31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/1

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/01)

Poznámky

Opravný rozpočet 1/2014 z 22.10.2014 a 2/2014 z 19.12.2014 zahrnut - více v kapitolách 1 0 Příjmy a 1 1 Výdaje. Podrobný popis rozpočtu lze nalézt na internetových stránkách Cedefop.

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
	Hlava 1 – Celkem	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
2
RŮZNÉ PŘÍJMY
2 0	VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VÝNOS Z NÁJMŮ	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	10 000	15 000	0,—
2 3	ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)	p.m.	p.m.	32 055,—
2 4	DARY A ODKAZY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Celkem	10 000	15 000	32 055,—
3
PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)
3 0	PLATBY OD ISLANDU	13 947	13 947	13 947,—
3 1	PLATBY OD NORSKA	498 613	509 070	467 228,—
3 2	OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE	400 000	p.m.	110 000,—
3 3	RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Celkem	912 560	523 017	591 175,—
	CELKOVÝ SOUČET	18 356 560	17 275 766	17 757 130,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Prostředky 2014		Plnění 2013
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	9 700 000	9 700 000	9 688 849	9 688 849	10 138 820,—	10 138 820,—
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ	185 000	185 000	175 000	175 000	251 470,—	251 470,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	100 000	100 000	100 000	100 000	76 480,—	76 480,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	165 000	165 000	156 000	156 000	156 160,—	156 160,—
1 5	ODBORNÁ PŘÍPRAVA	150 000	150 000	144 000	144 000	129 970,—	129 970,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	111 000	111 000	141 000	141 000	189 500,—	189 500,—
1 7	RECEPCE A AKCE	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000,—	19 000,—
1 8	ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA ZAMĚSTNANCE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 1 – Celkem	10 430 000	10 430 000	10 423 849	10 423 849	10 961 400,—	10 961 400,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	670 000	670 000	618 000	618 000	599 640,—	599 640,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	515 000	515 000	493 000	493 000	510 075,—	510 075,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	68 000	68 000	82 000	82 000	78 475,—	78 475,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	117 000	117 000	135 000	135 000	122 800,—	122 800,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	190 000	190 000	216 000	216 000	166 010,—	166 010,—
2 5	ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY	10 000	10 000	6 000	6 000	9 000,—	9 000,—
2 6	PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
2 8	ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍCH VÝDAJÍCH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 2 – Celkem	1 570 000	1 570 000	1 550 000	1 550 000	1 486 000,—	1 486 000,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI	330 000	330 000	200 000	200 000	390 690,—	563 194,—
3 1	ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU	400 000	400 000	p.m.	p.m.	2 838 791,—	1 358 228,—
3 2	VÝZKUM A POLITICKÉ ANALÝZY	2 301 000	2 301 000	2 471 000	2 471 000	2 569 275,—	1 489 722,—
3 3	POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ	2 603 000	2 603 000	1 900 000	1 900 000	2 053 447,—	2 099 704,—
3 5	INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ	722 560	722 560	730 917	730 917	450 597,—	433 173,—
	Hlava 3 – Celkem	6 356 560	6 356 560	5 301 917	5 301 917	8 302 800,—	5 944 021,—
	CELKOVÝ SOUČET	18 356 560	18 356 560	17 275 766	17 275 766	20 750 200,—	18 391 421,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2014				2015
	Počet míst obsazených k 31.12.2013		Povoleno		Povoleno
	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	3	6	3	5	3
AD 11	1	8		9		9
AD 10		9		8		8
AD 9		4		4		4
AD 8		3		5		5
AD 7		7		6		6
AD 6		5		5		5
AD 5		1
Celkem AD	7	44	6	44	5	44
AST 11
AST 10	1	1	1	2	1	2
AST 9		1		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	1	6
AST 6	4	3	4	3	4	3
AST 5	4	6	4	6	4	6
AST 4		11		10		10
AST 3		4		4		4
AST 2		1		1
AST 1
Celkem AST	12	35	12	36	12	35
Celkový součet	19	79	18	80	17	79

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/6

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/02)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	20 671 000	20 562 000	20 477 249,—
	Hlava 1 – Celkem	20 671 000	20 562 000	20 477 249,—
5
RŮZNÉ PŘÍJMY
5 0	VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	—	—	0,—
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY	15 000	p.m.	0,—
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ	p.m.	58 303	83 559,—
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ	2 000	1 000	446,—
	Hlava 5 – Celkem	17 000	59 303	84 005,—
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU	172 000	828 697	62 163,—
	Hlava 6 – Celkem	172 000	828 697	62 163,—
	CELKOVÝ SOUČET	20 860 000	21 450 000	20 623 417,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	11 491 000	11 645 448	10 999 264,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	390 000	388 869	408 478,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	151 000	122 718	130 437,—
	Hlava 1 – Celkem	12 032 000	12 157 035	11 538 179,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV	724 000	678 226	889 844,—
2 1	NÁJEMNÉ	23 000	21 255	21 051,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	619 000	728 308	856 279,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	24 000	18 876	23 800,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	70 000	66 244	70 190,—
	Hlava 2 – Celkem	1 460 000	1 512 909	1 861 164,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	7 368 000	7 780 056	7 123 249,—
	Hlava 3 – Celkem	7 368 000	7 780 056	7 123 249,—
	CELKOVÝ SOUČET	20 860 000	21 450 000	20 522 592,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2015		2014		2013
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Temporary posts	Trvalé pracovní pozice	Temporary posts	Trvalé pracovní pozice	Temporary posts
AD 16
AD 15		1
AD 14		1		2		1
AD 13		4		3		3
AD 12	2	7	2	3	1	3
AD 11	1	5	1	5	2	5
AD 10	1	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3		3
AD 8	1	7	1	6	1	4
AD 7	2	5	1	6	2	5
AD 6		6	1	6	1	6
AD 5				5		8
Total AD	8	43	8	43	8	42
AST 11
AST 10		2		2		2
AST 9		6		5		5
AST 8		7		6		5
AST 7		9		8		7
AST 6	2	2	2	4	2	6
AST 5	3	6	4	6	3	5
AST 4	2	1	2	3	4	5
AST 3	1	1	1	2		3
AST 2	1	1		1		1
AST 1	1	1	1	1	2	1
Total AST	10	36	10	38	11	40
Celkem	18	79	18	81	19	82
Grand Total	97		99		101

Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts

Contract staff posts	2015	2014
FG IV	3	3
FG III	4	3
FG II	5	6
FG I	2	2
Total FG	14	14
Seconded national experts posts	1	0
Celkem	15	14

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/11

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/03)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)	41 682 444	41 770 897	41 740 722,—
	Hlava 1 – Celkem	41 682 444	41 770 897	41 740 722,—
2
RŮZNÉ PŘÍJMY
2 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)	p.m.	10 802 174	7 530 000,—
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DARY A DĚDICTVÍ	p.m.	p.m.	0,—
2 5	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	0,—
	Hlava 2 – Celkem	p.m.	10 802 174	7 530 000,—
	CELKOVÝ SOUČET	41 682 444	52 573 071	49 270 722,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2)	21 863 444	22 774 253	22 120 333,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3)	220 000	167 372	278 684,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4)	800 000	853 215	848 189,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5)	800 000	832 689	631 306,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	5 000	4 989	4 996,—
	Hlava 1 – Celkem	23 688 444	24 632 518	23 883 508,—
2
SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 1	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6)	3 215 000	3 380 184	3 315 927,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE (7)	270 000	271 252	273 846,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (8)	460 000	528 648	470 744,—
2 4	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	12 000	3 443	6 940,—
2 5	ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY (9)	230 000	245 878	167 918,—
2 6	ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 000	6 265	7 819,—
	Hlava 2 – Celkem	4 197 000	4 435 670	4 243 194,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 3	ZDROJE (10)	12 917 000	14 102 474	11 683 710,—
3 4	STRATEGICKÁ ČIN (11)	880 000	15 461 500	1 728 280,—
3 5	STRATEGICKÁ ČIN (12)	—	36 020	5 631 137,—
	Hlava 3 – Celkem	13 797 000	29 599 994	19 043 127,—
	CELKOVÝ SOUČET	41 682 444	58 668 182	47 169 829,—

Přehled stavu zaměstnanců

Stálá pracovní místa
Kategorie a třída podle nového služebního řádu	2013	2014	2015
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Celkem AD	1	1	1
AST 11
AST 10	1
AST 9	1	2	2
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Celkem AST	3	3	3
Celkový součet	4	4	4

Přehled stavu zaměstnanců

Dočasné pracovní pozice
Kategorie a třída podle nového služebního řádu	2013	2014	2015
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	2
AD 12	9	10	10
AD 11	11	10	10
AD 10	9	10	10
AD 9	8	8	10
AD 8	8	8	10
AD 7	8	8	7
AD 6	8	6	2
AD 5
Celkem AD	66	65	64
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	3	3	8
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	5	8	8
AST 3	5	7	2
AST 2	5	2	1
AST 1	4	0	0
Celkem AST	68	66	65
Celkový součet	138	135	133

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2013	2014	2015
FG IV	28 ENPI 4 GIO 3	32 ENPI 3 GIO 2	30 ENPI/IPA 5 GIO 2
FG III	7 GIO 3	9 GIO 3	8 ENPI/IPA 3 GIO 3 Copernicus 1
FG II	17 GIO 1	13 1 ENPI	16 1 ENPI
FG I
Celkem FG	63	63	69
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	25	20	20
Celkem	88	83	89

(1) 2014:

—	InSEIS: 572 174,

—	IPA2014: 500 000.

2013: GIO1: 7 530 000.

(2) 2013:

—	GIO: 330 606,

—	ENPI: 379 782,

—	GISC: 368 972.

2014:

—	InSEIS: 98 000,

—	ENPI 445 370,

—	GIO 661 015,

—	GISC 20 001.

(3) 2013:

—	GIO: 4 857,

—	ENPI:4 200,

—	GISC: 627.

2014:

—	ENPI: 106,

—	GIO: 12 265,

—

GISC: 1.

(4) 2013:

—	GIO1: 39 638,

—	ENPI: 35 067,

—	GISC: 27 253,

—	IPA2: 7 167.

2014:

—	InSEIS: 19 200,

—	ENPI: 73 754,

—	GIO: 39 119,

—	GISC: 43 897,

—	IPA2: 9 599,

—	IPA2014: 12 000.

(5) 2013:

—	GIO:1 618,

—	IPA2: 3 117,

—	ENPI: 4 228.

2014:

—	GIO:18 489,

—	IPA2: 2 708,

—	ENPI: 17 271,

—	IPA2014: 2 000.

(6) 2013:

—	GIO: 19 400,

—	GISC: 4 594.

2014: GIO: 83 639.

(7) 2013:

—	IPA2: 12 000.

—	GISC: 29 911.

2014: GISC: 19.

(8) 2013:

—

GIO: 24,

—	IPA2: 3 398,

—

.GISC: 7,

—	ENPI:32 859.

2014:

—

GIO: 376,

—	IPA2: 2 802,

—

.GISC: 1,

—	ENPI: 4 138.

(9) 2014: ENPI: 28 878.

(10) 2013:

—	ENPI: 105 403,

—	GISC: 66 709,

—	IPA2:182 823,

—	GIO: 38 045.

2014:

—	InSEIS: 75 000,

—	ENPI: 164 762,

—	GIO: 443 439,

—	GISC: 80 641,

—	IPA2: 80 641,

—	IPA2014: 216 000.

(11) 2014:

—	InSEIS: 239 920,

—	ENPI: 702 578,

—	GIO: 13 357 071,

—	IPA2: 53 980,

—	IPA2014: 189 537.

(12) 2013:

—	ENPI: 791 201,

—	GISC: 283 342,

—	IPA2: 354 938,

—	GIO: 3 708 145.

2014:

—	ENPI: 36 000,

—

GISC: 20.

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/18

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/04)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	19 945 000	20 018 500	20 026 500,—
1 3	DG EAC - EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ	199 000	125 000	117 000,—
	Hlava 1 – Celkem	20 144 000	20 143 500	20 143 500,—
4
PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ
4 2	SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI	p.m.	2 363 739	1 844 521,60
4 3	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI	p.m.	p.m.	1 081,20
4 9	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	p.m.	24 682	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	2 388 421	1 845 602,80
8
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 8 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	14 553	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	14 553	0,—
10
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 10 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	20 144 000	22 546 474	21 989 102,80

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Prostředky 2014		Plnění 2013
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	13 607 000	13 607 000	12 370 900	12 370 900	12 781 749,91	12 663 050,62
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	114 000	114 000	115 000	110 000	95 000,—	71 559,95
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	290 000	290 000	321 300	321 300	265 450,03	123 157,63
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM	72 000	72 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000,—	12 000,—
1 9	DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ	—	—	—	—	0,—	0,—
	Hlava 1 – Celkem	14 095 000	14 095 000	12 819 200	12 814 200	13 154 199,94	12 869 768,20
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	549 798	549 798	549 034	549 034	686 102,57	484 896,72
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	756 152	756 152	875 236	875 236	851 226,19	649 621,95
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	65 600	65 600	435 533	435 533	80 505,73	31 236,73
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	103 450	103 450	103 450	103 450	67 593,29	46 486,30
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	31 000	31 000	27 000	27 000	27 200,—	20 842,91
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	100 000	100 000	100 000	100 000	102 831,59	57 944,72
	Hlava 2 – Celkem	1 606 000	1 606 000	2 090 253	2 090 253	1 815 459,37	1 291 029,33
3
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	455 000	455 000	957 100	957 100	1 049 048,66	1 079 674,67
3 1	PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU	3 288 000	3 288 000	3 541 500	3 541 500	3 237 133,07	3 232 257,78
3 2	PROVOZ	700 000	700 000	750 000	750 000	843 046,25	808 344,11
	Hlava 3 – Celkem	4 443 000	4 443 000	5 248 600	5 248 600	5 129 227,98	5 120 276,56
4
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE
4 1	SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI	—	—	—	—	0,—	0,—
4 2	SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI	p.m.	p.m.	2 363 739	2 363 739	1 632 053,48	583 502,97
4 3	SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI	p.m.	p.m.	24 682	24 682	18 822,93	28 469,15
4 4	REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU	—	—	—	—	0,—	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	2 388 421	2 388 421	1 650 876,41	611 972,12
8
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	—	—	—	—	0,—	0,—
	Hlava 8 – Celkem	—	—	—	—	0,—	0,—
9
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE
9 9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Hlava 9 – Celkem	—	—	—	—	0,—	0,—
10
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	—	—	—	—	0,—	0,—
	Hlava 10 – Celkem	—	—	—	—	0,—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	20 144 000	20 144 000	22 546 474	22 541 474	21 749 763,70	19 893 046,21

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2015	2016
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2015	219 000	219 000	—
Prostředky na rok 2015	455 000	236 000	219 000
Celkový součet	674 000	455 000	219 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2015	2016
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2015	1 380 000	1 380 000	—
Prostředky na rok 2015	3 288 000	1 908 000	1 380 000
Celkový součet	4 668 000	3 288 000	1 380 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2015	2016
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2015	180 000	180 000	—
Prostředky na rok 2015	700 000	520 000	180 000
Celkový součet	880 000	700 000	180 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2015		2014		Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2013
Funkční skupina a platová třída	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	4	—	—
AD 12	—	12	—	10	—	7
AD 11	—	8	—	8	—	11
AD 10	—	4	—	4	—	3
AD 9	—	12	—	12	—	14
AD 8	—	8	—	8	—	7
AD 7	—	9	—	14	—	14
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	2
Mezisoučet AD	—	60	—	61	—	59
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	3	—	2
AST 9	—	9	—	8	—	6
AST 8	—	6	—	6	—	3
AST 7	—	4	—	4	—	7
AST 6	—	4	—	4	—	3
AST 5	—	5	—	5	—	3
AST 4	—	—	—	2	—	4
AST 3	—	—	—	1	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Mezisoučet AST	—	32	—	33	—	33
Celkový součet	—	92	—	94	—	92

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	Údaje ke dni 1. 11. 2013	2014	2015
FG IV	5	5,5	6,5
FG III	21,5	22	23
FG II	10	10	9
FG I	—	—	—
Celkový součet	36,5	37,5	38,5
Místní zaměstnance	2	2	2
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	0	0	1
Celkem	38,5	39,5	41,5

Další informace o rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rok 2015 jsou k dispozici na internetové stránce nadace (http://www.etf.europa.eu) v nabídce„About ETF“ (O ETF), části „Register of Documents“ (Rejstřík dokumentů).

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/25

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/05)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
1 0	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB	250 801 000	228 156 000	188 636 794,—
	Hlava 1 – Celkem	250 801 000	228 156 000	188 636 794,—
2
PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE	33 015 000	33 230 000	39 139 360,—
	Hlava 2 – Celkem	33 015 000	33 230 000	39 139 360,—
3
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA	936 000	902 000	1 098 440,—
	Hlava 3 – Celkem	936 000	902 000	1 098 440,—
5
PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE
5 2	PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ	78 000	75 000	10 284 670,—
	Hlava 5 – Celkem	78 000	75 000	10 284 670,—
6
VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY
6 0	VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY	16 787 000	19 283 000	699 654,—
	Hlava 6 – Celkem	16 787 000	19 283 000	699 654,—
7
OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI
7 0	OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 7 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	500 000	828 000	528 347,—
	Hlava 9 – Celkem	500 000	828 000	528 347,—
	CELKOVÝ SOUČET	302 117 000	282 474 000	240 387 265,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	86 415 000	89 862 000	71 497 062,—
1 3	PRACOVNÍ CESTY	636 000	605 000	409 042,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	765 000	806 000	520 701,—
1 5	VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ	7 494 000	3 674 000	2 671 621,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	345 000	335 000	276 612,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	80 000	54 000	28 044,—
1 8	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE	2 321 000	2 395 000	2 149 261,—
	Hlava 1 – Celkem	98 056 000	97 731 000	77 552 343,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	33 099 000	40 916 000	45 889 170,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT A TELEKOMUNIKACE	20 861 000	15 748 000	13 821 236,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	2 178 000	2 245 000	1 009 061,—
2 3	BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	1 380 000	2 171 000	794 691,—
2 4	POŠTOVNÉ	153 000	184 000	444 301,—
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ	107 000	136 000	97 821,—
	Hlava 2 – Celkem	57 778 000	61 400 000	62 056 280,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	139 144 000	115 301 000	93 947 941,—
3 1	VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY	7 139 000	8 042 000	9 862 866,—
	Hlava 3 – Celkem	146 283 000	123 343 000	103 810 807,—
9
OSTATNÍ VÝDAJE
9 0	PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	302 117 000	282 474 000	243 419 430,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2013	2014	2015
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	8	9
AD 12	36	42	42
AD 11	36	38	37
AD 10	33	36	40
AD 9	36	37	36
AD 8	46	49	52
AD 7	44	51	52
AD 6	41	39	36
AD 5	33	30	26
Celkem kategorie AD	322	340	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	13	15	16
AST 7	20	19	19
AST 6	31	36	39
AST 5	34	37	42
AST 4	50	55	49
AST 3	39	39	43
AST 2	40	34	37
AST 1	20	10	0
Celkem kategorie AST	261	259	259
Zaměstnanci celkem	583	599	599

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	31.12.2013	2014	2015
FG IV	37	46	48
FG III	10	12	13
FG II	52	72	69
FG I	—	—	—
Celkem FG	99	130	130
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	16,5	25	50
Celkem	115,5	155	180

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/30

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/06)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	14 794 000	14 793 959	15 550 000,—
1 2	ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY	350 000	650 000	350 000,—
	Hlava 1 – Celkem	15 144 000	15 443 959	15 900 000,—
2
DALŠÍ DOTACE
2 1	PŘÍSPĚVEK NORSKA	389 962,64	392 176	408 171,84
2 2	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE	150 000	—	0,—
	Hlava 2 – Celkem	539 962,64	392 176	408 171,84
3
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
3 1	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
4
OSTATNÍ PŘÍJMY
4 1	ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA	p.m.	9 105	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	9 105	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	15 683 962,64	15 845 240	16 308 171,84

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	9 196 364,66	9 156 958	9 250 469,18
1 2	DŮCHODY A ODSTUPNÉ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 – Celkem	9 196 364,66	9 156 958	9 250 469,18
2
VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI
2 1	SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI	2 249 974,72	2 260 787	2 354 191,97
	Hlava 2 – Celkem	2 249 974,72	2 260 787	2 354 191,97
3
VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY
3 1	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI	3 887 623,26	3 777 495	4 311 431,75
	Hlava 3 – Celkem	3 887 623,26	3 777 495	4 311 431,75
4
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ
4 1	PROJEKTY	350 000	650 000	412 427,12
	Hlava 4 – Celkem	350 000	650 000	412 427,12
5	REZERVNÍ FOND		—
	CELKOVÝ SOUČET	15 683 962,64	15 845 240	16 328 520,02

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2014				2015
Funkcní skupina a platová trída	31.12.2014		Schválené pracovní pozice		Schválené pracovní pozice
	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	2	1	2	1	2
AD 12	5	7	4	10	4	10
AD 11	—	4	3	10	3	10
AD 10	—	5	—	15	—	15
AD 9	1	1	—	7	—	5
AD 8	1	5	—	—	—	—
AD 7	—	11	—	—	—	—
AD 6	—	6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	7	42	8	46	8	44
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	2	—	2
AST 9	—	2	1	8	1	8
AST 8	1	1	2	7	2	7
AST 7	2	3	1	6	1	6
AST 6	—	2	—	—	—	—
AST 5	1	9	—	—	—	—
AST 4	—	3	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	1	—	—	—	—	—
Celkem AST	5	22	5	23	5	23
Celkem	12	64	13	69	13	67
Celkový součet	76		82		80

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2014	2015
FG IV	—	2
FG III	8	9
FG II	13	13
FG I	3	3
Celkem FG	24	27
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	1	1
Celkem	25	28

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/35

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/07)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	56 766 000	58 766 000	51 298 196,05
	Hlava 2 – Celkem	56 766 000	58 766 000	51 298 196,05
3
DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM
3 0	DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM	1 685 950	1 720 000	1 435 950,81
	Hlava 3 – Celkem	1 685 950	1 720 000	1 435 950,81
	CELKOVÝ SOUČET	58 451 950	60 486 000	52 734 146,86

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	30 522 125	34 656 136	26 932 438,44
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	700 000	705 277	691 711,03
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	130 000	115 000	113 776,11
1 5	VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	450 000	332 500	370 406,95
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	15 000	8 000	8 107,51
1 8	POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND	840 000	911 000	882 264,65
	Hlava 1 – Celkem	32 657 125	36 727 913	28 998 704,69
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	3 183 000	2 968 415	2 758 035,71
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	2 947 000	2 855 462	2 814 299,02
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	129 000	47 685	78 974,26
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	350 000	229 225	218 670,64
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	245 000	241 500	221 297,38
2 5	ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ	453 825	295 000	368 271,20
	Hlava 2 – Celkem	7 307 825	6 637 287	6 459 548,21
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	18 487 000	17 120 800	17 275 893,96
	Hlava 3 – Celkem	18 487 000	17 120 800	17 275 893,96
	CELKOVÝ SOUČET	58 451 950	60 486 000	52 734 146,86

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Stálé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	6	5	4
AD 13	—	—	—	5	4	3
AD 12	—	—	—	8	7	6
AD 11	—	—	—	14	12	10
AD 10	—	—	—	22	20	18
AD 9	—	—	—	25	26	27
AD 8	—	—	—	19	18	18
AD 7	—	—	—	18	18	16
AD 6	—	—	—	13	18	22
AD 5	—	—	—		4	10
Celkem AD	—	—	—	131	133	135
AST 11	—	—	—	2	2	1
AST 10	—	—	—	2	1	1
AST 9	—	—	—	2	1	1
AST 8	—	—	—	6	5	4
AST 7	—	—	—	10	9	7
AST 6	—	—	—	15	14	13
AST 5	—	—	—	17	19	20
AST 4	—	—	—	5	8	11
AST 3	—	—	—		2	2
AST 2	—	—	—		0	2
AST 1	—	—	—		0	1
Celkem AST	—	—	—	59	61	63
Celkový součet	—	—	—	190	194	198

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2015	2014
FG IV	49	49
FG III	37	37
FG II	11	11
FG I	3	3
Celkem FG	100	100
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	5	5
Celkem	105	105

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/40

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/08)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	15 110 660	14 519 521	14 845 233,—
	Hlava 1 – Celkem	15 110 660	14 519 521	14 845 233,—
2
OSTATNÍ DOTACE
2 0	OSTATNÍ DOTACE	160 100	100 100	180 000,—
2 2	DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY	p.m.	2 636 405	769 542,—
	Hlava 2 – Celkem	160 100	2 736 505	949 542,—
5
RŮZNÉ PŘÍJMY
5 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
5 2	PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY	p.m.	p.m.	0,—
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	1 004,36
5 9	DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	1 004,36
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	266,26
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	p.m.	266,26
	CELKOVÝ SOUČET	15 270 760	17 256 026	15 796 045,62

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 558 200	5 508 100	5 071 471,50
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	33 000	34 000	20 866,21
1 5	STÁŽE	15 000	14 000	13 068,23
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	p.m.	p.m.	0,—
1 8	UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY	p.m.	p.m.	0,—
1 9	DŮCHODY A ODCHODNÉ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 – Celkem	5 606 200	5 556 100	5 105 405,94
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	637 805	583 750	1 201 978,61
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	505 800	568 200	493 988,29
2 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM	39 150	41 150	81 200,34
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	54 500	57 300	82 811,06
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	134 500	120 175	112 143,51
	Hlava 2 – Celkem	1 371 755	1 370 575	1 972 121,81
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 2	KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE	3 722 000	3 900 560	3 396 242,01
3 3	BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE	1 570 805	1 280 000	1 313 004,48
3 4	PREVENCE A VÝZKUMU	3 000 000	2 512 386	3 217 907,20
	Hlava 3 – Celkem	8 292 805	7 692 946	7 927 153,69
4
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ
4 6	PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO	—	450 297	227 985,65
4 7	ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY	p.m.	1 997 512	2 487,85
4 8	ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ	p.m.	188 596	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	2 636 405	230 473,50
5
REZERVNÍ FOND
5 0	REZERVNÍ FOND	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	15 270 760	17 256 026	15 235 154,94

Přehled stavu zaměstnanců

Zařazení a třída	2013		2014	2015
Zařazení a třída	31.12.2013	Schváleno	Schváleno	Schváleno
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1
AD 11	1	1	1	2
AD 10	2	3	3	2
AD 9	2	1	1	2
AD 8	4	5	6	6
AD 7	5	5	5	5
AD 6	7	6	5	4
AD 5	—	—	—	—
Celkem AD	24	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	1	1
AST 6	—	1	1	2
AST 5	4	1	2	4
AST 4	7	6	8	5
AST 3	3	6	3	2
AST 2	1	3	2	3
AST 1	2	1	1	—
Celkem AST	18	20	19	18
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Total AST/SC
Celkový součet	42	44	43	42

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	31.12.2013	2014	2015
FG IV	2	1	2
FG III	11	13	12
FG II	11	10	10
FG I	—	—	—
Celkem FG	24	24	24
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—	—
Celkem	24	24	24

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/46

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/09)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
PŘÍJMY
1 0	PŘÍJMY Z POPLATKŮ	13 692 000	11 812 000	12 919 375,—
	Hlava 1 – Celkem	13 692 000	11 812 000	12 919 375,—
2
DOTACE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
3
REZERVNÍ FOND
3 0	REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU	744 000	2 418 000	– 298 710,06
	Hlava 3 – Celkem	744 000	2 418 000	– 298 710,06
5
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU
5 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU	12 000	12 000	4 596,03
	Hlava 5 – Celkem	12 000	12 000	4 596,03
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 1	BANKOVNÍ ÚROKY	250 000	250 000	129 883,39
9 2	DARY A ODKAZY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ	p.m.	200 000	0,—
	Hlava 9 – Celkem	250 000	450 000	129 883,39
	CELKOVÝ SOUČET	14 698 000	14 692 000	12 755 144,36

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Prostředky 2014		Plnění 2013
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 998 000	5 998 000	5 562 500	5 562 500	5 382 374,37	5 382 374,37
1 2	DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ	100 000	100 000	100 000	100 000	105 933,60	105 933,60
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	240 000	240 000	240 000	240 000	209 248,32	209 248,32
1 4	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY	20 000	20 000	48 500	48 500	91 950,12	91 950,12
1 5	SOCIÁLNÍ PÉČE	18 000	18 000	15 000	15 000	14 422,48	14 422,48
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	10 000	10 000	10 000	10 000	5 098,07	5 098,07
	Hlava 1 – Celkem	6 386 000	6 386 000	5 976 000	5 976 000	5 809 026,96	5 809 026,96
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ	300 000	300 000	400 000	400 000	226 395,29	226 395,29
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	550 000	550 000	550 000	550 000	315 488,18	315 488,18
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	60 000	60 000	70 000	70 000	51 915,77	51 915,77
2 3	BĚŽNÁ SPRÁVA	90 000	90 000	100 000	100 000	69 333,62	69 333,62
2 4	VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE	100 000	100 000	100 000	100 000	79 943,13	79 943,13
2 5	JEDNÁNÍ	330 000	330 000	330 000	330 000	231 602,46	231 602,46
2 6	INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ	250 000	250 000	150 000	150 000	114 783,78	114 783,78
	Hlava 2 – Celkem	1 680 000	1 680 000	1 700 000	1 700 000	1 089 462,23	1 089 462,23
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM	6 900 000	5 900 000	8 100 000	6 100 000	6 620 064,23	5 256 270,58
3 1	ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV	312 000	312 000	352 000	312 000	283 920,—	282 000,—
3 3	PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACE A PŘEKLADY	150 000	150 000	150 000	150 000	119 342,30	116 749,08
3 5	TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE	400 000	150 000	360 000	150 000	20 203,60	66 749,35
3 6	SPECIÁLNÍ PORADCI	100 000	100 000	104 000	104 000	88 599,21	73 354,97
3 7	PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ	p.m.	20 000	200 000	200 000	68 006,54	61 531,19
	Hlava 3 – Celkem	7 862 000	6 632 000	9 266 000	7 016 000	7 200 135,88	5 856 655,17
10
DALŠÍ VÝDAJE
10 0	PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1	ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2	PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3	ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Hlava 10 – Celkem	—	—	—	—	0,—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	15 928 000	14 698 000	16 942 000	14 692 000	14 098 625,07	12 755 144,36

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2014		2015
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	1	—	—	—
AD 12	—	2	1	1
AD 11	—	—	—	1
AD 10	—	—	—	—
AD 9	2	3	2	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	—	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	1
Celkem	4	8	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	1	3
AST 9	4	6	2	4
AST 8	2	1	1	—
AST 7	—	—	1	2
AST 6	1	4	1	8
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	4	—	2
AST 3	—	6	—	1
AST 2	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—
Celkem	7	28	6	27
Celkový součet	11	36	10	36

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/51

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/10)

PŔÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ
1 0	PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ	39 930 700	43 564 300	46 590 403,—
	Hlava 1 – Celkem	39 930 700	43 564 300	46 590 403,—
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
3
INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
3 0	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	3 120 300	2 794 300	3 142 164,—
	Hlava 3 – Celkem	3 120 300	2 794 300	3 142 164,—
4
OSTATNÍ PŘÍJMY
4 0	OSTATNÍ PŘÍJMY	343 250	363 250	478 264,—
	Hlava 4 – Celkem	343 250	363 250	478 264,—
5
PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU
5 0	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU	5 659 350	9 546 191	0,—
	Hlava 5 – Celkem	5 659 350	9 546 191	0,—
6
ÚHRADY
6 0	ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM	p.m.	p.m.	0,—
6 1	MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	49 053 600	56 268 041	50 210 831,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	23 830 400	23 760 030	21 955 022,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	105 100	107 400	98 277,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	279 900	294 500	404 133,—
1 5	MOBILITA	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	75 000	92 000	132 000,—
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	2 000	2 000	1 000,—
1 9	DŮCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 – Celkem	24 292 400	24 255 930	22 590 432,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	2 722 200	2 531 200	2 581 647,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	2 970 000	2 910 000	2 869 432,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	107 300	706 500	189 424,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	283 400	276 400	272 100,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	212 800	226 800	181 743,—
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	24 000	30 000	2 427,—
2 6	ŘÍZENÍ STŘEDISKA	122 500	134 800	60 560,—
2 7	INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE	30 000	37 000	0,—
	Hlava 2 – Celkem	6 472 200	6 852 700	6 157 333,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY	16 710 000	16 593 000	14 194 068,—
3 1	VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI	770 000	705 000	621 729,—
3 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT	809 000	937 000
	Hlava 3 – Celkem	18 289 000	18 235 000	14 815 797,—
10
REZERVY
10 0	REZERVNÍ POLOŽKA	p.m.	6 924 411	0,—
	Hlava 10 – Celkem	p.m.	6 924 411	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	49 053 600	56 268 041	43 563 562,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	1	—
AD 14	1	1	1	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	11	10	4	6	4	3
AD 11	10	9	9	7	8	8
AD 10	7	8	9	4	6	6
AD 9	2	3	1	12	11	7
AD 8	9	8	6	10	7	4
AD 7	2	2	6	21	24	20
AD 6	3	4	5	25	19	13
AD 5	—	—	2	5	12	26
Celkem AD	45	45	43	91	92	87
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	2	1	—	—	1	1
AST 8	4	4	5	—	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	2	2	3	2	2
AST 5	2	2	2	13	12	6
AST 4	3	3	2	15	14	12
AST 3	—	—	1	9	13	18
AST 2	—	—	—	7	7	4
AST 1	—	—	—	—	—	3
Celkem AST	14	14	14	50	52	49
Celkový součet	59	59	57	141	144	136

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/55

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/11)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	21 229 000	21 229 000	21 348 510,—
	Hlava 2 – Celkem	21 229 000	21 229 000	21 348 510,—
3
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
3 0	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
4
PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ
4 0	PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ	p.m.	289 149	271 340,22
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	289 149	271 340,22
	CELKOVÝ SOUČET	21 229 000	21 518 149	21 619 850,22

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	10 217 000	10 557 000	9 338 902,48
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	114 000	45 000	73 067,25
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	200 000	270 000	439 161,23
1 4	VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ	378 000	368 000	324 113,62
1 5	STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ	372 000	350 000	335 900,92
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	675 000	592 000	526 978,32
1 7	REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ	5 000	3 000	3 945,11
1 9	REZERVA NA HLAVU 1	p.m.	p.m.	244 000,—
	Hlava 1 – Celkem	11 961 000	12 185 000	11 286 068,93
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 130 000	1 340 000	1 032 188,77
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	774 000	819 000	812 620,96
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	39 000	42 000	15 834,11
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	67 000	74 000	55 206,43
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	169 000	157 000	129 432,42
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	9 000	26 000	21 146,99
2 6	STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE	30 000	30 000	77 550,—
2 9	REZERVA NA HLAVU 2	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Celkem	2 218 000	2 488 000	2 143 979,68
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 2	SVOBODY	1 420 000	470 000	2 112 721,31
3 3	ROVNOST	2 981 000	3 715 000	2 663 522,68
3 6	SPRAVEDLNOST	744 850	400 000	1 026 013,86
3 7	HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	1 275 000	1 670 000	1 797 926,44
3 8	ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY	490 000	475 000	448 172,58
3 9	REZERVA NA HLAVU 3	139 150	105 000	0,—
	Hlava 3 – Celkem	7 050 000	6 835 000	8 048 356,87
	CELKOVÝ SOUČET	21 229 000	21 508 000	21 478 405,48

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	2	3	3
AD 12	—	—	—	10	9	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	15	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	4	5	5
AD 6	—	—	—	2	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem A*	—	—	—	46	47	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	7	8	9
AST 6	—	—	—	12	6	4
AST 5	—	—	—	—	1	1
AST 4	—	—	—	1	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	27	28	28
Celkový součet	—	—	—	73	75	78

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2015	2014
FG IV	18	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Celkem	29	29
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	9	9
Celkem	38	38

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/60

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/12)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	75 945 921	77 594 301	74 008 590,—
	Hlava 1 – Celkem	75 945 921	77 594 301	74 008 590,—
2
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU	2 202 400	2 296 000	1 983 000,—
	Hlava 2 – Celkem	2 202 400	2 296 000	1 983 000,—
3
PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
3 0	PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
4
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI
4 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI	90 000	72 222	0,—
	Hlava 4 – Celkem	90 000	72 222	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	78 238 321	79 962 523	75 991 590,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Prostředky 2014		Plnění 2013
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	38 258 000	38 258 000	34 651 450	34 047 235	37 582 409,—	37 048 215,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	200 000	200 000	142 137	129 527	72 139,—	67 324,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	1 198 000	1 198 000	954 931	538 254	881 362,—	482 837,—
1 5	VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	912 000	912 000	834 686	830 795	689 672,—	688 121,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	1 096 000	1 096 000	1 100 097	52 858	142 088,—	115 402,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	5 000	5 000	1 945	1 945	4 428,—	3 247,—
	Hlava 1 – Celkem	41 669 000	41 669 000	37 685 246	35 600 614	39 372 098,—	38 405 146,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY	5 801 000	5 801 000	8 182 769	7 523 622	5 127 309,—	4 687 239,—
2 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT	2 825 000	2 825 000	3 737 604	2 244 611	3 137 346,—	1 976 408,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	107 000	107 000	236 394	95 089	289 943,—	61 590,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	269 000	269 000	199 243	118 093	132 268,—	114 469,—
2 4	VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE	441 000	441 000	704 717	402 165	521 797,—	304 025,—
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	110 000	110 000	95 914	78 632	95 810,—	73 079,—
	Hlava 2 – Celkem	9 553 000	9 553 000	13 156 641	10 462 212	9 304 473,—	7 216 810,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU
3 0	VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ	6 245 000	6 542 435	7 153 828	7 681 302	8 143 789,—	6 970 903,—
3 1	HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC	7 646 000	6 320 117	8 953 058	8 126 278	8 192 276,—	7 319 859,—
3 2	STRATEGIE A KOORDINACE V OBLASTI VĚDY	3 913 000	3 397 848	4 062 712	3 418 390	2 707 533,—	2 385 216,—
3 3	VNĚJŠÍ VZTAHY	1 680 000	1 680 000	1 108 719	809 426	649 611,—	471 968,—
3 4	KOMUNIKACE	972 000	972 000	949 723	582 759	836 625,—	702 216,—
3 5	HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI	7 898 000	7 898 000	6 384 656	4 500 687	7 939 832,—	5 093 764,—
	Hlava 3 – Celkem	28 354 000	26 810 400	28 612 696	25 118 842	28 469 666,—	22 943 926,—
	CELKOVÝ SOUČET	79 576 000	78 032 400	79 454 583	71 181 668	77 146 237,—	68 565 882,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2015		2014		2013
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		2		1
AD 12	1	15	1	14	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	16	1	15	1	12
AD 9	1	41	1	41	1	37
AD 8		53		49		47
AD 7	1	58	1	60	1	61
AD 6	1	20	1	23	1	23
AD 5		10		14		17
Celkem AD	5	229	5	232	5	226
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		3		3		2
AST 7		4		4		5
AST 6		8		8		7
AST 5		29		27		25
AST 4		30		31		34
AST 3		25		25		25
AST 2		4		9		20
AST 1						2
Celkem AST		103		107		120
Celkem	5	332	5	339	5	346
Celkový součet	337		344		351

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2014	2015
FG IV	60	70
FG III	6	9
FG II	43	40
FG I	1	1
Celkem FG	110	120
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	20	20
Celkem	130	140

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/66

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/13)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015		Rozpočtový rok 2014		Rozpočtový rok 2013
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	54 167 205	52 678 256	51 979 475	52 238 145	57 400 496,—	53 617 108,—
2 1	PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	413 941	413 941	5 614 372,75	5 614 372,75	3 007 286,33	3 007 286,33
	Hlava 2 – Celkem	54 581 146	53 092 197	57 593 848,75	57 852 517,75	60 407 782,33	56 624 394,33
	CELKOVÝ SOUČET	54 581 146	53 092 197	57 593 848,75	57 852 517,75	60 407 782,33	56 624 394,33

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Prostředky 2014		Plnění 2013
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	19 762 800	19 762 800	19 635 500	19 635 500	18 852 247,99	18 820 610,66
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM	275 000	275 000	275 000	275 000	281 585,05	240 386,03
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	75 000	75 000	78 425,95	78 425,95	86 777,33	85 743,60
1 4	SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA	325 000	325 000	300 000	300 000	276 870,85	251 564,90
1 6	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ	465 000	465 000	445 000	445 000	845 000,—	814 657,70
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	30 000	30 000	21 083,50	21 083,50	26 930,—	17 023,44
	Hlava 1 – Celkem	20 932 800	20 932 800	20 755 009,45	20 755 009,45	20 369 411,22	20 229 986,33
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 291 200	3 291 200	3 277 608,25	3 277 608,25	3 238 066,72	3 347 136,25
2 1	NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	390 000	390 000	411 906,08	411 906,08	578 533,19	828 184,65
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	68 000	68 000	68 000	68 000	89 512,10	98 815,41
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	132 500	132 500	132 500	132 500	124 566,—	85 170,36
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	156 995	156 995	245 000	245 000	102 018,06	103 927,88
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE	110 000	110 000	110 000	110 000	120 000,—	103 138,31
	Hlava 2 – Celkem	4 148 695	4 148 695	4 245 014,33	4 245 014,33	4 252 696,07	4 566 372,86
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU	—	—	4 278 602,19	4 253 602,19	192 782,37	247 804,05
3 1	INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE	4 683 341	4 332 855	4 014 425	3 831 795	5 039 932,90	4 605 344,90
3 2	INFORMACE A KOMUNIKACE	230 000	245 000	80 000	80 000	69 548,75	57 351,10
3 3	OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA	1 311 100	1 301 100	901 072,97	878 572,97	1 159 191,88	633 021,41
3 4	NÁKLADY NA PŘEKLADY	—	—	150 000	150 000	86 423,—	73 504,—
3 5	STUDIE	443 210	760 750	337 550	335 050	717 421,68	316 412,22
3 6	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI	665 000	665 000	650 204,16	655 204,16	670 971,49	593 318,61
3 7	ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI	—	—	700 000	700 000	691 893,60	478 450,87
3 8	OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	20 600 000	19 153 997	19 875 969,65	20 127 032,65	23 549 717,85	19 238 767,89
3 9	DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)	1 567 000	1 552 000	1 606 000	1 841 237	1 932 981,57	2 376 116,27
	Hlava 3 – Celkem	29 499 651	28 010 702	32 593 823,97	32 852 493,97	34 110 865,09	28 620 091,32
	CELKOVÝ SOUČET	54 581 146	53 092 197	57 593 847,75	57 852 517,75	58 732 972,38	53 416 450,51

Přehled stavu zaměstnanců

Kategorie a třída	Pracovní místa
	2015		2014		2013
	Stálá	Dočasná	Stálá	Dočasná	Stálá	Dočasná
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	1	9
AD 11	—	13	—	11	—	11
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	25
AD 8	1	24	1	24	1	23
AD 7	—	24	—	24	—	24
AD 6	—	18	—	20	—	19
AD 5	—	2	—	4	—	9
Celkem kategorie AD	4	140	4	142	4	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	1	—	1
AST 6	—	7	—	5	—	3
AST 5	—	17	—	17	—	15
AST 4	—	19	—	19	—	20
AST 3	—	16	—	17	—	19
AST 2	—	—	—	3	—	7
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem kategorie AST	—	63	—	64	—	67
Celkový součet	4	203	4	206	4	209
Zaměstnanci celkem	207		210		213

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/71

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/14)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ	91 933 000	88 333 000	81 836 700,74
	Hlava 1 – Celkem	91 933 000	88 333 000	81 836 700,74
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	36 370 000	34 174 000	34 862 000,—
	Hlava 2 – Celkem	36 370 000	34 174 000	34 862 000,—
3
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	2 138 000	2 006 000	1 958 949,48
	Hlava 3 – Celkem	2 138 000	2 006 000	1 958 949,48
4
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	9 200 000	8 953 721	4 688 573,11
	Hlava 4 – Celkem	9 200 000	8 953 721	4 688 573,11
5
SPRÁVNÍ OPERACE
5 0	SPRÁVNÍ OPERACE	950 000	950 000	869 053,57
	Hlava 5 – Celkem	950 000	950 000	869 053,57
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	100 000	100 000	104 867,37
	Hlava 6 – Celkem	100 000	100 000	104 867,37
7
OPRAVY ROZPOČTU
7 0	OPRAVY ROZPOČTU	21 335 000	27 756 443	0,—
	Hlava 7 – Celkem	21 335 000	27 756 443	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	162 026 000	162 273 164	124 320 144,27

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	72 276 000	73 400 000	64 570 457,59
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	1 298 000	1 054 000	1 045 205,31
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	—	90 000	61 445,21
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	4 378 000	3 840 000	3 487 015,29
1 7	RECEPCE A UDÁLOSTI	158 000	156 000	243 202,50
	Hlava 1 – Celkem	78 110 000	78 540 000	69 407 325,90
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	11 767 000	9 805 000	8 303 525,66
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	4 594 000	4 143 000	5 998 081,48
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	517 000	120 000	52 902,03
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 112 000	916 000	801 366,53
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	221 000	765 000	640 647,03
	Hlava 2 – Celkem	18 211 000	15 749 000	15 796 522,73
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ	26 951 000	30 055 000	27 806 693,50
3 1	ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE	230 000	220 000	221 695,69
3 2	VÝVOJ DATABÁZE	—	p.m.	0,—
3 3	KOMUNIKACE A PUBLIKACE	300 000	295 000	431 556,51
3 4	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	485 000	380 000	420 382,39
3 5	NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ	446 000	296 000	1 280 709,—
3 6	ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ	925 000	280 000	1 518 989,31
3 7	VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	6 363 000	5 275 000	5 071 551,58
3 8	TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ	663 000	536 000	459 597,95
3 9	ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE	752 000	358 000	1 023 504,93
	Hlava 3 – Celkem	37 115 000	37 695 000	38 234 680,86
4
SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY
4 0	TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI	9 200 000	8 935 000	3 352 158,85
4 1	VÝZKUMNÉ PROGRAMY	p.m.	18 721	0,—
	Hlava 4 – Celkem	9 200 000	8 953 721	3 352 158,85
5
OSTATNÍ VÝDAJE
5 0	REZERVY	19 390 000	21 335 443	0,—
	Hlava 5 – Celkem	19 390 000	21 335 443	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	162 026 000	162 273 164	126 790 688,34

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	2	2	2
AD 14	—	—	—	23	14	14
AD 13	—	—	—	31	21	21
AD 12	—	—	—	48	37	37
AD 11	—	—	—	72	60	60
AD 10	—	—	—	95	84	84
AD 9	—	—	—	118	107	107
AD 8	—	—	—	81	100	100
AD 7	—	—	—	55	75	75
AD 6	—	—	—	24	46	46
AD 5	—	—	—	2	5	5
Celkem AD	—	—	—	551	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	4	4	2
AST 7	—	—	—	12	11	8
AST 6	—	—	—	22	23	19
AST 5	—	—	—	32	32	34
AST 4	—	—	—	26	28	31
AST 3	—	—	—	18	18	23
AST 2	—	—	—	11	15	20
AST 1	—	—	—	2	2	4
Celkem AST	—	—	—	128	134	141
Celkový součet	—	—	—	679	685	692

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/76

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/15)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	9 155 661	8 820 666	8 816 185,—
	Hlava 1 – Celkem	9 155 661	8 820 666	8 816 185,—
2
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	270 288	264 792	214 000,—
	Hlava 2 – Celkem	270 288	264 792	214 000,—
3
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
3 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	640 000	616 379	640 000,—
	Hlava 3 – Celkem	640 000	616 379	640 000,—
4
SPRÁVNÍ ČINNOST
4 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	30 000	6 460	0,—
	Hlava 4 – Celkem	30 000	6 460	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	10 095 949	9 708 297	9 670 185,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 175 795	4 152 944	4 791 013,32
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	258 000	198 135	414 277,11
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ	145 000	193 994	78 853,88
1 4	DOČASNÁ POMOC	461 000	1 016 003	443 600,06
	Hlava 1 – Celkem	6 039 795	5 561 076	5 727 744,37
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	972 800	934 565	1 428 212,73
2 1	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	62 000	31 427	88 292,72
2 2	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	50 000	53 206	45 343,37
2 3	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	412 800	842 606	428 944,29
	Hlava 2 – Celkem	1 497 600	1 861 804	1 990 793,11
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ	660 849	798 640	633 378,44
3 2	HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	367 705	307 658	179 166,10
3 6	HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	1 530 000	1 179 119	1 064 597,97
	Hlava 3 – Celkem	2 558 554	2 285 417	1 877 142,51
	CELKOVÝ SOUČET	10 095 949	9 708 297	9 595 679,99

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2014		2015
	Schváleno		Schváleno
	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	6	—	6
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	3	—	1
Celkem AD	—	34	—	32
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	3
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	3	—	2
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	14	—	16
Celkový součet	—	48	—	48

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/80

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/16)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	VLASTNÍ PŘÍJMY	—	—	5 000,—
	Hlava 1 – Celkem	—	—	5 000,—
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	25 613 000	25 007 400	25 007 400,—
	Hlava 2 – Celkem	25 613 000	25 007 400	25 007 400,—
3
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	732 000	795 000	846 399,—
	Hlava 3 – Celkem	732 000	795 000	846 399,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	0,—
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR	—	—	0,—
	Hlava 9 – Celkem	—	—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	26 345 000	25 802 400	25 858 799,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU	16 130 000	16 285 600	15 493 206,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	130 000	120 000	129 000,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	335 000	285 000	299 058,—
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM	400 000	275 000	208 884,—
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	5 000	5 000	1 675,—
1 9	DŮCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 – Celkem	17 000 000	16 970 600	16 131 823,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 365 000	1 440 000	1 563 793,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	620 000	620 000	672 043,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	260 000	220 000	65 364,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	195 000	185 000	151 577,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	205 000	200 000	158 141,—
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	p.m.	135 000	220 996,—
	Hlava 2 – Celkem	2 645 000	2 800 000	2 831 914,—
3
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY
3 0	PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004	3 820 000	3 125 000	3 408 368,—
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE	2 880 000	2 820 000	2 934 828,—
	Hlava 3 – Celkem	6 700 000	5 945 000	6 343 196,—
9
JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	26 345 000	25 715 600	25 306 933,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa
Funkcní skupina a platová trída	2013	2014	2015	2013	2014	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	4	5
AD 10	—	—	—	13	11	11
AD 9	—	—	—	26	29	29
AD 8	—	—	—	22	21	21
AD 7	—	—	—	9	12	13
AD 6	—	—	—	30	24	24
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	—	—	103	102	104
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	2	3	3
AST 7	—	—	—	1	3	3
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	5	5	5
AST 4	—	—	—	6	7	6
AST 3	—	—	—	8	8	7
AST 2	—	—	—	8	8	5
AST 1	—	—	—	6	—	—
Celkem AST	—	—	—	40	38	33
Celkem	—	—	—	143	140	137

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2015	2014
FG IV	6	5
FG III	3	1
FG II	4	6
FG I	3	3
Celkem	16	15
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	8	6
Celkem	24	21

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/85

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/17)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
9
PŘÍJMY
9 0
ROČNÍ PŘÍJMY
9 0 1	Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie	32 994 000	33 667 239	32 233 804,—
9 0 2	Ostatní	p.m.	p.m.	0,—
9 0 3	Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4	Účast na programech v oblasti trestní justice	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITOLA 9 0 – CELKEM	32 994 000	33 667 239	32 233 804,—
	Hlava 9 – Celkem	32 994 000	33 667 239	32 233 804,—
	CELKOVÝ SOUČET	32 994 000	33 667 239	32 233 804,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	16 423 924	17 707 899	17 069 795,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	75 000	86 840	97 789,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	112 000	123 000	94 675,—
1 5	EXTERNÍ SLUŽBY	283 500	189 021	159 006,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	72 500	72 000	53 468,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ	10 000	3 800	8 692,—
	Hlava 1 – Celkem	16 976 924	18 182 560	17 483 425,—
2
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 824 000	4 855 200	4 670 648,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	237 683	376 900	724 328,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	65 500	89 500	170 290,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	113 000	129 000	74 105,—
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA	1 127 428	1 069 900	1 170 666,—
2 5	PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU	1 250 001	907 200	666 902,—
	Hlava 2 – Celkem	7 617 612	7 427 700	7 476 939,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, SEMINÁŘE, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI	2 131 000	2 034 000	1 870 589,—
3 1	OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE	1 802 000	1 814 401	1 280 465,—
3 2	VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE	268 000	263 000	349 477,—
3 3	VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI	2 902 564	2 500 178	2 766 755,—
3 4	PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH	150 500	150 000	65 810,—
3 5	PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS	464 000	464 000	436 983,—
3 6	SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB	46 400	46 400	36 497,—
3 7	ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE	555 000	705 000	388 444,—
3 8	ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE	80 000	80 000	79 231,—
	Hlava 3 – Celkem	8 399 464	8 056 979	7 274 251,—
4
SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE
4 0	SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE	—	—	0,—
4 1	ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE	—	—	0,—
	Hlava 4 – Celkem	—	—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	32 994 000	33 667 239	32 234 615,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Pracovní pozice
	2013		2014		2015
	Schváleno v rozpočtu		Schváleno v rozpočtu		Schváleno v rozpočtu
	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	6	—	7
AD 9	—	3	—	5	—	9
AD 8	—	17	—	15	—	20
AD 7	—	15	—	21	—	20
AD 6	—	30	—	23	—	18
AD 5	—	7	—	5	—	4
AD — Total	—	81	—	77	—	80
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	1
AST 5	—	2	—	5	—	17
AST 4	—	32	—	47	—	48
AST 3	—	54	—	48	—	42
AST 2	—	38	—	31	—	16
AST 1	—	5	—	—	—	—
AST — Total	—	132	—	132	—	125
Celkem	—	213	—	209	—	205
Zaměstnanci celkem	213		209		205

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2013	2014	2015
FG IV	5	5	7
FG III	9	5	3
FG II	14	12	3
FG I	4	4	2
Celkem FG	32	26	15
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	35	35	35
Celkem	67	61	50

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/91

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/18)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	49 790 000	46 945 000	51 278 698,—
	Hlava 1 – Celkem	49 790 000	46 945 000	51 278 698,—
2
RŮZNÉ PŘÍJMY
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	276 217,—
	Hlava 2 – Celkem	p.m.	p.m.	276 217,—
	CELKOVÝ SOUČET	49 790 000	46 945 000	51 554 915,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	30 662 000	30 266 000	28 438 699,—
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	1 555 000	1 427 000	1 317 000,—
	Hlava 1 – Celkem	32 217 000	31 693 000	29 755 699,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	7 322 000	5 221 000	5 802 910,—
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	3 380 000	3 705 000	5 605 703,—
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	592 000	352 000	243 955,—
	Hlava 2 – Celkem	11 294 000	9 278 000	11 652 568,—
3
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	6 279 000	5 974 000	8 410 756,—
	Hlava 3 – Celkem	6 279 000	5 974 000	8 410 756,—
	CELKOVÝ SOUČET	49 790 000	46 945 000	49 819 023,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	4	2	1
AD 13	—	—	—	8	7	4
AD 12	—	—	—	3	4	5
AD 11	—	—	—	8	10	4
AD 10	—	—	—	12	10	15
AD 9	—	—	—	19	15	14
AD 8	—	—	—	6	11	18
AD 7	—	—	—	6	6	3
AD 6	—	—	—	10	10	9
AD 5	—	—	—	5	5	5
Celkem AD	—	—	—	81	80	78
AST 11	—	—	—	1	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	—
AST 9	—	—	—	1	2	—
AST 8	—	—	—	1	2	3
AST 7	—	—	—	—	1	4
AST 6	—	—	—	2	1	1
AST 5	—	—	—	10	7	9
AST 4	—	—	—	9	8	7
AST 3	—	—	—	4	6	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	29	28	27
Celkem	—	—	—	110	108	105

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2015	2014	2013
FG IV	83	78	77
FG III + FG II + FG I	263	258	259
Celkem FG	337	336	330
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—	—
Celkem	346	336	336

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/96

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/19)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	37 443 138	24 484 000	16 404 040,—
	Hlava 2 – Celkem	37 443 138	24 484 000	16 404 040,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	55 123,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	55 123,—
	CELKOVÝ SOUČET	37 443 138	24 484 000	16 459 163,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	23 881 688	15 552 000	9 956 278,—
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	1 217 421	846 910	899 873,—
	Hlava 1 – Celkem	25 099 109	16 398 910	10 856 151,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	3 450 000	2 380 000	1 990 000,—
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	1 941 450	1 271 000	856 107,—
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	436 750	207 090	91 794,—
	Hlava 2 – Celkem	5 828 200	3 858 090	2 937 901,—
3
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	6 515 829	4 227 000	1 729 366,—
	Hlava 3 – Celkem	6 515 829	4 227 000	1 729 366,—
	CELKOVÝ SOUČET	37 443 138	24 484 000	15 523 418,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Stálá pracovní místa		Dočasná pracovní místa
Funkcní skupina a platová trída	2015	2014	2015	2014
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	11	11
AD 12	—	—	10	8
AD 11	—	—	5	4
AD 10	—	—	8	10
AD 9	—	—	10	10
AD 8	—	—	7	6
AD 7	—	—	8	4
AD 6	—	—	7	4
AD 5	—	—	12	4
Celkem AD	—	—	82	65
AST 11	—	—	—	1
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	8	2
AST 3	—	—	3	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	15	12
Celkem	—	—	97	77

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2015	2014
FG IV	150	114
FG III	118	90
FG II	29	25
FG I	1	1
Celkem FG	298	231
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—
Celkem	298	231

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/101

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/20)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	7 236 000	7 070 000	6 650 888,—
	Hlava 1 – Celkem	7 236 000	7 070 000	6 650 888,—
2
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE	173 460	177 000	6 817 395,—
	Hlava 2 – Celkem	173 460	177 000	6 817 395,—
	CELKOVÝ SOUČET	7 409 460	7 247 000	13 468 283,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	4 106 000	3 975 000	3 642 049,—
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	292 360	254 800	289 542,—
	Hlava 1 – Celkem	4 398 360	4 229 800	3 931 591,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	685 300	664 511	660 479,—
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	178 000	186 000	317 735,—
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	125 400	123 989	182 146,—
	Hlava 2 – Celkem	988 700	974 500	1 160 360,—
3
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	2 022 400	2 042 700	1 725 444,—
	Hlava 3 – Celkem	2 022 400	2 042 700	1 725 444,—
	CELKOVÝ SOUČET	7 409 460	7 247 000	6 817 395,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice		Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2015	2014	2015	2014
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	__	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	2	1
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	—
AD 7	—	—	—	1
AD 6	—	—	3	3
AD 5	—	—	1	1
Celkem AD	—	—	11	10
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	—
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	2	2
Celkový součet	—	—	13	12

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/105

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/21)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
2
PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ
2 0	PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ	26 840 000	25 369 057	49 191,54
	Hlava 2 – Celkem	26 840 000	25 369 057	49 191,54
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	26 840 000	25 369 057	49 191,54

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Prostředky 2014		Plnění 2013
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE	11 835 000	11 835 000	10 325 797	10 325 797
1 2	NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	100 000	100 000	150 000	150 000
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
1 4	VÝDAJE NA ŠKOLENÍ	180 000	180 000	180 000	180 000
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	2 000	2 000	2 000	2 000
1 8	ŠKOLNÉ	750 000	750 000	650 000	650 000
1 9	PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 1 – Celkem	14 307 000	14 307 000	12 747 797	12 747 797
2
BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	2 288 700	2 288 700	3 000 000	3 000 000
2 1	NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT	975 000	975 000	1 630 000	1 630 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY	173 000	173 000	200 000	200 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	720 000	720 000	600 000	600 000
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY	325 000	325 000	385 000	385 000
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	65 000	65 000	65 000	65 000
	Hlava 2 – Celkem	4 546 700	4 546 700	5 880 000	5 880 000
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	VÝDAJE NA STUDIE	6 586 300	6 586 300	5 341 260	5 341 260
3 2	NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY	—	—	—	—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3 9	PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1	—	—	—	—
	Hlava 3 – Celkem	7 986 300	7 986 300	6 741 260	6 741 260
	CELKOVÝ SOUČET	26 840 000	26 840 000	25 369 057	25 369 057

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Dočasná pracovní místa
Funkcní skupina a platová trída	2015	2014
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	1	—
AD 12	4	3
AD 11	5	3
AD 10	11	5
AD 9	10	10
AD 8	25	23
AD 7	32	37
AD 6	6	7
AD 5	2	2
Celkem AD	97	91
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	—
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3		1
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Celkem AST	5	5
Celkový součet	102	96

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/109

Přehled příjmů a výdajů EPA za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/22)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	8 471 000	8 305 000	7 945 141,22
	Hlava 1 – Celkem	8 471 000	8 305 000	7 945 141,22
2
PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
5
PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE
5 0	PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
JINÉ PŘÍJMY
9 0	JINÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	8 471 000	8 305 000	7 945 141,22

EXPENDITURE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ	3 191 600	4 445 000	3 884 152,29
1 2	NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ	—	—	0,—
1 3	ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ	30 000	20 000	34 269,82
1 4	SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM	321 400	4 000	0,—
1 5	DOČASNÁ ASISTENCE	—	—	0,—
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	2 000	2 000	4 089,04
1 7	NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI	2 500	2 500	2 458,67
1 8	VNITŘNÍ AUDIT	—	—	0,—
	Hlava 1 – Celkem	3 547 500	4 473 500	3 924 969,82
2
BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY	45 000	155 310	168 200,24
2 1	NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	330 000	206 000	240 283,72
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY	12 300	5 600	2 035,35
2 3	BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU	95 700	21 000	32 032,24
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY	11 500	11 500	10 574,59
	Hlava 2 – Celkem	494 500	399 410	453 126,14
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	ORGÁNY	311 000	255 000	222 457,47
3 1	KURZY A SEMINÁŘE	3 159 000	2 582 000	2 606 387,55
3 2	OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI	629 000	444 990	477 635,76
3 3	HODNOCENÍ	100 000	—	0,—
3 5	ÚKOLY	150 000	120 000	191 092,92
3 6	KULTURA A REPREZENTACE	—	—	0,—
3 7	OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY	80 000	30 000	69 471,56
3 8	NAVRŽENÉ AKTIVITY	—	—
	Hlava 3 – Celkem	4 429 000	3 431 990	3 567 045,26
	CELKOVÝ SOUČET	8 471 000	8 304 900	7 945 141,22

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Stálé pozice			Dočasné pozice
Funkcní skupina a platová trída	2013	2014	2015	2013	2014	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	__	__	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	__	__
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	2	2	3
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	8	9
Mezisoučet A	—	—	—	15	15	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	7	7	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Mezisoučet AST	—	—	—	11	11	11
Celkový počet	—	—	—	26	26	27

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/113

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/23)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
9
PŘÍJMY
9 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	113 953 000	93 350 000	91 904 550,—
9 1	OSTATNÍ PŘÍJMY	100 000	60 700	110 205,—
9 4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	—	4 534 377	0,—
	Hlava 9 – Celkem	114 053 000	97 945 077	92 014 755,—
	CELKOVÝ SOUČET	114 053 000	97 945 077	92 014 755,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	20 000 000	19 028 000	19 152 160,—
1 2	NÁBOR	108 000	150 000	70 682,—
1 3	SPRÁVNÍ MISE	304 000	300 000	505 917,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	40 000	11 000	1 398,—
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	1 020 000	976 500	588 733,—
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	4 000	6 500	1 667,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	—	—	0,—
	Hlava 1 – Celkem	21 476 000	20 472 000	20 320 557,—
2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 090 000	5 050 000	4 069 063,—
2 1	DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE	3 680 000	4 040 000	1 084 407,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	158 000	960 000	91 096,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 010 000	1 200 000	614 943,—
2 4	POŠTOVNÉ	60 000	50 000	32 003,—
2 5	VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ	666 000	615 000	410 983,—
2 6	INFORMACE A TRANSPARENTNOST	768 000	675 000	248 738,—
	Hlava 2 – Celkem	10 432 000	12 590 000	6 551 233,—
3
OPERAČNÍ ČINNOSTI
3 0	OPERACE	52 300 000	46 330 700	25 876 391,—
3 1	ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR	11 810 000	6 801 000	2 395 541,—
3 2	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	4 400 000	4 050 000	3 167 012,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	850 000	1 000 000	575 412,—
3 4	SDÍLENÉ ZDROJE	1 400 000	1 000 000	612 032,—
3 5	RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI	10 870 000	567 000	615 681,—
3 6	PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI	515 000	600 000	0,—
	Hlava 3 – Celkem	82 145 000	60 348 700	33 242 069,—
4
ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE
4 1	VNĚJŠÍ VZTAHY	—	4 534 377	0,—
	Hlava 4 – Celkem	—	4 534 377	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	114 053 000	97 945 077	60 113 859,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2015		2014		2013 - pracovní místa obsazená ke dni 31.12.2013
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	9
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	5
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	43	—	43	—	39
AD 7	—	8	—	8	—	5
AD 6	—	6	—	6	—	6
AD 5	—	2	—	2	—	2
Celkem AD	—	98	—	98	—	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	10
AST 6	—	13	—	13	—	14
AST 5	—	16	—	17	—	17
AST 4	—	4	—	4	—	4
AST 3	—	4	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	53	—	54	—	54
Celkový součet	—	151	—	152	—	142

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2015	2014
FG IV	18	18
FG III	46	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Celkem	87	87
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	78	78
Celkem	165	165

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/118

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/24)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH	14 417 061	25 139 004	85 800 139,—
1 1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY	2 243 574	1 300 000	313 000,—
1 9	REZERVA	82 869 889	160 044 885	171 892 360,—
	Hlava 1 – Celkem	99 530 524	186 483 889	258 005 499,—
2
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	14 811 000	6 320 918	7 632 000,—
	Hlava 2 – Celkem	14 811 000	6 320 918	7 632 000,—
3
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY	402 206	128 000	0,—
	Hlava 3 – Celkem	402 206	128 000	0,—
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	177 057	177 057,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	177 057	177 057,—
5
SPRÁVNÍ ČINNOST
5 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	425 000	1 750 000	3 283 104,—
	Hlava 5 – Celkem	425 000	1 750 000	3 283 104,—
6
PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD
6 0	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD	p.m.	1 247 000	1 024 424,—
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	1 247 000	1 024 424,—
9
SPRÁVNÍ ČINNOST
9 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	115 168 730	196 106 864	270 122 084,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Prostředky 2014		Plnění 2013
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	60 995 820	60 995 820	67 829 695	67 829 695	64 579 414,—	64 579 414,—
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	798 200	798 200	912 265	912 265	773 589,—	773 589,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	60 000	60 000	50 000	50 000	44 088,—	44 088,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE	2 228 520	2 228 520	2 060 143	2 060 143	545 734,—	545 734,—
1 5	ŠKOLENÍ	1 400 000	1 400 000	1 250 975	1 250 975	1 228 103,—	1 228 103,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	2 523 240	2 523 240	2 298 401	2 298 401	2 026 655,—	2 026 655,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	20 000	20 000	19 360	19 360	4 144,—	4 144,—
	Hlava 1 – Celkem	68 025 780	68 025 780	74 420 839	74 420 839	69 201 727,—	69 201 727,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	8 352 720	8 352 720	7 741 274	7 741 274	7 616 990,—	7 616 990,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	7 338 610	7 338 610	6 260 922	6 260 922	5 365 055,—	5 365 055,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	957 840	957 840	365 443	365 443	353 547,—	353 547,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	441 330	441 330	453 938	453 938	371 959,—	371 959,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	—	—	—	—	0,—	0,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	6 550	6 550	18 097	18 097	4 970,—	4 970,—
	Hlava 2 – Celkem	17 097 050	17 097 050	14 839 674	14 839 674	13 712 521,—	13 712 521,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH
3 0	REACH	28 013 200	28 013 200	22 184 910	22 184 910	19 031 446,—	19 031 446,—
3 1	VÍCELETÉ ČINNOSTI	316 800	102 500	115 200	10 613	113 100,—	113 100,—
3 8	MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI	120 000	362 000	1 333 565	385 877	107 900,—	107 900,—
3 9	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	155 463,—	155 463,—
	Hlava 3 – Celkem	28 450 000	28 477 700	23 633 675	22 581 400	19 407 909,—	19 407 909,—
4
PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY
4 0	PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY	1 119 070	1 119 070	729 885	7 298 855	2 534 242,—	2 534 242,—
4 8	MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE	—	—	177 057	177 057	0,—	0,—
	Hlava 4 – Celkem	1 119 070	1 119 070	906 942	7 475 912	2 534 242,—	2 534 242,—
5
PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC
5 0	PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC	449 130	449 130	488 118	488 118	1 141 445,—	1 141 445,—
	Hlava 5 – Celkem	449 130	449 130	488 118	488 118	1 141 445,—	1 141 445,—
9
OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA
9 0	OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH	—	—	82 869 889	82 869 889	162 712 070,—	162 712 070,—
	Hlava 9 – Celkem	—	—	82 869 889	82 869 889	162 712 070,—	162 712 070,—
	CELKOVÝ SOUČET	115 141 030	115 168 730	197 159 137	202 675 832	268 709 914,—	268 709 914,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Dočasné pracovní pozice
	2015
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	4	—	—
AD 13	14	1	—
AD 12	23	2	—
AD 11	29	3	—
AD 10	31	4	—
AD 9	48	7	—
AD 8	48	12	1
AD 7	48	6	—
AD 6	53	4	—
AD 5	9	—	—
Celkem AD	308	39	1
AST 11	—	—	—
AST 10	1	—	—
AST 9	7	—	—
AST 8	8	—	—
AST 7	12	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	29	3	—
AST 4	16	2	—
AST 3	18	3	3
AST 2	10	—	—
AST 1	5	—	—
Celkem AST	122	9	5
Celkem	430	48	6

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/123

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/25)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	19 777 921	13 431 000	9 675 717,—
	Hlava 1 – Celkem	19 777 921	13 431 000	9 675 717,—
2
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	ÚČAST ZEMÍ ESVO NA ČINNOSTECH VÝKONNÉ AGENTURY	138 474	—	0,—
	Hlava 2 – Celkem	138 474	—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	19 916 395	13 431 000	9 675 717,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY	13 972 000	9 035 000	6 299 797,—
1 2	VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ	1 000 000	681 000	348 079,—
	Hlava 1 – Celkem	14 972 000	9 716 000	6 647 876,—
2
VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	2 369 000	2 052 000	1 655 841,—
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	830 000	800 000	462 449,—
2 3	VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	383 000	176 000	60 060,—
	Hlava 2 – Celkem	3 582 000	3 028 000	2 178 350,—
3
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ	1 362 000	687 000	849 491,—
	Hlava 3 – Celkem	1 362 000	687 000	849 491,—
	CELKOVÝ SOUČET	19 916 000	13 431 000	9 675 717,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice		Dočasné pracovní pozice
Funkční skupina a platová třída	2015	2014	2015	2014
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	5	4
AD 13	—	—	9	8
AD 12	—	—	3	3
AD 11	—	—	4	3
AD 10	—	—	3	2
AD 9	—	—	4	3
AD 8	—	—	8	5
AD 7	—	—	10	8
AD 6	—	—	3	5
AD 5	—	—	2	1
Celkem AD	—	—	51	42
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	2	2
AST 3	—	—	3	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	8	7
Celkem	—	—	59	49

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/127

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/26)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	7 664 851,57	7 475 086,06	7 506 318,88
	Hlava 2 – Celkem	7 664 851,57	7 475 086,06	7 506 318,88
	CELKOVÝ SOUČET	7 664 851,57	7 475 086,06	7 506 318,88

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	2 912 269,85	2 697 186,18	2 766 360,66
1 2	NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	18 500	10 015	11 633,10
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	40 000	41 370	43 644,32
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	29 700	27 700	27 646,69
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	55 000	58 920	63 500,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	123 600	214 050	103 800,—
1 7	RECEPCE, AKCE	9 300	9 300	13 918,61
	Hlava 1 – Celkem	3 188 369,85	3 058 541,18	3 030 503,38
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	529 000	516 050	492 543,87
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	178 800	120 765,10	162 724,06
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	44 000	30 300	94 767,79
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	45 960	39 940	28 353,87
2 4	TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ	—	—	0,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ)	206 000	210 000	162 835,87
2 6	PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	20 000	20 000	15 526,21
2 7	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	20 000	20 000	19 950,—
2 8	STUDIE	—	—	19 950,—
	Hlava 2 – Celkem	1 043 760	957 055,10	996 651,67
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PŘEKLADY	177 000	155 700	180 000,—
3 1	MISE	115 000	120 000	114 061,43
3 2	SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ	1 399 000	1 206 700	1 383 234,29
3 3	UPLATŇOVÁNÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ A POSKYTOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ	630 000	772 850	555 804,17
3 4	STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI	401 000	482 150	805 215,35
3 5	OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE	665 000	366 981	393 298,59
3 6	ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE	45 721,32	270 700	47 500,—
	Hlava 3 – Celkem	3 432 721,32	3 375 081	3 479 113,83
4
VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU
4 0	VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU	—	23 311,55
	Hlava 4 – Celkem	—	23 311,55
	CELKOVÝ SOUČET	7 664 851,32	7 413 988,83	7 506 268,88

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	2	1	1
AD 8	—	—	—	5	6	6
AD 7	—	—	—	4	4	4
AD 6	—	—	—	3	1	1
AD 5	—	—	—	6	8	8
Celkem AD	—	—	—	23	23	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	—	—
AST 6	—	—	—	—	2	2
AST 5	—	—	—	3	3	3
AST 4	—	—	—	1	2	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	6	7	7
Celkový součet	—	—	—	29	30	30

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/132

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/27)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
2
DOTACE KOMISE
2 0	DOTACE KOMISE	60 118 000	51 395 032,41	46 764 740,—
	Hlava 2 – Celkem	60 118 000	51 395 032,41	46 764 740,—
3
DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU
3 0	DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU	—	—	0,—
	Hlava 3 – Celkem	—	—	0,—
4
PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE
4 0	PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE	—	—	0,—
	Hlava 4 – Celkem	—	—	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	141 167,59	0,—
	Hlava 9 – Celkem	—	141 167,59	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	60 118 000	51 536 200	46 764 740,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	40 065 100	32 887 100	28 613 727,75
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	1 966 400	1 686 050	1 523 827,55
	Hlava 1 – Celkem	42 031 500	34 573 150	30 137 555,30
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	5 713 500	5 303 620	4 669 712,48
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	2 989 100	2 779 740	2 048 232,86
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	523 900	245 160	161 738,60
	Hlava 2 – Celkem	9 226 500	8 328 520	6 879 683,94
3
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	2 098 500	1 872 605	779 152,23
3 2	VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY	6 761 500	6 761 925	4 982 665,19
	Hlava 3 – Celkem	8 860 000	8 634 530	5 761 817,42
	CELKOVÝ SOUČET	60 118 000	51 536 200	42 779 056,66

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa
Funkční skupina a platová třída	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	1
AD 13	—	—	—	11	10	1
AD 12	—	—	—	6	6	1
AD 11	—	—	—	6	5	6
AD 10	—	—	—	6	6	9
AD 9	—	—	—	7	8	8
AD 8	—	—	—	20	20	15
AD 7	—	—	—	24	21	20
AD 6	—	—	—	28	27	28
AD 5	—	—	—	34	28	38
Celkem AD	—	—	—	147	135	127
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	—
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	4	3	—
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	10	10	11
Celkem	—	—	—	157	145	138

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Contract staff posts	2015	2014	2013
FG IV	129	93	69
FG III	164	151	143
FG II	192	184	188
FG I	7	7	7
Total	492	435	407
Seconded national experts posts	—	—	—
Total	492	435	407

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/137

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/28)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE
1 0	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE	9 217 000	9 217 150	9 216 899,—
	Hlava 1 – Celkem	9 217 000	9 217 150	9 216 899,—
2
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
2 0	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	9 217 000	9 217 150	9 216 899,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Prostředky 2014		Plnění 2013
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 990 000	5 990 000	5 992 359	5 992 359	5 684 125,—	5 623 833,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	110 000	110 000	110 000	110 000	187 603,—	173 096,—
1 3	SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY	90 000	90 000	100 000	100 000	82 000,—	74 679,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ	142 000	142 000	140 000	140 000	146 968,—	99 120,—
1 7	VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI	2 000	2 000	2 000	2 000	930,—	930,—
	Hlava 1 – Celkem	6 334 000	6 334 000	6 344 359	6 344 359	6 101 626,—	5 971 658,—
2
SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	311 400	311 400	342 000	342 000	300 973,—	257 425,—
2 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	295 000	295 000	272 000	272 000	415 677,—	173 247,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	31 600	31 600	32 000	32 000	43 324,—	18 143,—
2 3	BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	22 000	22 000	22 000	22 000	22 230,—	14 295,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	65 000	65 000	61 000	61 000	60 266,—	38 634,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	62 000	62 000	56 000	56 000	75 317,—	68 064,—
2 6	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY	303 000	303 000	320 000	320 000	275 091,—	205 996,—
2 7	OBECNÉ INFORMACE/KOMUNIKACE	55 000	55 000	55 000	55 000	99 875,—	18 359,—
	Hlava 2 – Celkem	1 145 000	1 145 000	1 160 000	1 160 000	1 292 753,—	794 163,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	BUDOVÁNÍ KAPACIT	963 000	963 000	937 791	937 791	921 988,—	326 799,—
3 1	OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE	775 000	775 000	775 000	775 000	774 999,—	635 887,—
3 2	ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 3 – Celkem	1 738 000	1 738 000	1 712 791	1 712 791	1 696 987,—	962 686,—
	CELKOVÝ SOUČET	9 217 000	9 217 000	9 217 150	9 217 150	9 091 366,—	7 728 507,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	2013		2014		2015
Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		1
AD 6		2		2		2
AD 5
Celkem AD		22		22		22
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		2		2		1
AST 2		1
AST 1
Celkem AST		32		31		30
Celkový součet		54		53		52

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/141

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/29)

Poznámky

Výkaz příjmů a výdajů výkonné agentury evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2015 (1)

Tato nomenklatura byla v roce 2014 změněna a číselné údaje rozpočtu na rok 2013 jsou z důvodu přehlednosti uvedeny podle nové nomenklatury.

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
9
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
9 2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	39 625 000	36 246 000	40 131 814,—
9 9	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	54 000	133 578,—
	Hlava 9 – Celkem	39 625 000	36 300 000	40 265 392,—
	CELKOVÝ SOUČET	39 625 000	36 300 000	40 265 392,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY	27 429 000	25 142 500	23 705 588,—
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI	1 695 000	1 630 400	1 494 596,—
	Hlava 1 – Celkem	29 124 000	26 772 900	25 200 184,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	4 517 000	4 210 000	4 345 932,—
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT)	2 335 000	2 180 000	5 886 739,—
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	201 200	160 600	184 252,—
	Hlava 2 – Celkem	7 053 200	6 550 600	10 416 923,—
3
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	3 447 800	2 976 500	3 097 481,—
	Hlava 3 – Celkem	3 447 800	2 976 500	3 097 481,—
	CELKOVÝ SOUČET	39 625 000	36 300 000	38 714 588,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2015		2014
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	3	—	2
AD 13	—	9	—	9
AD 12	—	4	—	3
AD 11	—	4	—	2
AD 10	—	2	—	1
AD 9	—	23	—	17
AD 8	—	37	—	41
AD 7	—	16	—	16
AD 6	—	9	—	7
AD 5	—	1	—	1
Funkční skupina AD – celkem	—	108	—	99
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Funkční skupina AST – celkem	—	—	—	—
Zaměstnanci celkem	—	108	—	99

(1) Podrobný rozpočet je k dispozici na webových stránkách agentury ERCEA na adrese http://erc.europa.eu/

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/145

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/30)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
9
PŘÍJMY
9 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	94 436 000	84 339 820	82 120 500,—
9 1	PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU	p.m.	p.m.	0,—
9 2	OSTATNÍ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	94 436 000	84 339 820	82 120 500,—
	CELKOVÝ SOUČET	94 436 000	84 339 820	82 120 500,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	53 711 500	54 310 039	50 240 526,—
1 2	SPRÁVNÍ MISE	p.m.	—	7 825,—
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	963 000	886 019	614 383,—
1 4	ŠKOLENÍ	200 000	160 194	181 035,—
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	2 689 000	1 331 327	1 061 599,—
1 6	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	73 000	72 000	89 888,—
	Hlava 1 – Celkem	57 636 500	56 759 579	52 195 256,—
2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	5 045 500	3 391 333	3 874 543,—
2 1	SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	2 867 000	1 730 799	1 245 458,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	582 000	472 800	593 429,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	260 000	280 755	234 355,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	497 500	266 371	347 868,—
2 5	PŘEDEPSANÉ VÝDAJE	1 013 000	799 926	1 102 434,—
	Hlava 2 – Celkem	10 265 000	6 941 984	7 398 087,—
3
PROVOZNÍ ČINNOSTI
3 0	PROVOZ	4 863 300	4 688 385	3 928 931,—
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	17 506 200	11 503 202	12 099 955,—
3 2	NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI	1 435 000	2 474 984	4 099 966,—
3 3	VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)	2 500 000	1 761 000	1 430 000,—
3 4	EPCC	140 000	125 500	148 179,—
3 5	VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU	90 000	85 186	80 000,—
3 6	PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ	p.m.	—	0,—
3 7	PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY	p.m.
	Hlava 3 – Celkem	26 534 500	20 638 257	21 787 031,—
	CELKOVÝ SOUČET	94 436 000	84 339 820	81 380 374,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2013		2014		2015
Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	4	—	7
AD 11	—	23	—	22	—	15
AD 10	—	—	—	—	—	16
AD 9	—	72	—	72	—	58
AD 8	—	80	—	80	—	90
AD 7	—	127	—	127	—	107
AD 6	—	51	—	51	—	86
AD 5	—	37	—	31	—	24
Celkem AD	—	397	—	391	—	407
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	3
AST 6	—	14	—	14	—	8
AST 5	—	3	—	3	—	8
AST 4	—	40	—	40	—	18
AST 3	—	1	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	60	—	59	—	43
Celkem	—	457	—	450	—	450
Celkový součet	457		450		450

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2013	2014	2015
FG IV	14	19	24
FG III	77	76	82
FG II	7	16	19
FG I	0	0	0
Celkem FG	98	111	125
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	40	40	60
Celkem	138	151	185

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/150

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/31)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU
1 0	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU	11 833 500	12 883 200	10 893 373,—
	Hlava 1 – Celkem	11 833 500	12 883 200	10 893 373,—
2
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE	8 114 000	8 699 572	7 262 249,—
	Hlava 2 – Celkem	8 114 000	8 699 572	7 262 249,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	12 932	0,—
	Hlava 9 – Celkem	—	12 932	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	19 947 500	21 595 704	18 155 622,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	11 953 000	10 407 720	8 752 333,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	105 000	173 914	319 130,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	152 000	87 796	136 970,—
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	210 000	307 062	322 179,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	10 000	9 451	16 048,—
	Hlava 1 – Celkem	12 430 000	10 985 943	9 546 660,—
2
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	2 172 000	1 864 222	1 233 067,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	271 000	290 420	650 369,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	107 000	715 838	371 173,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	200 000	106 670	146 859,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	181 500	171 242	165 211,—
2 5	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	115 000	111 561	1 251 232,—
2 6	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	260 000	252 687	380 535,—
	Hlava 2 – Celkem	3 306 500	3 512 640	4 198 446,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY	190 000	1 740 525	544 000,—
3 2	KAPITOLA 32 – SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ	3 321 000	5 356 596	3 866 516,—
3 3	BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	700 000	—	0,—
	Hlava 3 – Celkem	4 211 000	7 097 121	4 410 516,—
9
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ
9 0	POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ	—	—	0,—
	Hlava 9 – Celkem	—	—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	19 947 500	21 595 704	18 155 622,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	2015		2014		2013
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5	—	5
AD 11	—	7	—	7	—	7
AD 10	—	8	—	8	—	8
AD 9	—	8	—	8	—	7
AD 8	—	11	—	11	—	10
AD 7	—	12	—	12	—	10
AD 6	—	9	—	8	—	7
AD 5	—	10	—	8	—	8
Celkem AD	—	75	—	72	—	67
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	1	—	1	—	1
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	3	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	15	—	15	—	13
Celkem	—	90	—	87	—	80
Celkový součet	90		87		80

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2015	2014
FG IV	11	11
FG III	6	6
FG II	18	18
FG I	—	—
Celkem FG	35	35
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	21	21
Celkem	56	56

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/155

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/32)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU
1 0	PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU	18 386 651	19 603 014	13 056 162,—
	Hlava 1 – Celkem	18 386 651	19 603 014	13 056 162,—
2
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	12 606 000	13 439 945	12 534 860,—
	Hlava 2 – Celkem	12 606 000	13 439 945	12 534 860,—
4
PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ
4 0	PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ	522 349	556 904	376 338,—
	Hlava 4 – Celkem	522 349	556 904	376 338,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	13 642,—
	Hlava 9 – Celkem	—	—	13 642,—
	CELKOVÝ SOUČET	31 515 000	33 599 863	25 981 002,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	20 244 400	17 854 922	12 254 543,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM	1 243 500	904 500	675 923,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	40 000	65 000	35 400,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	30 400	75 000	28 603,—
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	140 000	220 000	218 595,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	22 500	32 500	23 567,—
	Hlava 1 – Celkem	21 720 800	19 151 922	13 236 631,—
2
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	2 291 800	4 893 300	2 626 463,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	1 460 300	819 670	881 385,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	—	345 000	1 365 656,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	138 000	369 000	248 468,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	212 500	305 000	162 076,—
2 5	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	280 000	200 000	99 013,—
2 6	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	10 000	460 000	327 204,—
	Hlava 2 – Celkem	4 392 600	7 391 970	5 710 265,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST	2 023 500	1 785 971	1 524 055,—
3 2	SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE	3 378 100	4 160 000	2 509 307,—
3 3	POSUZOVÁNÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	—	1 110 000	518 842,—
	Hlava 3 – Celkem	5 401 600	7 055 971	4 552 204,—
	CELKOVÝ SOUČET	31 515 000	33 599 863	23 499 100,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	2015		2014		2013
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	3
AD 12	—	6	—	1	—	6
AD 11	—	10	—	4	—	10
AD 10	—	10	—	9	—	10
AD 9	—	14	—	14	—	13
AD 8	—	19	—	20	—	16
AD 7	—	20	—	20	—	12
AD 6	—	14	—	18	—	7
AD 5	—	13	—	11	—	5
Celkem AD	—	111	—	101	—	84
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	3	—	1
AST 4	—	3	—	2	—	3
AST 3	—	2	—	3	—	2
AST 2	—	3	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	1	—	—
Celkem AST	—	9	—	10	—	9
Celkem	—	120	—	111	—	93
Celkový součet	120		111		93

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2015	2014	2013
FG IV	19	14	12
FG III	12	8	3
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Celkem FG	31	22	15
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	31	26	15
Celkem	62	48	30

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/160

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/33)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	4 017 244	4 162 874	3 556 000,—
	Hlava 2 – Celkem	4 017 244	4 162 874	3 556 000,—
3
PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)
3 0	PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (1)
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (1)	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
5
SPRÁVNÍ ČINNOST
5 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	p.m.	1 219,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	1 219,—
	CELKOVÝ SOUČET	4 017 244	4 162 874	3 557 219,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	1 694 315	1 425 809	1 460 575,—
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	64 000	97 418	101 133,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	195 000	205 881	186 444,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	7 000	5 750	3 042,—
1 5	PROFESNÍ ROZVOJ	70 000	71 568	65 861,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	290 157	311 614	318 669,—
1 7	RECEPCE A AKCE	6 000	8 050	4 997,—
	Hlava 1 – Celkem	2 326 472	2 126 090	2 140 721,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	111 200	85 987	63 717,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	236 500	88 273	52 536,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	7 600	32 351	14 924,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	91 970	47 259	19 607,—
2 4	TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ	21 500	20 479	17 938,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	—	10 000	0,—
	Hlava 2 – Celkem	468 770	284 349	168 722,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU BEREC	705 125	1 082 635	409 413,—
3 1	HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM BEREC)	516 877	669 800	401 576,—
	Hlava 3 – Celkem	1 222 002	1 752 435	810 989,—
	CELKOVÝ SOUČET	4 017 244	4 162 874	3 120 432,—

Plán pracovních míst

Kategorie a třída	2015		2014		2013
Kategorie a třída	Stálá pracovní místa	Dočasné pracovní pozice	Stálá pracovní místa	Dočasné pracovní pozice	Stálá pracovní místa	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	3	—	3	—	3
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	5	—	5	—	5
Celkem AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	4	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	1	—	1
Celkem AST	—	4	—	5	—	5
Celkem	—	15	—	16	—	16
Celkový součet	15		16		16

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2015	2014	2013
FG IV	3	3	—
FG III	2	2	2
FG II	1	1	2
FG I	—	—	—
Celkem FG	6	6	4
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	6	6	8
Celkem	6	6	8

(1) Odhadované dobrovolné příspěvky od členských států a jejich vnitrostátních regulačních orgánů. Tyto příspěvky se použijí k financování specifických položek provozních výdajů ve smyslu dohody, která bude uzavřena mezi úřadem a členskými státy nebo jejich vnitrostátními regulačními orgány.

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/165

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/34)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU
1 0	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU	14 153 059	15 122 387	11 859 685,—
	Hlava 1 – Celkem	14 153 059	15 122 387	11 859 685,—
2
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE	9 703 423	11 071 823	8 227 307,—
	Hlava 2 – Celkem	9 703 423	11 071 823	8 227 307,—
3
POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA
3 0	POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA	9 734 297	6 623 000	6 226 843,—
	Hlava 3 – Celkem	9 734 297	6 623 000	6 226 843,—
4
PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ
4 0	PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ	402 076	429 613	352 860,—
	Hlava 4 – Celkem	402 076	429 613	352 860,—
6
SPRÁVNÍ ČINNOST
6 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	—	20 320	0,—
	Hlava 6 – Celkem	—	20 320	0,—
7
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY
7 0	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY	3 120 000
	Hlava 7 – Celkem	3 120 000
	CELKOVÝ SOUČET	37 112 855	33 267 143	26 666 695,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	17 919 500	15 665 607	11 513 042,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM	180 000	303 500	271 244,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	p.m.	p.m.	641 935,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	394 000	394 894	259 151,—
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	300 000	485 300	353 383,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	p.m.	p.m.	6 281,—
	Hlava 1 – Celkem	18 793 500	16 849 301	13 045 036,—
2
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 895 000	4 128 559	3 576 159,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	1 420 000	1 844 165	1 523 255,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	60 000	162 540	142 023,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	766 000	1 003 096	279 195,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	p.m.	p.m.	224 054,—
2 5	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	p.m.	p.m.	835 165,—
2 6	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	p.m.	p.m.	331 276,—
2 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	25 000	12 008	0,—
	Hlava 2 – Celkem	7 166 000	7 150 368	6 911 127,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A AKCE	110 000	238 400	191 883,—
3 2	SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY	4 600 000	5 559 823	5 512 603,—
3 3	KONTROLY	590 000	128 306	237 876,—
3 4	PRÁVNÍ PORADENSTVÍ	300 000	380 000	73 060,—
3 5	DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM	300 000	399 200	295 111,—
3 6	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	1 100 000	874 017	0,—
3 7	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	621 854	395 350	0,—
3 8	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	311 500	384 500	0,—
3 9	SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ	100 000	907 878	0,—
	Hlava 3 – Celkem	8 033 354	9 267 474	6 310 533,—
4
DELEGOVANÉ ÚKOLY
4 0	JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ	700 000	—	0,—
4 1	REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH	2 420 000	—	0,—
	Hlava 4 – Celkem	3 120 000	—	0,—
9
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ
9 0	POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	37 112 854	33 267 143	26 266 696,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	2015		2014		2013
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3	—	3
AD 11	—	5	—	5	—	5
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	14	—	14	—	12
AD 8	—	27	—	27	—	24
AD 7	—	27	—	27	—	24
AD 6	—	22	—	20	—	18
AD 5	—	16	—	14	—	12
Celkem AD	—	122	—	118	—	106
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	1
AST 5	—	2	—	2	—	2
AST 4	—	6	—	6	—	6
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	3	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	15	—	15	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	137	—	133	—	121
Celkový součet	137		133		121

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2015
FG IV	16
FG III	23
FG II	5
FG I	—
Celkem FG	44
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	21
Celkem	65

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/171

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/35)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
9
DOTACE KOMISE
9 0	DOTACE KOMISE	10 851 000	10 188 000	10 063 750,—
9 1	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	—	—	0,—
9 2	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	415 000	692 000	1 571 425,—
	Hlava 9 – Celkem	11 266 000	10 880 000	11 635 175,—
	CELKOVÝ SOUČET	11 266 000	10 880 000	11 635 175,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	6 306 200	6 356 370	4 722 873,—
1 2	MISE A PRACOVNÍ CESTY	164 535	153 644	92 515,—
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	30 000	41 161	23 075,—
1 4	SOCIÁLNÍ PÉČE	39 200	21 200	24 671,—
	Hlava 1 – Celkem	6 539 935	6 572 375	4 863 134,—
2
BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
2 0	NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY	902 600	863 400	657 243,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	343 500	345 500	1 886 431,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	298 800	215 000	151 617,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	818 083	823 925	437 196,—
2 4	POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ	159 500	177 000	234 675,—
	Hlava 2 – Celkem	2 522 483	2 424 825	3 367 162,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VÝDAJE NA REPREZENTACI	25 600	25 000	20 000,—
3 1	OPERAČNÍ MISE	336 000	356 200	237 797,—
3 2	ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY	256 000	304 600	142 967,—
3 3	PŘEKLADY	70 500	90 000	10 379,—
3 4	POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI	8 000	7 000	5 000,—
3 5	OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT	1 507 482	1 100 000	2 988 736,—
	Hlava 3 – Celkem	2 203 582	1 882 800	3 404 879,—
	CELKOVÝ SOUČET	11 266 000	10 880 000	11 635 175,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
	Schválená v rozpočtu Unie			Schválená v rozpočtu Unie
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	4	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	6	6	6
AD 7	—	—	—	6	6	6
AD 6	—	—	—	7	4	7
AD 5	—	—	—	13	16	8
Celkem AD	—	—	—	39	39	34
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	15	15	15
Celkem	—	—	—	54	54	49

Odhad počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků (ekvivalent plných úvazků)

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2015	2014	2013
FG IV	9	5	1
FG II	6	1	1
FG II (krátkodobá smlouva)	6	5	5
Celkem	21	11	7
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	8	12	16
Celkem	29	23	23

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/176

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/36)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	228 186 362	169 807 303	90 916 518,—
	Hlava 2 – Celkem	228 186 362	169 807 303	90 916 518,—
3
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)
3 0	PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU	6 718 969,04	4 992 334,71	2 545 663,—
3 1	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	6 182 472	—	0,—
	Hlava 3 – Celkem	12 901 441,04	4 992 334,71	2 545 663,—
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 1	PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	1 560 000	1 560 000	1 560 000,—
	Hlava 4 – Celkem	1 560 000	1 560 000	1 560 000,—
5
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ	p.m.	23 418,65	24 406,—
5 7	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ	p.m.	—	0,—
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI	p.m.	7 434,39	0,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	30 853,04	24 406,—
6
PŘEBYTEK, ZŮSTATKY
6 0	PŘEBYTEK, ZŮSTATKY	p.m.	2 196 155	2 163 526,—
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	2 196 155	2 163 526,—
7
PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU
7 0	VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ	725 281,44	712 431,44	2 149 991,75
7 1	VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU	p.m.	—	0,—
	Hlava 7 – Celkem	725 281,44	712 431,44	2 149 991,75
	CELKOVÝ SOUČET	243 373 084,48	179 299 076,20	99 360 104,75

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Prostředky 2014		Plnění 2013
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	4 330 000	4 330 000	3 765 000	3 765 000	3 004 921,10	3 004 921,10
1 2	VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ	46 000	46 000	51 600	51 600	26 889,33	21 889,33
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	330 000	330 000	307 000	307 000	279 000,—	264 867,67
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	106 800	106 800	83 500	83 500	41 388,04	34 823,04
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	110 000	110 000	100 400	100 400	82 617,91	37 186,22
1 6	EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA	333 000	333 000	325 000	325 000	120 671,19	86 227,19
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	3 000	3 000	2 000	2 000	406,46	107,28
	Hlava 1 – Celkem	5 258 800	5 258 800	4 634 500	4 634 500	3 555 894,03	3 450 021,83
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	149 600	149 600	39 100	39 100	31 319,23	5 635,21
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	428 100	428 100	368 000	368 000	238 633,54	133 474,63
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	125 500	125 500	11 500	11 500	1 451,18	1 017,32
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	299 500	299 500	312 500	312 500	246 970,87	240 649,79
2 4	PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY	50 000	50 000	61 400	61 400	9 560,95	6 160,95
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	383 000	383 000	468 000	468 000	262 740,20	210 318,02
	Hlava 2 – Celkem	1 435 700	1 435 700	1 260 500	1 260 500	790 675,97	597 255,92
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	GRANTY	285 553 830,27	233 031 584,48	226 107 868,48	167 280 917,19	131 380 707,78	90 366 602,52
3 1	ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY	1 443 000	2 014 000	1 082 850	852 850	755 656,96	668 309,59
3 2	KOMUNIKACE A OSVĚTA	1 285 000	1 568 000	1 395 000	870 000	1 321 655,19	471 276,48
3 3	STRATEGIE A VZTAHY SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI	120 000	65 000	20 000	8 000	85 487,92	109 549,—
	Hlava 3 – Celkem	288 401 830,27	236 678 584,48	228 605 718,48	169 011 767,19	133 543 507,85	91 615 737,59
	CELKOVÝ SOUČET	295 096 330,27	243 373 084,48	234 500 718,48	174 906 767,19	137 890 077,85	95 663 015,34

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa
Funkční skupina a platová třída	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	5	4	2
AD 8	—	—	—	8	9	6
AD 7	—	—	—	5	3	—
AD 6	—	—	—	14	15	12
AD 5	—	—	—	—	1	1
Celkem AD	—	—	—	34	34	22
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—
AST 4	—	—	—	2	3	2
AST 3	—	—	—	2	2	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	5	5	5
Celkový součet	—	—	—	39	39	27

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/180

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion For Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/37)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015		Rozpočtový rok 2014		Rozpočtový rok 2013
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
1 1
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE
1 1 0	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE	838 355 057	464 034 882	679 790 382,68	379 973 637,68	865 510 000	205 612 495
1 1 1	ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET	—	19 811 838,68	—	8 439,33	—	49 675 084,88
	KAPITOLA 1 1 – CELKEM	838 355 057	483 846 720,68	679 790 382,68	379 982 077,01	865 510 000	255 287 579,88
1 2
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE
1 2 0	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE	43 860 000	43 860 000	41 127 422,32	41 127 422,32	39 390 000	39 390 000
1 2 1	ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET	2 998 461,14	2 998 461,14	1 872 577,60	1 872 577,60	2 458 177,38	2 458 177,38
	KAPITOLA 1 2 – CELKEM	46 858 461,14	46 858 461,14	42 999 999,92	42 999 999,92	41 848 177,38	41 848 177,38
	Hlava 1 – Celkem	885 213 518,14	530 705 181,82	722 790 382,60	422 982 076,93	907 358 177,38	297 135 757,64
2
ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
2 1	ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	4 390 000	4 390 000	4 400 000	4 400 000	4 300 000	4 300 000
	Hlava 2 – Celkem	4 390 000	4 390 000	4 400 000	4 400 000	4 300 000	4 300 000
3
ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER
3 1	PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER	64 000 000	110 000 000	170 000 000	123 000 000	105 000 000	130 000 000
	Hlava 3 – Celkem	64 000 000	110 000 000	170 000 000	123 000 000	105 000 000	130 000 000
4
RŮZNÉ PŘÍJMY
4 1	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	160 982,09	160 982,09	87 129,27	87 129,27
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	160 982,09	160 982,09	87 129,27	87 129,27
5
JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ
5 1	JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	953 603 518,14	645 095 181,82	897 351 364,69	550 543 059,02	1 016 745 306,65	431 522 886,53

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Prostředky 2014		Plnění 2013
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST	25 600 000	25 600 000	23 740 982,01	23 740 982,01	23 625 157	22 430 333,46
1 2	VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)	8 200 000	8 200 000	7 477 000	7 477 000	7 457 000	6 747 850,68
1 3	SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 175 566,23
1 4	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	800 000	800 000	744 000	744 000	753 735,62	630 171,28
1 5	VÝDAJE NA REPREZENTACI	15 000	15 000	15 000	15 000	16 000	7 741,61
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	800 000	800 000	803 000	803 000	788 000	368 579,47
1 7	JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ	1 365 000	1 365 000	1 217 000	1 217 000	1 248 800	1 056 870,53
1 8	STÁŽE	60 000	60 000	48 000	48 000	42 948,90	36 620,38
	Hlava 1 – Celkem	38 440 000	38 440 000	35 744 982,01	35 744 982,01	35 631 641,52	32 453 733,64
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 245 000	1 245 000	1 178 000	1 178 000	1 143 400	365 339,84
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	2 507 000	2 507 000	3 000 000	3 000 000	3 019 343	1 464 948,77
2 3	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	460 000	460 000	476 000	476 000	487 000	21 565,80
2 4	AKCE A KOMUNIKACE	420 000	420 000	600 000	600 000	129 956,30	28 286,79
2 5	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 255 000	1 255 000	1 326 000	1 326 000	1 289 919,17	797 644,04
2 6	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	390 000	390 000	372 000	372 000	390 000	13 975,70
2 7	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	383 000	383 000	464 000	464 000	445 000	237 761,55
	Hlava 2 – Celkem	6 660 000	6 660 000	7 416 000	7 416 000	6 904 618,47	2 929 522,49
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER	810 618 418,14	463 495 181,82	656 240 382,68	367 672 077,01	855 771 677,65	230 333 782,57
3 2	TECHNOLOGIE PRO ITER	18 409 100	12 000 000	13 100 000	9 000 000	8 836 422,68	2 278 706,62
3 3	TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO	9 976 000	9 500 000	11 100 000	4 810 000	3 256 958,47	5 284 658,10
3 4	JINÉ VÝDAJE	5 500 000	5 000 000	3 750 000	2 900 000	1 315 547,85	1 249 478,79
3 5	VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER	64 000 000	110 000 000	170 000 000	123 000 000	130 959 657,40	113 835 842,64
	Hlava 3 – Celkem	908 503 518,14	599 995 181,82	854 190 382,68	507 382 077,01	1 000 140 264,05	352 982 468,72
	CELKOVÝ SOUČET	953 603 518,14	645 095 181,82	897 351 364,69	550 543 059,02	1 042 676 524,04	388 365 724,85

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	2015		2014		2013
Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	13	4	11	3	9	2
AD 12	17	8	18	9	18	10
AD 11	5	12	3	12	5	12
AD 10	3	30	7	28	6	32
AD 9	2	18	3	12	4	15
AD 8	—	20	2	18	1	16
AD 7	—	57	—	65	1	65
AD 6	—	30	—	24	—	19
AD 5	—	—	—	2	—	2
Celkem AD	40	180	44	174	44	174
AST 11	3	—	4	—	4	—
AST 10	3	—	3	—	2	—
AST 9	3	—	3	—	4	—
AST 8	1	—	—	—	—	—
AST 7	1	—	—	—	—	—
AST 6	2	2	1	—	1	—
AST 5	3	9	6	7	5	4
AST 4	—	14	—	18	—	17
AST 3	—	1	1	1	2	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	16	26	18	26	18	26
Celkem	56	206	62	200	62	200
Celkový součet	262		262		262

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2015	2014
FG IV	106	78
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	0	1
Celkem FG	180	153
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	4	7
Celkem	184	160

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/187

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/38)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
2
PŘÍJMY
2 0	PŘÍSPĚVKY EU	14 991 360	14 656 000	10 500 000,—
	Hlava 2 – Celkem	14 991 360	14 656 000	10 500 000,—
3
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ	p.m.	335 349	0,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	335 349	0,—
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	661 781	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	661 781	0,—
5
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU
5 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU	p.m.	10 845	0,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	10 845	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	14 991 360	15 663 975	10 500 000,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Prostředky 2014		Plnění 2013
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	5 121 360	5 121 360	4 860 000	4 860 000	3 714 831,—	3 714 831,—
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	200 000	200 000	290 000	290 000	328 203,—	313 203,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	150 000	150 000	350 000	350 000	310 509,—	275 423,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	200 000	200 000	167 000	167 000	14 680,—	3 680,—
1 5	ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE	80 000	80 000	60 000	60 000	64 653,—	37 225,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	420 000	420 000	398 000	398 000	180 956,—	119 863,—
1 7	RECEPCE A AKCE	5 000	5 000	5 000	5 000	1 192,—	1 192,—
	Hlava 1 – Celkem	6 176 360	6 176 360	6 130 000	6 130 000	4 615 024,—	4 465 417,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	955 000	955 000	765 100	765 100	385 618,—	322 724,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	400 000	400 000	454 000	454 000	631 302,—	342 873,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	116 000	116 000	91 145	91 145	65 329,—	61 873,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 026 000	1 026 000	1 100 000	1 100 000	608 379,—	450 831,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	140 000	140 000	99 600	99 600	68 387,—	40 446,—
	Hlava 2 – Celkem	2 637 000	2 637 000	2 509 845	2 509 845	1 759 015,—	1 218 747,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU	580 000	580 000	375 278	460 000	593 317,—	611 307,—
3 2	PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY	3 157 000	3 157 000	3 030 947	3 370 000	2 110 042,—	2 084 011,—
3 3	PODPORA ČLENSKÝCH STÁTŮ VYSTAVENÝCH ZVLÁŠTĚ SILNÝM TLAKŮM	2 291 000	2 291 000	2 500 775	2 047 000	1 357 761,—	745 156,—
3 4	SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY	150 000	150 000	120 000	150 000	45 326,—	28 939,—
	Hlava 3 – Celkem	6 178 000	6 178 000	6 027 000	6 027 000	4 106 446,—	3 469 413,—
4
ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO
4 1	ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO	p.m.	p.m.	661 780	661 780	0,—	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	661 780	661 780	0,—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	14 991 360	14 991 360	15 328 625	15 328 625	10 480 485,—	9 153 577,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Dočasná pracovní místa
Funkční skupina a platová třída	2015	2014
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	4
AD 9	4	4
AD 8	8	8
AD 7	9	9
AD 6	5	3
AD 5	9	7
Celkem AD	41	37
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	2
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
Celkem AST	14	14
CA GFIV	10	8
CA GFIII	8	8
CA GFII	3	3
CA GF1	2	2
CA	23 (1)	21 (1)
SNE	12	14
Celkový součet	90	86

(1) Tato částka nezahrnuje 3 vyčleněné smluvní zaměstnance, které úřad EASO přijal v souvislosti s provedením 18měsíčního projektu EPS s názvem „Podpora účasti Jordánska na činnosti úřadu EASO a účasti Tuniska a Maroka na činnosti úřadu EASO a agentury Frontex,“ který byl zahájen v roce 2014.

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/192

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/39)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
2
PŘÍJMY
2 0	PŘÍSPĚVKY EU	72 809 100	64 910 715	22 631 692,—
	Hlava 2 – Celkem	72 809 100	64 910 715	22 631 692,—
3
PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)
3 0	ESVO	643 800	—	0,—
	Hlava 3 – Celkem	643 800	—	0,—
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY	3 500 000	—	0,—
	Hlava 4 – Celkem	3 500 000	—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	76 952 900	64 910 715	22 631 692,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	13 803 752	17 372 000	5 977 675,—
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ	88 000	108 000	41 473,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	300 000	210 000	400 000,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	1 013 600	200 000	56 460,—
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	400 000	400 000	315 580,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	—	—	132 060,—
1 7	RECEPCE A AKCE	—	—	15 000,—
	Hlava 1 – Celkem	15 605 352	18 290 000	6 938 248,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	13 040 000	10 788 000	3 599 767,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE	1 450 000	2 850 000	1 905 780,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	115 000	445 000	44 391,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	280 000	500 000	14 845,—
2 4	POŠTOVNÉ	10 000	30 000	17 700,—
2 5	ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ	240 000	400 000	305 545,—
2 6	INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA	400 000	400 000	351 728,—
2 7	EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA	1 577 000	587 000	129 859,—
2 8	BEZPEČNOST ORGANIZACE	820 000	850 000	1 471 668,—
	Hlava 2 – Celkem	17 932 000	16 850 000	7 841 283,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ	4 510 000	9 050 000	0,—
3 1	SIS II	2 153 371	—	30 010 093,—
3 2	VIS/BMS	27 029 451	6 500 000	8 770 072,—
3 3	EURODAC	1 010 978	5 500 000	6 876 854,—
3 6	PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ	3 806 500	1 550 000	410 350,—
3 7	ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY	715 248	950 000	0,—
3 8	ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY	690 000	690 000	0,—
3 9	NOVÉ SYSTÉMY	3 500 000	—	0,—
	Hlava 3 – Celkem	43 415 548	24 240 000	46 067 369,—
	CELKOVÝ SOUČET	76 952 900	59 380 000	60 846 900,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasná pracovní místa
Funkční skupina a platová třída	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	5	4	4
AD 9	—	—	—	7	8	7
AD 8	—	—	—	9	1	—
AD 7	—	—	—	15	24	25
AD 6	—	—	—	11	—	—
AD 5	—	—	—	20	31	31
Celkem AD	—	—	—	75	75	74
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	1	2	2
AST 6	—	—	—	4	—	—
AST 5	—	—	—	13	15	15
AST 4	—	—	—	10	4	4
AST 3	—	—	—	15	23	23
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	45	45	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkový součet	—	—	—	120	120	119

Externí zaměstnanci

Smluvní zaměstnanci	Schváleno 2014	Přijato k 31. 12. 2014	Odhad 2015
Funkční skupina IV	4	4	6
Funkční skupina III	2	2	2
Funkční skupina II	—	—	—
Funkční skupina I	—	—	—
Celkem	6	6	8
Vyslaní národní odborníci	Schváleno 2014	Přijato k 31. 12. 2014	Odhad 2015
Celkem	6	5	6

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/197

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 110/40)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2014	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	20 371 000	191 000	20 562 000
	Hlava 1 – Celkem	20 371 000	191 000	20 562 000
5
RŮZNÉ PŘÍJMY
5 0	VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	—		—
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY	12 000	–12 000	—
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ	p.m.	58 303	58 303
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ	2 000	–1 000	1 000
	Hlava 5 – Celkem	14 000	45 303	59 303
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU	172 000	656 697	828 697
	Hlava 6 – Celkem	172 000	656 697	828 697
	CELKOVÝ SOUČET	20 557 000	893 000	21 450 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	11 229 000	805 317	12 034 317
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	430 000	–41 132	388 868
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	125 000	–2 282	122 718
	Hlava 1 – Celkem	11 784 000	761 903	12 545 903
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV	765 000	–86 774	678 226
2 1	NÁJEMNÉ	23 000	–1 745	21 255
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	639 000	89 308	728 308
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	29 000	–10 124	18 876
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	77 000	–10 756	66 244
	Hlava 2 – Celkem	1 533 000	–20 091	1 512 909
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	7 240 000	540 056	7 780 056
	Hlava 3 – Celkem	7 240 000	540 056	7 780 056
	CELKOVÝ SOUČET	20 557 000	1 281 868	21 838 868

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/200

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(2015/C 110/41)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2014	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	58 766 000		58 766 000
	Hlava 2 – Celkem	58 766 000		58 766 000
3
DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM
3 0	DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM	1 720 000		1 720 000
	Hlava 3 – Celkem	1 720 000		1 720 000
	CELKOVÝ SOUČET	60 486 000		60 486 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	34 658 636	–2 500	34 656 136
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	705 277		705 277
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	115 000		115 000
1 5	VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	341 000	–8 500	332 500
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	8 000		8 000
1 8	POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND	900 000	11 000	911 000
	Hlava 1 – Celkem	36 727 913		36 727 913
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	3 072 737	– 104 322	2 968 415
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	2 682 400	173 062	2 855 462
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	55 600	–7 915	47 685
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	243 950	–14 725	229 225
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	241 500		241 500
2 5	ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ	341 100	–46 100	295 000
	Hlava 2 – Celkem	6 637 287		6 637 287
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	17 120 800		17 120 800
	Hlava 3 – Celkem	17 120 800		17 120 800
	CELKOVÝ SOUČET	60 486 000		60 486 000

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/203

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 4

(2015/C 110/42)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2014		Opravný rozpočet č. 4		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	51 979 475	52 238 145			51 979 475	52 238 145
2 1	PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	5 496 193,99	5 496 193,99	118 178,76	118 178,76	5 614 372,75	5 614 372,75
	Hlava 2 – Celkem	57 475 668,99	57 734 338,99	118 178,76	118 178,76	57 593 847,75	57 852 517,75
	CELKOVÝ SOUČET	57 475 668,99	57 734 338,99	118 178,76	118 178,76	57 593 847,75	57 852 517,75

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014		Opravný rozpočet č. 4		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	19 766 500	19 766 500	– 131 000	– 131 000	19 635 500	19 635 500
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	76 185,12	76 185,12	2 240,83	2 240,83	78 425,95	78 425,95
1 4	SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA	300 000	300 000			300 000	300 000
1 6	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ	445 000	445 000			445 000	445 000
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	21 083,50	21 083,50			21 083,50	21 083,50
	Hlava 1 – Celkem	20 883 768,62	20 883 768,62	– 128 759,17	– 128 759,17	20 755 009,45	20 755 009,45
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 277 000	3 277 000	608,25	608,25	3 277 608,25	3 277 608,25
2 1	NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	411 906,08	411 906,08			411 906,08	411 906,08
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	68 000	68 000			68 000	68 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	245 000	245 000			245 000	245 000
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE	110 000	110 000			110 000	110 000
	Hlava 2 – Celkem	4 244 406,08	4 244 406,08	608,25	608,25	4 245 014,33	4 245 014,33
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	SATELITNÍ SYSTÉM AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE A NÁMOŘNÍ DOHLED	4 067 577,19	4 042 577,19	211 025	211 025	4 278 602,19	4 253 602,19
3 1	VÝVOJ DATABÁZÍ	4 014 425	3 831 795			4 014 425	3 831 795
3 2	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	80 000	80 000			80 000	80 000
3 3	SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	920 000	897 500	–18 927,03	–18 927,03	901 072,97	878 572,97
3 4	NÁKLADY NA PŘEKLADY	150 000	150 000			150 000	150 000
3 5	STUDIE	337 550	335 050			337 550	335 050
3 6	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI	650 000	655 000	204,16	204,16	650 204,16	655 204,16
3 7	ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI	700 000	700 000			700 000	700 000
3 8	OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	19 821 942,10	20 073 005,10	54 027,55	54 027,55	19 875 969,65	20 127 032,65
3 9	DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)	1 606 000	1 841 237			1 606 000	1 841 237
	Hlava 3 – Celkem	32 347 494,29	32 606 164,29	246 329,68	246 329,68	32 593 823,97	32 852 493,97
	CELKOVÝ SOUČET	57 475 668,99	57 734 338,99	118 178,76	118 178,76	57 593 847,75	57 852 517,75

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/207

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 110/43)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2014	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
9
PŘÍJMY
9 0
ROČNÍ PŘÍJMY
9 0 1	Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie	32 449 671	1 217 568	33 667 239
9 0 2	Ostatní	p.m.		p.m.
9 0 3	Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“	p.m.		p.m.
9 0 4	Účast na programech v oblasti trestní justice	p.m.		p.m.
	KAPITOLA 9 0 – CELKEM	32 449 671	1 217 568	33 667 239
	Hlava 9 – Celkem	32 449 671	1 217 568	33 667 239
	CELKOVÝ SOUČET	32 449 671	1 217 568	33 667 239

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	16 490 331	1 217 568	17 707 899
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	86 840		86 840
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	123 000		123 000
1 5	EXTERNÍ SLUŽBY	189 021		189 021
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	72 000		72 000
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ	3 800		3 800
	Hlava 1 – Celkem	16 964 992	1 217 568	18 182 560
2
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 855 200		4 855 200
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	376 900		376 900
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	89 500		89 500
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	129 000		129 000
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA	1 069 900		1 069 900
2 5	PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU	907 200		907 200
	Hlava 2 – Celkem	7 427 700		7 427 700
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, SEMINÁŘE, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI	2 034 000		2 034 000
3 1	OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE	1 814 401		1 814 401
3 2	VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE	263 000		263 000
3 3	VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI	2 500 178		2 500 178
3 4	PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH	150 000		150 000
3 5	PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS	464 000		464 000
3 6	SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB	46 400		46 400
3 7	ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE	705 000		705 000
3 8	ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE	80 000		80 000
	Hlava 3 – Celkem	8 056 979		8 056 979
4
SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE
4 0	SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE	—		—
4 1	ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE	—		—
	Hlava 4 – Celkem	—		—
	CELKOVÝ SOUČET	32 449 671	1 217 568	33 667 239

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/210

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 110/44)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2014	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2
PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ
2 0	PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ	25 369 057		25 369 057
	Hlava 2 – Celkem	25 369 057		25 369 057
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	25 369 057		25 369 057

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014		Opravný rozpočet č. 1		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE	10 325 797	10 325 797	–1 453 342,72	–1 453 342,72	8 872 454,28	8 872 454,28
1 2	NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	150 000	150 000	–39 600	–39 600	110 400	110 400
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	1 440 000	1 440 000	– 296 660	– 296 660	1 143 340	1 143 340
1 4	VÝDAJE NA ŠKOLENÍ	180 000	180 000	142 499,43	142 499,43	322 499,43	322 499,43
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	2 000	2 000	–1 740,51	–1 740,51	259,49	259,49
1 8	ŠKOLNÉ	650 000	650 000	124 387,37	124 387,37	774 387,37	774 387,37
1 9	PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 1 – Celkem	12 747 797	12 747 797	–1 524 456,43	–1 524 456,43	11 223 340,57	11 223 340,57
2
BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 000 000	3 000 000	– 812 373,07	– 812 373,07	2 187 626,93	2 187 626,93
2 1	NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT	1 630 000	1 630 000	1 146 134	1 146 134	2 776 134	2 776 134
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY	200 000	200 000	45 416,98	45 416,98	245 416,98	245 416,98
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	600 000	600 000	256 493,55	256 493,55	856 493,55	856 493,55
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY	385 000	385 000	– 142 878,09	– 142 878,09	242 121,91	242 121,91
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	65 000	65 000	–8 500	–8 500	56 500	56 500
	Hlava 2 – Celkem	5 880 000	5 880 000	484 293,37	484 293,37	6 364 293,37	6 364 293,37
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	VÝDAJE NA STUDIE	5 341 260	5 341 260	1 390 163,63	1 390 163,63	6 731 423,63	6 731 423,63
3 2	NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY	—	—			—	—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000	– 350 000	– 350 000	1 050 000	1 050 000
3 9	PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1	—	—			—	—
	Hlava 3 – Celkem	6 741 260	6 741 260	1 040 163,63	1 040 163,63	7 781 423,63	7 781 423,63
	CELKOVÝ SOUČET	25 369 057	25 369 057	0,57	0,57	25 369 057,57	25 369 057,57

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Dočasná pracovní místa
Funkcní skupina a platová trída	2014	2013
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	3	1
AD 11	3	3
AD 10	5	5
AD 9	10	9
AD 8	23	11
AD 7	37	30
AD 6	7	9
AD 5	2	3
Celkem AD	91	72
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	1	1
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Celkem AST	5	5
Celkový součet	96	77

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/214

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(2015/C 110/45)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2014	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH	20 078 200	5 060 804	25 139 004
1 1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY	3 200 000	–1 900 000	1 300 000
1 9	REZERVA	160 044 885		160 044 885
	Hlava 1 – Celkem	183 323 085	3 160 804	186 483 889
2
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	6 361 418	–40 500	6 320 918
	Hlava 2 – Celkem	6 361 418	–40 500	6 320 918
3
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY	128 000		128 000
	Hlava 3 – Celkem	128 000		128 000
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY	177 057		177 057
	Hlava 4 – Celkem	177 057		177 057
5
SPRÁVNÍ ČINNOST
5 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	1 750 000		1 750 000
	Hlava 5 – Celkem	1 750 000		1 750 000
6
PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD
6 0	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD	p.m.	1 247 000	1 247 000
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	1 247 000	1 247 000
9
SPRÁVNÍ ČINNOST
9 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	191 739 560	4 367 304	196 106 864

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	68 264 695	68 264 695	– 435 000	– 435 000	67 829 695	67 829 695
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	1 042 265	1 042 265	– 130 000	– 130 000	912 265	912 265
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	50 000	50 000			50 000	50 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE	2 302 143	2 302 143	– 242 000	– 242 000	2 060 143	2 060 143
1 5	ŠKOLENÍ	1 380 975	1 380 975	– 130 000	– 130 000	1 250 975	1 250 975
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	2 463 402	2 463 402	– 165 000	– 165 000	2 298 402	2 298 402
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	19 360	19 360			19 360	19 360
	Hlava 1 – Celkem	75 522 840	75 522 840	–1 102 000	–1 102 000	74 420 840	74 420 840
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	8 188 274	8 188 274	– 447 000	– 447 000	7 741 274	7 741 274
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	6 561 422	6 561 422	– 300 500	– 300 500	6 260 922	6 260 922
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	385 443	385 443	–20 000	–20 000	365 443	365 443
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	453 938	453 938			453 938	453 938
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	18 097	18 097			18 097	18 097
	Hlava 2 – Celkem	15 607 174	15 607 174	– 767 500	– 767 500	14 839 674	14 839 674
3
PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH
3 0	REACH	23 789 910	23 789 910	–1 605 000	–1 605 000	22 184 910	22 184 910
3 1	VÍCELETÉ ČINNOSTI	115 200	10 613			115 200	10 613
3 2	KOMUNIKACE
3 3	VÝBORY A FÓRUM
3 4	IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH
3 5	OPERACE V RÁMCI REACH
3 6	ODVOLACÍ SENÁT
3 7	ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY
3 8	MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI	1 333 565	1 126 877		– 741 000	1 333 565	385 877
3 9	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU	—	—			—	—
	Hlava 3 – Celkem	25 238 675	24 927 400	–1 605 000	–2 346 000	23 633 675	22 581 400
4
PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY
4 0	PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY	1 015 885	1 015 885	– 286 000	– 286 000	729 885	729 885
4 8	MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI	—	—			—	—
4 9	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE	177 057	177 057			177 057	177 057
	Hlava 4 – Celkem	1 192 942	1 192 942	– 286 000	– 286 000	906 942	906 942
5
PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC
5 0	PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC	506 118	506 118	–18 000	–18 000	488 118	488 118
	Hlava 5 – Celkem	506 118	506 118	–18 000	–18 000	488 118	488 118
9
OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA
9 0	OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH	73 983 085	73 983 085	8 886 804	8 886 804	82 869 889	82 869 889
	Hlava 9 – Celkem	73 983 085	73 983 085	8 886 804	8 886 804	82 869 889	82 869 889
	CELKOVÝ SOUČET	192 050 834	191 739 559	5 108 304	4 367 304	197 159 138	196 106 863

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/218

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 110/46)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2014	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	7 340 081	135 005,06	7 475 086,06
	Hlava 2 – Celkem	7 340 081	135 005,06	7 475 086,06
	CELKOVÝ SOUČET	7 340 081	135 005,06	7 475 086,06

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	2 757 500	–60 313,82	2 697 186,18
1 2	NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	7 500	2 515	10 015
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	37 000	4 370	41 370
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	27 700		27 700
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	55 000	3 920	58 920
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	118 000	96 050	214 050
1 7	RECEPCE, AKCE	9 300		9 300
	Hlava 1 – Celkem	3 012 000	46 542,82	3 058 541,18
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	536 000	–19 950	516 050
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	123 000	–2 234,90	120 765,10
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	30 000	300	30 300
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	14 000	25 940	39 940
2 4	TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ	—		—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ)	210 000		210 000
2 6	PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	20 000		20 000
2 7	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	20 000		20 000
2 8	STUDIE	—		—
	Hlava 2 – Celkem	953 000	4 056,90	957 056,10
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PŘEKLADY	150 000	5 700	155 700
3 1	MISE	100 000	20 000	120 000
3 2	SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ	1 185 000	21 700	1 206 700
3 3	UPLATŇOVÁNÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ A POSKYTOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ	705 000	67 850	772 850
3 4	STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI	577 000	–94 850	482 150
3 5	OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE	388 081	–21 100	366 981
3 6	ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE	270 000	61 797,23	331 797,23
	Hlava 3 – Celkem	3 375 081	61 097,23	3 436 178,23
4
VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU
4 0	VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU		23 311,55	23 311,55
	Hlava 4 – Celkem		23 311,55	23 311,55
	CELKOVÝ SOUČET	7 340 081	135 006	7 475 087

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	6	6	6
AD 7	—	—	—	4	4	4
AD 6	—	—	—	1	1	1
AD 5	—	—	—	8	8	8
Celkem AD	—	—	—	23	23	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	3	3	3
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	7	7	7
Celkový součet	—	—	—	30	30	30

31.3.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 110/223

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 110/47)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2014	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU
1 0	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU	12 883 200		12 883 200
	Hlava 1 – Celkem	12 883 200		12 883 200
2
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE	8 699 572		8 699 572
	Hlava 2 – Celkem	8 699 572		8 699 572
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY		12 932	12 932
	Hlava 9 – Celkem		12 932	12 932
	CELKOVÝ SOUČET	21 582 772	12 932	21 595 704

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	11 125 772	– 718 052	10 407 720
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	149 000	24 914	173 914
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	133 000	–45 205	87 795
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	427 000	– 119 938	307 062
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	10 000	– 548	9 452
	Hlava 1 – Celkem	11 844 772	– 858 829	10 985 943
2
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	2 003 000	– 138 778	1 864 222
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	352 000	–61 580	290 420
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	450 000	265 838	715 838
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	234 500	– 127 830	106 670
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	188 000	–16 758	171 242
2 5	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	186 000	–74 439	111 561
2 6	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	365 500	– 112 813	252 687
	Hlava 2 – Celkem	3 779 000	– 266 360	3 512 640
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ	2 295 000	– 554 475	1 740 525
3 2	SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE	3 664 000	1 692 596	5 356 596
	Hlava 3 – Celkem	5 959 000	1 138 121	7 097 121
9
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ
9 0	POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ	—		—
	Hlava 9 – Celkem	—		—
	CELKOVÝ SOUČET	21 582 772	12 932	21 595 704

		ISSN 1977-0863
Úřední věstník Evropské unie		C 110

České vydání	Informace a oznámení	Svazek 58 31. března 2015

	Opravy
2015/C 110/48	Oprava výkazu příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1 ( Úř. věst. C 454, 17.12.2014 )	226
2015/C 110/49	Oprava výkazu příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2 ( Úř. věst. C 454, 17.12.2014 )	227

Oznámeníč.	Obsah	Strana
	IV Informace
2015/C 110/01	Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2015	1
2015/C 110/02	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2015	6
2015/C 110/03	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2015	11
2015/C 110/04	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2015	18
2015/C 110/05	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2015	25
2015/C 110/06	Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015	30
2015/C 110/07	Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2015	35
2015/C 110/08	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2015	40
2015/C 110/09	Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2015	46
2015/C 110/10	Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2015	51
2015/C 110/11	Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015	55
2015/C 110/12	Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2015	60
2015/C 110/13	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015	66
2015/C 110/14	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2015	71
2015/C 110/15	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2015	76
2015/C 110/16	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015	80
2015/C 110/17	Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2015	85
2015/C 110/18	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2015	91
2015/C 110/19	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2015	96
2015/C 110/20	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2015	101
2015/C 110/21	Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2015	105
2015/C 110/22	Přehled příjmů a výdajů EPA za rozpočtový rok 2015	109
2015/C 110/23	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2015	113
2015/C 110/24	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015	118
2015/C 110/25	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2015	123
2015/C 110/26	Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2015	127
2015/C 110/27	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2015	132
2015/C 110/28	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2015	137
2015/C 110/29	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2015	141
2015/C 110/30	Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015	145
2015/C 110/31	Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2015	150
2015/C 110/32	Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2015	155
2015/C 110/33	Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2015	160
2015/C 110/34	Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2015	165
2015/C 110/35	Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2015	171
2015/C 110/36	Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015	176
2015/C 110/37	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion For Energy (F4E) za rozpočtový rok 2015	180
2015/C 110/38	Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2015	187
2015/C 110/39	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2015	192
2015/C 110/40	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1	197
2015/C 110/41	Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2	200
2015/C 110/42	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 4	203
2015/C 110/43	Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1	207
2015/C 110/44	Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1	210
2015/C 110/45	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2	214
2015/C 110/46	Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1	218
2015/C 110/47	Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1	223