET	15 393 962,64	27 394,97	15 421 357,61

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	9 321 198,92		9 321 198,92
1 2	DŮCHODY A ODSTUPNÉ	—		—
	Hlava 1 – Celkem	9 321 198,92		9 321 198,92
2	VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI
2 1	SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI	1 724 288,66	21 262,15	1 745 550,81
	Hlava 2 – Celkem	1 724 288,66	21 262,15	1 745 550,81
3	VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY
3 1	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI	4 348 475,06	6 132,82	4 354 607,88
	Hlava 3 – Celkem	4 348 475,06	6 132,82	4 354 607,88
4	VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ
4 1	PROJEKTY	—		—
	Hlava 4 – Celkem	—		—
5	REZERVNÍ FOND
	CELKOVÝ SOUČET	15 393 962,64	27 394,97	15 421 357,61

13.1.2017

Úřední věstník Evropské unie

C 12/9

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 12/03)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2016	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	15 083 700		15 083 700
	Hlava 1 – Celkem	15 083 700		15 083 700
2	OSTATNÍ DOTACE
2 0	OSTATNÍ DOTACE	160 100	–60 000	100 100
2 2	DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY	1 489 354		1 489 354
	Hlava 2 – Celkem	1 649 454	–60 000	1 589 454
5	RŮZNÉ PŘÍJMY
5 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.		p.m.
5 2	PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY	p.m.		p.m.
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
5 9	DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.		p.m.
	Hlava 5 – Celkem	p.m.		p.m.
6	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.		p.m.
	Hlava 6 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	16 733 154	–60 000	16 673 154

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 645 100	–30 000	5 615 100
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	36 000		36 000
1 5	STÁŽE	24 000		24 000
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	p.m.		p.m.
1 8	UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY	p.m.		p.m.
1 9	DŮCHODY A ODCHODNÉ	p.m.		p.m.
	Hlava 1 – Celkem	5 705 100	–30 000	5 675 100
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	603 900	11 000	614 900
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	542 800		542 800
2 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM	36 150	–22 750	13 400
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	54 500	–11 000	43 500
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	142 600	–7 250	135 350
	Hlava 2 – Celkem	1 379 950	–30 000	1 349 950
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 2	KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE	3 985 735		3 985 735
3 3	BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE	1 441 015		1 441 015
3 4	PREVENCE A VÝZKUMU	2 732 000		2 732 000
	Hlava 3 – Celkem	8 158 750		8 158 750
4	VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ
4 7	ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY	941 295		941 295
4 8	ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ	138 059		138 059
4 9	NOVÝ PROGRAM NPP II	410 000		410 000
	Hlava 4 – Celkem	1 489 354		1 489 354
5	REZERVNÍ FOND
5 0	REZERVNÍ FOND	p.m.		p.m.
	Hlava 5 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	16 733 154	–60 000	16 673 154

Přehled stavu zaměstnanců

Zařazení a třída			2016
	2016	2016 – Opravný rozpočet č. 2	2016
			Schváleno
AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—
AD 14	1	—	1
AD 13	1	+ 1	2
AD 12	2	– 1	1
AD 11	1	—	1
AD 10	3	—	3
AD 9	1	—	1
AD 8	7	—	7
AD 7	5	—	5
AD 6	3	—	3
AD 5	—	—	—
Celkem AD	24	—	24
AST 11	—	—	—
AST 10	—	—	—
AST 9	1	—	1
AST 8	—	—	—
AST 7	1	—	1
AST 6	3	—	3
AST 5	4	+ 3	7
AST 4	4	– 2	2
AST 3	3	– 1	2
AST 2	1	—	1
AST 1	—	—	—
Celkem AST	17	—	17
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Celkem AST/SC
Celkový součet	41		41

Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v roce 2016 (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

Pracovní místa pro smluvní personál	31.12.2014	31.12.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Celkem FG	24	24	24
Local staff	1	1	1
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—	—
Celkem	25	25	25

13.1.2017

Úřední věstník Evropské unie

C 12/14

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 12/04)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2016	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	49 082 170		49 082 170
	Hlava 1 – Celkem	49 082 170		49 082 170
2	RŮZNÉ PŘÍJMY
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ	p.m.		p.m.
	Hlava 2 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	49 082 170		49 082 170

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	31 778 000		31 778 000
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	1 658 000	–25 000	1 633 000
	Hlava 1 – Celkem	33 436 000	–25 000	33 411 000
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	6 192 170	80 000	6 272 170
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	3 490 000		3 490 000
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	619 000	–65 000	554 000
	Hlava 2 – Celkem	10 301 170	15 000	10 316 170
3	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	5 345 000	10 000	5 355 000
	Hlava 3 – Celkem	5 345 000	10 000	5 355 000
	CELKOVÝ SOUČET	49 082 170		49 082 170

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	8	6	6
AD 6	—	—	—	7	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
Celkem AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	7	9	8
AST 3	—	—	—	3	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	29	29	28
Celkem	—	—	—	110	110	108

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2016	2015	2014
FG IV	87	81	78
FG III + FG II + FG I	252	255	258
Celkem FG	339	336	336
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—	—
Celkem	339	336	336

13.1.2017

Úřední věstník Evropské unie

C 12/19

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 12/05)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2016	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	8 518 376	110 000	8 628 376
	Hlava 1 – Celkem	8 518 376	110 000	8 628 376
2	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE	161 070		161 070
	Hlava 2 – Celkem	161 070		161 070
	CELKOVÝ SOUČET	8 679 446	110 000	8 789 446

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	4 674 483	–40 000	4 634 483
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	281 700	2 000	283 700
	Hlava 1 – Celkem	4 956 183	–38 000	4 918 183
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	1 008 500	–1 600	1 006 900
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	200 000	12 000	212 000
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	202 853	–20 000	182 853
	Hlava 2 – Celkem	1 411 353	–9 600	1 401 753
3	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	2 311 910	157 600	2 469 510
	Hlava 3 – Celkem	2 311 910	157 600	2 469 510
	CELKOVÝ SOUČET	8 679 446	110 000	8 789 446

13.1.2017

Úřední věstník Evropské unie

C 12/22

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2017/C 12/06)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2016	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
9	PŘÍJMY
9 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	253 935 000		253 935 000
9 1	OSTATNÍ PŘÍJMY	100 000		100 000
9 4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Celkem	254 035 000		254 035 000
	CELKOVÝ SOUČET	254 035 000		254 035 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	28 350 000	– 360 000	27 990 000
1 2	NÁBOR	286 000		286 000
1 3	SPRÁVNÍ MISE	500 000		500 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	70 000		70 000
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	1 410 000	90 000	1 500 000
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	20 000		20 000
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	—		—
	Hlava 1 – Celkem	30 636 000	– 270 000	30 366 000
2	OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	5 355 000	– 101 000	5 254 000
2 1	DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE	6 890 000	5 000	6 895 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	163 000	29 000	192 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	825 000	326 000	1 151 000
2 4	POŠTOVNÉ	80 000	50 000	130 000
2 5	VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ	515 000	–9 000	506 000
2 6	INFORMACE A TRANSPARENTNOST	674 000	–30 000	644 000
	Hlava 2 – Celkem	14 502 000	270 000	14 772 000
3	OPERAČNÍ ČINNOSTI
3 0	OPERACE	119 795 000	– 818 000	118 977 000
3 1	ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR	13 680 000	1 015 000	14 695 000
3 2	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	5 000 000		5 000 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 100 000	500 000	1 600 000
3 4	SDÍLENÉ ZDROJE	1 100 000	3 175 000	4 275 000
3 5	RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI	1 070 000		1 070 000
3 6	PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI	40 000		40 000
3 7	PODPORA NÁVRATU	66 557 000	–3 872 000	62 685 000
3 8	SPOLUPRÁCE TŘETÍCH ZEMÍ S EU	555 000		555 000
	Hlava 3 – Celkem	208 897 000		208 897 000
4	ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE
4 1	VNĚJŠÍ VZTAHY	p.m.		p.m.
	Hlava 4 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	254 035 000		254 035 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2016		2015		2014
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	14	—	11	—	11
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	8	—	6	—	6
AD 9	—	10	—	8	—	8
AD 8	—	66	—	55	—	43
AD 7	—	44	—	29	—	8
AD 6	—	24	—	21	—	6
AD 5	—	13	—	13	—	2
Celkem AD	—	194	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	21	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	81	—	70	—	54
Celkový součet	—	275	—	227	—	152

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Celkem	106	91
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	86	86
Celkem	192	177

13.1.2017

Úřední věstník Evropské unie

C 12/27

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 12/07)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2016	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
9	PŘÍJMY
9 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	253 935 000	–21 278 000	232 657 000
9 1	OSTATNÍ PŘÍJMY	100 000		100 000
9 4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Celkem	254 035 000	–21 278 000	232 757 000
	CELKOVÝ SOUČET	254 035 000	–21 278 000	232 757 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	27 990 000	–1 516 000	26 474 000
1 2	NÁBOR	286 000		286 000
1 3	SPRÁVNÍ MISE	500 000		500 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	70 000		70 000
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	1 500 000		1 500 000
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	20 000		20 000
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	—		—
	Hlava 1 – Celkem	30 366 000	–1 516 000	28 850 000
2	OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	5 254 000	10 000	5 264 000
2 1	DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE	6 895 000	1 000	6 896 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	192 000	65 000	257 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 151 000	132 000	1 283 000
2 4	POŠTOVNÉ	130 000		130 000
2 5	VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ	506 000	30 000	536 000
2 6	INFORMACE A TRANSPARENTNOST	644 000		644 000
	Hlava 2 – Celkem	14 772 000	238 000	15 010 000
3	OPERAČNÍ ČINNOSTI
3 0	OPERACE	118 977 000	3 000 000	121 977 000
3 1	ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR	14 695 000		14 695 000
3 2	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	5 000 000		5 000 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 600 000		1 600 000
3 4	SDÍLENÉ ZDROJE	4 275 000		4 275 000
3 5	RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI	1 070 000		1 070 000
3 6	PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI	40 000	100 000	140 000
3 7	PODPORA NÁVRATU	62 685 000	–23 100 000	39 585 000
3 8	SPOLUPRÁCE TŘETÍCH ZEMÍ S EU	555 000		555 000
	Hlava 3 – Celkem	208 897 000	–20 000 000	188 897 000
4	ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE
4 1	VNĚJŠÍ VZTAHY	p.m.		p.m.
	Hlava 4 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	254 035 000	–21 278 000	232 757 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2016		2015		2014
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	14	—	11	—	11
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	8	—	6	—	6
AD 9	—	10	—	8	—	8
AD 8	—	66	—	55	—	43
AD 7	—	44	—	29	—	8
AD 6	—	24	—	21	—	6
AD 5	—	13	—	13	—	2
Celkem AD	—	194	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	21	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	81	—	70	—	54
Celkový součet	—	275	—	227	—	152

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Celkem	106	91
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	86	86
Celkem	192	177

		ISSN 1977-0863
Úřední věstník Evropské unie		C 12

České vydání	Informace a oznámení	Ročník 60 13. ledna 2017

Oznámeníč.	Obsah	Strana
	IV Informace
2017/C 12/01	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2	1
2017/C 12/02	Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1	6
2017/C 12/03	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2	9
2017/C 12/04	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2	14
2017/C 12/05	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2	19
2017/C 12/06	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1	22
2017/C 12/07	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2	27