30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/1

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/01)

Podrobný popis rozpočtu lze nalézt na internetových stránkách Cedefop

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
	Hlava 1 – Celkem	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
2
RŮZNÉ PŘÍJMY
2 0	VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VÝNOS Z NÁJMŮ	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	10 000	10 000	10 043,—
2 3	ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DARY A ODKAZY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Celkem	10 000	10 000	10 043,—
3
PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)
3 0	PLATBY OD ISLANDU	15 691	13 947	0,—
3 1	PLATBY OD NORSKA	460 258	498 613	509 070,—
3 2	OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE	100 000	400 000	600 000,—
3 3	RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Celkem	575 949	912 560	1 109 070,—
	CELKOVÝ SOUČET	18 019 949	18 356 560	17 453 013,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Prostředky 2015		Plnění 2014
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	9 660 000	9 660 000	9 700 000	9 700 000	9 174 525,—	9 174 525,—
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ	175 000	175 000	185 000	185 000	216 337,—	167 629,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	100 000	100 000	100 000	100 000	75 591,—	71 289,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	160 000	160 000	165 000	165 000	132 283,—	116 249,—
1 5	ODBORNÁ PŘÍPRAVA	150 000	150 000	150 000	150 000	125 903,—	80 046,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	106 000	106 000	111 000	111 000	90 850,—	80 890,—
1 7	RECEPCE A AKCE	19 000	19 000	19 000	19 000	17 212,—	15 886,—
	Hlava 1 – Celkem	10 370 000	10 370 000	10 430 000	10 430 000	9 832 702,—	9 706 515,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	676 000	676 000	670 000	670 000	644 524,—	597 952,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	578 900	578 900	515 000	515 000	625 284,—	395 418,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	93 000	93 000	68 000	68 000	129 066,—	91 150,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	109 000	109 000	117 000	117 000	95 074,—	76 174,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	168 100	168 100	190 000	190 000	265 076,—	176 801,—
2 5	ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY	12 000	12 000	10 000	10 000	12 700,—	8 352,—
2 6	PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 2 – Celkem	1 637 000	1 637 000	1 570 000	1 570 000	1 771 724,—	1 345 847,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI	260 000	260 000	330 000	330 000	228 581,—	222 376,—
3 1	ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU	100 000	100 000	400 000	400 000	0,—	1 113 375,—
3 2	DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE	1 400 000	1 400 000	1 712 000	1 712 000	2 695 439,—	1 944 412,—
3 3	SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY	2 240 000	2 240 000	1 554 000	1 554 000	1 917 203,—	1 692 208,—
3 4	UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST	1 340 000	1 340 000	1 638 000	1 638 000	0,—	0,—
3 5	KOMUNIKACE	672 949	672 949	722 560	722 560	645 828,—	528 085,—
	Hlava 3 – Celkem	6 012 949	6 012 949	6 356 560	6 356 560	5 487 051,—	5 500 456,—
	CELKOVÝ SOUČET	18 019 949	18 019 949	18 356 560	18 356 560	17 091 477,—	16 552 818,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2015				2016
	Počet míst obsazených k 31. 12. 2014		Povoleno		Povoleno
	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	3	5	3	4	4
AD 11		9		9		10
AD 10		7		8		10
AD 9		4		4		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		6		4
AD 6		4		5		2
AD 5
Celkem AD	6	42	5	44	4	44
AST 11						1
AST 10	1	2	1	2	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	3	7
AST 6	4	3	4	3	4	5
AST 5	4	6	4	6	2	6
AST 4		9		10		10
AST 3		4		4
AST 2		1
AST 1
Celkem AST	12	35	12	35	12	34
Celkový součet	18	77	17	79	16	78

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/6

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/02)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
	Hlava 1 – Celkem	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
5
RŮZNÉ PŘÍJMY
5 0	VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	—	—	0,—
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY	15 000	1 706	0,—
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ	p.m.	129 080	55 794,—
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ	2 000	3 369	78,—
	Hlava 5 – Celkem	17 000	134 155	55 872,—
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU	172 000	367 846	695 445,—
	Hlava 6 – Celkem	172 000	367 846	695 445,—
	CELKOVÝ SOUČET	20 560 000	21 173 001	21 313 406,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	11 557 000	11 753 192	11 633 725,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	365 000	356 904	376 330,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	158 000	190 110	114 430,—
	Hlava 1 – Celkem	12 080 000	12 300 206	12 124 485,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV	639 000	660 733	677 061,—
2 1	NÁJEMNÉ	22 000	21 176	21 255,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	652 000	634 637	727 640,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	20 000	16 305	18 666,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	67 000	69 051	65 227,—
	Hlava 2 – Celkem	1 400 000	1 401 902	1 509 849,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	Hlava 3 – Celkem	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	CELKOVÝ SOUČET	20 560 000	21 173 001	20 793 980,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2016		2015		2014
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Temporary posts	Trvalé pracovní pozice	Temporary posts	Trvalé pracovní pozice	Temporary posts
AD 16
AD 15		1		1
AD 14		1		1		2
AD 13	1	4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	1	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
Total AST	8	37	10	36	10	38
Celkem	16	79	18	79	18	81
Grand Total	95		97		99

Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts

Contract staff posts	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Total FG	14	14
Seconded national experts posts	1	1
Celkem	15	15

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/11

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/03)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
	Hlava 1 – Celkem	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
2
RŮZNÉ PŘÍJMY
2 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)	—	7 438 168	10 534 833,—
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DARY A DĚDICTVÍ	p.m.	p.m.	0,—
2 5	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	0,—
	Hlava 2 – Celkem	p.m.	7 438 168	10 534 833,—
	CELKOVÝ SOUČET	41 809 234	49 120 612	52 309 509,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2)	21 987 234	23 169 772	22 259 475,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3)	250 000	220 000	135 779,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4)	700 000	872 500	726 084,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5)	760 000	875 300	746 657,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	5 000	5 000	4 669,—
	Hlava 1 – Celkem	23 702 234	25 142 572	23 872 664,—
2
SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 1	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6)	3 215 000	3 215 000	3 284 520,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	270 000	270 000	269 967,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (7)	460 000	460 000	378 711,—
2 4	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	12 000	12 000	3 440,—
2 5	ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY (8)	230 000	230 000	222 737,—
2 6	ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 000	10 000	5 399,—
	Hlava 2 – Celkem	4 197 000	4 197 000	4 164 774,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 3	ZDROJE (9)	13 115 000	13 928 131	13 045 279,—
3 4	STRATEGICKÁ ČIN (10)	795 000	5 628 139	6 834 219,—
	Hlava 3 – Celkem	13 910 000	19 556 270	19 879 498,—
	CELKOVÝ SOUČET	41 809 234	48 895 842	47 916 936,—

Přehled stavu zaměstnanců

Stálá pracovní místa
Kategorie a třída podle nového služebního řádu	2014	2015	2016
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13			1
AD 12	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Celkem AD	1	1	1
AST 11
AST 10
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Celkem AST	3	3	3
Celkový součet	4	4	4

Přehled stavu zaměstnanců

Dočasné pracovní pozice
Kategorie a třída podle nového služebního řádu	2014	2015	2016
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	3
AD 12	10	10	11
AD 11	10	10	10
AD 10	10	10	10
AD 9	8	10	10
AD 8	8	10	10
AD 7	8	7	7
AD 6	6	2
AD 5
Celkem AD	65	64	64
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	3	8	8
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	8	8	7
AST 3	7	2	1
AST 2	2	1
AST 1
Celkem AST	66	65	62
Celkový součet	135	133	130

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2014	2015	2016
FG IV	39 5 Copernicus	38 ENI South 1 ENI East 4	38
FG III	11	10 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1	15
FG II	19	18	15
FG I	1 Copernicus
Celkem FG	75	74	70
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	20	20	20
Celkem	95	94	90

(1) 2015:

—	ENI South: 2 838 168,

—	ENI East: 4 000 000,

—	IPA 2015: 600 000.

(2) 2015:

—	ENI South: 808 752,

—	ENI East: 1 097 000,

—	IPA 2015: 154 000.

2014:

—	ENPI: 351 488,

—	GIO: 444 233,

—	INSEIS: 53 171.

(3) 2014: GIO: 11 126.

(4) 2015:

—	ENI South: 808 752,

—	ENI East: 1 097 000,

—	IPA 2015: 10 500.

2014:

—	ENPI: 49 100,

—	GIO: 26 523,

—	IPA2: 3 697,

—	IPA2014: 1 475,

—	INSEIS: 1 218.

(5) 2015:

—	ENI East: 24 000,

—	IPA 2015: 2 000.

2014:

—	ENPI: 8 789,

—	GIO: 9 951,

—	IPA2: 2 170.

(6) 2014: GIO: 83 599.

(7) 2014:

—

GIO: 44,

—	IPA2: 2 244,

—	ENPI: 4 138.

(8) 2014: ENPI: 27 404.

(9) 2015:

—	ENI South: 76 400,

—	ENI East: 130 000,

—	IPA 2015: 82 887.

2014:

—	ENPI: 149 048,

—	GIO: 89 856,

—	IPA2: 66 308,

—	IPA2014: 50 804,

—	INSEIS: 5 077.

(10) 2015:

—	ENI South: 1 921 016,

—	ENI East: 2 609 000,

—	IPA 2015: 350 623.

2014:

—	ENPI: 443 457,

—	GIO: 5 355 876,

—	IPA2: 53 980,

—	IPA2014: 62 491.

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/18

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/04)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 2	EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	19 956 000	19 945 000	20 018 500,01
1 3	DG EAC - EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ	189 000	199 000	125 000,—
	Hlava 1 – Celkem	20 145 000	20 144 000	20 143 500,01
4
PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ
4 2	SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI	p.m.	877 493,18	1 102 720,—
4 3	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI	p.m.	p.m.	314,66
4 9	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	p.m.	3 743,17	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	881 236,35	1 103 034,66
8
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 8 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
10
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 10 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	20 145 000	21 025 236,35	21 246 534,67

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Prostředky 2015		Plnění 2014
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	13 359 000	13 359 000	12 838 014	12 838 014	12 357 759,77	12 303 371,73
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	150 000	150 000	129 000	129 000	112 808,83	59 522,93
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	310 000	310 000	297 000	297 000	313 005,65	230 543,29
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM	40 000	40 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	8 400	8 400	12 000	12 000	11 815,53	11 815,53
	Hlava 1 – Celkem	13 867 400	13 867 400	13 276 014	13 276 014	12 795 389,78	12 605 253,48
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	617 600	617 600	688 376	688 376	550 189,73	497 582,10
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	675 200	675 200	934 152	934 152	769 610,75	481 300,38
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	87 100	87 100	102 650	102 650	561 846,62	184 560,12
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	83 000	83 000	103 450	103 450	87 014,58	54 820,76
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	26 200	26 200	31 000	31 000	23 415,—	20 424,44
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	100 000	100 000	100 000	100 000	97 802,18	94 422,77
	Hlava 2 – Celkem	1 589 100	1 589 100	1 959 628	1 959 628	2 089 878,86	1 333 110,57
3
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ
3 0 (1)	PROVOZNÍ VÝDAJE	569 500	569 500	497 500	497 500	953 237,37	966 572,29
3 1 (2)	PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU	3 358 000	3 358 000	3 682 200	3 682 200	3 549 088,61	3 478 923,52
3 2 (3)	PROVOZ	761 000	761 000	737 700	737 700	750 000,—	726 906,26
	Hlava 3 – Celkem	4 688 500	4 688 500	4 917 400	4 917 400	5 252 325,98	5 172 402,07
4
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE
4 2	SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI	p.m.	p.m.	877 493	877 493	1 969 789,68	1 486 245,45
4 3	SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI	p.m.	p.m.	3 743	3 743	24 996,88	21 253,71
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	881 236	881 236	1 994 786,56	1 507 499,16
8
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 8 – Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE
9 9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 10 – Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	20 145 000	20 145 000	21 034 278	21 034 278	22 132 381,18	20 618 265,28

(1) Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2016	2017
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016	219 000	219 000	—
Prostředky na rok 2016	569 500	350 500	219 000
Celkový součet	788 500	569 500	219 000

(2) Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2016	2017
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016	1 380 000	1 380 000	—
Prostředky na rok 2016	3 358 000	1 978 000	1 380 000
Celkový součet	4 738 000	3 358 000	1 380 000

(3) Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2016	2017
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016	180 000	180 000	—
Prostředky na rok 2016	761 000	581 000	180 000
Celkový součet	941 000	761 000	180 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2016		2015		Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2014
Funkční skupina a platová třída	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—
AD 12	—	13	—	12	—	10
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	4	—	5
AD 9	—	12	—	12	—	13
AD 8	—	7	—	8	—	5
AD 7	—	5	—	9	—	15
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	1
Mezisoučet AD	—	59	—	60	—	59
AST 11	—	2	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	2
AST 9	—	9	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	5
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	5	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Mezisoučet AST	—	31	—	32	—	33
Celkový součet	—	90	—	92	—	92

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	Údaje ke dni 1. 11. 2014	2015	2016
FG IV	6,5	6,5	8,5
FG III	19,5	23	23,5
FG II	10,5	9	7
FG I	—	—	—
Celkový součet	36,5	38,5	39
Místní zaměstnance	2	2	2
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	0	1	1
Celkem	38,5	41,5	42

Další informace o rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rok 2016 jsou k dispozici na internetové stránce nadace (http://www.etf.europa.eu) v nabídce„About ETF“ (O ETF), části „Register of Documents“ (Rejstřík dokumentů).

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/25

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/05)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
1 0	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
	Hlava 1 – Celkem	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
2
PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
	Hlava 2 – Celkem	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
3
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA	676 000	936 000	675 000,—
	Hlava 3 – Celkem	676 000	936 000	675 000,—
5
PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE
5 2	PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ	90 000	78 000	172 519,—
	Hlava 5 – Celkem	90 000	78 000	172 519,—
6
VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY
6 0	VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
	Hlava 6 – Celkem	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
7
OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI
7 0	OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI	1 950 000	1 500 000	0,—
	Hlava 7 – Celkem	1 950 000	1 500 000	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	Hlava 9 – Celkem	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	CELKOVÝ SOUČET	324 711 000	308 097 000	271 785 930,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	102 365 000	93 817 000	84 351 670,—
1 3	PRACOVNÍ CESTY	640 000	666 000	540 252,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	870 000	845 000	804 568,—
1 5	VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ	6 962 000	5 740 000	3 016 420,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	483 000	545 000	322 546,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	40 000	133 000	53 374,—
1 8	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE	11 314 000	2 321 000	2 255 088,—
	Hlava 1 – Celkem	122 674 000	104 067 000	91 343 918,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	28 244 000	34 156 000	39 175 322,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT A TELEKOMUNIKACE	18 023 000	19 534 000	12 499 157,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	1 785 000	2 178 000	1 927 245,—
2 3	BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	1 288 000	1 619 000	1 416 922,—
2 4	POŠTOVNÉ	183 000	153 000	130 178,—
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ	54 000	107 000	102 018,—
	Hlava 2 – Celkem	49 577 000	57 747 000	55 250 842,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	141 983 000	136 344 000	112 489 186,—
3 1	VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY	10 477 000	9 939 000	7 335 865,—
	Hlava 3 – Celkem	152 460 000	146 283 000	119 825 051,—
9
OSTATNÍ VÝDAJE
9 0	PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	324 711 000	308 097 000	266 419 811,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	9	9
AD 12	39	42	42
AD 11	36	37	38
AD 10	35	40	44
AD 9	34	36	37
AD 8	47	52	54
AD 7	51	52	54
AD 6	39	36	37
AD 5	29	26	18
Celkem kategorie AD	327	340	343
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	14	16	16
AST 7	19	19	19
AST 6	34	39	39
AST 5	36	42	43
AST 4	55	49	49
AST 3	38	43	47
AST 2	33	37	32
AST 1	10	0	0
Celkem kategorie AST	253	259	259
Zaměstnanci celkem	580	599	602

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	31.12.2014	2015	2016
FG IV	43	63	58
FG III	14	15	14
FG II	59	68	73
FG I	—	—	—
Celkem FG	116	146	145
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	18	34	40
Celkem	134	180	185

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/30

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/06)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	14 794 000	14 794 000	14 793 959,—
1 2	ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY	—	600 000	488 900,—
	Hlava 1 – Celkem	14 794 000	15 394 000	15 282 859,—
2
DALŠÍ DOTACE
2 1	PŘÍSPĚVEK NORSKA	389 962,64	394 005,50	392 177,02
2 2	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE	210 000	150 000	0,—
2 3	PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA	—	2 500 000	0,—
	Hlava 2 – Celkem	599 962,64	3 044 005,50	392 177,02
3
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
3 1	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
4
OSTATNÍ PŘÍJMY
4 1	VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	19 278,58	0,—
4 2	ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA	—	20 944,90	9 105,05
4 3	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	41 614	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	81 837,48	9 105,05
	CELKOVÝ SOUČET	15 393 962,64	18 519 842,98	15 684 141,07

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
1 2	DŮCHODY A ODSTUPNÉ	—	p.m.	0,—
	Hlava 1 – Celkem	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
2
VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI
2 1	SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
	Hlava 2 – Celkem	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
3
VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY
3 1	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
	Hlava 3 – Celkem	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
4
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ
4 1	PROJEKTY	—	600 000	488 900,—
	Hlava 4 – Celkem	—	600 000	488 900,—
5	REZERVNÍ FOND
	CELKOVÝ SOUČET	15 393 962,64	18 519 842,98	15 625 711,86

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2015				2016
Funkcní skupina a platová trída	31.12.2015		Schválené pracovní pozice		Schválené pracovní pozice
	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	1	2	1	2
AD 12	3	6	4	10	4	11
AD 11	—	5	3	10	2	10
AD 10	—	3	—	15	—	13
AD 9	1	3	—	5	—	7
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	4	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—	—	—
Celkem AD	6	42	8	44	7	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	2	—	3
AST 9	—	3	1	8	1	7
AST 8	1	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	6	1	5
AST 6	—	4	—	—	—	—
AST 5	1	8	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	4	22	5	23	5	22
Celkem	10	64	13	67	12	67
Celkový součet	74		80		79

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2015	2016
FG IV	2	2
FG III	8	9
FG II	12	13
FG I	3	3
Celkem FG	25	27
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	1	1
Celkem	26	28

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/35

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/07)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
	Hlava 2 – Celkem	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
3
DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM
3 0	DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	Hlava 3 – Celkem	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	CELKOVÝ SOUČET	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	30 502 265	30 510 907	34 426 850,20
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	700 000	700 000	615 397,19
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	170 000	130 000	95 665,43
1 5	VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	450 000	400 000	329 140,96
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	15 000	12 818	3 448,37
1 8	POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND	885 000	903 400	904 447,55
	Hlava 1 – Celkem	32 722 265	32 657 125	36 374 949,70
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	3 277 000	3 262 261	2 927 386,24
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	2 897 000	3 028 939	2 797 386,57
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	129 000	79 000	42 100,11
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	330 000	258 800	134 229,25
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	251 000	225 000	234 446,52
2 5	ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ	360 000	453 825	197 373,14
	Hlava 2 – Celkem	7 244 000	7 307 825	6 332 921,83
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	Hlava 3 – Celkem	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	CELKOVÝ SOUČET	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Stálé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	7	6	5
AD 13	—	—	—	6	5	4
AD 12	—	—	—	10	8	7
AD 11	—	—	—	16	14	12
AD 10	—	—	—	23	22	20
AD 9	—	—	—	25	25	26
AD 8	—	—	—	19	19	18
AD 7	—	—	—	16	18	18
AD 6	—	—	—	6	13	18
AD 5	—	—	—	—	—	4
Celkem AD	—	—	—	129	131	133
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	3	2	1
AST 9	—	—	—	3	2	1
AST 8	—	—	—	7	6	5
AST 7	—	—	—	11	10	9
AST 6	—	—	—	16	15	14
AST 5	—	—	—	14	17	19
AST 4	—	—	—	1	5	8
AST 3	—	—	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	57	59	61
Celkový součet	—	—	—	186	190	194

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2016	2015
FG IV	49	49
FG III	37	37
FG II	12	11
FG I	2	3
Celkem FG	100	100
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	5	5
Celkem	105	105

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/40

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/08)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
	Hlava 1 – Celkem	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
2
OSTATNÍ DOTACE
2 0	OSTATNÍ DOTACE	160 100	100 100	100 100,—
2 2	DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY	p.m.	1 641 766	658 138,—
	Hlava 2 – Celkem	160 100	1 741 866	758 238,—
5
RŮZNÉ PŘÍJMY
5 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
5 2	PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY	p.m.	p.m.	20 859,68
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	2 332,13
5 9	DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.	p.m.	430,89
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	23 622,70
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	15 243 800	16 852 526	15 010 932,70

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 690 100	5 443 200	5 400 425,12
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	36 000	33 000	22 941,42
1 5	STÁŽE	24 000	15 000	13 459,09
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	p.m.	p.m.	0,—
1 8	UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY	p.m.	p.m.	0,—
1 9	DŮCHODY A ODCHODNÉ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 – Celkem	5 750 100	5 491 200	5 436 825,63
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	603 900	608 505	551 519,55
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	497 800	640 800	374 249,74
2 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM	36 150	28 450	220 033,83
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	54 500	34 500	52 085,30
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	142 600	114 500	116 289,54
	Hlava 2 – Celkem	1 334 950	1 426 755	1 314 177,96
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 2	KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE	3 985 735	3 901 500	3 844 024,01
3 3	BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE	1 441 015	1 570 805	1 418 056,14
3 4	PREVENCE A VÝZKUMU	2 732 000	2 820 500	2 321 455,97
	Hlava 3 – Celkem	8 158 750	8 292 805	7 583 536,12
4
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ
4 6	PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO	—	—	391 894,80
4 7	ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY	p.m.	1 343 841	653 671,47
4 8	ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ	p.m.	297 925	75 499,07
4 9	NOVÝ PROGRAM NPP II	p.m.	p.m.
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	1 641 766	1 121 065,34
5
REZERVNÍ FOND
5 0	REZERVNÍ FOND	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	15 243 800	16 852 526	15 455 605,05

Přehled stavu zaměstnanců

Zařazení a třída	2014		2015		2016
Zařazení a třída	31.12.2014	Schváleno	31.10.2015	Schváleno	Schváleno
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	1	1	2	1
AD 10	2	3	2	2	3
AD 9	1	1	1	2	1
AD 8	5	6	5	6	7
AD 7	6	5	6	5	5
AD 6	5	5	4	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
Celkem AD	23	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	1	1	1	2	3
AST 5	3	2	3	4	4
AST 4	8	8	8	5	4
AST 3	2	3	2	2	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	—	1	—	—	—
Celkem AST	17	19	17	18	18
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Total AST/SC
Celkový součet	40	43	39	42	42

Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v roce 2016 (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

Pracovní místa pro smluvní personál	31.12.2014	31.10.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Celkem FG	24	24	24
Local staff	1	1	1
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—	—
Celkem	25	25	25

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/45

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/09)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
PŘÍJMY
1 0	PŘÍJMY Z POPLATKŮ	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Hlava 1 – Celkem	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2
DOTACE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
3
REZERVNÍ FOND
3 0	REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU	974 000	744 000	533 705,55
	Hlava 3 – Celkem	974 000	744 000	533 705,55
5
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU
5 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU	112 000	12 000	4 688,27
	Hlava 5 – Celkem	112 000	12 000	4 688,27
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 1	BANKOVNÍ ÚROKY	250 000	250 000	292 983,40
9 2	DARY A ODKAZY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ	p.m.	p.m.	129 865,—
	Hlava 9 – Celkem	250 000	250 000	422 848,40
	CELKOVÝ SOUČET	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Prostředky 2015		Plnění 2014
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SOCIÁLNÍ PÉČE	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Hlava 1 – Celkem	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	BĚŽNÁ SPRÁVA	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	JEDNÁNÍ	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Hlava 2 – Celkem	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACE A PŘEKLADY	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16
3 5	TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	SPECIÁLNÍ PORADCI	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Hlava 3 – Celkem	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10
DALŠÍ VÝDAJE
10 0	PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY			—	—
10 1	ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND			—	—
10 2	PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO			—	—
10 3	ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE			—	—
	Hlava 10 – Celkem			—	—
	CELKOVÝ SOUČET	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2015		2016
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Celkem	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	_	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
Celkem	6	27	6	26
Celkový součet	10	36	10	35

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/50

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/10)

PŔÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ
1 0	PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
	Hlava 1 – Celkem	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
3
INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
3 0	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
	Hlava 3 – Celkem	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
4
OSTATNÍ PŘÍJMY
4 0	OSTATNÍ PŘÍJMY	574 650	343 250	234 137,—
	Hlava 4 – Celkem	574 650	343 250	234 137,—
5
PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU
5 0	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU	1 247 450	11 140 962	0,—
	Hlava 5 – Celkem	1 247 450	11 140 962	0,—
6
ÚHRADY
6 0	ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM	p.m.	–4 949 712	0,—
6 1	MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	–4 949 712	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	50 785 400	49 585 500	47 035 473,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	24 761 300	23 766 150	22 377 270,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	108 500	105 100	92 720,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	309 400	280 530	249 232,—
1 5	MOBILITA	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	82 400	91 250	85 500,—
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	2 500	2 000	1 660,—
1 9	DŮCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 – Celkem	25 264 100	24 245 030	22 806 382,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	3 060 600	3 027 870	2 498 706,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	3 199 000	3 170 000	2 290 492,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	79 600	173 900	678 986,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	296 200	290 400	294 608,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	188 600	212 800	140 142,—
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	23 000	24 000	9 385,—
2 6	ŘÍZENÍ STŘEDISKA	126 000	122 500	84 489,—
2 7	INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE	75 000	30 000	34 425,—
	Hlava 2 – Celkem	7 048 000	7 051 470	6 031 233,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY	16 710 000	16 445 000	14 455 553,—
3 1	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ	750 000	770 000	663 839,—
3 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT	714 000	1 074 000	686 002,—
	Hlava 3 – Celkem	18 174 000	18 289 000	15 805 394,—
10
REZERVY
10 0	REZERVNÍ POLOŽKA	299 300	p.m.	0,—
	Hlava 10 – Celkem	299 300	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	50 785 400	49 585 500	44 643 009,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	1	1	1	—
AD 13	1	—	—	—	—	—
AD 12	12	11	4	7	6	4
AD 11	10	10	9	5	7	7
AD 10	7	7	7	4	4	6
AD 9	3	2	3	12	12	6
AD 8	7	9	10	15	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
Celkem AD	45	45	41	89	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	3	2	1	—	—	1
AST 8	3	4	4	1	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	1	2	2	3	2
AST 5	1	1	1	16	14	9
AST 4	3	3	3	15	15	14
AST 3	—	—	—	8	9	12
AST 2	—	—	—	5	7	5
AST 1	—	—	—	—	—	2
Celkem AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkový součet	58	58	54	139	142	137

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Celkem	35	24	25,5
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	0	0	0
Celkový součet	35	24	25,5

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/55

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/11)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
	Hlava 2 – Celkem	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
3
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
3 0	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
4
PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ
4 0	PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ	0,—	376 772	289 148,83
	Hlava 9 – Celkem	0,—	376 772	289 148,83
	CELKOVÝ SOUČET	21 359 000	21 605 772	21 518 148,83

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	9 872 000	10 217 000	9 778 835,09
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	100 000	114 000	24 721,60
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	200 000	200 000	192 762,16
1 4	VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ	350 000	378 000	285 291,68
1 5	STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ	372 000	372 000	321 264,11
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	900 000	675 000	608 592,63
1 7	REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ	5 000	5 000	4 438,43
1 9	REZERVA NA HLAVU 1		p.m.
	Hlava 1 – Celkem	11 799 000	11 961 000	11 215 905,70
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 131 000	1 374 000	1 296 254,34
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	807 000	774 000	833 716,71
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	36 000	39 000	150 933,08
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	57 000	67 000	46 035,60
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	160 000	169 000	118 093,23
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	11 000	9 000	6 116,09
2 6	STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE	30 000	30 000	10 250,—
2 9	REZERVA NA HLAVU 2		p.m.
	Hlava 2 – Celkem	2 232 000	2 462 000	2 461 399,05
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 2	SVOBODY	1 140 000	1 420 000	1 660 329,21
3 3	ROVNOST	1 434 000	2 981 000	3 936 987,04
3 6	SPRAVEDLNOST	2 850 000	877 622	469 126,15
3 7	HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	1 435 000	1 275 000	1 209 081,29
3 8	ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY	365 000	490 000	457 454,85
3 9	REZERVA NA HLAVU 3	104 000	139 150
	Hlava 3 – Celkem	7 328 000	7 182 772	7 732 978,54
	CELKOVÝ SOUČET	21 359 000	21 605 772	21 410 283,29

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	3
AD 12	—	—	—	10	10	9
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	14	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	4	5
AD 6	—	—	—	3	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem A*	—	—	—	48	46	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	7	8
AST 6	—	—	—	12	12	4
AST 5	—	—	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	1	1	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	26	27	27
Celkový součet	—	—	—	74	73	75

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2016	2015
FG IV	22	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Celkem	33	29
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	9	9
Celkem	42	38

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/60

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/12)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
	Hlava 1 – Celkem	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
2
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
	Hlava 2 – Celkem	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
3
PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
3 0	PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
4
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI
4 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI	—	83 347	72 222,—
	Hlava 4 – Celkem	—	83 347	72 222,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	79 240 848	78 831 668	79 890 301,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Prostředky 2015		Plnění 2014
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	36 906 000	36 906 000	36 471 040	35 938 614	34 651 450,—	34 047 235,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	235 000	235 000	201 000	183 084	142 137,—	129 527,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	1 138 000	1 138 000	1 042 037	653 916	954 931,—	538 254,—
1 5	VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	850 000	850 000	652 000	642 652	834 686,—	830 795,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	1 110 000	1 110 000	1 069 649	1 060 809	1 100 097,—	52 858,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	5 000	5 000	1 851	1 351	1 945,—	1 945,—
	Hlava 1 – Celkem	40 244 000	40 244 000	39 437 577	38 480 426	37 685 246,—	35 600 614,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY	5 485 800	5 485 800	7 406 212	6 052 790	8 182 769,—	7 523 622,—
2 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT	3 222 772	3 222 772	3 461 702	2 518 918	3 737 604,—	2 244 611,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	65 000	65 000	105 419	73 044	236 394,—	95 089,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	362 000	362 000	257 991	111 603	199 243,—	118 093,—
2 4	VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE	678 000	678 000	519 313	317 769	704 717,—	402 165,—
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	102 094	102 094	93 406	87 064	95 914,—	78 632,—
	Hlava 2 – Celkem	9 915 666	9 915 666	11 844 043	9 161 188	13 156 641,—	10 462 212,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU
3 0	VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ	6 382 289	6 827 489	6 847 686	6 416 860	7 153 828,—	7 681 302,—
3 1	HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC	8 656 300	9 600 757	9 915 152	8 215 320	11 414 342,—	10 046 134,—
3 4	KOMUNIKACE	4 718 000	3 154 400	2 726 362	1 956 097	2 644 864,—	2 113 893,—
3 5	HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI	9 497 745	9 497 745	8 733 497	6 156 937	7 399 662,—	5 277 512,—
	Hlava 3 – Celkem	29 254 334	29 080 391	28 222 697	22 745 214	28 612 696,—	25 118 841,—
	CELKOVÝ SOUČET	79 414 000	79 240 057	79 504 317	70 386 828	79 454 583,—	71 181 667,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2016		2015		2014
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	15	1	15	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	16	1	16	1	15
AD 9	1	42	1	41	1	41
AD 8		54		53		49
AD 7	1	57	1	58	1	60
AD 6	1	17	1	20	1	23
AD 5		8		10		14
Celkem AD	5	225	5	229	5	232
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		8		8
AST 5		30		29		27
AST 4		26		30		31
AST 3		25		25		25
AST 2		3		4		9
AST 1
Celkem AST		100		103		107
Celkem	5	325	5	332	5	339
Celkový součet	330		337		344

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2015	2016
FG IV	70	75
FG III	9	11
FG II	40	38
FG I	1	1
Celkem FG	120	125
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	20	15
Celkem	140	140

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/65

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/13)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016		Rozpočtový rok 2015		Rozpočtový rok 2014
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	54 791 085	55 689 250	54 167 205	52 678 256	51 979 475	52 238 145
2 1	PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	430 794	430 794	12 041 033,41	12 041 033,41	5 614 372,75	5 614 372,75
	Hlava 2 – Celkem	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75
	CELKOVÝ SOUČET	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Prostředky 2015		Plnění 2014
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	19 762 800	19 762 800	19 797 250	19 797 250	18 301 366,74	18 205 155,27
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM	275 000	275 000	275 000	275 000	80 815,70	54 408,10
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	75 000	75 000	92 036,82	92 036,82	80 000,—	68 682,80
1 4	SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA	15 000	15 000	325 000	325 000	312 103,34	282 231,91
1 5	ŠKOLENÍ	310 000	310 000
1 6	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ	465 000	465 000	465 000	465 000	867 060,19	847 060,19
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	30 000	30 000	30 000	30 000	28 083,50	21 759,42
	Hlava 1 – Celkem	20 932 800	20 932 800	20 984 286,82	20 984 286,82	19 669 429,47	19 479 297,69
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 211 205	3 211 205	3 305 207,02	3 305 207,02	3 177 999,39	2 945 934,07
2 1	NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	307 587	307 587	406 095,11	406 095,11	981 844,47	451 922,55
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	66 500	66 500	68 000	68 000	42 400,68	25 541,72
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	132 500	132 500	132 500	132 500	186 649,51	77 187,03
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	131 995	131 995	157 033,50	157 033,50	99 415,51	51 932,78
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000,—	94 074,66
	Hlava 2 – Celkem	3 959 787	3 959 787	4 178 835,63	4 178 835,63	4 598 309,56	3 646 592,81
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU	—	—	—	—	0,—	66 267,70
3 1	INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE	4 303 942	4 272 127	4 684 930,51	4 334 444,51	3 072 528,68	3 372 372,49
3 2	INFORMACE A KOMUNIKACE	200 000	200 000	230 000	245 000	60 868,40	79 699,46
3 3	OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA	1 408 100	1 418 100	1 311 100	1 301 100	1 028 755,26	907 256,98
3 4	NÁKLADY NA PŘEKLADY	—	—	—	—	100 000,—	52 911,—
3 5	STUDIE	623 250	663 230	443 210	760 750	350 656,91	327 458,70
3 6	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI	630 000	630 000	665 000	665 000	610 557,11	545 649,18
3 7	DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)	1 564 000	1 544 000	1 585 061,60	1 570 061,60	1 735 035,91	2 021 249,26
	Hlava 3 – Celkem	8 729 292	8 727 457	8 919 302,11	8 876 356,11	6 958 402,27	7 372 864,77
4
OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ
4 1	SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ	15 046 500	17 699 232	17 331 214,92	15 430 961,92	14 580 432,87	14 736 929,33
4 2	CLEANSEANET	6 224 700	4 274 171	3 856 844,82	4 304 844,82	3 607 241,49	4 086 366,96
4 3	SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE	328 800	526 597	310 600	316 850	400 597,60	263 010,41
	Hlava 4 – Celkem	21 600 000	22 500 000	21 498 659,74	20 052 656,74	18 588 271,96	19 086 306,70
5
AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU
5 1	NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY	p.m.	p.m.			555 936,35	346 961,86
5 2	POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS	p.m.	p.m.	2 715 048,09	2 715 048,09	856 426,66	622 347,65
5 3	DOHODA O ÚROVNI SLUŽEB S AGENTUROU FRONTEX	p.m.	p.m.	4 421 756,02	4 421 756,02	3 419 134,89	1 909 101,26
5 4	SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM	p.m.	p.m.	409 350	409 350	415 000,—	92 522,77
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	2 500 000	2 500 000	0,—	0,—
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	416 000	416 000	448 680,—	274 320,—
5 7	MODULY SYSTÉMU THETIS	p.m.	p.m.	165 000	165 000	94 756,25	72 625,63
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	10 627 154,11	10 627 154,11	5 789 934,15	3 317 879,17
	CELKOVÝ SOUČET	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75

Přehled stavu zaměstnanců

Kategorie a třída	Pracovní místa
	2016		2015		2014
	Stálá	Dočasná	Stálá	Dočasná	Stálá	Dočasná
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	9	1	9
AD 11	—	14	—	13	—	11
AD 10	1	18	1	17	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	24	1	24	1	24
AD 7	—	24	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	18	—	20
AD 5	—	0	—	2	—	4
Celkem kategorie AD	4	135	4	140	4	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	2	—	1
AST 6	—	11	—	7	—	5
AST 5	—	18	—	17	—	17
AST 4	—	16	—	19	—	19
AST 3	—	12	—	16	—	17
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem kategorie AST	—	63	—	63	—	64
Celkový součet	4	198	4	203	4	206
Zaměstnanci celkem	202		207		210

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/70

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/14)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
	Hlava 1 – Celkem	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
	Hlava 2 – Celkem	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
3
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
	Hlava 3 – Celkem	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
4
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
5
SPRÁVNÍ OPERACE
5 0	SPRÁVNÍ OPERACE	825 000	1 023 000	795 725,67
	Hlava 5 – Celkem	825 000	1 023 000	795 725,67
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	150 000	310 000	125 382,16
	Hlava 6 – Celkem	150 000	310 000	125 382,16
7
OPRAVY ROZPOČTU
7 0	OPRAVY ROZPOČTU	41 101 000	43 046 283	0,—
	Hlava 7 – Celkem	41 101 000	43 046 283	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	176 479 000	185 423 159	137 028 522,36

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	79 473 000	71 261 000	70 088 666,73
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	1 439 000	1 079 000	790 946,30
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	—	p.m.	58 484,79
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	4 844 000	4 378 000	3 703 714,67
1 7	RECEPCE A UDÁLOSTI	192 000	158 000	114 645,69
	Hlava 1 – Celkem	85 948 000	76 876 000	74 756 458,18
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	15 336 000	12 098 000	9 714 648,74
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	4 799 000	5 944 000	5 208 650,30
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	2 894 000	173 000	88 941,12
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 747 000	1 170 000	638 176,25
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	206 000	221 000	575 185,92
	Hlava 2 – Celkem	24 982 000	19 606 000	16 225 602,33
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ	23 130 000	26 951 000	24 915 156,17
3 1	ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE	203 000	220 000	129 082,20
3 2	PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	1 036 000	—
3 3	KOMUNIKACE A PUBLIKACE	428 000	262 000	358 938,66
3 4	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	753 000	758 000	327 043,23
3 5	NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ	137 000	363 000	70 908,50
3 6	ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ	595 000	925 000	701 180,46
3 7	VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	6 222 000	6 363 000	4 835 199,78
3 8	TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ	587 000	643 000	458 855,26
3 9	ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE	790 000	752 000	853 778,68
	Hlava 3 – Celkem	33 881 000	37 237 000	32 650 142,94
4
SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY
4 0	TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI	p.m.	10 585 000	5 342 500,54
4 1	VÝZKUMNÉ PROGRAMY	p.m.	17 876	845,31
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	10 602 876	5 343 345,85
5
OSTATNÍ VÝDAJE
5 0	REZERVY	31 668 000	41 101 283	0,—
	Hlava 5 – Celkem	31 668 000	41 101 283	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	176 479 000	185 423 159	128 975 549,30

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2015	2014	2013	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	2
AD 14	—	—	—	25	23	14
AD 13	—	—	—	32	31	21
AD 12	—	—	—	53	48	37
AD 11	—	—	—	76	72	60
AD 10	—	—	—	98	95	84
AD 9	—	—	—	117	118	107
AD 8	—	—	—	77	81	100
AD 7	—	—	—	47	55	75
AD 6	—	—	—	20	24	46
AD 5	—	—	—	2	2	5
Celkem AD	—	—	—	548	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	12	11
AST 6	—	—	—	23	22	23
AST 5	—	—	—	33	32	32
AST 4	—	—	—	25	26	28
AST 3	—	—	—	17	18	18
AST 2	—	—	—	10	11	15
AST 1	—	—	—	2	2	2
Celkem AST	—	—	—	128	128	134
Celkový součet	—	—	—	676	679	685

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/74

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/15)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
	Hlava 1 – Celkem	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
2
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	300 564	270 288	264 792,—
	Hlava 2 – Celkem	300 564	270 288	264 792,—
3
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
3 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	640 000	616 379	916 313,28
	Hlava 3 – Celkem	640 000	616 379	916 313,28
4
SPRÁVNÍ ČINNOST
4 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	21 946	6 459,98
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	21 946	6 459,98
	CELKOVÝ SOUČET	11 060 564	10 064 274	10 008 231,26

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 267 000	4 515 300	4 152 943,85
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	195 000	356 509	187 295,80
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ	218 000	140 980	179 699,19
1 4	DOČASNÁ POMOC	654 000	911 137	997 082,07
	Hlava 1 – Celkem	6 334 000	5 923 926	5 517 020,91
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	1 041 000	923 342	1 254 276,43
2 1	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	62 000	22 550	30 420,25
2 2	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	51 000	56 952	53 168,57
2 3	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	446 000	424 653	841 010,08
	Hlava 2 – Celkem	1 600 000	1 427 497	2 178 875,33
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ	734 000	836 823	775 162,65
3 2	HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	392 564	408 267	307 658,14
3 6	HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	2 000 000	1 467 761	1 172 784,15
	Hlava 3 – Celkem	3 126 564	2 712 851	2 255 604,94
	CELKOVÝ SOUČET	11 060 564	10 064 274	9 951 501,18

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2015		2016
	Schváleno		Schváleno
	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	7	—	15
AD 7	—	6	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Celkem AD	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	5
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	16	—	14
Celkový součet	—	48	—	48

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/78

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/16)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	VLASTNÍ PŘÍJMY	—	—
	Hlava 1 – Celkem	—	—
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	Hlava 2 – Celkem	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
3
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	695 879	732 000	708 200,—
	Hlava 3 – Celkem	695 879	732 000	708 200,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	0,—
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR	—	—	0,—
	Hlava 9 – Celkem	—	—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	26 695 879	26 345 000	25 715 600,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	140 000	130 000	147 937,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	335 000	335 000	271 649,—
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM	210 000	400 000	238 508,—
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	5 000	5 000	3 350,—
1 9	DŮCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 – Celkem	17 483 879	17 000 000	16 396 553,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	212 000	260 000	84 444,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	191 000	195 000	171 245,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	205 000	205 000	139 103,—
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	p.m.	p.m.	138 478,—
	Hlava 2 – Celkem	2 592 000	2 645 000	2 710 257,—
3
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY
3 0	PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	Hlava 3 – Celkem	6 620 000	6 700 000	5 923 072,—
9
JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	26 695 879	26 345 000	25 029 882,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa
Funkcní skupina a platová trída	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	13	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	5	6
AD 10	—	—	—	11	11	14
AD 9	—	—	—	29	29	31
AD 8	—	—	—	21	21	20
AD 7	—	—	—	12	13	13
AD 6	—	—	—	24	24	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	—	—	102	104	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	2	3
AST 8	—	—	—	3	3	4
AST 7	—	—	—	3	3	4
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	5	5	7
AST 4	—	—	—	7	6	6
AST 3	—	—	—	8	7	6
AST 2	—	—	—	8	5	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	38	33	36
Celkem	—	—	—	140	137	135

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2016	2015
FG IV	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
Celkem	30	16
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	4	8
Celkem	34	24

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/83

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/17)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
9
PŘÍJMY
9 0
ROČNÍ PŘÍJMY
9 0 1	Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
9 0 2	Ostatní	p.m.	p.m.	0,—
9 0 3	Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4	Účast na programech v oblasti trestní justice	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITOLA 9 0 – CELKEM	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
	Hlava 9 – Celkem	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
	CELKOVÝ SOUČET	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	18 506 395	17 248 275	18 266 758,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	47 500	75 000	81 304,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	100 000	112 000	102 196,—
1 5	EXTERNÍ SLUŽBY	188 000	283 500	180 649,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	18 000	72 500	63 598,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ	5 000	10 000	7 889,—
	Hlava 1 – Celkem	18 864 895	17 801 275	18 702 394,—
2
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	6 503 000	4 824 000	4 668 446,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	255 567	237 683	613 154,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	53 500	65 500	88 704,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	82 700	113 000	98 955,—
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA	1 380 719	1 127 428	1 176 695,—
2 5	PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU	8 203 200	1 250 001	864 677,—
	Hlava 2 – Celkem	16 478 686	7 617 612	7 510 631,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, SEMINÁŘE, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI	1 945 000	2 131 000	1 807 522,—
3 1	OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE	1 722 000	1 802 000	1 434 370,—
3 2	VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE	225 000	268 000	397 104,—
3 3	VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI	2 633 256	2 902 564	2 481 226,—
3 4	PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH	105 500	150 500	90 420,—
3 5	PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS	400 000	464 000	457 575,—
3 6	SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB	30 400	46 400	22 799,—
3 7	ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE	1 055 000	555 000	618 860,—
3 8	ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE	80 000	80 000	83 963,—
	Hlava 3 – Celkem	8 196 156	8 399 464	7 393 839,—
4
SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE
4 0	SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE	p.m.	p.m.	0,—
4 1	ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	43 539 737	33 818 351	33 606 864,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Pracovní pozice
	2014		2015		2016
	Schváleno v rozpočtu		Schváleno v rozpočtu		Schváleno v rozpočtu
	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	7	—	9
AD 9	—	5	—	9	—	8
AD 8	—	15	—	20	—	22
AD 7	—	21	—	20	—	27
AD 6	—	23	—	18	—	12
AD 5	—	5	—	4	—	3
AD — Total	—	77	—	80	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	2
AST 5	—	5	—	17	—	19
AST 4	—	47	—	48	—	62
AST 3	—	48	—	42	—	25
AST 2	—	31	—	16	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	132	—	125	—	120
Celkem	—	209	—	205	—	203
Zaměstnanci celkem	209		205		203

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2014	2015	2016
FG IV	8	7	5
FG III	2	3	6
FG II	2	3	11
FG I	3	2	1
Celkem FG	15	15	23
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	35	35	35
Celkem	50	50	58

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/89

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/18)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
	Hlava 1 – Celkem	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
2
RŮZNÉ PŘÍJMY
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ	p.m.	88 125	48 682,—
	Hlava 2 – Celkem	p.m.	88 125	48 682,—
	CELKOVÝ SOUČET	50 277 170	46 948 125	46 993 682,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	31 257 000	30 277 000	29 740 698,—
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	1 713 000	1 683 000	1 416 743,—
	Hlava 1 – Celkem	32 970 000	31 960 000	31 157 441,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	6 957 170	5 156 000	5 220 697,—
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	3 490 000	3 235 000	3 700 808,—
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	619 000	317 000	330 766,—
	Hlava 2 – Celkem	11 066 170	8 708 000	9 252 271,—
3
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	Hlava 3 – Celkem	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	CELKOVÝ SOUČET	50 277 170	46 860 000	46 127 437,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	6	6	6
AD 6	—	—	—	9	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
Celkem AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	4	9	8
AST 3	—	—	—	6	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	29	29	28
Celkem	—	—	—	110	110	108

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2016	2015	2014
FG IV	84	81	78
FG III + FG II + FG I	263	255	258
Celkem FG	347	336	336
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—	—
Celkem	347	336	336

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/94

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/19)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
	Hlava 2 – Celkem	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	47 050,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	47 050,—
	CELKOVÝ SOUČET	39 134 135	36 388 228	24 531 050,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	27 507 015	21 691 287	14 198 657,—
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	1 273 970	1 325 300	831 910,—
	Hlava 1 – Celkem	28 780 985	23 016 587	15 030 567,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	2 200 000	5 256 000	2 180 000,—
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	1 997 000	1 608 000	1 271 000,—
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	812 000	291 867	177 491,—
	Hlava 2 – Celkem	5 009 000	7 155 867	3 628 491,—
3
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	Hlava 3 – Celkem	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	CELKOVÝ SOUČET	39 134 135	36 388 228	22 283 157,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Stálá pracovní místa		Dočasná pracovní místa
Funkcní skupina a platová trída	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	11
AD 12	—	—	5	10
AD 11	—	—	6	5
AD 10	—	—	8	8
AD 9	—	—	12	10
AD 8	—	—	15	7
AD 7	—	—	10	8
AD 6	—	—	8	7
AD 5	—	—	14	12
Celkem AD	—	—	89	82
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	2
AST 4	—	—	10	8
AST 3	—	—	3	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	19	15
Celkem	—	—	108	97

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2016	2015
FG IV	154	150
FG III	139	118
FG II	35	28
FG I	1	1
Celkem FG	329	297
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—
Celkem	329	297

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/99

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/20)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
	Hlava 1 – Celkem	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
2
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE	161 070	177 000	168 956,—
	Hlava 2 – Celkem	161 070	177 000	168 956,—
	CELKOVÝ SOUČET	8 695 570	7 413 000	6 917 638,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	4 719 607	3 959 000	3 895 102,—
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	277 700	226 560	242 600,—
	Hlava 1 – Celkem	4 997 307	4 185 560	4 137 702,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	1 008 500	1 043 600	664 511,—
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	210 000	178 000	185 999,—
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	192 853	187 400	111 939,—
	Hlava 2 – Celkem	1 411 353	1 409 000	962 449,—
3
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	Hlava 3 – Celkem	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	CELKOVÝ SOUČET	8 695 570	7 409 460	6 917 638,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice		Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	__	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	2
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	2
Celkem AD	—	—	13	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	2	2
Celkový součet	—	—	15	13

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/103

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/21)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
2
PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ
2 0	PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
	Hlava 2 – Celkem	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Prostředky 2015		Plnění 2014
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE	11 600 000	11 600 000	10 688 114	10 688 114	8 872 454,28	8 872 454,28
1 2	NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	130 000	130 000	120 000	120 000	110 400,—	85 011,47
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 102 968,51	1 029 021,79
1 4	VÝDAJE NA ŠKOLENÍ	220 000	220 000	200 000	200 000	322 499,43	192 060,—
1 5	LÉKAŘSKÉ SLUŽBY	60 000	60 000	60 000	60 000	0,—	0,—
1 6	POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB	600 000	600 000	600 000	600 000	0,—	0,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	2 000	2 000	2 000	2 000	259,49	259,49
1 8	ŠKOLNÉ	900 000	900 000	750 000	750 000	774 387,37	455 916,41
1 9	PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 1 – Celkem	14 952 000	14 952 000	13 860 114	13 860 114	11 182 969,08	10 634 723,44
2
BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 040 000	3 040 000	3 100 000	3 100 000	2 187 626,93	1 576 689,64
2 1	NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT	916 204	916 204	1 200 000	1 200 000	2 776 134,—	721 634,08
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY	100 000	100 000	220 000	220 000	245 416,98	51 678,79
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	800 000	800 000	900 000	900 000	856 493,55	422 092,02
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY	250 000	250 000	275 000	275 000	242 121,91	126 473,81
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	65 000	65 000	65 000	65 000	56 500,—	47 616,58
	Hlava 2 – Celkem	5 171 204	5 171 204	5 760 000	5 760 000	6 364 293,38	2 946 184,92
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	VÝDAJE NA STUDIE	7 637 606	7 637 606	6 586 300	6 586 300	6 731 423,63	1 899 197,02
3 2	NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY			—	—	—	—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 050 000,—	541 969,49
3 9	PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1	p.m.	p.m.	—	—	p.m.	p.m.
	Hlava 3 – Celkem	9 037 606	9 037 606	7 986 300	7 986 300	7 781 423,63	2 441 166,51
	CELKOVÝ SOUČET	29 160 810	29 160 810	27 606 414	27 606 414	25 328 686,09	16 022 074,87

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Dočasná pracovní místa
Funkcní skupina a platová trída	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	1	1
AD 12	5	4
AD 11	5	5
AD 10	12	11
AD 9	12	10
AD 8	30	25
AD 7	34	32
AD 6	8	6
AD 5	—	2
Celkem AD	108	97
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	1
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3		—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Celkem AST	5	5
Celkový součet	113	102

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/107

Přehled příjmů a výdajů EPA za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/22)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	Hlava 1 – Celkem	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
2
PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
4
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY
4 0	PROJEKT CT MENA	1 650 700	300 000	0,—
	Hlava 4 – Celkem	1 650 700	300 000	0,—
5
PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE
5 0	PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
JINÉ PŘÍJMY
9 0	JINÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

EXPENDITURE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ	3 215 000	3 135 300	4 239 797,—
1 2	NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ	—	—	0,—
1 3	ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ	35 000	30 000	82 654,—
1 4	SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM	407 800	370 200	71 710,—
1 5	DOČASNÁ ASISTENCE	—	—	0,—
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	2 000	7 000	3 403,—
1 7	NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI	3 000	5 000	3 174,—
1 8	VNITŘNÍ AUDIT	—	—	0,—
	Hlava 1 – Celkem	3 662 800	3 547 500	4 400 738,—
2
BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY	38 000	40 000	126 628,—
2 1	NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	290 000	320 000	460 702,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY	14 500	22 300	12 121,—
2 3	BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU	87 000	100 700	104 581,—
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY	11 500	11 500	4 700,—
	Hlava 2 – Celkem	441 000	494 500	708 732,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	ORGÁNY	234 000	242 961	216 925,—
3 1	KURZY A SEMINÁŘE	3 173 200	3 089 800	2 814 767,—
3 2	OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI	940 000	702 239	574 755,—
3 3	HODNOCENÍ	—	86 125	0,—
3 5	ÚKOLY	140 000	164 000	148 647,—
3 7	OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY	50 000	143 875	69 698,—
	Hlava 3 – Celkem	4 537 200	4 429 000	3 824 792,—
4
PROJEKT CT MENA
4 1	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA)	816 000	300 000	0,—
4 2	CESTOVNÍ VÝDAJE	422 000
4 3	VYBAVENÍ A MATERIÁL	6 900
4 4	MÍSTNÍ KANCELÁŘ	10 800
4 5	JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY	195 000
4 6	JINÉ	—
4 7	NEPŘÍMÉ NÁKLADY	116 700
4 8	PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU	83 300
4 9	DANĚ	—
	Hlava 4 – Celkem	1 650 700	300 000	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Stálé pozice			Dočasné pozice
Funkcní skupina a platová trída	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	__	__	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	__	__	__
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	2	2	3
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	8	8	9
Mezisoučet A	—	—	—	15	16	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	7	7	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Mezisoučet AST	—	—	—	11	11	11
Celkový počet	—	—	—	26	27	28

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/112

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Členské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/23)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
9
PŘÍJMY
9 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	253 935 000	143 200 000	85 843 500,—
9 1	OSTATNÍ PŘÍJMY	100 000	100 000	60 700,—
9 4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	3 707 157	749 452,—
	Hlava 9 – Celkem	254 035 000	147 007 157	86 653 652,—
	CELKOVÝ SOUČET	254 035 000	147 007 157	86 653 652,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	28 350 000	19 831 147	18 792 650,—
1 2	NÁBOR	286 000	76 861	87 490,—
1 3	SPRÁVNÍ MISE	500 000	374 000	217 814,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	70 000	4 594	1 439,—
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	1 410 000	927 768	800 950,—
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	20 000	671	2 157,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	—	—	0,—
	Hlava 1 – Celkem	30 636 000	21 215 041	19 902 500,—
2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	5 355 000	2 386 000	4 136 676,—
2 1	DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE	6 890 000	4 260 000	2 440 404,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	163 000	177 000	270 971,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	825 000	815 000	553 614,—
2 4	POŠTOVNÉ	80 000	73 000	40 362,—
2 5	VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ	515 000	409 000	345 374,—
2 6	INFORMACE A TRANSPARENTNOST	674 000	466 000	311 874,—
	Hlava 2 – Celkem	14 502 000	8 586 000	8 099 275,—
3
OPERAČNÍ ČINNOSTI
3 0	OPERACE	119 795 000	95 685 379	27 696 348,—
3 1	ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR	13 680 000	10 984 310	4 300 501,—
3 2	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	5 000 000	3 377 000	2 551 798,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 100 000	892 000	469 407,—
3 4	SDÍLENÉ ZDROJE	1 100 000	1 345 000	554 530,—
3 5	RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI	1 070 000	909 620	394 915,—
3 6	PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI	40 000	305 651	284 121,—
3 7	PODPORA NÁVRATU	66 557 000	—	0,—
3 8	SPOLUPRÁCE TŘETÍCH ZEMÍ S EU	555 000	—	0,—
	Hlava 3 – Celkem	208 897 000	113 498 960	36 251 620,—
4
ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE
4 1	VNĚJŠÍ VZTAHY	p.m.	2 987 739	506 199,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	2 987 739	506 199,—
	CELKOVÝ SOUČET	254 035 000	146 287 740	64 759 594,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2016		2015		2014
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	13	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	55	—	43
AD 7	—	29	—	29	—	8
AD 6	—	19	—	21	—	6
AD 5	—	12	—	13	—	2
Celkem AD	—	156	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	9	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	69	—	70	—	54
Celkový součet	—	225	—	227	—	152

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Celkem	106	91
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	86	86
Celkem	192	177

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/117

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/24)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH	24 056 019	22 028 276	25 950 885,—
1 1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY	4 000 000	5 013 000	1 265 774,—
1 9	REZERVA	5 500 000	87 189 692	160 044 885,—
	Hlava 1 – Celkem	33 556 019	114 230 968	187 261 544,—
2
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
	Hlava 2 – Celkem	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
3
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY	2 199 290	307 791	152 205,—
	Hlava 3 – Celkem	2 199 290	307 791	152 205,—
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	p.m.	177 057,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	177 057,—
5
SPRÁVNÍ ČINNOST
5 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	724 627	1 820 488,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	724 627	1 820 488,—
6
PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD
6 0	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD	p.m.	300 000	1 244 421,—
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	300 000	1 244 421,—
9
SPRÁVNÍ ČINNOST
9 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	107 367 309	120 597 386	197 017 133,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Prostředky 2015		Plnění 2014
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	60 620 000	60 620 000	65 443 913	65 443 913	66 372 117,—	66 372 117,—
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	880 600	880 600	703 138	703 138	838 727,—	838 727,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	60 200	60 200	52 020	52 020	45 094,—	45 094,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE	2 095 800	2 095 800	1 969 000	1 969 000	1 859 612,—	1 859 612,—
1 5	ŠKOLENÍ	1 134 909	1 134 909	1 487 120	1 487 120	1 124 643,—	1 124 643,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	2 082 800	2 082 800	2 129 500	2 129 500	2 118 311,—	2 118 311,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	20 100	20 100	10 089	10 089	6 310,—	6 310,—
	Hlava 1 – Celkem	66 894 409	66 894 409	71 794 780	71 794 780	72 364 814,—	72 364 814,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	7 604 100	7 604 100	7 992 130	7 992 130	7 640 117,—	7 640 117,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	7 066 200	7 066 200	7 479 071	7 479 071	6 112 125,—	6 112 125,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	333 700	333 700	849 960	849 960	287 410,—	287 410,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	310 900	310 900	303 503	303 503	328 976,—	328 976,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY			—	—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	8 700	8 700	8 810	8 810	14 257,—	14 257,—
	Hlava 2 – Celkem	15 323 600	15 323 600	16 633 474	16 633 474	14 382 885,—	14 382 885,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH
3 0	REACH	22 993 900	22 993 900	23 085 700	23 085 700	21 439 119,—	21 439 119,—
3 1	VÍCELETÉ ČINNOSTI	132 700	14 000	37 700	207 000	114 521,—	10 613,—
3 8	MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI	1 100 000	779 000	154 900	341 000	1 333 539,—	385 635,—
3 9	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU	p.m.	p.m.	300 000	300 000	101 793,—	101 793,—
	Hlava 3 – Celkem	24 226 600	23 786 900	23 578 300	23 933 700	22 988 972,—	21 937 160,—
4
PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY
4 0	PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	708 970,—	708 970,—
4 8	MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE	p.m.	p.m.	—	—	1 364,—	1 364,—
	Hlava 4 – Celkem	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	710 334,—	710 334,—
5
PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC
5 0	PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
	Hlava 5 – Celkem	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
9
OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA
9 0	OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	Hlava 9 – Celkem			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	CELKOVÝ SOUČET	107 807 009	107 367 309	120 241 986	120 597 386	193 786 926,—	192 735 114,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Dočasné pracovní pozice
	2016
	Reach	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	4	—	—
AD 13	15		—
AD 12	20	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	33	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	50	9	1
AD 7	52	5	—
AD 6	41	4	—
AD 5	8	—	—
Celkem AD	303	32	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	12	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	12	2	—
AST 3	19	1	3
AST 2	7	—	—
AST 1	5	—	—
Celkem AST	177	7	5
Celkem	420	39	6

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/122

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/25)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
	Hlava 1 – Celkem	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
2
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	ÚČAST ZEMÍ ESVO NA ČINNOSTECH VÝKONNÉ AGENTURY	261 378	128 162	0,—
	Hlava 2 – Celkem	261 378	128 162	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	24 274 396	18 376 000	13 086 950,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY	16 086 000	13 135 000	8 838 847,—
1 2	VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ	1 176 000	818 000	588 586,—
	Hlava 1 – Celkem	17 262 000	13 953 000	9 427 433,—
2
VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	4 122 000	2 297 000	2 049 552,—
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	1 158 000	854 000	793 660,—
2 3	VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	135 000	246 000	166 763,—
	Hlava 2 – Celkem	5 415 000	3 397 000	3 009 975,—
3
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	Hlava 3 – Celkem	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	CELKOVÝ SOUČET	24 274 000	18 376 000	13 086 950,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice		Dočasné pracovní pozice
Funkční skupina a platová třída	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	5
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	3
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	3	3
AD 9	—	—	4	4
AD 8	—	—	8	8
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	3
AD 5	—	—	1	2
Celkem AD	—	—	53	51
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	2	2
AST 3	—	—	5	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	10	8
Celkem	—	—	63	59

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/126

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/26)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29
	Hlava 2 – Celkem	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29
	CELKOVÝ SOUČET	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	2 968 900	2 638 395,57	2 685 659,97
1 2	NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	19 900	63 140	9 970,56
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	40 000	37 650	41 370,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	28 700	25 450	24 999,88
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	72 200	92 500	58 920,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	149 000	156 300	206 814,04
1 7	RECEPCE, AKCE	9 300	10 300	9 141,31
	Hlava 1 – Celkem	3 288 000	3 023 735,57	3 036 875,76
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	532 500	512 376,70	505 136,24
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	189 400	264 076,97	105 571,25
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	45 100	45 177,12	30 253,37
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	31 700	32 583	35 827,33
2 4	TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ	—	—	0,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ)	201 300	168 464	207 740,—
2 6	PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	20 000	19 000	16 984,80
2 7	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	20 000	25 000	9 721,99
2 8	STUDIE	—	—	0,—
	Hlava 2 – Celkem	1 040 000	1 066 677,79	911 234,98
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PŘEKLADY	180 000	252 900	155 700,—
3 1	MISE	115 000	115 000	120 000,—
3 2	SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ	1 857 000	1 356 092	1 202 160,55
3 3	UPLATŇOVÁNÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ A POSKYTOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ	405 000	733 174	770 773,55
3 4	STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI	120 000	361 500	482 107,43
3 5	OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE	603 000	585 900	366 480,49
3 6	ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE	20 000	381 290	307 208,98
	Hlava 3 – Celkem	3 300 000	3 785 856	3 404 431,—
4
VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU
4 0	VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU	—	—	23 311,55
	Hlava 4 – Celkem	—	—	23 311,55
	CELKOVÝ SOUČET	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	3	2	1
AD 8	—	—	—	3	5	6
AD 7	—	—	—	2	4	4
AD 6	—	—	—	8	3	1
AD 5	—	—	—	3	6	8
Celkem AD	—	—	—	22	23	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	2
AST 5	—	—	—	4	3	3
AST 4	—	—	—	—	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	6	6	7
Celkový součet	—	—	—	28	29	30

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/131

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/27)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
2
DOTACE KOMISE
2 0	DOTACE KOMISE	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
	Hlava 2 – Celkem	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
3
DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU
3 0	DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU	—	—	0,—
	Hlava 3 – Celkem	—	—	0,—
4
PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE
4 0	PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE	—	—	0,—
	Hlava 4 – Celkem	—	—	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	134 358,20	249 435,73
	Hlava 9 – Celkem	—	134 358,20	249 435,73
	CELKOVÝ SOUČET	62 910 490	54 590 420	51 644 468,14

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	42 680 575	35 150 400	31 870 554,62
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	2 321 000	2 222 025	1 389 438,93
	Hlava 1 – Celkem	45 001 575	37 372 425	33 259 993,55
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	6 373 000	5 947 020	4 740 044,—
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	2 570 260	2 908 730	2 337 288,49
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	524 760	360 135	212 346,95
	Hlava 2 – Celkem	9 468 020	9 215 885	7 289 679,44
3
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	2 167 885	1 899 915	673 036,84
3 2	VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY	6 273 010	6 102 195	5 904 786,03
	Hlava 3 – Celkem	8 440 895	8 002 110	6 577 822,87
	CELKOVÝ SOUČET	62 910 490	54 590 420	47 127 495,86

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa
Funkční skupina a platová třída	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	7
AD 12	—	—	—	6	6	5
AD 11	—	—	—	7	6	5
AD 10	—	—	—	9	6	6
AD 9	—	—	—	15	7	4
AD 8	—	—	—	23	20	17
AD 7	—	—	—	31	24	20
AD 6	—	—	—	31	28	27
AD 5	—	—	—	15	34	35
Celkem AD	—	—	—	153	147	129
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	4	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	10	10	10
Celkem	—	—	—	163	157	139

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Contract staff posts	2016	2015	2014
FG IV	163	129	74
FG III	196	172	144
FG II	150	184	184
FG I	5	7	7
Total	514	492	409
Seconded national experts posts	—	—	—
Total	514	492	409

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/136

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/28)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE
1 0	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
	Hlava 1 – Celkem	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
2
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
2 0	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Prostředky 2015		Plnění 2014
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 810 000	5 810 000	5 990 000	5 990 000	5 623 257,—	5 576 951,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	110 000	110 000	110 000	110 000	83 442,—	79 842,—
1 3	SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY	85 000	85 000	90 000	90 000	73 100,—	65 904,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ	142 000	142 000	142 000	142 000	136 688,—	96 293,—
1 7	VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI	2 000	2 000	2 000	2 000	402,—	402,—
	Hlava 1 – Celkem	6 149 000	6 149 000	6 334 000	6 334 000	5 916 889,—	5 819 392,—
2
SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	311 400	311 400	311 400	311 400	294 779,—	263 737,—
2 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	350 000	350 000	295 000	295 000	565 754,—	345 665,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	31 600	31 600	31 600	31 600	147 616,—	138 190,—
2 3	BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	22 000	22 000	22 000	22 000	23 518,—	21 768,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	65 000	65 000	65 000	65 000	71 082,—	46 561,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	62 000	62 000	62 000	62 000	47 623,—	47 623,—
2 6	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY	433 000	433 000	303 000	303 000	317 654,—	231 251,—
2 7	OBECNÉ INFORMACE/KOMUNIKACE	55 000	55 000	55 000	55 000	37 867,—	32 710,—
	Hlava 2 – Celkem	1 330 000	1 330 000	1 145 000	1 145 000	1 505 893,—	1 127 505,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	BUDOVÁNÍ KAPACIT	963 000	963 000	963 000	963 000	898 193,—	485 650,—
3 1	OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE	775 000	775 000	775 000	775 000	812 140,—	718 245,—
3 2	ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 3 – Celkem	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 710 333,—	1 203 895,—
	CELKOVÝ SOUČET	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 133 115,—	8 150 792,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	2014		2015		2016
Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		2
AD 6		2		2		1
AD 5
Celkem AD		22		22		22
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		2		1
AST 2
AST 1
Celkem AST		31		30		29
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Celkový součet		53		52		51

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/140

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/29)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
9
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
9 2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	40 981 475	39 600 000	36 246 000,—
9 9	RŮZNÉ PŘÍJMY	1 614 670	25 000	182 342,—
	Hlava 9 – Celkem	42 596 145	39 625 000	36 428 342,—
	CELKOVÝ SOUČET	42 596 145	39 625 000	36 428 342,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY	29 866 145	27 646 700	25 050 261,—
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI	1 789 000	1 687 000	1 603 272,—
	Hlava 1 – Celkem	31 655 145	29 333 700	26 653 533,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	4 734 000	4 460 000	4 275 000,—
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT)	2 441 500	2 203 730	2 061 069,—
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	224 500	171 770	121 241,—
	Hlava 2 – Celkem	7 400 000	6 835 500	6 457 310,—
3
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	Hlava 3 – Celkem	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	CELKOVÝ SOUČET	42 596 145	39 625 000	36 036 025,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2016		2015
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	3
AD 13	—	10	—	10
AD 12	—	3	—	4
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	6	—	2
AD 9	—	35	—	27
AD 8	—	29	—	35
AD 7	—	10	—	14
AD 6	—	12	—	11
AD 5	—		—
Funkční skupina AD – celkem	—	112	—	108
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Funkční skupina AST – celkem	—	—	—	—
Zaměstnanci celkem	—	112	—	108

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/144

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/30)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
9
PŘÍJMY
9 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	100 242 000	95 360 000	84 249 589,—
9 1	PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU	p.m.	p.m.	0,—
9 2	OSTATNÍ PŘÍJMY	p.m.	66 894	90 231,—
	Hlava 9 – Celkem	100 242 000	95 426 894	84 339 820,—
	CELKOVÝ SOUČET	100 242 000	95 426 894	84 339 820,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	57 784 500	54 102 500	54 304 960,—
1 2	SPRÁVNÍ MISE	p.m.	p.m.	0,—
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	991 000	963 000	885 202,—
1 4	ŠKOLENÍ	325 000	200 000	160 134,—
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	3 956 000	2 689 000	1 331 087,—
1 6	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	68 000	73 000	70 276,—
	Hlava 1 – Celkem	63 124 500	58 027 500	56 751 659,—
2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 071 500	5 112 394	3 302 024,—
2 1	SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	1 522 500	2 867 000	1 730 713,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	760 000	582 000	470 811,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	443 500	260 000	274 271,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	554 000	497 500	266 363,—
2 5	PŘEDEPSANÉ VÝDAJE	1 085 000	1 013 000	794 213,—
	Hlava 2 – Celkem	8 436 500	10 331 894	6 838 395,—
3
PROVOZNÍ ČINNOSTI
3 0	PROVOZ	5 776 700	4 896 300	4 595 693,—
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	18 794 300	17 506 200	11 502 997,—
3 2	NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI	1 140 000	1 435 000	2 465 558,—
3 3	VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)	2 700 000	2 500 000	1 759 097,—
3 4	EPCC	170 000	140 000	123 783,—
3 5	VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU	100 000	90 000	85 186,—
3 6	PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ	p.m.	p.m.	0,—
3 7	PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY	p.m.	500 000	0,—
	Hlava 3 – Celkem	28 681 000	27 067 500	20 532 314,—
	CELKOVÝ SOUČET	100 242 000	95 426 894	84 122 368,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2014		2015		2016
Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	105
AD 6	—	51	—	113	—	106
AD 5	—	31	—	24	—	17
Celkem AD	—	391	—	440	—	440
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	59	—	43	—	40
Celkem	—	450	—	483	—	480
Celkový součet	450		483		480

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2014	2015	2016
FG IV	19	24	29
FG III	76	82	82
FG II	16	19	19
FG I	0	0	0
Celkem FG	111	125	130
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	40	60	60
Celkem	151	185	190

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/149

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/31)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU
1 0	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
	Hlava 1 – Celkem	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
2
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
	Hlava 2 – Celkem	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	60 720	0,—
	Hlava 9 – Celkem	—	60 720	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	21 762 500	20 143 447	21 414 562,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	13 638 875	11 953 000	10 395 452,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	95 000	105 000	173 912,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	220 100	152 000	87 796,—
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	295 000	210 000	304 825,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	10 000	10 000	9 452,—
	Hlava 1 – Celkem	14 258 975	12 430 000	10 971 437,—
2
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	2 423 300	2 172 000	1 847 900,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	310 000	271 000	282 817,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	150 000	107 000	712 788,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	169 000	187 000	105 861,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	170 000	181 500	171 242,—
2 5	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	115 000	141 292	99 040,—
2 6	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	290 000	260 000	251 411,—
	Hlava 2 – Celkem	3 627 300	3 319 792	3 471 059,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY	177 000	190 000	252 494,—
3 2	KAPITOLA 32 – SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ	3 041 225	3 548 432	5 800 844,—
3 3	BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	658 000	724 476	918 728,—
	Hlava 3 – Celkem	3 876 225	4 462 908	6 972 066,—
9
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ
9 0	POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ	—	—	0,—
	Hlava 9 – Celkem	—	—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	21 762 500	20 212 700	21 414 562,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	2016		2015		2014
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	6	—	5	—	5
AD 11	—	9	—	7	—	7
AD 10	—	10	—	8	—	8
AD 9	—	10	—	9	—	9
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	10	—	9	—	8
AD 5	—	5	—	10	—	8
Celkem AD	—	79	—	76	—	73
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—		—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	2	—	1
AST 4	—	2	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	14	—	14	—	14
Celkem	—	93	—	90	—	87
Celkový součet	93		90		87

PřílohaPŘÍLOHA-B - Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2016	2015
FG IV	11	11
FG III	6	6
FG II	18	18
FG I	—	—
Celkem FG	35	35
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	27	21
Celkem	62	56

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/154

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/32)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU
1 0	PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
	Hlava 1 – Celkem	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
2
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
	Hlava 2 – Celkem	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
4
PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ
4 0	PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ	646 011	553 905	506 235,—
	Hlava 4 – Celkem	646 011	553 905	506 235,—
6
PŘÍJMY Z ČINNOSTI
6 0	PŘÍJMY Z ČINNOSTI	p.m.	p.m.	20 512,—
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	p.m.	20 512,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	22 915,—
	Hlava 9 – Celkem	—	—	22 915,—
	CELKOVÝ SOUČET	38 064 000	33 419 000	33 609 876,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	25 353 000	21 798 400	18 000 322,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM	1 122 000	1 306 500	1 028 288,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	40 000	40 000	25 123,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	70 000	30 400	48 822,—
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	242 000	140 000	196 552,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	22 000	22 500	19 673,—
	Hlava 1 – Celkem	26 849 000	23 337 800	19 318 780,—
2
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 080 000	2 505 800	4 768 984,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	1 135 000	1 460 300	459 193,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	—	—	991 776,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	79 000	146 000	161 481,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	248 000	230 500	210 717,—
2 5	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	381 000	302 000	183 925,—
2 6	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	—	10 000	361 897,—
	Hlava 2 – Celkem	5 923 000	4 654 600	7 137 973,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST	2 197 000	2 048 500	2 495 847,—
3 2	SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE	3 095 000	3 378 100	3 387 691,—
3 3	POSUZOVÁNÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	—	—	1 195 161,—
	Hlava 3 – Celkem	5 292 000	5 426 600	7 078 699,—
	CELKOVÝ SOUČET	38 064 000	33 419 000	33 535 452,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	2016		2015		2014
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	1	—	6
AD 11	—	11	—	4	—	10
AD 10	—	11	—	9	—	10
AD 9	—	14	—	14	—	13
AD 8	—	19	—	20	—	16
AD 7	—	20	—	20	—	12
AD 6	—	14	—	18	—	7
AD 5	—	14	—	11	—	5
Celkem AD	—	116	—	101	—	84
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	5	—	3	—	1
AST 4	—	3	—	2	—	3
AST 3	—	2	—	3	—	2
AST 2	—	—	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	1	—	—
Celkem AST	—	11	—	10	—	9
Celkem	—	127	—	111	—	93
Celkový součet	127		120		111

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2016	2015	2014
FG IV	19	19	14
FG III	12	12	8
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Celkem FG	31	31	22
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	31	31	26
Celkem	62	62	48

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/159

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/33)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
	Hlava 2 – Celkem	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
3
PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)
3 0	PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*)
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*)	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
5
SPRÁVNÍ ČINNOST
5 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	p.m.	3 515,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	3 515,—
	CELKOVÝ SOUČET	4 246 000	4 017 244	4 166 307,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	1 783 500	1 606 646	1 416 018,—
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	46 000	133 769	78 495,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	201 000	226 700	204 990,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	6 000	7 000	5 750,—
1 5	PROFESNÍ ROZVOJ	70 000	82 200	62 737,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	290 000	266 757	306 174,—
1 7	RECEPCE A AKCE	5 500	3 400	1 962,—
	Hlava 1 – Celkem	2 402 000	2 326 472	2 076 126,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	85 405	80 991	82 905,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	81 900	156 012	70 426,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	21 000	10 440	20 911,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	46 900	37 819	30 439,—
2 4	TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ	21 300	17 377	15 104,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	4 000	11 131	2 884,—
	Hlava 2 – Celkem	260 505	313 770	222 669,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU BEREC	761 495	626 625	1 071 258,—
3 1	HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM BEREC)	822 000	750 377	668 203,—
	Hlava 3 – Celkem	1 583 495	1 377 002	1 739 461,—
	CELKOVÝ SOUČET	4 246 000	4 017 244	4 038 256,—

Plán pracovních míst

Kategorie a třída	2016		2015		2014
Kategorie a třída	Stálá pracovní místa	Dočasné pracovní pozice	Stálá pracovní místa	Dočasné pracovní pozice	Stálá pracovní místa	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	2	—	2
AD 8	—	2	—	—	—	—
AD 7	—	1	—	3	—	3
AD 6	—	2	—	2	—	—
AD 5	—	3	—	3	—	5
Celkem AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	1
Celkem AST	—	4	—	4	—	5
Celkem	—	15	—	15	—	16
Celkový součet	15		15		16

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2016	2015	2014
FG IV	6	5	3
FG III	1	2	2
FG II	1	1	1
FG I	—	—	—
Celkem FG	8	8	6
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	4	4	6
Celkem	4	4	6

(*) Odhadované dobrovolné příspěvky od členských států a jejich vnitrostátních regulačních orgánů. Tyto příspěvky se použijí k financování specifických položek provozních výdajů ve smyslu dohody, která bude uzavřena mezi úřadem a členskými státy nebo jejich vnitrostátními regulačními orgány.

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/164

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/34)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU
1 0	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
	Hlava 1 – Celkem	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
2
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
	Hlava 2 – Celkem	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
3
POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA
3 0	POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
	Hlava 3 – Celkem	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
4
PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ
4 0	PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ	446 968	402 076	424 853,—
	Hlava 4 – Celkem	446 968	402 076	424 853,—
6
SPRÁVNÍ ČINNOST
6 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	—	20 748	20 095,—
	Hlava 6 – Celkem	—	20 748	20 095,—
7
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY
7 0	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY	2 461 199	2 708 547	0,—
	Hlava 7 – Celkem	2 461 199	2 708 547	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	39 392 742	36 740 150	32 898 547,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	19 382 000	17 019 546	15 576 452,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM	354 000	325 530	289 203,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	405 000	383 000	390 438,—
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	340 000	415 000	484 991,—
	Hlava 1 – Celkem	20 481 000	18 143 076	16 741 084,—
2
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 940 000	4 616 500	4 124 887,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	1 820 000	2 378 652	1 839 805,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	—	24 000	160 308,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	955 000	1 503 888	956 654,—
2 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	14 000	9 036	12 008,—
	Hlava 2 – Celkem	7 729 000	8 532 076	7 093 662,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU	140 000	90 000	221 469,—
3 2	SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY	5 350 000	4 660 000	5 550 247,—
3 3	KONTROLY	—	137 000	121 789,—
3 4	PRÁVNÍ PORADENSTVÍ	200 000	900	305 475,—
3 5	DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM	517 095	635 769	398 423,—
3 6	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	900 000	631 378	852 164,—
3 7	KOMUNIKACE	590 000	394 000	375 557,—
3 8	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	500 000	357 500	364 194,—
3 9	SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ	370 000	100 000	874 483,—
	Hlava 3 – Celkem	8 567 095	7 006 547	9 063 801,—
4
DELEGOVANÉ ÚKOLY
4 0	JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ	300 000	700 000	0,—
4 1	REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH	2 315 647	2 400 000	0,—
	Hlava 4 – Celkem	2 615 647	3 100 000	0,—
9
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ
9 0	POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	39 392 742	36 781 699	32 898 547,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	2016		2015		2014
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	3
AD 11	—	7	—	5	—	5
AD 10	—	10	—	6	—	6
AD 9	—	22	—	14	—	14
AD 8	—	29	—	27	—	27
AD 7	—	24	—	27	—	27
AD 6	—	17	—	22	—	20
AD 5	—	10	—	16	—	14
Celkem AD	—	127	—	122	—	118
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	4	—	2	—	2
AST 4	—	4	—	6	—	6
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	13	—	15	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	140	—	137	—	133
Celkový součet	140		137		133

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2016
FG IV	20
FG III	24
FG II	—
FG I	—
Celkem FG	44
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	21
Celkem	65

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/169

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/35)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
9
DOTACE KOMISE
9 0	DOTACE KOMISE	15 164 582	10 851 000	9 643 497,—
9 1	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	—	—	0,—
9 2	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	708 000	415 000	692 000,—
	Hlava 9 – Celkem	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—
	CELKOVÝ SOUČET	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	7 962 445	6 306 200	5 215 690,—
1 2	MISE A PRACOVNÍ CESTY	156 626	164 535	85 539,—
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	50 000	30 000	38 666,—
1 4	SOCIÁLNÍ PÉČE	42 744	39 200	23 919,—
	Hlava 1 – Celkem	8 211 815	6 539 935	5 363 814,—
2
BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
2 0	NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY	981 713	902 600	948 848,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	350 370	343 500	331 445,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	280 421	298 800	227 294,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	885 776	818 083	772 749,—
2 4	POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ	195 490	159 500	143 748,—
	Hlava 2 – Celkem	2 693 770	2 522 483	2 424 084,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VÝDAJE NA REPREZENTACI	25 600	25 600	12 175,—
3 1	OPERAČNÍ MISE	265 000	336 000	216 042,—
3 2	ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY	256 000	256 000	108 630,—
3 3	PŘEKLADY	70 500	70 500	30 920,—
3 4	POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI	6 000	8 000	5 000,—
3 5	OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT	4 343 897	1 507 482	2 174 832,—
	Hlava 3 – Celkem	4 966 997	2 203 582	2 547 599,—
	CELKOVÝ SOUČET	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
	Schválená v rozpočtu Unie			Schválená v rozpočtu Unie
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	4	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	6	6
AD 7	—	—	—	10	6	6
AD 6	—	—	—	7	7	4
AD 5	—	—	—	19	13	16
Celkem AD	—	—	—	54	39	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	15	15	15
Celkem	—	—	—	69	54	54

Odhad počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků (ekvivalent plných úvazků)

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2016	2015	2014
FG IV	16	9	5
FG II	7	6	1
FG II (krátkodobá smlouva)	7	6	5
Celkem	30	21	11
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	4	8	12
Celkem	34	29	23

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/174

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/36)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
	Hlava 2 – Celkem	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
3
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)
3 0	PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU	6 875 047	6 702 870	4 898 010,72
3 1	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	4 520 083	5 665 493	0,—
	Hlava 3 – Celkem	11 395 130	12 368 363	4 898 010,72
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 1	PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	—	1 560 000	1 560 000,—
	Hlava 4 – Celkem	—	1 560 000	1 560 000,—
5
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ	p.m.	21 450,95	23 418,65
5 7	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ	p.m.	p.m.	0,—
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI	p.m.	7 332,96	8 195,39
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	28 783,91	31 614,04
6
PŘEBYTEK, ZŮSTATKY
6 0	PŘEBYTEK, ZŮSTATKY	p.m.	2 727 183	–2 196 155,—
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	2 727 183	–2 196 155,—
7
PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU
7 0	VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ	263 239,16	975 670,60	712 431,44
7 1	VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 7 – Celkem	263 239,16	975 670,60	712 431,44
9
ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY
9 0	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	Hlava 9 – Celkem	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	283 107 293	255 768 089,07	164 957 940,48

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Prostředky 2015		Plnění 2014
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	3 843 060	3 843 060	3 095 479,40	3 095 479,40	3 144 600,36	2 875 531,26
1 2	VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ	45 000	45 000	50 000	50 000	35 000,—	25 583,95
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	250 000	250 000	200 000	200 000	229 988,88	206 988,88
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	102 800	102 800	51 500	51 500	66 730,48	56 873,05
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	90 000	90 000	76 000	76 000	66 084,80	23 435,35
1 6	EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA	777 302	777 302	344 331	344 331	216 333,01	146 706,78
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	4 000	4 000	2 000	2 000	1 957,99	1 957,99
	Hlava 1 – Celkem	5 112 162	5 112 162	3 819 310,40	3 819 310,40	3 760 695,52	3 337 077,26
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	128 000	128 000	49 500	49 500	31 667,99	5 208,94
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	465 000	465 000	362 100	362 100	336 743,03	70 289,50
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	62 750	62 750	250	250	292,64	292,64
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	356 750	356 750	235 500	235 500	280 677,04	236 213,83
2 4	PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY	44 000	44 000	8 500	8 500	34 676,02	32 552,44
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	431 780	431 780	228 000	228 000	366 945,52	249 955,60
	Hlava 2 – Celkem	1 488 280	1 488 280	883 850	883 850	979 002,24	594 512,95
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	GRANTY	275 000 000	273 828 351	268 281 082,60	237 451 783,24	213 982 609,—	158 573 810,91
3 1	ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY	1 375 000	999 000	1 231 850	2 350 252,19	788 868,93	623 652,98
3 2	DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT	1 660 000	1 092 500	1 585 000	1 610 162,85	1 405 514,05	726 787,15
3 3	ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ	397 000	587 000	110 000	70 000	588 231,50	3 000,—
	Hlava 3 – Celkem	278 432 000	276 506 851	271 207 932,60	241 482 198,28	216 765 223,48	159 927 251,04
4
ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY
4 0	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N	p.m.	p.m.	5 227 645	9 582 730,39	0,—	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	5 227 645	9 582 730,39	0,—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	285 032 442	283 107 293	280 664 888	255 358 089,07	219 518 295,55	163 197 701,12

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa
Funkční skupina a platová třída	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	7	4	2
AD 8	—	—	—	6	5	8
AD 7	—	—	—	9	5	1
AD 6	—	—	—	10	11	13
AD 5	—	—	—	—	—	1
Celkem AD	—	—	—	34	26	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	—
AST 4	—	—	—	3	—	2
AST 3	—	—	—	1	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	5	4	5
Celkový součet	—	—	—	39	30	32

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/179

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion For Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/37)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016		Rozpočtový rok 2015		Rozpočtový rok 2014
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
1 1
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE
1 1 0	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE	275 475 092	500 000 000	338 355 057	342 923 056	679 790 382,68	379 973 637,68
1 1 1	ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET	—	27 260 845,87	—	19 811 838,68	0,—	8 439,33
	KAPITOLA 1 1 – CELKEM	275 475 092	527 260 845,87	338 355 057	362 734 894,68	679 790 382,68	379 982 077,01
1 2
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE
1 2 0	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE	44 737 000	44 737 000	43 860 000	43 754 912	41 127 422,32	41 127 422,32
1 2 1	ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET	1 028 046,01	1 028 046,01	2 998 461,14	2 998 461,14	1 872 577,60	1 872 577,60
	KAPITOLA 1 2 – CELKEM	45 765 046,01	45 765 046,01	46 858 461,14	46 753 373,14	42 999 999,92	42 999 999,92
	Hlava 1 – Celkem	321 240 138,01	573 025 891,88	385 213 518,14	409 488 267,82	722 790 382,60	422 982 076,93
2
ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
2 1	ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
	Hlava 2 – Celkem	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
3
ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER
3 1	PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
	Hlava 3 – Celkem	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
4
RŮZNÉ PŘÍJMY
4 1	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
5
JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ
5 1	JINÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
5 2	PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	897 351 364,69	550 512 559,02

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Prostředky 2015		Plnění 2014
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST	26 800 000	26 800 000	25 200 000	25 200 000	24 115 982,01	24 114 377,20
1 2	VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)	8 400 000	8 400 000	7 950 000	7 950 000	7 714 500,—	7 523 804,09
1 3	SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY	2 100 000	2 100 000	2 302 905,74	2 302 905,74	1 800 000,—	1 683 121,92
1 4	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	760 000	760 000	770 000	770 000	547 000,—	480 252,28
1 5	VÝDAJE NA REPREZENTACI	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000,—	4 586,12
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	817 000	817 000	810 000	810 000	690 000,—	427 107,41
1 7	JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ	1 860 000	1 860 000	1 750 000	1 750 000	1 560 000,—	1 291 114,72
1 8	STÁŽE	60 000	60 000	45 100	45 100	59 500,—	54 087,20
	Hlava 1 – Celkem	40 807 000	40 807 000	38 838 005,74	38 838 005,74	36 498 982,01	35 578 450,94
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 245 000	1 245 000	1 243 000	1 243 000	1 240 000,—	251 680,50
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	2 816 000	2 816 000	2 811 900	2 811 900	3 074 433,31	2 068 990,18
2 3	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	213 000	213 000	185 000	185 000	425 000,—	19 011,73
2 4	AKCE A KOMUNIKACE	425 000	425 000	267 000	267 000	380 000,—	196 244,41
2 5	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 272 000	1 272 000	1 170 000	1 170 000	1 188 542,—	572 211,31
2 6	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	355 000	355 000	350 000	350 000	382 000,—	14 896,31
2 7	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	367 000	367 000	400 000	400 000	395 000,—	189 513,98
	Hlava 2 – Celkem	6 693 000	6 693 000	6 426 900	6 426 900	7 084 975,31	3 312 548,42
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER	255 632 138,01	499 925 891,88	315 309 818,14	342 278 267,82	660 273 286,92	344 394 116,32
3 2	TECHNOLOGIE PRO ITER	11 500 000	17 000 000	12 843 700	12 000 000	10 104 235,02	5 904 901,48
3 3	TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO	6 708 000	9 200 000	11 850 000	9 500 000	11 112 407,65	5 444 868,07
3 4	JINÉ VÝDAJE	4 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	2 257 013,09	911 845,27
3 5	VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	191 157 847,27	107 070 564,29
3 6	PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 3 – Celkem	408 340 138,01	650 125 891,88	408 503 518,14	445 778 267,82	874 904 789,95	463 726 295,43
	CELKOVÝ SOUČET	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	918 488 747,27	502 617 294,79

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	2016		2015		2014
Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	—	—
AD 13	14	5	13	4	11	3
AD 12	16	8	17	8	18	9
AD 11	5	19	5	12	3	12
AD 10	3	27	3	30	7	28
AD 9	1	20	2	18	3	12
AD 8	—	34	—	20	2	18
AD 7	—	47	—	57	—	65
AD 6	—	40	—	30	—	24
AD 5	—	—	—	—	—	2
Celkem AD	40	201	40	180	44	174
AST 11	3	—	3	—	4	—
AST 10	3	—	3	—	3	—
AST 9	3	—	3	—	3	—
AST 8	1	—	1	—	—	—
AST 7	3	—	1	—	—	—
AST 6	1	3	2	2	1	—
AST 5	1	13	3	9	6	7
AST 4	—	11	—	14	—	18
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	15	27	16	26	18	26
Celkem	55	228	56	206	62	200
Celkový součet	283		262		262

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2016	2015
FG IV	106	106
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
Celkem FG	180	180
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	4	4
Celkem	184	184

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/186

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/38)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
2
PŘÍJMY
2 0	PŘÍSPĚVKY EU	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
	Hlava 2 – Celkem	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
3
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ	p.m.	324 025	335 349,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	324 025	335 349,—
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	166 628	661 781,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	166 628	661 781,—
5
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU
5 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU	p.m.	5 833	10 845,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	5 833	10 845,—
	CELKOVÝ SOUČET	19 438 600	15 944 846	15 663 975,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Prostředky 2015		Plnění 2014
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	7 816 500	7 816 500	4 734 360	4 734 360	4 573 878,—	4 573 878,—
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	340 000	340 000	315 000	315 000	247 440,—	244 949,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	90 000	90 000	150 000	150 000	329 320,—	285 001,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	325 000	325 000	187 000	187 000	75 325,—	31 841,—
1 5	ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE	160 000	160 000	80 000	80 000	29 531,—	10 721,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	390 000	390 000	420 000	420 000	393 513,—	285 287,—
1 7	RECEPCE A AKCE	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,—	490,—
	Hlava 1 – Celkem	9 126 500	9 126 500	5 891 360	5 891 360	5 650 007,—	5 432 167,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 527 000	1 527 000	1 259 500	1 259 500	659 653,—	572 862,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	752 000	752 000	825 833	825 833	422 088,—	247 485,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	120 000	120 000	146 500	146 500	63 598,—	35 171,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 105 100	1 105 100	1 031 400	1 031 400	965 869,—	657 713,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	199 000	199 000	121 600	121 600	74 177,—	63 306,—
	Hlava 2 – Celkem	3 703 100	3 703 100	3 384 833	3 384 833	2 185 385,—	1 576 537,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU	890 000	890 000	514 000	506 000	342 578,—	416 446,—
3 2	PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY	3 670 000	3 670 000	3 152 000	3 229 000	2 367 796,—	1 701 719,—
3 3	OPERATIVNÍ PODPORU	1 929 000	1 929 000	2 362 000	2 284 000	1 815 952,—	1 286 273,—
3 4	SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY	120 000	120 000	150 000	159 000	99 291,—	48 935,—
	Hlava 3 – Celkem	6 609 000	6 609 000	6 178 000	6 178 000	4 625 617,—	3 453 373,—
4
ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO
4 1	ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	Hlava 4 – Celkem	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	CELKOVÝ SOUČET	19 438 600	19 438 600	15 620 821	15 620 821	13 075 654,—	10 716 182,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Dočasná pracovní místa
Funkční skupina a platová třída	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	8	9
AD 8	10	10
AD 7	28	28
AD 6	5	5
AD 5	11	9
Celkem AD	73	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	6	6
AST 3	6	6
AST 2	2	1
AST 1	4	5
Celkem AST	18	18
CA GFIV	16	10
CA GFIII	13	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	33 (1)	23 (1)
SNE	12	14
Celkový součet	136	86

(1) Tato částka nezahrnuje 3 vyčleněné smluvní zaměstnance, které úřad EASO přijal v souvislosti s provedením 18měsíčního projektu EPS s názvem „Podpora účasti Jordánska na činnosti úřadu EASO a účasti Tuniska a Maroka na činnosti úřadu EASO a agentury Frontex,“ který byl zahájen v roce 2014.

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/191

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/39)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
2
PŘÍJMY
2 0	PŘÍSPĚVKY EU	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
	Hlava 2 – Celkem	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
3
PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)
3 0	ESVO	2 245 949	643 800	0,—
	Hlava 3 – Celkem	2 245 949	643 800	0,—
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY	—	3 500 000	0,—
	Hlava 4 – Celkem	—	3 500 000	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	82 267 949	71 702 900	48 888 670,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Prostředky 2015		Plnění 2014
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	13 860 848	13 860 848	12 953 754	12 953 754	11 736 942,—	11 736 942,—
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ	35 000	35 000	88 000	88 000	19 998,—	15 136,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	300 000	300 000	300 000	300 000	406 166,—	379 656,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	646 000	646 000	913 600	913 600	265 228,—	54 041,—
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	400 000	400 000	400 000	400 000	330 605,—	258 531,—
	Hlava 1 – Celkem	15 241 848	15 241 848	14 655 354	14 655 354	12 758 939,—	12 444 306,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 985 000	4 985 000	13 040 000	13 040 000	1 616 087,—	311 861,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE	1 550 000	1 550 000	1 450 000	1 450 000	3 277 921,—	1 238 404,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	200 000	200 000	105 000	105 000	78 602,—	59 996,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	385 000	385 000	230 000	230 000	160 878,—	141 807,—
2 4	POŠTOVNÉ	35 000	35 000	20 000	20 000	2 000,—	1 767,—
2 5	ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ	280 000	280 000	240 000	240 000	197 064,—	69 153,—
2 6	INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA	400 000	400 000	650 000	650 000	399 214,—	103 503,—
2 7	EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA	2 567 000	2 567 000	1 327 000	1 327 000	486 804,—	161 063,—
2 8	BEZPEČNOST ORGANIZACE	970 000	970 000	820 000	820 000	1 017 316,—	232 602,—
	Hlava 2 – Celkem	11 372 000	11 372 000	17 882 000	17 882 000	7 235 886,—	2 320 156,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ)
3 0	INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ	7 032 000	4 050 000	3 710 000	1 210 000	1 301 223,—	114 575,—
3 1	SIS II	10 708 931	9 383 931	1 353 371	7 353 371	0,—	7 794 732,—
3 2	VIS/BMS	30 882 134	34 132 134	24 979 451	19 879 451	20 989 728,—	22 262 112,—
3 3	EURODAC	3 204 884	4 279 884	1 010 978	4 010 978	353 237,—	3 050 807,—
3 6	PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ	2 546 152	2 508 152	3 056 500	1 781 500	5 241 460,—	307 278,—
3 7	ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY	540 000	560 000	715 246	640 246	369 272,—	393 011,—
3 8	ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY	740 000	740 000	840 000	790 000	492 398,—	201 691,—
3 9	NOVÉ SYSTÉMY	—	—	3 500 000	3 500 000	0,—	0,—
	Hlava 3 – Celkem	55 654 101	55 654 101	39 165 546	39 165 546	28 747 318,—	34 124 206,—
	CELKOVÝ SOUČET	82 267 949	82 267 949	71 702 900	71 702 900	48 742 143,—	48 888 668,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasná pracovní místa
Funkční skupina a platová třída	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—		—
AD 15	—	—	—			—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	3	1	1
AD 10	—	—	—	5	5	4
AD 9	—	—	—	9	6	8
AD 8	—	—	—	12	10	1
AD 7	—	—	—	13	16	24
AD 6	—	—	—	14	11	—
AD 5	—	—	—	12	20	31
Celkem AD	—	—	—	74	75	75
AST 11	—	—	—	—		—
AST 10	—	—	—	—		—
AST 9	—	—	—	1		—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	1	2
AST 6	—	—	—	6	4	—
AST 5	—	—	—	12	12	15
AST 4	—	—	—	12	11	4
AST 3	—	—	—	10	15	23
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—		—
Celkem AST	—	—	—	44	45	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkový součet	—	—	—	118	120	120

Externí zaměstnanci

Smluvní zaměstnanci	Schváleno 2014	Přijato k 31.12.2014	Odhad 2015
Funkční skupina IV	6 (+ 2)	8 (+ 3)	19 (+ 3)
Funkční skupina III	2	1	1 (+ 1)
Funkční skupina II	—	—	—
Funkční skupina I	—	—	—
Celkem	8 (+ 2)	9 (+ 3)	20 (+4)
Vyslaní národní odborníci	Schváleno 2014	Přijato k 31.12.2014	Odhad 2015
Celkem	6	6	8

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/197

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení problémů za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/40)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1
PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ
1 0	PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ	57 000 000	22 000 000
	Hlava 1 – Celkem	57 000 000	22 000 000
2
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE	0,—	0,—
	Hlava 2 – Celkem	0,—	0,—
3
RŮZNÉ PŘÍJMY
3 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	0,—	0,—
	Hlava 3 – Celkem	0,—	0,—
9
REZERVA
9 0	REZERVA	0,—	0,—
	Hlava 9 – Celkem	0,—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	57 000 000	22 000 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	19 608 000	9 277 000
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	2 305 000	1 304 000
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	45 000	45 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	2 270 000	645 000
1 5	ODBORNÁ PŘÍPRAVA	410 000	206 000
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	585 000	490 000
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	12 000	12 000
	Hlava 1 – Celkem	25 235 000	11 979 000
2
BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 987 200	1 015 500
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	5 415 800	3 665 029
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	1 085 000	1 000 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	873 000	370 303
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	440 000	370 168
	Hlava 2 – Celkem	12 801 000	6 421 000
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	18 964 000	3 600 000
	Hlava 3 – Celkem	18 964 000	3 600 000
9
VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY
9 0	VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY	—	—
	Hlava 9 – Celkem	—	—
	CELKOVÝ SOUČET	57 000 000	22 000 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2016		2015		2014
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	7	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	—
AD 10	—	9	—	9	—	—
AD 9	—	15	—	9	—	—
AD 8	—	36	—	22	—	—
AD 7	—	10	—	5	—	—
AD 6	—	70	—	21	—	—
AD 5	—	5	—	7	—	—
Celkem AD	—	155	—	83	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	2	—	2	—	—
AST 5	—	6	—	6	—	—
AST 4	—	4	—	—	—	—
AST 3	—	32	—	12	—	—
AST 2	—	5	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	51	—	22	—	—
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	9	—	9	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	15	—	8	—	—
Celkem AST/SC	—	24	—	17	—	—
Celkem	—	230	—	122	—	—
Celkový součet	—	230	—	122	—	—

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2016
FG IV	—
FG III	3
FG II	3
FG I	—
Celkem FG	6
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	15
Celkem	21

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/202

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/41)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2015	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	p.m.		p.m.
1 1	VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	p.m.		p.m.
1 2	EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	19 945 000		19 945 000
1 3	DG EAC - EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ	199 000		199 000
	Hlava 1 – Celkem	20 144 000		20 144 000
4
PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ
4 2	SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI	877 493		877 493
4 3	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI	p.m.		p.m.
4 9	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	3 743		3 743
	Hlava 4 – Celkem	881 236		881 236
8
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	p.m.		p.m.
	Hlava 8 – Celkem	p.m.		p.m.
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	9 041,65	9 041,65
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	9 041,65	9 041,65
10
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	p.m.		p.m.
	Hlava 10 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	21 025 236	9 041,65	21 034 277,65

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	13 215 000	13 215 000	– 376 986	– 376 986	12 838 014	12 838 014
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	129 000	129 000			129 000	129 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	297 000	297 000			297 000	297 000
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM	42 000	42 000	–42 000	–42 000	p.m.	p.m.
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ	—	—			—	—
	Hlava 1 – Celkem	13 695 000	13 695 000	– 418 986	– 418 986	13 276 014	13 276 014
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	595 798	595 798	92 577,65	92 577,65	688 375,65	688 375,65
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	842 852	842 852	91 300	91 300	934 152	934 152
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	65 600	65 600	37 050	37 050	102 650	102 650
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	103 450	103 450			103 450	103 450
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	31 000	31 000			31 000	31 000
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	100 000	100 000			100 000	100 000
	Hlava 2 – Celkem	1 738 700	1 738 700	220 927,65	220 927,65	1 959 627,65	1 959 627,65
3
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ
3 0 (1)	PROVOZNÍ VÝDAJE	455 000	455 000	42 500	42 500	497 500	497 500
3 1 (2)	PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU	3 536 600	3 536 600	145 600	145 600	3 682 200	3 682 200
3 2 (3)	PROVOZ	718 700	718 700	19 000	19 000	737 700	737 700
	Hlava 3 – Celkem	4 710 300	4 710 300	207 100	207 100	4 917 400	4 917 400
4
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE
4 1	SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI	—	—			—	—
4 2	SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI	877 493	877 493			877 493	877 493
4 3	SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI	3 743	3 743			3 743	3 743
4 4	REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU	—	—			—	—
	Hlava 4 – Celkem	881 236	881 236			881 236	881 236
8
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	—	—			—	—
	Hlava 8 – Celkem	—	—			—	—
9
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE
9 9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE	—	—			—	—
	Hlava 9 – Celkem	—	—			—	—
10
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	—	—			—	—
	Hlava 10 – Celkem	—	—			—	—
	CELKOVÝ SOUČET	21 025 236	21 025 236	9 041,65	9 041,65	21 034 277,65	21 034 277,65

(1) Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2015	2016
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2015	132 298	132 298	—
Prostředky na rok 2015	497 500	365 202	132 298
Celkový součet	629 798	497 500	132 298

(2) Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2015	2016
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2015	1 422 514	1 422 514	—
Prostředky na rok 2015	3 682 200	2 259 686	1 422 514
Celkový součet	5 104 714	3 682 200	1 422 514

(3) Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2015	2016
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2015	184 607	184 607	—
Prostředky na rok 2015	737 700	553 093	184 607
Celkový součet	922 307	737 700	184 607

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/207

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/42)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2015	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	56 766 000		56 766 000
	Hlava 2 – Celkem	56 766 000		56 766 000
3
DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM
3 0	DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM	1 685 950		1 685 950
	Hlava 3 – Celkem	1 685 950		1 685 950
	CELKOVÝ SOUČET	58 451 950		58 451 950

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	30 510 907		30 510 907
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	700 000		700 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	130 000		130 000
1 5	VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	400 000		400 000
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	12 818		12 818
1 8	POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND	903 400		903 400
	Hlava 1 – Celkem	32 657 125		32 657 125
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	3 266 061	–3 800	3 262 261
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	3 028 939		3 028 939
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	79 000		79 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	255 000	3 800	258 800
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	225 000		225 000
2 5	ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ	453 825		453 825
	Hlava 2 – Celkem	7 307 825		7 307 825
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	18 487 000		18 487 000
	Hlava 3 – Celkem	18 487 000		18 487 000
	CELKOVÝ SOUČET	58 451 950		58 451 950

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/210

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 4

(2016/C 113/43)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Opravný rozpočet č. 4		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	54 167 205	52 678 256			54 167 205	52 678 256
2 1	PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	8 665 676,82	8 665 676,82	3 140 458,59	3 140 458,59	11 806 135,41	11 806 135,41
	Hlava 2 – Celkem	62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41
	CELKOVÝ SOUČET	62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Opravný rozpočet č. 4		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	19 771 900	19 771 900			19 771 900	19 771 900
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	82 824,56	82 824,56	34 562,26	34 562,26	117 386,82	117 386,82
1 4	SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA	325 000	325 000			325 000	325 000
1 6	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	30 000	30 000			30 000	30 000
	Hlava 1 – Celkem	20 949 724,56	20 949 724,56	34 562,26	34 562,26	20 984 286,82	20 984 286,82
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 318 372,29	3 318 372,29	–13 165,27	–13 165,27	3 305 207,02	3 305 207,02
2 1	NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	390 095,11	390 095,11	16 000	16 000	406 095,11	406 095,11
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	68 000	68 000			68 000	68 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	157 033,50	157 033,50			157 033,50	157 033,50
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE	110 000	110 000			110 000	110 000
	Hlava 2 – Celkem	4 176 000,90	4 176 000,90	2 834,73	2 834,73	4 178 835,63	4 178 835,63
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU	7 542 154,11	7 542 154,11	3 085 000	3 085 000	10 627 154,11	10 627 154,11
3 1	INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE	4 684 930,51	4 334 444,51			4 684 930,51	4 334 444,51
3 2	INFORMACE A KOMUNIKACE	230 000	245 000			230 000	245 000
3 3	OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA	1 311 100	1 301 100			1 311 100	1 301 100
3 4	NÁKLADY NA PŘEKLADY
3 5	STUDIE	443 210	760 750			443 210	760 750
3 6	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI	665 000	665 000			665 000	665 000
3 7	ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI
3 8	OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	21 263 761,74	19 817 758,74			21 263 761,74	19 817 758,74
3 9	DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)	1 567 000	1 552 000	18 061,60	18 061,60	1 585 061,60	1 570 061,60
	Hlava 3 – Celkem	37 707 156,36	36 218 207,36	3 103 061,60	3 103 061,60	40 810 217,96	39 321 268,96
	CELKOVÝ SOUČET	62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/214

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 3

(2016/C 113/44)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2015	Opravný rozpočet č. 3	Nová částka
1
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH	20 257 069	1 771 207	22 028 276
1 1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY	5 013 000		5 013 000
1 9	REZERVA	87 189 692		87 189 692
	Hlava 1 – Celkem	112 459 761	1 771 207	114 230 968
2
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	5 034 000		5 034 000
	Hlava 2 – Celkem	5 034 000		5 034 000
3
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY	307 791		307 791
	Hlava 3 – Celkem	307 791		307 791
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.		p.m.
	Hlava 4 – Celkem	p.m.		p.m.
5
SPRÁVNÍ ČINNOST
5 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	724 627		724 627
	Hlava 5 – Celkem	724 627		724 627
6
PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD
6 0	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD	300 000		300 000
	Hlava 6 – Celkem	300 000		300 000
9
SPRÁVNÍ ČINNOST
9 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	118 826 179	1 771 207	120 597 386

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Opravný rozpočet č. 3		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	60 137 820	60 137 820	5 306 093	5 306 093	65 443 913	65 443 913
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	798 200	798 200	–95 062	–95 062	703 138	703 138
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	61 020	61 020	–9 000	–9 000	52 020	52 020
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE	2 228 000	2 228 000	– 259 000	– 259 000	1 969 000	1 969 000
1 5	ŠKOLENÍ	1 358 840	1 358 840	128 280	128 280	1 487 120	1 487 120
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	2 480 900	2 480 900	– 351 400	– 351 400	2 129 500	2 129 500
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	20 000	20 000	–9 911	–9 911	10 089	10 089
	Hlava 1 – Celkem	67 084 780	67 084 780	4 710 000	4 710 000	71 794 780	71 794 780
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	8 016 820	8 016 820	–24 690	–24 690	7 992 130	7 992 130
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	7 634 501	7 634 501	– 155 430	– 155 430	7 479 071	7 479 071
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	857 840	857 840	–7 880	–7 880	849 960	849 960
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	416 503	416 503	– 113 000	– 113 000	303 503	303 503
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	—	—			—	—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	8 810	8 810			8 810	8 810
	Hlava 2 – Celkem	16 934 474	16 934 474	– 301 000	– 301 000	16 633 474	16 633 474
3
PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH
3 0	REACH	23 647 700	23 647 700	– 562 000	– 562 000	23 085 700	23 085 700
3 1	VÍCELETÉ ČINNOSTI	105 600	207 000	–67 900		37 700	207 000
3 8	MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI	120 000	341 000	34 900		154 900	341 000
3 9	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU	300 000	300 000			300 000	300 000
	Hlava 3 – Celkem	24 173 300	24 495 700	– 595 000	– 562 000	23 578 300	23 933 700
4
PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY
4 0	PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
4 8	MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE	—	—			—	—
	Hlava 4 – Celkem	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
5
PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC
5 0	PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC	449 130	449 130			449 130	449 130
	Hlava 5 – Celkem	449 130	449 130			449 130	449 130
9
OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA
9 0	OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH	7 604 938	7 604 938	–2 075 793	–2 075 793	5 529 145	5 529 145
	Hlava 9 – Celkem	7 604 938	7 604 938	–2 075 793	–2 075 793	5 529 145	5 529 145
	CELKOVÝ SOUČET	118 503 779	118 826 179	1 738 207	1 771 207	120 241 986	120 597 386

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/218

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/45)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2015	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	7 903 843	–27 573,64	7 876 269,36
	Hlava 2 – Celkem	7 903 843	–27 573,64	7 876 269,36
	CELKOVÝ SOUČET	7 903 843	–27 573,64	7 876 269,36

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	2 653 666	–15 270,43	2 638 395,57
1 2	NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	63 140		63 140
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	37 650		37 650
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	25 450		25 450
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	92 500		92 500
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	157 900	–1 600	156 300
1 7	RECEPCE, AKCE	10 300		10 300
	Hlava 1 – Celkem	3 040 606	–16 870,43	3 023 735,57
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	509 658	2 718,70	512 376,70
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	264 436	– 359,03	264 076,97
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	44 433	744,12	45 177,12
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	32 583		32 583
2 4	TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ	—		—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ)	168 464		168 464
2 6	PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	19 000		19 000
2 7	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	25 000		25 000
2 8	STUDIE	—		—
	Hlava 2 – Celkem	1 063 574	3 103,79	1 066 677,79
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PŘEKLADY	252 900		252 900
3 1	MISE	115 000		115 000
3 2	SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ	1 356 092		1 356 092
3 3	UPLATŇOVÁNÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ A POSKYTOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ	733 174		733 174
3 4	STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI	361 500		361 500
3 5	OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE	585 900		585 900
3 6	ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE	395 097	–13 807	381 290
	Hlava 3 – Celkem	3 799 663	–13 807	3 785 856
4
VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU
4 0	VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU	—		—
	Hlava 4 – Celkem	—		—
	CELKOVÝ SOUČET	7 903 843	–27 573,64	7 876 269,36

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/222

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/46)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2015	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
9
PŘÍJMY
9 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	94 860 000	500 000	95 360 000
9 1	PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU	p.m.		p.m.
9 2	OSTATNÍ PŘÍJMY	66 894		66 894
	Hlava 9 – Celkem	94 926 894	500 000	95 426 894
	CELKOVÝ SOUČET	94 926 894	500 000	95 426 894

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	54 102 500		54 102 500
1 2	SPRÁVNÍ MISE	p.m.		p.m.
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	963 000		963 000
1 4	ŠKOLENÍ	200 000		200 000
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	2 689 000		2 689 000
1 6	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	73 000		73 000
	Hlava 1 – Celkem	58 027 500		58 027 500
2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	5 112 394		5 112 394
2 1	SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	2 867 000		2 867 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	582 000		582 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	260 000		260 000
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	497 500		497 500
2 5	PŘEDEPSANÉ VÝDAJE	1 013 000		1 013 000
	Hlava 2 – Celkem	10 331 894		10 331 894
3
PROVOZNÍ ČINNOSTI
3 0	PROVOZ	4 896 300		4 896 300
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	17 506 200		17 506 200
3 2	NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI	1 435 000		1 435 000
3 3	VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)	2 500 000		2 500 000
3 4	EPCC	140 000		140 000
3 5	VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU	90 000		90 000
3 6	PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ	p.m.		p.m.
3 7	PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY	p.m.	500 000	500 000
	Hlava 3 – Celkem	26 567 500	500 000	27 067 500
	CELKOVÝ SOUČET	94 926 894	500 000	95 426 894

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/225

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/47)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2015	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	227 988 790		227 988 790
	Hlava 2 – Celkem	227 988 790		227 988 790
3
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)
3 0	PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU	6 702 870		6 702 870
3 1	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	5 665 493		5 665 493
	Hlava 3 – Celkem	12 368 363		12 368 363
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 1	PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	1 560 000		1 560 000
	Hlava 4 – Celkem	1 560 000		1 560 000
5
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ	21 451		21 451
5 7	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ	p.m.		p.m.
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI	p.m.	7 332,96	7 332,96
	Hlava 5 – Celkem	21 451	7 332,96	28 783,96
6
PŘEBYTEK, ZŮSTATKY
6 0	PŘEBYTEK, ZŮSTATKY	p.m.	2 727 183	2 727 183
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	2 727 183	2 727 183
7
PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU
7 0	VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ	712 431,44	263 239,16	975 670,60
7 1	VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU	p.m.		p.m.
	Hlava 7 – Celkem	712 431,44	263 239,16	975 670,60
9
ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY
9 0	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY	10 119 298,56		10 119 298,56
	Hlava 9 – Celkem	10 119 298,56		10 119 298,56
	CELKOVÝ SOUČET	252 770 334	2 997 755,12	255 768 089,12

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	4 330 000	4 330 000	–1 234 520,60	–1 234 520,60	3 095 479,40	3 095 479,40
1 2	VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ	56 000	56 000	–6 000	–6 000	50 000	50 000
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	289 000	289 000	–89 000	–89 000	200 000	200 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	106 800	106 800	–55 300	–55 300	51 500	51 500
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	110 000	110 000	–34 000	–34 000	76 000	76 000
1 6	EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA	408 000	408 000	–63 669	–63 669	344 331	344 331
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	3 000	3 000	–1 000	–1 000	2 000	2 000
	Hlava 1 – Celkem	5 302 800	5 302 800	–1 483 489,60	–1 483 489,60	3 819 310,40	3 819 310,40
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	141 600	141 600	–92 100	–92 100	49 500	49 500
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	362 600	362 600	– 500	– 500	362 100	362 100
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	57 500	57 500	–57 250	–57 250	250	250
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	321 000	321 000	–85 500	–85 500	235 500	235 500
2 4	PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY	50 000	50 000	–41 500	–41 500	8 500	8 500
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	383 000	383 000	– 155 000	– 155 000	228 000	228 000
	Hlava 2 – Celkem	1 315 700	1 315 700	– 431 850	– 431 850	883 850	883 850
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	GRANTY	267 088 403,21	232 296 685,39	1 192 679,39	5 155 097,85	268 281 082,60	237 451 783,24
3 1	ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY	1 231 850	2 203 900		146 352,19	1 231 850	2 350 252,19
3 2	KOMUNIKACE A OSVĚTA	1 585 000	1 466 950		143 212,85	1 585 000	1 610 162,85
3 3	STRATEGIE A VZTAHY SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI	120 000	65 000	–10 000	5 000	110 000	70 000
	Hlava 3 – Celkem	270 025 253,21	236 032 535,39	1 182 679,39	5 449 662,89	271 207 932,60	241 482 198,28
4
ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY
4 0	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	– 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	Hlava 4 – Celkem	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	– 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	CELKOVÝ SOUČET	281 593 447,32	252 770 333,95	– 454 709,32	2 997 755,12	281 138 738	255 768 089,07

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/230

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion For Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/48)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
1 1
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE
1 1 0	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE	338 355 057	452 923 056		– 110 000 000	338 355 057	342 923 056
1 1 1	ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET	—	19 811 838,68	—			19 811 838,68
	KAPITOLA 1 1 – CELKEM	338 355 057	472 734 894,68		– 110 000 000	338 355 057	362 734 894,68
1 2
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE
1 2 0	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE	43 860 000	43 754 912			43 860 000	43 754 912
1 2 1	ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET	2 998 461,14	2 998 461,14			2 998 461,14	2 998 461,14
	KAPITOLA 1 2 – CELKEM	46 858 461,14	46 753 373,14			46 858 461,14	46 753 373,14
	Hlava 1 – Celkem	385 213 518,14	519 488 267,82		– 110 000 000	385 213 518,14	409 488 267,82
2
ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
2 1	ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
	Hlava 2 – Celkem	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
3
ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER
3 1	PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
	Hlava 3 – Celkem	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
4
RŮZNÉ PŘÍJMY
4 1	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
5
JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ
5 1	JINÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI		p.m.				p.m.
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	– 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST	25 200 000	25 200 000			25 200 000	25 200 000
1 2	VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)	8 200 000	8 200 000	– 250 000	– 250 000	7 950 000	7 950 000
1 3	SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY	1 900 000	1 900 000	402 905,74	402 905,74	2 302 905,74	2 302 905,74
1 4	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	800 000	800 000	–30 000	–30 000	770 000	770 000
1 5	VÝDAJE NA REPREZENTACI	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	750 000	750 000	60 000	60 000	810 000	810 000
1 7	JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ	1 600 000	1 600 000	150 000	150 000	1 750 000	1 750 000
1 8	STÁŽE	60 000	60 000	–14 900	–14 900	45 100	45 100
	Hlava 1 – Celkem	38 520 000	38 520 000	318 005,74	318 005,74	38 838 005,74	38 838 005,74
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 263 000	1 263 000	–20 000	–20 000	1 243 000	1 243 000
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	2 518 000	2 518 000	293 900	293 900	2 811 900	2 811 900
2 3	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	435 000	435 000	– 250 000	– 250 000	185 000	185 000
2 4	AKCE A KOMUNIKACE	352 000	352 000	–85 000	–85 000	267 000	267 000
2 5	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 289 000	1 289 000	– 119 000	– 119 000	1 170 000	1 170 000
2 6	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	340 000	340 000	10 000	10 000	350 000	350 000
2 7	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	383 000	383 000	17 000	17 000	400 000	400 000
	Hlava 2 – Celkem	6 580 000	6 580 000	– 153 100	– 153 100	6 426 900	6 426 900
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER	309 915 818,14	452 278 267,82	5 394 000	– 110 000 000	315 309 818,14	342 278 267,82
3 2	TECHNOLOGIE PRO ITER	16 353 700	12 000 000	–3 510 000		12 843 700	12 000 000
3 3	TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO	12 734 000	9 500 000	– 884 000		11 850 000	9 500 000
3 4	JINÉ VÝDAJE	5 500 000	5 000 000	–1 000 000		4 500 000	5 000 000
3 5	VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
3 6	PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 3 – Celkem	408 503 518,14	555 778 267,82		– 110 000 000	408 503 518,14	445 778 267,82
	CELKOVÝ SOUČET	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	– 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/235

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 113/49)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2015	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
2
PŘÍJMY
2 0	PŘÍSPĚVKY EU	15 123 360	325 000	15 448 360
	Hlava 2 – Celkem	15 123 360	325 000	15 448 360
3
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ	324 025		324 025
	Hlava 3 – Celkem	324 025		324 025
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY	166 628		166 628
	Hlava 4 – Celkem	166 628		166 628
5
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU
5 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU	4 304	1 529	5 833
	Hlava 5 – Celkem	4 304	1 529	5 833
	CELKOVÝ SOUČET	15 618 317	326 529	15 944 846

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	4 949 360	4 949 360	– 215 000	– 215 000	4 734 360	4 734 360
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	315 000	315 000			315 000	315 000
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	150 000	150 000			150 000	150 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	202 000	202 000	–15 000	–15 000	187 000	187 000
1 5	ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE	80 000	80 000			80 000	80 000
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	420 000	420 000			420 000	420 000
1 7	RECEPCE A AKCE	5 000	5 000			5 000	5 000
	Hlava 1 – Celkem	6 121 360	6 121 360	– 230 000	– 230 000	5 891 360	5 891 360
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 014 500	1 014 500	245 000	245 000	1 259 500	1 259 500
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	574 304	574 304	251 529	251 529	825 833	825 833
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	96 500	96 500	50 000	50 000	146 500	146 500
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 021 400	1 021 400	10 000	10 000	1 031 400	1 031 400
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	121 600	121 600			121 600	121 600
	Hlava 2 – Celkem	2 828 304	2 828 304	556 529	556 529	3 384 833	3 384 833
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU	514 000	506 000			514 000	506 000
3 2	PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY	3 152 000	3 279 000			3 152 000	3 279 000
3 3	PODPORA ČLENSKÝCH STÁTŮ VYSTAVENÝCH ZVLÁŠTĚ SILNÝM TLAKŮM	2 686 025	2 558 025			2 686 025	2 558 025
3 4	SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY	150 000	159 000			150 000	159 000
	Hlava 3 – Celkem	6 502 025	6 502 025			6 502 025	6 502 025
4
ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO
4 1	ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO	166 628	166 628			166 628	166 628
	Hlava 4 – Celkem	166 628	166 628			166 628	166 628
	CELKOVÝ SOUČET	15 618 317	15 618 317	326 529	326 529	15 944 846	15 944 846

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Dočasná pracovní místa
Funkční skupina a platová třída	2015 (Opravný rozpočet č. 1/2015)	2015 (Opravný rozpočet č. 2/2015)
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	8
AD 9	4	9
AD 8	8	10
AD 7	13	28
AD 6	5	5
AD 5	9	9
Celkem AD	45	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	6
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
Celkem AST	14	18
CA GFIV	10	10
CA GFIII	9	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	23 (1)	23 (1)
SNE	12	12
Celkový součet	94	124

30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/240

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení problémů za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 113/50)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2016	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ
1 0	PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ	57 000 000		57 000 000
	Hlava 1 – Celkem	57 000 000		57 000 000
2
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE	0,—		0,—
	Hlava 2 – Celkem	0,—		0,—
3
RŮZNÉ PŘÍJMY
3 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	0,—		0,—
	Hlava 3 – Celkem	0,—		0,—
4
JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ
4 0	JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ		11 779 919 625	11 779 919 625
4 9	VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK		0,—	p.m.
	Hlava 4 – Celkem		11 779 919 625	11 779 919 625
9
REZERVA
9 0	REZERVA	0,—		0,—
	Hlava 9 – Celkem	0,—		0,—
	CELKOVÝ SOUČET	57 000 000	11 779 919 625	11 836 919 625

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	19 608 000		19 608 000
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	2 305 000		2 305 000
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	45 000		45 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	2 270 000		2 270 000
1 5	ODBORNÁ PŘÍPRAVA	410 000		410 000
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	585 000		585 000
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	12 000		12 000
	Hlava 1 – Celkem	25 235 000		25 235 000
2
BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 987 200		4 987 200
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	5 415 800		5 415 800
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	1 085 000		1 085 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	873 000		873 000
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	440 000		440 000
	Hlava 2 – Celkem	12 801 000		12 801 000
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	18 964 000		18 964 000
	Hlava 3 – Celkem	18 964 000		18 964 000
4
JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ
4 0	VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ		11 799 919 625	11 799 919 625
4 9	JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE		—	—
	Hlava 4 – Celkem		11 799 919 625	11 799 919 625
9
VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY
9 0	VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY	—		—
	Hlava 9 – Celkem	—		—
	CELKOVÝ SOUČET	57 000 000	11 799 919 625	11 856 919 625

		ISSN 1977-0863
Úřední věstník Evropské unie		C 113

České vydání	Informace a oznámení	Svazek 59 30. března 2016

Oznámeníč.	Obsah	Strana
	IV Informace
2016/C 113/01	Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2016	1
2016/C 113/02	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016	6
2016/C 113/03	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2016	11
2016/C 113/04	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016	18
2016/C 113/05	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2016	25
2016/C 113/06	Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016	30
2016/C 113/07	Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016	35
2016/C 113/08	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016	40
2016/C 113/09	Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2016	45
2016/C 113/10	Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2016	50
2016/C 113/11	Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2016	55
2016/C 113/12	Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2016	60
2016/C 113/13	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2016	65
2016/C 113/14	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2016	70
2016/C 113/15	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016	74
2016/C 113/16	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2016	78
2016/C 113/17	Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2016	83
2016/C 113/18	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2016	89
2016/C 113/19	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2016	94
2016/C 113/20	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2016	99
2016/C 113/21	Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2016	103
2016/C 113/22	Přehled příjmů a výdajů EPA za rozpočtový rok 2016	107
2016/C 113/23	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Členské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2016	112
2016/C 113/24	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2016	117
2016/C 113/25	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2016	122
2016/C 113/26	Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2016	126
2016/C 113/27	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2016	131
2016/C 113/28	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2016	136
2016/C 113/29	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2016	140
2016/C 113/30	Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016	144
2016/C 113/31	Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2016	149
2016/C 113/32	Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2016	154
2016/C 113/33	Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2016	159
2016/C 113/34	Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2016	164
2016/C 113/35	Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2016	169
2016/C 113/36	Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016	174
2016/C 113/37	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion For Energy (F4E) za rozpočtový rok 2016	179
2016/C 113/38	Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016	186
2016/C 113/39	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2016	191
2016/C 113/40	Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení problémů za rozpočtový rok 2016	197
2016/C 113/41	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2	202
2016/C 113/42	Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2	207
2016/C 113/43	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 4	210
2016/C 113/44	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 3	214
2016/C 113/45	Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2	218
2016/C 113/46	Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2	222
2016/C 113/47	Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2	225
2016/C 113/48	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion For Energy (F4E) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2	230
2016/C 113/49	Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2	235
2016/C 113/50	Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení problémů za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1	240