28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/1

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/01)

Poznámky

Podrobný popis rozpočtu lze nalézt na internetových stránkách Cedefop.

Opravný rozpočet 1/2013 z 19.12.2013 zahrnut – více v kapitolách 3 2 Příjmy a 3 1 Výdaje.

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	17 433 900	17 433 900	16 933 900,—
	Hlava 1 — Celkem	17 433 900	17 433 900	16 933 900,—
2
RŮZNÉ PŘÍJMY
2 0	VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VÝNOS Z NÁJMŮ	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	4 000	16 078,—
2 3	ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)	15 000	6 000	0,—
2 4	DARY A ODKAZY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	15 000	10 000	16 078,—
3
PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)
3 0	PLATBY OD ISLANDU	13 947	13 947	13 947,—
3 1	PLATBY OD NORSKA	509 070	467 228	434 104,—
3 2	OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE	p.m.	600 000	1 320 000,—
3 3	RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 — Celkem	523 017	1 081 175	1 768 051,—
	CELKOVÝ SOUČET	17 971 917	18 525 075	18 718 029,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014		Prostředky 2013		Plnění 2012
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	10 385 000	10 385 000	10 282 000	10 282 000	10 037 124,—	10 037 124,—
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ	175 000	175 000	438 000	438 000	283 158,—	283 158,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	100 000	100 000	100 000	100 000	69 000,—	69 000,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	156 000	156 000	155 000	155 000	177 035,—	177 035,—
1 5	ODBORNÁ PŘÍPRAVA	144 000	144 000	150 000	150 000	131 763,—	131 763,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	141 000	141 000	141 000	141 000	117 825,—	117 825,—
1 7	RECEPCE A AKCE	19 000	19 000	19 000	19 000	21 000,—	21 000,—
1 8	ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA ZAMĚSTNANCE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	229 790,—	229 790,—
	Hlava 1 — Celkem	11 120 000	11 120 000	11 285 000	11 285 000	11 066 695,—	11 066 695,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	618 000	618 000	587 000	587 000	627 204,—	627 204,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	493 000	493 000	467 000	467 000	588 102,—	588 102,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	82 000	82 000	121 000	121 000	204 517,—	204 517,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	135 000	135 000	125 000	125 000	124 381,—	124 381,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	216 000	216 000	174 000	174 000	195 108,—	195 108,—
2 5	ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY	6 000	6 000	12 000	12 000	5 343,—	5 343,—
2 8	ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍCH VÝDAJÍCH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	74 460,—	74 460,—
	Hlava 2 — Celkem	1 550 000	1 550 000	1 486 000	1 486 000	1 819 115,—	1 819 115,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI	200 000	200 000	395 725	395 725	350 488,—	922 272,—
3 1	ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU	p.m.	p.m.	600 000	600 000	1 463 801,—	1 582 633,—
3 2	VÝZKUM A POLITICKÉ ANALÝZY	2 471 000	2 471 000	2 359 500	2 359 500	2 265 229,—	1 778 342,—
3 3	POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ	1 900 000	1 900 000	1 855 000	1 855 000	1 965 344,—	1 696 829,—
3 5	INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ	730 917	730 917	543 850	543 850	573 634,—	407 013,—
	Hlava 3 — Celkem	5 301 917	5 301 917	5 754 075	5 754 075	6 618 496,—	6 387 089,—
	CELKOVÝ SOUČET	17 971 917	17 971 917	18 525 075	18 525 075	19 504 306,—	19 272 899,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2013				2014
	Počet míst obsazených k 31. 12. 2012		Povoleno		Povoleno
	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	4	6	3	6	3
AD 11	1	7	1	8		9
AD 10		9		9		8
AD 9		2		4		4
AD 8		2		3		5
AD 7		7		7		6
AD 6		7		5		5
AD 5		1		1
Celkem AD	7	42	7	44	6	44
AST 11
AST 10	3	1	2	1	1	2
AST 9		1		1		2
AST 8	2		2	2	2	2
AST 7		7	1	6	1	6
AST 6	4		4	3	4	3
AST 5	4	10	5	5	4	6
AST 4	1	11	1	11		10
AST 3		3		4		4
AST 2		2		1		1
AST 1
Celkem AST	14	35	15	34	12	36
Celkový součet	21	77	22	78	18	80

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/7

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/02)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	20 371 000	20 476 400	20 988 736,—
	Hlava 1 — Celkem	20 371 000	20 476 400	20 988 736,—
5
RŮZNÉ PŘÍJMY
5 0	VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	—	—	0,—
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY	12 000	—	0,—
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ	p.m.	85 000	21 760,—
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ	2 000	700	223 790,—
	Hlava 5 — Celkem	14 000	85 700	245 550,—
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU	172 000	62 200	57 443,—
	Hlava 6 — Celkem	172 000	62 200	57 443,—
	CELKOVÝ SOUČET	20 557 000	20 624 300	21 291 729,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	11 229 000	11 059 900	10 688 649,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	430 000	416 800	411 854,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	125 000	127 450	123 822,—
	Hlava 1 — Celkem	11 784 000	11 604 150	11 224 325,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV	765 000	902 250	905 208,—
2 1	NÁJEMNÉ	23 000	21 100	20 592,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	639 000	856 350	770 814,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	29 000	24 150	17 297,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	77 000	72 500	69 207,—
	Hlava 2 — Celkem	1 533 000	1 876 350	1 783 118,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	7 240 000	7 143 800	7 892 713,—
	Hlava 3 — Celkem	7 240 000	7 143 800	7 892 713,—
	CELKOVÝ SOUČET	20 557 000	20 624 300	20 900 156,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2014		2013		2012
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16
AD 15
AD 14		2		1		2
AD 13		4		3		2
AD 12	2	5	1	3	1	5
AD 11	1	5	2	5	1	5
AD 10	1	4	1	4	2	4
AD 9	1	3		3		3
AD 8	1	6	1	4	1	5
AD 7	1	6	2	5	2	7
AD 6	1	6	1	6	1	4
AD 5		2		8		5
Celkem AD	8	43	8	42	8	42
AST 11
AST 10		2		2		2
AST 9		5		5		4
AST 8		6		5		4
AST 7		8		7		7
AST 6	2	4	2	6	1	8
AST 5	3	6	3	5	2	4
AST 4	2	3	4	5	4	6
AST 3	1	2		3	2	4
AST 2		1		1		1
AST 1	2	1	2	1	2
Celkem AST	10	38	11	40	11	40
Celkem	10	81	19	82	19	82
Celkový součet	99		101		101

Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts

Contract staff posts	2014	2013
FG IV	3	3
FG III	3	3
FG II	6	6
FG I	2	2
Total FG	14	14
Seconded national experts posts	0	0
Celkem	14	14

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/13

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/03)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)	41 682 444	41 740 722	41 668 357,—
	Hlava 1 – Celkem	41 682 444	41 740 722	41 668 357,—
2
RŮZNÉ PŘÍJMY
2 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)	572 174	7 530 000
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DARY A DĚDICTVÍ	p.m.	p.m.	0,—
2 5	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	7 347,—
	Hlava 2 – Celkem	572 174	7 530 000	7 347,—
	CELKOVÝ SOUČET	42 254 618	49 270 722	41 675 704,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2)	21 811 444	23 446 707	22 533 970,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3)	220 000	291 056	545 302,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4)	869 200	993 794	974 061,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5)	800 000	723 392	652 175,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	5 000	5 000	4 429,—
	Hlava 1 – Celkem	23 705 644	25 459 949	24 709 937,—
2
SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 1	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6)	3 215 000	3 387 312	3 277 292,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE (7)	270 000	279 869	214 688,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (8)	500 000	494 545	498 793,—
2 4	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	12 000	12 000	4 431,—
2 5	ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY	230 000	177 131	183 768,—
2 6	ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 000	7 819	5 399,—
	Hlava 2 – Celkem	4 237 000	4 358 676	4 184 371,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 3	ZDROJE (9)	12 999 000	12 148 350	12 007 037,—
3 4	STRATEGICKÁ ČIN (10)	1 312 974
3 5	STRATEGICKÁ ČIN (11)		12 362 386	4 540 163,—
	Hlava 3 – Celkem	14 311 974	24 510 736	16 547 200,—
	CELKOVÝ SOUČET	42 254 618	54 329 361	45 441 508,—

Přehled stavu zaměstnanců

Stálá pracovní místa
Kategorie a třída podle nového služebního řádu	2012	2013	2014
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Celkem AD	1	1	1
AST 11
AST 10	1
AST 9	1	2	2
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Celkem AST	3	3	3
Celkový součet	4	4	4

Přehled stavu zaměstnanců

Dočasné pracovní pozice
Kategorie a třída podle nového služebního řádu	2012	2013	2014
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	2
AD 12	9	9	10
AD 11	11	11	10
AD 10	9	9	10
AD 9	8	8	8
AD 8	8	8	8
AD 7	8	8	8
AD 6	6	8	6
AD 5
Celkem AD	64	66	65
AST 11	1	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	2	3	3
AST 8	8	10	10
AST 7	6	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	10	5	8
AST 3	9	5	7
AST 2	4	5	2
AST 1	5	4	0
Celkem AST	68	68	66
Celkový součet	136	138	135

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2012	2013	2014
FG IV	26 GISC 4 ENPI 3GIO 2	29 GISC 5 ENPI 3 GIO 2	31 ENPI 5 GIO 3
FG III	6 GISC 2 GIO 2	5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2	8 GIO 3
FG II	17 GIO 1	18 GIO 1	18 1 ENPI
FG I
Celkem FG	63	69	69
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	27	25	20
Celkem	90	93	89

(1)

—	2014: InSEIS: 572 174.

—	2013: GIO1: 7 530 000.

(2) 2012:

—	GIO: 307 547,

—	ENPI: 341 406,

—	GISC: 544 741.

2013:

—	GIO: 663 616,

—	ENPI: 523 694,

—	GISC: 388 973.

2014:

—	InSEIS: 98 000,

(3) 2012:

—	GIO: 17 120

—	ENPI: 8 647

—	GISC: 5 792

2013:

—	GIO: 17 122

—	ENPI: 4 306

—

GISC: 628

(4) 2012:

—	GIO: 14 710

—

IPA: 327,

—	ENPI: 34 995,

—	GISC: 65 152

—	IPA2: 5 510

2013:

—	GIO1: 61 657

—	ENPI: 78 821,

—	GISC: 71 150

—	IPA2: 16 765

2014:

—	InSEIS: 19 200

(5) 2012:

—	GIO: 1 143,

—	IPA2: 175,

—	ENPI: 5 181.

2013:

—	GIO: 20 107,

—	IPA2: 5 825,

—	ENPI: 12 909.

(6) 2012:

—	GIO80 376,

—	GISC: 38 513.

2013:

—	GIO: 19 873,

—	GISC: 4 594.

(7) 2013:

—	IPA2: 12 000.

—	GISC: 29 930.

(8) 2012:

—	IPA2: 5 800.

—	GISC: 17 043,

—	ENPI: 49 534.

2012:

—

GIO: 400,

—	IPA2: 3 956,

—

GISC: 8,

—	ENPI: 40 044.

(9) 2012:

—	ENPI: 143 535,

—	GISC: 12 762,

—	IPA2: 181 566,

—	IPA: 29 565,

—	GIO: 41 209.

2013:

—	ENPI: 177 726,

—	GISC: 147 350,

—	IPA2: 218 968.

—	GIO: 158 791

2014:

—	InSEIS: 102 000,

(10) 2014:

—	InSEIS: 352 974

(11) 2012:

—	ENPI: 887 515,

—	GISC: 76 290,

—	IPA2: 78 810,

—	IPA: 259 706,

—	GIO: 1 216 991.

2013:

—	ENPI: 1 290 846

—	GISC: 283 600,

—	IPA2: 412 416,

—	GIO: 8 153 109.

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/19

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/04)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	20 018 500	20 026 500	20 044 530,—
1 3	DG EAC – EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ	125 000	117 000	100 000,—
	Hlava 1 — Celkem	20 143 500	20 143 500	20 144 530,—
4
PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ
4 2	SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI	p.m.	1 844 522	0,—
4 3	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI	p.m.	1 081	2 805,—
4 9	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	p.m.	52 070	0,—
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	1 897 673	2 805,—
8
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 8 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
10
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 10 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	20 143 500	22 041 173	20 147 335,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014		Prostředky 2013		Plnění 2012
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	13 106 000	13 106 000	12 886 400	12 886 400	12 594 423,—	12 594 423,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	110 000	110 000	104 000	104 000	150 899,—	150 899,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	220 000	220 000	288 300	288 300	222 668,—	222 668,—
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM	p.m.	p.m.	—	—	39 345,—	39 345,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	12 000	12 000	12 000	12 000	10 145,—	10 145,—
1 9	DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ	—	—	—	—	0,—	0,—
	Hlava 1 — Celkem	13 448 000	13 448 000	13 290 700	13 290 700	13 017 480,—	13 017 480,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	610 334	610 334	640 936	640 936	536 344,—	536 344,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	761 616	761 616	821 671	821 671	821 729,—	821 729,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	105 600	105 600	106 600	106 600	37 621,—	37 621,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	103 450	103 450	81 950	81 950	87 691,—	87 691,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	31 000	31 000	38 000	38 000	25 100,—	25 100,—
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	100 000	100 000	100 000	100 000	87 604,—	87 604,—
	Hlava 2 — Celkem	1 712 000	1 712 000	1 789 157	1 789 157	1 596 089,—	1 596 089,—
3
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	872 100	872 100	993 000	1 039 243	1 019 063,—	950 248,—
3 1	PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU	3 361 400	3 361 400	3 240 785	3 224 042	3 619 992,—	3 717 888,—
3 2	PROVOZ	750 000	750 000	829 858	800 358	873 976,—	850 645,—
	Hlava 3 — Celkem	4 983 500	4 983 500	5 063 643	5 063 643	5 513 031,—	5 518 781,—
4
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE
4 1	SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI	—	—	—	—
4 2	SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI	p.m.	p.m.	1 844 522	1 844 522
4 3	SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI	p.m.	p.m.	53 151	53 151	83 754,—	83 754,—
4 4	REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU	—	—	—	—
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	1 897 673	1 897 673	83 754,—	83 754,—
8
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	—	—	—	—
	Hlava 8 — Celkem	—	—	—	—
9
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE
9 9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE	—	—	—	—
	Hlava 9 — Celkem	—	—	—	—
10
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	—	—	—	—
	Hlava 10 — Celkem	—	—	—	—
	CELKOVÝ SOUČET	20 143 500	20 143 500	22 041 173	22 041 173	20 210 354,—	20 216 104,—

Kapitola 3 0

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2014	2015
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2014	182 000	182 000	—
Prostředky na rok 2014	872 100	690 100	182 000
Celkový součet	1 054 100	872 100	182 000

Kapitola 3 1

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2014	2015
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2014	1 498 000	1 498 000	—
Prostředky na rok 2014	3 361 400	1 863 400	1 498 000
Celkový součet	4 859 400	3 361 400	1 498 000

Kapitola 3 2

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2014	2015
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2014	161 000	161 000	—
Prostředky na rok 2014	750 000	589 000	161 000
Celkový součet	911 000	750 000	161 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2014		2013		Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2012
Funkční skupina a platová třída	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	10	—	10	—	7
AD 11	—	8	—	8	—	11
AD 10	—	4	—	3	—	1
AD 9	—	12	—	12	—	12
AD 8	—	8	—	6	—	5
AD 7	—	14	—	15	—	20
AD 6	—		—	3	—
AD 5	—		—		—	3
Mezisoučet AD	—	61	—	62	—	60
AST 11	—		—		—
AST 10	—	3	—	7	—	1
AST 9	—	8	—	3	—	5
AST 8	—	6	—	5	—	5
AST 7	—	4	—	7	—	6
AST 6	—	4	—	1	—	3
AST 5	—	5	—	6	—	3
AST 4	—	2	—	1	—	3
AST 3	—	1	—	4	—	6
AST 2	—		—		—	1
AST 1	—		—		—
Mezisoučet AST	—	33	—	34	—	33
Celkový součet	—	94	—	96	—	93

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	Údaje ke dni 31. 12. 2012	2013	2014
FG IV	4	4	7
FG III	18	20	21
FG II	10	10	10
FG I
Celkový součet	32	35	38
Místní zaměstnance	2	2	2
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	1	1	0
Celkem	35	36	40

Další informace o rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rok 2014 jsou k dispozici na internetové stránce nadace (http://www.etf.europa.eu) v nabídce „About ETF“ (O ETF), části „Register of Documents“ (Rejstřík dokumentů).

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/27

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/05)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
1 0	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB	236 156 000	199 810 000	174 247 820,—
	Hlava 1 — Celkem	236 156 000	199 810 000	174 247 820,—
2
PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE	39 230 000	39 230 000	38 831 827,—
	Hlava 2 — Celkem	39 230 000	39 230 000	38 831 827,—
3
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA	1 084 000	1 098 000	753 116,—
	Hlava 3 — Celkem	1 084 000	1 098 000	753 116,—
5
PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE
5 2	PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ	75 000	10 802 000	8 711 060,—
	Hlava 5 — Celkem	75 000	10 802 000	8 711 060,—
6
VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY
6 0	VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY	20 524 000	520 000	128 193,—
	Hlava 6 — Celkem	20 524 000	520 000	128 193,—
7
OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI
7 0	OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 7 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	100 000	100 000	855 402,—
	Hlava 9 — Celkem	100 000	100 000	855 402,—
	CELKOVÝ SOUČET	297 169 000	251 560 000	223 527 418,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	99 945 000	78 331 000	69 457 309,—
1 3	PRACOVNÍ CESTY	605 000	465 000	575 048,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	758 000	641 000	556 715,—
1 5	VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ	3 724 000	2 805 000	2 293 367,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	320 000	306 000	235 668,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	38 000	28 000	15 045,—
1 8	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE	2 395 000	2 255 000	2 118 302,—
	Hlava 1 — Celkem	107 785 000	84 831 000	75 251 454,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	39 530 000	45 690 000	21 065 671,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT A TELEKOMUNIKACE	19 776 000	14 787 000	7 108 435,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	3 210 000	3 026 000	1 351 269,—
2 3	BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	1 591 000	1 018 000	785 213,—
2 4	POŠTOVNÉ	184 000	514 000	401 053,—
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ	136 000	125 000	105 130,—
	Hlava 2 — Celkem	64 427 000	65 160 000	30 816 771,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	117 233 000	92 622 000	95 127 699,—
3 1	VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY	7 724 000	8 947 000	17 662 219,—
	Hlava 3 — Celkem	124 957 000	101 569 000	112 789 919,—
9
OSTATNÍ VÝDAJE
9 0	PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	297 169 000	251 560 000	218 858 143,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2012	2013	2014
AD 16	—	—	—
AD 15	2	4	4
AD 14	2	6	6
AD 13	8	8	8
AD 12	32	38	42
AD 11	23	38	38
AD 10	23	36	36
AD 9	30	40	37
AD 8	40	47	49
AD 7	44	45	51
AD 6	73	42	39
AD 5	38	42	30
Celkem kategorie AD	315	346	340
AST 11	1	2	2
AST 10	1	5	5
AST 9	2	7	7
AST 8	8	13	15
AST 7	13	20	19
AST 6	12	33	36
AST 5	27	35	37
AST 4	46	51	55
AST 3	46	39	39
AST 2	38	40	34
AST 1	66	20	10
Celkem kategorie AST	260	265	259
Zaměstnanci celkem	575	611	599

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	31.12.2012	2013	2014
FG IV	40	51	46
FG III	10	13	12
FG II	56	61	72
FG I	—	—	—
Celkem FG	106	125	130
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	16	15	25
Celkem	122	140	155

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/33

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/06)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	14 794 000,—	15 550 000,—	15 550 920,—
1 2	ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY	650 000,—	350 000,—	350 000,—
	Hlava 1 — Celkem	15 444 000,—	15 900 000,—	15 900 920,—
2
DALŠÍ DOTACE
2 1	PŘÍSPĚVEK NORSKA	389 962,64	408 171,84	416 087,12
2 2	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE	0,—	0,—	0,—
	Hlava 2 — Celkem	389 962,64	408 171,84	416 087,12
3
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
3 1	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	15 833 962,64	16 308 171,84	16 317 007,12

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	9 336 638,81	9 294 017,45	9 022 843,72
1 2	DŮCHODY A ODSTUPNÉ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 — Celkem	9 336 638,81	9 294 017,45	9 022 843,72
2
VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI
2 1	SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI	2 069 828,76	2 266 218,10	2 292 297,23
	Hlava 2 — Celkem	2 069 828,76	2 266 218,10	2 292 297,23
3
VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY
3 1	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI	3 777 495,07	4 397 936,29	4 610 133,62
	Hlava 3 — Celkem	3 777 495,07	4 397 936,29	4 610 133,62
4
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ
4 1	PROJEKTY	650 000,—	350 000,—	350 000,—
	Hlava 4 — Celkem	650 000,—	350 000,—	350 000,—
5	REZERVNÍ FOND	—	—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	15 833 962,64	16 308 171,84	16 275 274,57

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2013				2014
	31.12.2013		Schválené pracovní pozice		Schválené pracovní pozice
	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	2	1	2	1	2
AD 12	4	7	4	10	4	10
AD 11	1	3	3	10	3	10
AD 10	—	7	1	13	—	15
AD 9	1	1	—	7	—	7
AD 8	1	5	—	2	—	—
AD 7	—	10	—	—	—	—
AD 6	—	7	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	7	43	9	46	8	46
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	2	—	2
AST 9	—	2	1	5	1	8
AST 8	1	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	6	1	6
AST 6	1	3	1	1	—	—
AST 5	—	8	—	2	—	—
AST 4	1	4	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	1	—	—	—	—	—
Celkem AST	5	22	6	23	5	23
Celkem	12	65	15	69	13	69
Celkový součet	77		84		82

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2013	2014
FG IV	—	—
FG III	11	8
FG II	13	13
FG I	3	3
Celkem FG	27	24
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	1	1
Celkem	28	25

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/39

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/07)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	56 727 000	56 727 000	52 136 637,99
	Hlava 2 — Celkem	56 727 000	56 727 000	52 136 637,99
3
DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM
3 0	DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM	1 588 000	1 588 000	1 386 242,60
	Hlava 3 — Celkem	1 588 000	1 588 000	1 386 242,60
	CELKOVÝ SOUČET	58 315 000	58 315 000	53 522 880,59

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	29 045 000	28 997 500	26 306 436,99
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	1 000 000	1 000 000	983 446,21
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	115 000	150 000	100 199,12
1 5	VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	450 000	450 000	315 112,83
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	25 000	9 500	9 678,49
1 8	POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND	900 000	928 000	853 186,32
	Hlava 1 — Celkem	31 535 000	31 535 000	28 568 059,96
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	3 183 000	2 911 000	2 886 459,14
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	2 778 000	2 979 072	2 182 944,96
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	169 000	104 000	62 450,29
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	350 000	335 000	191 816,62
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	250 000	228 000	223 638,18
2 5	ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ	330 000	530 100	159 938,71
	Hlava 2 — Celkem	7 060 000	7 087 172	5 707 247,90
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	19 720 000	19 692 828	19 247 572,73
	Hlava 3 — Celkem	19 720 000	19 692 828	19 247 572,73
	CELKOVÝ SOUČET	58 315 000	58 315 000	53 522 880,59

Přehled stavu žaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Stálé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	5	4	3
AD 13	—	—	—	4	3	2
AD 12	—	—	—	7	6	5
AD 11	—	—	—	12	10	9
AD 10	—	—	—	20	18	15
AD 9	—	—	—	26	27	26
AD 8	—	—	—	18	18	22
AD 7	—	—	—	18	16	12
AD 6	—	—	—	18	22	24
AD 5	—	—	—	4	10	17
Celkem AD	—	—	—	133	135	136
AST 11	—	—	—	2	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	5	4	3
AST 7	—	—	—	9	7	6
AST 6	—	—	—	14	13	11
AST 5	—	—	—	19	20	20
AST 4	—	—	—	8	11	15
AST 3	—	—	—	2	2	2
AST 2	—	—	—	0	2	3
AST 1	—	—	—	0	1	2
Celkem AST	—	—	—	61	63	64
Celkový součet	—	—	—	194	198	200

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2014	2013
FG IV	49	48
FG III	37	37
FG II	11	12
FG I	3	3
Celkem FG	100	100
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	5	5
Celkem	105	105

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/45

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/08)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	14 519 521	15 071 880	14 047 222,—
	Hlava 1 — Celkem	14 519 521	15 071 880	14 047 222,—
2
OSTATNÍ DOTACE
2 0	OSTATNÍ DOTACE	160 100	180 000	200 000,—
2 2	DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY	p.m.	2 208 740	1 000 000,—
	Hlava 2 — Celkem	160 100	2 388 740	1 200 000,—
5
RŮZNÉ PŘÍJMY
5 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
5 2	PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY	p.m.	p.m.	0,—
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	2 575,11
5 9	DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.	2 575,11
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	474,53
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	p.m.	474,53
	CELKOVÝ SOUČET	14 679 621	17 460 620	15 250 271,64

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 558 200	5 432 000	5 064 170,40
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	34 000	34 000	23 207,84
1 5	STÁŽE	14 000	28 000	13 102,17
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	p.m.	p.m.	0,—
1 8	UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY	p.m.	p.m.	0,—
1 9	DŮCHODY A ODCHODNÉ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 — Celkem	5 606 200	5 494 000	5 100 480,41
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	671 750	1 167 236	953 699,10
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	505 800	470 925	465 933,49
2 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM	39 150	39 150	30 568,41
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	31 300	60 064	20 158,19
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	132 475	123 000	153 260,89
	Hlava 2 — Celkem	1 380 475	1 860 375	1 623 620,08
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 2	KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE	3 650 560	3 504 816	4 322 739,97
3 3	BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE	1 280 000	1 349 000	1 167 660,76
3 4	PREVENCE A VÝZKUMU	2 762 386	3 043 689	2 018 755,86
	Hlava 3 — Celkem	7 692 946	7 897 505	7 509 156,59
4
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ
4 5	PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA II) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO	—	—	24 670,28
4 6	PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO	p.m.	558 740	221 717,77
4 7	ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY	p.m.	1 650 000	0,—
4 8	ENPI – EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ	p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	2 208 740	246 388,05
5
REZERVNÍ FOND
5 0	REZERVNÍ FOND	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	14 679 621	17 460 620	14 479 645,13

Přehled stavu zaměstnanců

Zařazení a třída	2012		2013		2014
Zařazení a třída	31.12.2012	Schváleno	31.10.2013	Schváleno	Schváleno
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	2	1	2	1	1
AD 8	3	3	3	5	6
AD 7	6	6	5	5	5
AD 6	7	7	8	6	5
AD 5	—	—	—	—	—
Celkem AD	24	24	24	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	1	3	1	2
AST 4	6	5	5	6	8
AST 3	5	7	5	6	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	2	2	2	1	1
Celkem AST	18	20	18	20	19
Celkový součet	42	44	42	44	43

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	31.12.2012	31.10.2013	2014
FG IV	1	2	1
FG III	11	11	13
FG II	12	11	10
FG I	—	—	—
Celkem FG	24	24	24
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—	—
Celkem	24	24	24

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/51

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/09)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
PŘÍJMY
1 0	PŘÍJMY Z POPLATKŮ	11 812 000	12 460 000	12 634 982,50
	Hlava 1 — Celkem	11 812 000	12 460 000	12 634 982,50
2
DOTACE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
3
REZERVNÍ FOND
3 0	REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU	1 898 000	1 562 000	1 411 894,39
	Hlava 3 — Celkem	1 898 000	1 562 000	1 411 894,39
5
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU
5 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU	12 000	12 000	4 611,48
	Hlava 5 — Celkem	12 000	12 000	4 611,48
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 1	BANKOVNÍ ÚROKY	250 000	150 000	316 869,30
9 2	DARY A ODKAZY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ	200 000	200 000	196 783,—
	Hlava 9 — Celkem	450 000	350 000	513 652,30
	CELKOVÝ SOUČET	14 172 000	14 384 000	14 565 140,67

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014		Prostředky 2013		Plnění 2012
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 985 000	5 985 000	5 898 000	5 898 000	5 213 175,32	5 213 175,32
1 2	DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ	100 000	100 000	110 000	110 000	87 403,95	87 403,95
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	240 000	240 000	240 000	240 000	230 994,86	230 994,86
1 4	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY	20 000	20 000	92 000	92 000	7 331,24	7 331,24
1 5	SOCIÁLNÍ PÉČE	15 000	15 000	17 000	17 000	11 740,09	11 740,09
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	10 000	10 000	10 000	10 000	6 388,64	6 388,64
	Hlava 1 — Celkem	6 370 000	6 370 000	6 367 000	6 367 000	5 557 034,10	5 557 034,10
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ	400 000	400 000	300 000	300 000	200 340,70	200 340,70
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	350 000	350 000	350 000	350 000	314 603,40	314 603,40
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	70 000	70 000	70 000	70 000	27 299,74	27 299,74
2 3	BĚŽNÁ SPRÁVA	100 000	100 000	100 000	100 000	87 857,78	87 857,78
2 4	VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE	100 000	100 000	100 000	100 000	84 167,32	84 167,32
2 5	JEDNÁNÍ	330 000	330 000	330 000	330 000	196 330,94	196 330,94
2 6	INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ	150 000	150 000	150 000	150 000	75 575,59	75 575,59
	Hlava 2 — Celkem	1 500 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	986 175,47	986 175,47
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM	6 350 000	5 400 000	7 500 000	5 700 000	6 146 034,14	4 667 301,89
3 1	ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV	312 000	312 000	332 000	327 000	272 160,—	267 600,—
3 3	PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACE A PŘEKLADY	150 000	150 000	150 000	150 000	92 009,36	61 211,92
3 5	TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE	400 000	150 000	400 000	150 000	218 616,—	85 231,—
3 6	SPECIÁLNÍ PORADCI	90 000	90 000	90 000	90 000	20 641,32	36 195,42
3 7	PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ	200 000	200 000	200 000	200 000	81 579,64	80 602,09
	Hlava 3 — Celkem	7 502 000	6 302 000	8 672 000	6 617 000	6 831 040,46	5 198 142,32
10
DALŠÍ VÝDAJE
10 0	PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1	ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2	PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3	ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Hlava 10 — Celkem	—	—	—	—	0,—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	15 372 000	14 172 000	16 439 000	14 384 000	13 374 250,03	11 741 351,89

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2013		2014
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	—	1	—	2
AD 11	1	1	—	—
AD 10	—	—	—	—
AD 9	2 (1)	—	2	3
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	—
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Celkem	5 (2)	7	4	8
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	2
AST 9	5 (3)	5	4	5
AST 8	—	1	2	1
AST 7	2	1	—	—
AST 6	—	4	1	4
AST 5	1	6	—	6
AST 4	—	4	—	4
AST 3	—	2	—	6
AST 2	—	4	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem	8	28	7	28
Celkový součet	13 (4)	35	11	36

(1) Podléhá osvědčení.

(2) Podléhá osvědčení.

(3) Podléhá osvědčení.

(4) Podléhá osvědčení.

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/57

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/10)

PŔÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ
1 0	PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ	39 757 500	43 526 700	41 318 887,—
	Hlava 1 — Celkem	39 757 500	43 526 700	41 318 887,—
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
3
INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
3 0	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	3 138 400	2 764 700	3 400 494,—
	Hlava 3 — Celkem	3 138 400	2 764 700	3 400 494,—
4
OSTATNÍ PŘÍJMY
4 0	OSTATNÍ PŘÍJMY	363 250	443 250	475 922,—
	Hlava 4 — Celkem	363 250	443 250	475 922,—
5
PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU
5 0	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU	5 043 650	5 456 917	2 973 349,—
	Hlava 5 — Celkem	5 043 650	5 456 917	2 973 349,—
6
ÚHRADY
6 0	ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM	p.m.	p.m.	0,—
6 1	MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	48 302 800	52 191 567	48 168 652,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	24 762 300	23 782 200	22 411 687,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	107 400	117 000	105 000,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	279 500	428 600	435 468,—
1 5	MOBILITA	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	92 000	147 000	142 900,—
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	2 000	2 000	2 500,—
1 9	DŮCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 — Celkem	25 243 200	24 476 800	23 097 555,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	2 549 100	2 627 900	1 815 245,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	2 600 000	3 490 100	2 217 235,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	110 500	223 900	61 217,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	250 400	301 600	184 344,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	231 800	290 300	199 638,—
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	30 000	10 000	5 625,—
2 6	ŘÍZENÍ STŘEDISKA	140 800	108 000	94 495,—
2 7	INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE	25 000	25 000	0,—
	Hlava 2 — Celkem	5 937 600	7 076 800	4 577 799,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY	14 703 000	14 801 000	13 932 944,—
3 1	VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI	705 000	635 000	625 989,—
3 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT	937 000	—	0,—
	Hlava 3 — Celkem	16 345 000	15 436 000	14 558 933,—
10
REZERVY
10 0	REZERVNÍ POLOŽKA	777 000	5 204 067	0,—
	Hlava 10 — Celkem	777 000	5 204 067	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	48 302 800	52 193 667	42 234 287,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	10	8	5	4	3	3
AD 11	9	9	10	8	9	8
AD 10	8	10	8	6	5	6
AD 9	3	2	2	11	10	6
AD 8	8	4	4	7	8	8
AD 7	2	7	8	24	23	20
AD 6	4	4	1	19	17	11
AD 5	—	0	3	12	17	27
Celkem AD	45	45	42	92	93	90
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	1	—	—	1	1	1
AST 8	4	5	5	—	—	—
AST 7	2	2	1	3	3	3
AST 6	2	2	3	2	2	2
AST 5	2	2	1	12	9	4
AST 4	3	3	4	14	12	11
AST 3	—	2	3	13	18	21
AST 2	—	—	—	7	6	4
AST 1	—	—	—	—	1	4
Celkem AST	14	16	17	52	52	50
Celkový součet	59	61	59	144	145	140

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/61

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/11)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	21 229 000	21 348 510	20 376 020,—
	Hlava 2 — Celkem	21 229 000	21 348 510	20 376 020,—
3
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
3 0	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
4
PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ
4 0	PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ	p.m.	271 340	270 887,14
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	271 340	270 887,14
	CELKOVÝ SOUČET	21 229 000	21 619 850	20 646 907,14

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	10 557 000	9 871 000	9 180 098,80
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	45 000	52 000	79 306,79
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	270 000	400 000	467 722,32
1 4	VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ	368 000	363 000	351 278,05
1 5	STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ	350 000	365 000	261 951,20
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	592 000	420 000	381 566,17
1 7	REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ	3 000	5 000	4 028,39
1 9	REZERVA NA HLAVU 1	p.m.	37 000	0,—
	Hlava 1 — Celkem	12 185 000	11 513 000	10 725 951,72
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 096 000	1 308 000	1 280 113,63
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	819 000	811 000	768 665,07
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	42 000	37 000	9 220,43
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	74 000	98 000	100 109,51
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	157 000	153 000	105 754,25
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	26 000	26 000	16 828,83
2 6	STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE	30 000	18 000	0,—
2 9	REZERVA NA HLAVU 2	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	2 244 000	2 451 000	2 280 691,72
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 2	SVOBODY	470 000	1 415 000	533 732,01
3 3	ROVNOST	3 715 000	2 314 000	2 676 080,—
3 6	SPRAVEDLNOST	400 000	1 090 000	2 264 916,68
3 7	HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	1 635 000	1 880 000	1 805 148,24
3 8	ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY	475 000	462 340	529 513,96
3 9	REZERVA NA HLAVU 3	105 000	494 510	0,—
	Hlava 3 — Celkem	6 800 000	7 655 850	7 809 390,89
	CELKOVÝ SOUČET	21 229 000	21 619 850	20 816 034,33

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	9	11	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	15	15	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem A*	—	—	—	48	50	47
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	8	9	9
AST 6	—	—	—	4	4	4
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4 AST 3	— —	— —	— —	9 —	9 —	9 —
AST 2 AST 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —
Celkem AST	—	—	—	27	28	28
Celkový součet	—	—	—	75	78	75

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2014	2013
FG IV	18	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	0	0
Celkem	29	29
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	9	9
Celkem	38	38

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/67

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/12)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	77 523 000	74 008 590	74 629 040,—
	Hlava 1 — Celkem	77 523 000	74 008 590	74 629 040,—
2
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU	2 296 000	1 983 000	1 857 050,—
	Hlava 2 — Celkem	2 296 000	1 983 000	1 857 050,—
3
PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
3 0	PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
4
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI
4 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	79 819 000	75 991 590	76 486 090,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014		Prostředky 2013		Plnění 2012
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	37 742 000	37 742 000	37 548 000	37 548 000	36 467 447,—	36 227 026,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	190 000	190 000	150 000	150 000	122 456,—	104 637,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	1 155 000	1 155 000	1 035 000	1 035 000	906 069,—	414 142,—
1 5	VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	912 000	912 000	900 000	900 000	937 372,—	893 151,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	1 513 000	1 513 000	161 000	161 000	125 819,—	112 282,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	5 000	5 000	15 000	15 000	4 624,—	2 909,—
	Hlava 1 — Celkem	41 517 000	41 517 000	39 809 000	39 809 000	38 563 787,—	37 754 147,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY	5 060 000	5 060 000	4 785 000	4 785 000	6 598 994,—	6 084 314,—
2 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT	3 122 000	3 122 000	2 611 000	2 611 000	3 285 531,—	1 836 493,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	458 000	458 000	595 000	595 000	149 728,—	30 268,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	179 000	179 000	179 000	179 000	168 319,—	138 994,—
2 4	VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE	417 000	417 000	510 000	510 000	616 716,—	399 021,—
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	318 000	318 000	240 000	240 000	121 122,—	89 195,—
	Hlava 2 — Celkem	9 554 000	9 554 000	8 920 000	8 920 000	10 940 410,—	8 578 285,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU
3 0	VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ	7 354 000	7 354 000	7 804 000	6 782 000	6 879 368,—	6 196 846,—
3 1	HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC	8 820 000	8 820 000	8 800 000	7 946 000	8 728 467,—	7 978 938,—
3 2	STRATEGIE A KOORDINACE V OBLASTI VĚDY	3 162 000	3 162 000	3 482 590	2 826 590	2 364 318,—	1 704 430,—
3 3	VNĚJŠÍ VZTAHY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 4	KOMUNIKACE	1 100 000	1 100 000	900 000	900 000	900 345,—	609 517,—
3 5	HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI	8 312 000	8 312 000	8 808 000	8 808 000	9 317 996,—	4 456 435,—
	Hlava 3 — Celkem	28 748 000	28 748 000	29 794 590	27 262 590	28 190 494,—	20 946 166,—
	CELKOVÝ SOUČET	79 819 000	79 819 000	78 523 590	75 991 590	77 694 691,—	67 278 598,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2014		2013		2012
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		1
AD 12	1	14	1	14	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	15	1	12	1	9
AD 9	1	41	1	37	1	33
AD 8		49		47		44
AD 7	1	60	1	61	1	58
AD 6	1	23	1	23	1	27
AD 5		14		17		21
Celkem AD	5	232	5	226	5	220
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		3		2		1
AST 7		4		5		5
AST 6		8		7		5
AST 5		27		25		22
AST 4		31		34		38
AST 3		25		25		24
AST 2		9		20		24
AST 1				2		11
Celkem AST		107		120		130
Celkem	5	339	5	346	5	350
Celkový součet	344		351		355

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2013	2014
FG IV	60	60
FG III	4	6
FG II	45	43
FG I	1	1
Celkem FG	110	110
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	20	20
Celkem	130	130

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/73

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/13)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014		Rozpočtový rok 2013		Rozpočtový rok 2012
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	52 110 475,—	52 369 145,—	57 400 496,—	53 617 108,—	54 613 050,—	56 982 159,—
2 1	PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	300 000,—	300 000,—	3 007 286,33	3 007 286,33	1 917 554,93	1 917 554,93
	Hlava 2 — Celkem	52 410 475,—	52 669 145,—	60 407 782,33	56 624 394,33	56 530 604,93	58 899 713,93

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014		Prostředky 2013		Plnění 2012
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	19 747 000,—	19 747 000,—	19 629 070,—	19 629 070,—	17 926 342,99	17 935 920,21
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM	275 000,—	275 000,—	279 000,—	279 000,—	356 571,74	344 507,83
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	70 000,—	70 000,—	127 413,74	127 413,74	80 803,69	69 777,—
1 4	SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA	300 000,—	300 000,—	330 000,—	330 000,—	326 024,53	384 710,14
1 6	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ	445 000,—	445 000,—	425 000,—	425 000,—	822 200,—	788 879,13
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	20 000,—	20 000,—	40 000,—	40 000,—	22 106,84	10 087,07
	Hlava 1 — Celkem	20 857 000,—	20 857 000,—	20 830 483,74	20 830 483,74	19 534 049,79	19 533 881,38
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 277 000,—	3 277 000,—	3 334 422,26	3 334 422,26	3 294 185,65	3 222 801,19
2 1	NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	299 000,—	299 000,—	424 000,—	424 000,—	616 929,06	531 997,62
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	68 000,—	68 000,—	88 000,—	88 000,—	79 902,37	68 736,32
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	132 500,—	132 500,—	171 357,38	171 357,38	94 974,68	110 431,14
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	245 000,—	245 000,—	230 000,—	230 000,—	213 306,60	142 214,60
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE	110 000,—	110 000,—	120 000,—	120 000,—	120 000,—	110 976,96
	Hlava 2 — Celkem	4 131 500,—	4 131 500,—	4 367 779,64	4 367 779,64	4 419 298,36	4 187 157,83
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	SATELITNÍ SYSTÉM AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE A NÁMOŘNÍ DOHLED	230 000,—	205 000,—	892 817,97	1 142 817,97	309 301,—	85 468,—
3 1	VÝVOJ DATABÁZÍ	3 498 425,—	3 315 795,—	4 741 449,84	4 500 593,84	4 255 669,22	5 350 895,57
3 2	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	80 000,—	80 000,—	80 000,—	80 000,—	67 517,59	69 801,02
3 3	SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	495 000,—	472 500,—	1 705 666,98	1 763 666,98	673 650,86	614 174,53
3 4	NÁKLADY NA PŘEKLADY	150 000,—	150 000,—	200 000,—	200 000,—	80 960,25	145 771,—
3 5	STUDIE	337 550,—	335 050,—	367 292,—	336 265,—	204 661,25	238 742,—
3 6	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI	650 000,—	655 000,—	789 308,43	799 308,43	716 523,50	618 965,34
3 7	ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI	700 000,—	700 000,—	790 000,—	790 000,—	705 585,95	665 110,87
3 8	OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	19 675 000,—	19 926 063,—	23 623 763,27	19 256 254,27	19 964 491,69	19 044 466,58
3 9	DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)	1 606 000,—	1 841 237,—	2 019 220,46	2 557 224,46	1 909 181,99	2 414 814,95
	Hlava 3 — Celkem	27 421 975,—	27 680 645,—	35 209 518,95	31 426 130,95	28 887 543,30	29 248 209,86
	CELKOVÝ SOUČET	52 410 475,—	52 669 145,—	60 407 782,33	56 624 394,33	52 840 891,45	52 969 249,07

Přehled stavu zaměstnanců

Kategorie a třída	Pracovní místa
	2014		2013		2012
	Stálá	Dočasná	Stálá	Dočasná	Stálá	Dočasná
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	1	9
AD 11	—	11	—	11	—	11
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9	—	28	—	25	—	25
AD 8	1	24	1	23	1	23
AD 7	—	24	—	24	—	24
AD 6	—	20	—	19	—	19
AD 5	—	4	—	9	—	9
Celkem kategorie AD	4	142	4	142	4	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	5	—	3	—	3
AST 5	—	17	—	15	—	11
AST 4	—	19	—	20	—	20
AST 3	—	17	—	19	—	19
AST 2	—	3	—	7	—	9
AST 1	—	—	—	—	—	2
Celkem kategorie AST	—	64	—	67	—	67
Celkový součet	4	206	4	209	4	209
Zaměstnanci celkem	210		213		213

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/79

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/14)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ	88 333 000	83 770 000	74 176 508,—
	Hlava 1 — Celkem	88 333 000	83 770 000	74 176 508,—
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	34 174 000	34 862 000	34 862 010,—
	Hlava 2 — Celkem	34 174 000	34 862 000	34 862 010,—
3
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	1 749 000	1 718 000	1 860 009,—
	Hlava 3 — Celkem	1 749 000	1 718 000	1 860 009,—
4
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	5 325 000	5 797 000	2 923 629,—
	Hlava 4 — Celkem	5 325 000	5 797 000	2 923 629,—
5
SPRÁVNÍ OPERACE
5 0	SPRÁVNÍ OPERACE	950 000	900 000	937 409,—
	Hlava 5 — Celkem	950 000	900 000	937 409,—
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	100 000	p.m.	64 104,—
	Hlava 6 — Celkem	100 000	p.m.	64 104,—
7
OPRAVY ROZPOČTU
7 0	OPRAVY ROZPOČTU	18 428 000	24 197 273	0,—
	Hlava 7 — Celkem	18 428 000	24 197 273	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	149 059 000	151 244 273	114 823 669,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	73 936 000	65 473 000	59 231 984,—
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	1 258 000	1 459 000	1 590 615,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	90 000	90 000	65 362,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	3 760 000	3 969 000	3 108 775,—
1 7	RECEPCE A UDÁLOSTI	156 000	295 000	268 392,—
	Hlava 1 — Celkem	79 200 000	71 286 000	64 265 128,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	10 935 000	7 922 000	8 152 502,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	4 143 000	5 991 000	3 703 361,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	115 000	247 000	154 590,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	998 000	976 000	754 252,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	765 000	754 000	687 886,—
	Hlava 2 — Celkem	16 956 000	15 890 000	13 452 591,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ	30 055 000	28 717 000	28 164 277,—
3 1	ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE	320 000	448 000	273 659,—
3 2	VÝVOJ DATABÁZE	p.m.	p.m.	3 848 333,—
3 3	KOMUNIKACE A PUBLIKACE	300 000	400 000	721 387,—
3 4	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	340 000	661 000	448 322,—
3 5	NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ	536 000	1 195 000	1 504 920,—
3 6	ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ	100 000	1 163 000	2 016 635,—
3 7	VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	5 185 000	5 506 000	5 401 096,—
3 8	TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ	536 000	638 000	220 209,—
3 9	ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE	358 000	1 115 000	1 294 765,—
	Hlava 3 — Celkem	37 730 000	39 843 000	43 893 603,—
4
SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY
4 0	TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI	5 325 000	5 797 000	1 840 857,—
4 1	VÝZKUMNÉ PROGRAMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 — Celkem	5 325 000	5 797 000	1 840 857,—
5
OSTATNÍ VÝDAJE
5 0	REZERVY	9 848 000	18 428 273	0,—
	Hlava 5 — Celkem	9 848 000	18 428 273	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	149 059 000	151 244 273	123 452 179,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	1
AD 15	—	—	—	2	2	1
AD 14	—	—	—	14	14	11
AD 13	—	—	—	21	21	19
AD 12	—	—	—	37	37	35
AD 11	—	—	—	60	60	53
AD 10	—	—	—	84	84	72
AD 9	—	—	—	107	107	102
AD 8	—	—	—	100	100	91
AD 7	—	—	—	75	75	65
AD 6	—	—	—	46	46	45
AD 5	—	—	—	5	5	4
Celkem AD	—	—	—	551	551	499
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	4	2	1
AST 7	—	—	—	11	8	6
AST 6	—	—	—	23	19	15
AST 5	—	—	—	32	34	31
AST 4	—	—	—	28	31	32
AST 3	—	—	—	18	23	27
AST 2	—	—	—	15	20	18
AST 1	—	—	—	2	4	5
Celkem AST	—	—	—	134	141	135
Celkový součet	—	—	—	685	692	634

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/85

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/15)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	8 821 654	8 816 185	7 943 816,70
	Hlava 1 — Celkem	8 821 654	8 816 185	7 943 816,70
2
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	264 700	214 000	214 347,—
	Hlava 2 — Celkem	264 700	214 000	214 347,—
3
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
3 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	640 000	0,—
	Hlava 3 — Celkem	p.m.	640 000	0,—
4
SPRÁVNÍ ČINNOST
4 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	9 086 354	9 670 185	8 158 163,70

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 187 000	4 791 013	4 514 620,73
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	220 000	418 279	200 070,67
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ	105 000	81 191	95 094,20
1 4	DOČASNÁ POMOC	435 226	452 558	422 879,44
	Hlava 1 — Celkem	5 947 226	5 743 041	5 232 665,04
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	352 900	1 456 274	229 571,49
2 1	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	51 000	95 901	33 824,28
2 2	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	53 600	45 343	89 556,26
2 3	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	417 500	431 243	338 716,30
	Hlava 2 — Celkem	875 000	2 028 761	691 668,33
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ	765 000	654 555	690 355,24
3 2	HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	265 128	179 230	340 891,57
3 6	HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	1 234 000	1 064 598	1 147 263,82
	Hlava 3 — Celkem	2 264 128	1 898 383	2 178 510,63
	CELKOVÝ SOUČET	9 086 354	9 670 185	8 102 844,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2013		2014
	Schváleno		Schváleno
	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	6	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Celkem AD	—	31	—	32
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	16	—	16
Celkový součet	—	47	—	48

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/89

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/16)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	VLASTNÍ PRÍJMY	—	5 000	5 000,—
	Hlava 1 — Celkem	—	5 000	5 000,—
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	25 006 957	25 007 400	25 007 400,—
	Hlava 2 — Celkem	25 006 957	25 007 400	25 007 400,—
3
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	688 043	846 399	786 000,—
	Hlava 3 — Celkem	688 043	846 399	786 000,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	0,—
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR	—	—	0,—
	Hlava 9 — Celkem	—	—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	25 695 000	25 858 799	25 798 400,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU	16 265 000	14 890 000	15 245 202,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	120 000	120 000	141 000,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	285 000	300 000	272 808,—
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM	275 000	420 000	232 943,—
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	5 000	10 000	0,—
1 9	DŮCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 — Celkem	16 950 000	15 740 000	15 891 953,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 440 000	1 440 000	1 191 245,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	620 000	520 000	396 832,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	220 000	170 000	107 459,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	185 000	185 000	164 796,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	200 000	200 000	185 615,—
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	135 000	235 000	87 500,—
	Hlava 2 — Celkem	2 800 000	2 750 000	2 133 447,—
3
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY
3 0	PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004	3 125 000	3 655 000	3 971 789,—
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE	2 820 000	3 713 799	2 565 069,—
	Hlava 3 — Celkem	5 945 000	7 368 799	6 536 858,—
9
JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	25 695 000	25 858 799	24 562 258,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa
Funkcní skupina a platová trída	2012	2013	2014	2012	2013	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	2	4
AD 10	—	—	—	12	13	11
AD 9	—	—	—	27	26	29
AD 8	—	—	—	17	22	21
AD 7	—	—	—	11	9	12
AD 6	—	—	—	27	30	24
AD 5	—	—	—	2	—	—
Celkem AD	—	—	—	101	103	102
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	2	2
AST 8	—	—	—	2	2	3
AST 7	—	—	—	2	1	3
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	5	5	5
AST 4	—	—	—	6	6	7
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	10	8	8
AST 1	—	—	—	7	6	—
Celkem AST	—	—	—	43	40	38
Celkem	—	—	—	144	143	140

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2014	2013
FG IV	5	2
FG III	1	1
FG II	6	6
FG I	3	3
Celkem	15	12
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	6	3
Celkem	21	15

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/95

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/17)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
9
PŘÍJMY
9 0
ROČNÍ PŘÍJMY
9 0 1	Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie	32 449 671	32 358 660	32 298 563,—
9 0 2	Ostatní	p.m.
9 0 3	Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4	Účast na programech v oblasti trestní justice	p.m.	p.m.	335 436,—
	KAPITOLA 9 0 — CELKEM	32 449 671	32 358 660	32 633 999,—
	Hlava 9 — Celkem	32 449 671	32 358 660	32 633 999,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	16 490 331	17 057 826	16 026 755,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	86 840	83 340	67 161,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	123 000	114 000	104 322,—
1 5	EXTERNÍ SLUŽBY	189 021
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	72 000	72 000	70 042,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ	3 800	6 000	4 775,—
	Hlava 1 — Celkem	16 964 992	17 333 166	16 273 055,—
2
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 855 200	5 588 600	5 510 549,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	376 900	540 800	667 803,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	89 500	107 000	93 048,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	129 000	74 000	48 150,—
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA	1 069 900	963 800	1 851 880,—
2 5	PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU	907 200
	Hlava 2 — Celkem	7 427 700	7 274 200	8 171 430,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, SEMINÁŘE, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI	2 034 000	2 319 669	2 116 289,—
3 1	OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE	1 814 401	1 797 000	1 561 003,—
3 2	VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE	263 000	296 000	367 347,—
3 3	VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI	2 500 178	2 543 225	3 046 260,—
3 4	PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH	150 000	150 000	84 061,—
3 5	PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS	464 000	464 000	523 762,—
3 6	SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB	46 400	46 400	47 380,—
3 7	ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE	705 000	55 000	54 667,—
3 8	ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE	80 000	80 000	53 309,—
	Hlava 3 — Celkem	8 056 979	7 751 294	7 854 078,—
4
SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE
4 0	SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE	—	—	335 436,—
4 1	ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE	—	—
	Hlava 4 — Celkem	—	—	335 436,—
	CELKOVÝ SOUČET	32 449 671	32 358 660	32 633 999,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Pracovní pozice
	2012		2013		2014
	Schváleno v rozpočtu		Schváleno v rozpočtu		Schváleno v rozpočtu
	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	3	—	3	—	5
AD 8	—	16	—	17	—	15
AD 7	—	16	—	15	—	21
AD 6	—	30	—	30	—	23
AD 5	—	5	—	7	—	5
Celkem AD	—	79	—	81	—	77
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	2	—	5
AST 4	—	32	—	32	—	47
AST 3	—	56	—	54	—	48
AST 2	—	38	—	38	—	31
AST 1	—	5	—	5	—	0
Celkem AST	—	134	—	132	—	132
Celkem	—	213	—	213	—	209
Zaměstnanci celkem	213		213		209

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2012	2013	2014
FG IV	4	5	5
FG III	4	9	5
FG II	15	14	12
FG I	6	4	4
Celkem FG	29	32	26
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	18	35	35
Celkem	47	67	61

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/101

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/18)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	50 452 097	51 272 698	49 654 976,—
	Hlava 1 — Celkem	50 452 097	51 272 698	49 654 976,—
2
RŮZNÉ PŘÍJMY
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	65 468,—
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.	65 468,—
	CELKOVÝ SOUČET	50 452 097	51 272 698	49 720 444,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	32 639 000	29 417 500	27 698 879,—
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	1 487 000	1 328 000	1 330 814,—
	Hlava 1 — Celkem	34 126 000	30 745 500	29 029 693,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	5 407 000	5 805 500	5 195 040,—
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	3 604 000	5 617 000	5 504 861,—
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	301 000	247 500	371 072,—
	Hlava 2 — Celkem	9 312 000	11 670 000	11 070 973,—
3
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	7 014 097	8 857 198	9 224 580,—
	Hlava 3 — Celkem	7 014 097	8 857 198	9 224 580,—
	CELKOVÝ SOUČET	50 452 097	51 272 698	49 325 246,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	7	4	3
AD 12	—	—	—	4	5	6
AD 11	—	—	—	10	4	4
AD 10	—	—	—	10	15	11
AD 9	—	—	—	15	14	16
AD 8	—	—	—	11	18	17
AD 7	—	—	—	6	3	5
AD 6	—	—	—	10	9	5
AD 5	—	—	—	5	5	8
Celkem AD	—	—	—	80	78	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	2		1
AST 8	—	—	—	2	3	1
AST 7	—	—	—	1	4	2
AST 6	—	—	—	1	1	2
AST 5	—	—	—	7	9	3
AST 4	—	—	—	8	7	11
AST 3	—	—	—	6	3	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	28	27	27
Celkem	—	—	—	108	105	103

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2014	2013	2012
FG IV	81	77	78
FG III + FG II + FG I	266	259	252
Celkem FG	347	336	330
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—	—
Celkem	347	336	330

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/107

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/19)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	27 476 150	16 404 040	16 374 037,—
	Hlava 2 — Celkem	27 476 150	16 404 040	16 374 037,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	55 123	408 892,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	55 123	408 892,—
	CELKOVÝ SOUČET	27 476 150	16 459 163	16 782 929,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	16 331 000	10 492 000	9 657 225,—
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	1 049 350	734 040	647 072,—
	Hlava 1 — Celkem	17 380 350	11 226 040	10 304 297,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	3 086 000	2 229 400	2 584 223,—
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	1 533 000	915 000	806 807,—
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	199 600	141 400	143 820,—
	Hlava 2 — Celkem	4 818 600	3 285 800	3 534 850,—
3
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	5 277 200	1 892 200	1 902 499,—
	Hlava 3 — Celkem	5 277 200	1 892 200	1 902 499,—
	CELKOVÝ SOUČET	27 476 150	16 404 040	15 741 646,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Stálá pracovní místa		Dočasná pracovní místa
Funkcní skupina a platová trída	2014	2013	2014	2013
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	1
AD 13	—	—	11	—
AD 12	—	—	8	—
AD 11	—	—	4	7
AD 10	—	—	10	3
AD 9	—	—	10	2
AD 8	—	—	6	8
AD 7	—	—	4	5
AD 6	—	—	4	4
AD 5	—	—	4	3
Celkem AD	—	—	65	33
AST 11	—	—	1	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	1	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	1	—
AST 5	—	—	2	1
AST 4	—	—	2	—
AST 3	—	—	3	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	12	4
Celkem	—	—	77	37

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2014	2013
FG IV	114	55
FG III	90	51
FG II	25	15
FG I	1	1
Celkem FG	231	122
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—
Celkem	231	122

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/113

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví a potraviny za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/20)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	7 070 000	7 070 000	6 718 067,—
	Hlava 1 — Celkem	7 070 000	7 070 000	6 718 067,—
2
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE	177 000	165 200	149 638,—
	Hlava 2 — Celkem	177 000	165 200	149 638,—
	CELKOVÝ SOUČET	7 247 000	7 235 200	6 867 705,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	3 888 000	3 948 300	3 709 213,—
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	276 800	305 000	317 040,—
	Hlava 1 — Celkem	4 164 800	4 253 300	4 026 253,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	685 000	665 000	634 340,—
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	166 000	323 000	319 613,—
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	141 500	231 000	237 326,—
	Hlava 2 — Celkem	992 500	1 219 000	1 191 279,—
3
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	2 089 700	1 762 900	1 650 173,—
	Hlava 3 — Celkem	2 089 700	1 762 900	1 650 173,—
	CELKOVÝ SOUČET	7 247 000	7 235 200	6 867 705,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice		Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2014	2013	2014	2013
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	—
AD 12	—	—	1	—
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	1
AD 8	—	—	—	1
AD 7	—	—	1	1
AD 6	—	—	3	1
AD 5	—	—	1	2
Celkem AD	—	—	9	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1
AST 6	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	1
AST 4	—	—	1	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	2	3
Celkový součet	—	—	12	12

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/117

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/21)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
2
PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ
2 0	PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ	25 369 057	13 973 518	20 770 653,—
	Hlava 2 — Celkem	25 369 057	13 973 518	20 770 653,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	78 065,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	78 065,—
	CELKOVÝ SOUČET	25 369 057	13 973 518	20 848 718,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014		Prostředky 2013		Plnění 2012
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE	10 325 797	10 325 797	6 945 492,42	6 945 492,42	4 446 122,—	4 446 122,—
1 2	NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	150 000	150 000	150 500	150 500	107 000,—	104 585,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	1 440 000	1 440 000	745 792,49	745 792,49	519 252,—	467 432,—
1 4	VÝDAJE NA ŠKOLENÍ	180 000	180 000	123 000	123 000	72 206,—	56 318,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	2 000	2 000	818,65	818,65	2 106,—	2 106,—
1 8	ŠKOLNÉ	650 000	650 000	530 012,44	530 012,44	210 500,—	130 461,—
1 9	PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM	p.m.	p.m.	88 000	88 000	288 569,—	288 568,—
	Hlava 1 — Celkem	12 747 797	12 747 797	8 583 616,—	8 583 616,—	5 645 755,—	5 495 592,—
2
BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 000 000	3 000 000	1 179 079,92	1 179 079,92	831 505,—	637 582,—
2 1	NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT	1 630 000	1 630 000	1 168 250,35	1 168 250,35	2 606 801,—	1 559 743,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY	200 000	200 000	238 390,30	238 390,30	258 929,—	171 983,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	600 000	600 000	740 431,43	740 431,43	788 352,—	440 048,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY	385 000	385 000	22 000	22 000	50 000,—	5 698,—
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	65 000	65 000	46 750	46 750	50 244,—	46 737,—
	Hlava 2 — Celkem	5 880 000	5 880 000	3 394 902,—	3 394 902,—	4 585 831,—	2 861 791,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	VÝDAJE NA STUDIE	5 341 260	5 341 260	1 380 000	1 245 000	1 155 363,—	1 749 610,—
3 2	NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY	0	0	—	—	0,—	0,—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000	615 000	750 000	1 349 810,—	564 849,—
3 9	PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 3 — Celkem	6 741 260	6 741 260	1 995 000	1 995 000	2 505 173,—	2 314 459,—
	CELKOVÝ SOUČET	25 369 057	25 369 057	13 973 518,—	13 973 518,—	12 736 759,—	10 671 842,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Dočasná pracovní místa
Funkcní skupina a platová trída	2014	2013
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	3	1
AD 11	3	3
AD 10	5	5
AD 9	10	9
AD 8	23	11
AD 7	37	30
AD 6	7	9
AD 5	2	3
Celkem AD	91	72
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	1	1
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Celkem AST	5	5
Celkový součet	96	77

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/121

Přehled příjmů a výdajů EPA za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/22)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	8 305 000	8 450 640	7 751 944,—
	Hlava 1 — Celkem	8 305 000	8 450 640	7 751 944,—
2
PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
5
PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE
5 0	PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
JINÉ PŘÍJMY
9 0	JINÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	8 305 000	8 450 640	7 751 944,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ	4 445 000	4 059 950	3 415 905,—
1 2	NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ	—	—	0,—
1 3	ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ	20 000	35 000	32 307,—
1 4	SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM	4 000	2 000	0,—
1 5	DOČASNÁ ASISTENCE	—	—	0,—
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	2 000	4 400	1 693,—
1 7	NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI	2 500	2 750	3 619,—
1 8	VNITŘNÍ AUDIT	—	—	0,—
	Hlava 1 — Celkem	4 473 500	4 104 100	3 453 524,—
2
BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY	155 310	173 500	138 171,—
2 1	NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	206 000	266 040	281 751,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY	5 600	11 000	5 664,—
2 3	BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU	21 000	52 500	28 293,—
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY	11 500	15 000	21 680,—
	Hlava 2 — Celkem	399 410	518 040	475 559,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	ORGÁNY	255 000	265 500	133 289,—
3 1	KURZY A SEMINÁŘE	2 582 000	2 764 000	2 205 759,—
3 2	OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI	444 990	504 200	1 184 423,—
3 3	HODNOCENÍ	—	—	38 024,—
3 5	ÚKOLY	120 000	193 000	176 107,—
3 6	KULTURA A REPREZENTACE	—	—	0,—
3 7	OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY	30 000	101 800	85 256,—
3 8	NAVRŽENÉ AKTIVITY	—	—	0,—
	Hlava 3 — Celkem	3 431 990	3 828 500	3 822 858,—
	CELKOVÝ SOUČET	8 304 900	8 450 640	7 751 941,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Stálé pozice			Dočasné pozice
Funkcní skupina a platová trída	2012	2013	2014	2012	2013	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	2	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	8	8
Mezisoučet A	—	—	—	14	15	15
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3 AST 2 AST 1	— — —	— — —	— — —	8 — —	7 — —	7 — —
Mezisoučet AST	—	—	—	12	11	11
Celkový počet	—	—	—	26	26	26

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/125

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/23)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
9
PŘÍJMY
9 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	89 197 000	93 950 000	76 310 597,—
9 1	OSTATNÍ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
9 4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	89 197 000	93 950 000	76 310 597,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	20 043 000	20 020 000	19 247 175,—
1 2	NÁBOR	150 000	167 000	79 395,—
1 3	SPRÁVNÍ MISE	300 000	485 000	584 865,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	65 000	64 000	0,—
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	800 000	895 000	508 975,—
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	10 000	10 000	1 596,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	—	—	0,—
	Hlava 1 — Celkem	21 368 000	21 641 000	20 422 006,—
2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	5 140 000	4 686 000	4 005 040,—
2 1	DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE	4 040 000	2 350 000	1 251 548,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	375 000	164 100	60 206,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 690 000	814 550	716 754,—
2 4	POŠTOVNÉ	40 000	90 000	113 378,—
2 5	VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ	615 000	653 450	427 871,—
2 6	INFORMACE A TRANSPARENTNOST	675 000	1 000 000	288 849,—
	Hlava 2 — Celkem	12 575 000	9 758 100	6 863 646,—
3
OPERAČNÍ ČINNOSTI
3 0	OPERACE	42 117 000	48 381 900	32 567 954,—
3 1	ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR	6 030 000	4 265 000	1 356 111,—
3 2	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	4 050 000	4 760 000	2 711 108,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 000 000	2 880 049	2 580 536,—
3 4	SDÍLENÉ ZDROJE	1 000 000	1 100 000	593 650,—
3 5	RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI	457 000	1 163 951	297 296,—
3 6	PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI	600 000	—	0,—
	Hlava 3 — Celkem	55 254 000	62 550 900	40 106 655,—
	CELKOVÝ SOUČET	89 197 000	93 950 000	67 392 307,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2014		2013		2012 – pracovní místa obsazená ke dni 31. 12. 2012
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	10
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	5
AD 9	—	8	—	8	—	6
AD 8	—	43	—	43	—	39
AD 7	—	8	—	8	—	2
AD 6	—	6	—	6	—	6
AD 5	—	2	—	2	—	1
Celkem AD	—	98	—	98	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	6
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	14	—	14	—	14
AST 5	—	17	—	17	—	16
AST 4	—	4	—	4	—	4
AST 3	—	4	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	55	—	55	—	54
		–1
Celkový součet	—	152	—	153	—	137

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2014	2013
FG IV	18	18
FG III	46	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Celkem	87	87
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	78	78
Celkem	165	165

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/131

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/24)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH	20 078 200	86 244 640	26 611 825,—
1 1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY	4 200 000	150 000	0,—
1 9	REZERVA	162 712 070	171 892 360	230 198 367,—
	Hlava 1 — Celkem	186 990 270	258 287 000	256 810 192,—
2
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	6 361 418	7 632 000	4 684 040,—
	Hlava 2 — Celkem	6 361 418	7 632 000	4 684 040,—
3
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY	128 000	0	0,—
	Hlava 3 — Celkem	128 000	0	0,—
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	0	0,—
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	0	0,—
5
SPRÁVNÍ ČINNOST
5 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	1 750 000	3 425 000	3 912 675,—
	Hlava 5 — Celkem	1 750 000	3 425 000	3 912 675,—
6
PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD
6 0	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD	p.m.	1 114 324	185 676,—
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	1 114 324	185 676,—
9
SPRÁVNÍ ČINNOST
9 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	0	0,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	0	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	195 229 688	270 458 324	265 592 583,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014		Prostředky 2013		Plnění 2012
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	66 861 177	66 861 177	64 689 147	64 689 147	54 596 431,—	54 596 431,—
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	1 290 600	1 290 600	866 738	866 738	1 102 780,—	1 102 780,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	50 000	50 000	50 000	50 000	36 053,—	36 053,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE	2 351 273	2 351 273	620 261	620 261	420 704,—	420 704,—
1 5	ŠKOLENÍ	1 728 975	1 728 975	1 436 880	1 436 880	914 210,—	914 210,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	2 588 034	2 588 034	2 105 253	2 105 253	987 362,—	987 362,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	34 800	34 800	6 811	6 811	4 249,—	4 249,—
	Hlava 1 — Celkem	74 904 859	74 904 859	69 775 090	69 775 090	58 061 789,—	58 061 789,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	8 392 725	8 392 725	7 732 413	7 732 413	7 754 711,—	7 754 711,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	6 492 950	6 492 950	5 437 130	5 437 130	2 911 616,—	2 911 616,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	393 005	393 005	433 502	433 502	206 869,—	206 869,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	318 535	318 535	381 435	381 435	485 002,—	485 002,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	9 960	9 960	7 000	7 000	4 387,—	4 387,—
	Hlava 2 — Celkem	15 607 175	15 607 175	13 991 480	13 991 480	11 362 585,—	11 362 585,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE – REACH
3 0	REACH	25 420 400	25 420 400	19 688 700	19 688 700	10 858 307,—	10 858 307,—
3 1	VÍCELETÉČINNOSTI	211 200	p.m.	—	—
3 2	KOMUNIKACE
3 3	VÝBORY A FÓRUM
3 4	IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH
3 5	OPERACE V RÁMCI REACH
3 6	ODVOLACÍ SENÁT
3 7	ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY
3 8	MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI	500 075	400 000	169 500	520 330	300 191,—	300 191,—
3 9	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU	—	—	47 324	47 324	3 564,—	3 564,—
	Hlava 3 — Celkem	26 131 675	25 820 400	19 905 524	20 256 354	11 162 062,—	11 162 062,—
4
PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY
4 0	PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY	1 709 885	1 709 885	2 573 005	2 573 005	350 371,—	350 371,—
4 8	MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI	—	—	515	515	5 178,—	5 178,—
4 9	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE					877 081,—	877 081,—
	Hlava 4 — Celkem	1 709 885	1 709 885	2 573 520	2 573 520	1 232 630,—	1 232 630,—
5
PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC
5 0	PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC	537 099	537 099	1 149 810	1 149 810	118 374,—	118 374,—
	Hlava 5 — Celkem	537 099	537 099	1 149 810	1 149 810	118 374,—	118 374,—
9
OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA
9 0	OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA — REACH	76 650 270	76 650 270	162 712 070	162 712 070	0,—	0,—
	Hlava 9 — Celkem	76 650 270	76 650 270	162 712 070	162 712 070	0,—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	195 540 963	195 229 688	270 107 496	270 458 324	81 937 440,—	81 937 440,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Dočasné pracovní pozice
	2014
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	3	—	—
AD 13	13	1	—
AD 12	23	2	—
AD 11	28	3	—
AD 10	28	4	—
AD 9	45	7	—
AD 8	50	12	1
AD 7	42	6	—
AD 6	69	4	—
AD 5	11	—	—
Celkem AD	313	39	1
AST 11	—	—	—
AST 10	1	—	—
AST 9	7	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	13	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	25	2	—
AST 4	22	3	—
AST 3	17	3	3
AST 2	13	—	—
AST 1	5	—	—
Celkem AST	128	9	5
Celkem	441	48	6

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/137

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/25)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	14 176 000	9 805 000	9 485 136,—
	Hlava 1 — Celkem	14 176 000	9 805 000	9 485 136,—
2
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	ÚČAST ZEMÍ ESVO NA ČINNOSTECH VÝKONNÉ AGENTURY
	Hlava 2 — Celkem
	CELKOVÝ SOUČET	14 176 000	9 805 000	9 485 136,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY	10 051 000	6 402 030	6 350 909,—
1 2	VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ	697 000	393 100	348 433,—
	Hlava 1 — Celkem	10 748 000	6 795 130	6 699 342,—
2
VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	2 094 000	1 706 200	1 228 118,—
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	680 000	395 770	451 426,—
2 3	VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	106 000	67 550	98 157,—
	Hlava 2 — Celkem	2 880 000	2 169 520	1 777 701,—
3
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ	548 000		1 006 375
	Hlava 3 — Celkem	548 000		1 006 375
	CELKOVÝ SOUČET	14 176 000	9 805 000	9 483 418,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice		Dočasné pracovní pozice
Funkční skupina a platová třída	2014	2013	2014	2013
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	1
AD 13	—	—	8	—
AD 12	—	—	3	2
AD 11	—	—	3	2
AD 10	—	—	2	2
AD 9	—	—	3	4
AD 8	—	—	5	4
AD 7	—	—	8	7
AD 6	—	—	5	6
AD 5	—	—	1	—
Celkem AD	—	—	42	28
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	2	1
AST 3	—	—	2	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	7	5
Celkem	—	—	49	33

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/141

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/26)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	7 340 081	7 573 368	7 741 800,—
	Hlava 2 — Celkem	7 340 081	7 573 368	7 741 800,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	2 757 500	2 783 050	2 524 422,40
1 2	NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	7 500	17 000	38 011,52
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	37 000	45 000	34 024,92
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	27 700	30 000	26 226,88
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	55 000	63 500	55 000,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	118 000	105 950	70 000,—
1 7	RECEPCE, AKCE	9 300	15 000	11 076,15
	Hlava 1 — Celkem	3 012 000	3 059 500	2 758 761,87
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	536 000	504 899	513 389,02
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	123 000	167 900	192 582,42
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	30 000	94 901	106 965,39
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	14 000	29 100	49 661,96
2 4	TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ	—	—	45 740,64
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ)	210 000	163 000	123 476,68
2 6	PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	20 000	20 000	34 646,12
2 7	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	20 000	30 000	14 254,46
2 8	STUDIE	—	20 000	0,—
	Hlava 2 — Celkem	953 000	1 029 800	1 080 716,69
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PŘEKLADY	150 000	180 000	200 000,—
3 1	MISE	100 000	114 350	0,—
3 2	SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ	1 185 000	1 386 000	1 245 794,67
3 3	UPLATŇOVÁNÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ A POSKYTOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ	705 000	556 000	1 059 210,70
3 4	STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI	577 000	806 901	533 744,52
3 5	OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE	388 081	393 318	519 693,07
3 6	ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE	270 000	47 500	0,—
	Hlava 3 — Celkem	3 375 081	3 484 069	3 558 442,96
	CELKOVÝ SOUČET	7 340 081	7 573 369	7 397 921,52

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	6	6	6
AD 7	—	—	—	4	4	4
AD 6	—	—	—	1	1	1
AD 5	—	—	—	7	8	8
Celkem AD	—	—	—	22	23	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	3	3	3
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	7	7	7
Celkový součet	—	—	—	29	30	30

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/145

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/27)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
2
DOTACE KOMISE
2 0	PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE PRO VÝZKUM (REA) Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	52 162 600	46 764 740	46 348 974,91
	Hlava 2 — Celkem	52 162 600	46 764 740	46 348 974,91
3
DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU
3 0	DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU	—	—	0,—
	Hlava 3 — Celkem	—	—	0,—
4
PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE
4 0	PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE	—	—	0,—
	Hlava 4 — Celkem	—	—	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	187 836,35
	Hlava 9 — Celkem	—	—	187 836,35
	CELKOVÝ SOUČET	52 162 600	46 764 740	46 536 811,26

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	31 708 000	30 099 000	25 787 773,10
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	1 836 350	1 617 350	880 083,86
	Hlava 1 — Celkem	33 544 350	31 716 350	26 667 856,96
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	5 611 000	5 265 200	5 687 965,65
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	2 754 850	2 428 340	2 008 148,67
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	320 350	205 980	209 790,04
	Hlava 2 — Celkem	8 686 200	7 899 520	7 905 904,36
3
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	2 061 450	5 153 270	3 671 060,94
3 2	VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY	7 870 600	1 995 600	1 988 004,58
	Hlava 3 — Celkem	9 932 050	7 148 870	5 659 065,52
	CELKOVÝ SOUČET	52 162 600	46 764 740	40 232 826,84

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa
Funkční skupina a platová třída	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	4	1	1
AD 13	—	—	—	10	2	1
AD 12	—	—	—	6	2	1
AD 11	—	—	—	5	11	4
AD 10	—	—	—	6	7	11
AD 9	—	—	—	8	8	6
AD 8	—	—	—	20	20	12
AD 7	—	—	—	21	21	15
AD 6	—	—	—	27	28	26
AD 5	—	—	—	28	29	36
Celkem AD	—	—	—	135	129	113
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	—
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	3	2	—
AST 5	—	—	—	2	3	2
AST 4	—	—	—	1	2	2
AST 3	—	—	—	1	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	10	11	9
Celkem	—	—	—	145	140	122

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Contract staff posts	2014	2013	2012
FG IV	93	74	58
FG III	151	149	133
FG II	184	188	176
FG I	7	7	7
Total	435	418	374
Seconded national experts posts	—	—	—
Total	435	418	374

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/151

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/28)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE
1 0	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE	9 217 150	9 216 900	8 507 827,—
	Hlava 1 — Celkem	9 217 150	9 216 900	8 507 827,—
2
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
2 0	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	9 217 150	9 216 900	8 507 827,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014		Prostředky 2013		Plnění 2012
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 992 359	5 992 359	5 891 000	5 891 000	5 556 662,—	5 498 829,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	110 000	110 000	119 000	119 000	90 860,—	78 424,—
1 3	SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY	100 000	100 000	137 000	137 000	86 500,—	83 419,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ	140 000	140 000	172 000	172 000	122 923,—	83 772,—
1 7	VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI	2 000	2 000	10 000	10 000	1 533,—	1 375,—
	Hlava 1 — Celkem	6 344 359	6 344 359	6 329 000	6 329 000	5 858 478,—	5 745 819,—
2
SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	342 000	342 000	330 000	330 000	332 323,—	248 598,—
2 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	272 000	272 000	271 900	271 900	406 745,—	260 378,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	32 000	32 000	25 000	25 000	91 203,—	31 861,—
2 3	BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	22 000	22 000	20 000	20 000	24 945,—	19 946,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	61 000	61 000	75 000	75 000	55 417,—	43 613,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	56 000	56 000	60 000	60 000	89 823,—	86 415,—
2 6	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY	320 000	320 000	308 100	308 100	254 550,—	134 661,—
2 7	OBECNÉ INFORMACE/KOMUNIKACE	55 000	55 000	85 359	85 359	53 221,—	29 188,—
	Hlava 2 — Celkem	1 160 000	1 160 000	1 175 359	1 175 359	1 308 227,—	854 660,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	BUDOVÁNÍ KAPACIT	937 791	937 791	937 541	937 541	757 305,—	267 769,—
3 1	OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE	775 000	775 000	775 000	775 000	922 357,—	638 597,—
3 2	ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 000 982,—
	Hlava 3 — Celkem	1 712 791	1 712 791	1 712 541	1 712 541	1 679 662,—	1 907 348,—
	CELKOVÝ SOUČET	9 217 150	9 217 150	9 216 900	9 216 900	8 846 367,—	8 507 827,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2012		2013		2014
Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		2		2
AD 5
Celkem AD		21		22		22
AST 11		1
AST 10		6		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		1		2		2
AST 2		2		1
AST 1
Celkem AST		33		32		31
Celkový součet		54		54		53

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/155

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2014 (1)

(2014/C 90/29)

Poznámky

Tato nomenklatura byla v roce 2014 změněna a číselné údaje rozpočtu na rok 2013 jsou z důvodu přehlednosti uvedeny podle nové nomenklatury.

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
9
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
9 2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	37 500 000	40 092 000	38 700 000,—
9 9	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	43 367,47
	Hlava 9 — Celkem	37 500 000	40 092 000	38 743 367,47

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY	25 566 400	24 803 860	22 363 833,—
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI	1 579 500	1 586 502	1 433 024,—
	Hlava 1 — Celkem	27 145 900	26 390 362	23 796 857,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	4 460 000	4 382 080	5 219 326,—
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT)	2 415 000	6 065 300	6 299 544,—
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	158 100	205 900	176 472,—
	Hlava 2 — Celkem	7 033 100	10 653 280	11 695 342,—
3
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	3 321 000	3 048 358	2 919 698,—
	Hlava 3 — Celkem	3 321 000	3 048 358	2 919 698,—
	CELKOVÝ SOUČET	37 500 000	40 092 000	38 411 897,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída
	2014		2013
	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	1
AD 13	—	9	—	3
AD 12	—	3	—	5
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	0	—	3
AD 9	—	20	—	11
AD 8	—	37	—	34
AD 7	—	17	—	32
AD 6	—	7	—	8
AD 5	—	2	—	1
Funkční skupina AD – celkem	—	100	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Funkční skupina AST – celkem	—	—	—	—
Zaměstnanci celkem	—	100	—	100

(1) Podrobný rozpočet je k dispozici na webových stránkách agentury ERCEA na adrese http://erc.europa.eu/.

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/159

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/30)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
9
PŘÍJMY
9 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	84 249 589	82 120 500	82 655 000,—
9 1	PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU	p.m.	p.m.
9 2	OSTATNÍ PŘÍJMY	p.m.	400 000	493 497,—
	Hlava 9 — Celkem	84 249 589	82 520 500	83 148 497,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	51 201 589	50 723 660	50 219 846,—
1 2	SPRÁVNÍ MISE	p.m.	16 000	210 332,—
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	910 000	700 500	711 590,—
1 4	ŠKOLENÍ	250 000	200 000	230 344,—
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	1 909 000	1 099 000	1 198 382,—
1 6	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	83 000	100 000	78 324,—
	Hlava 1 — Celkem	54 353 589	52 839 160	52 648 818,—
2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 368 000	4 047 640	3 839 388,—
2 1	SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	1 346 000	1 253 200	2 154 011,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	734 000	624 000	550 558,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	290 000	272 500	554 290,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	345 000	360 000	310 508,—
2 5	PŘEDEPSANÉ VÝDAJE	1 118 000	1 195 000	1 235 030,—
	Hlava 2 — Celkem	8 201 000	7 752 340	8 643 785,—
3
PROVOZNÍ ČINNOSTI
3 0	PROVOZ	4 831 000	4 001 500	3 171 182,—
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	12 464 000	12 154 500	13 892 636,—
3 2	NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI	2 150 000	4 102 000	2 655 339,—
3 3	VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)	2 000 000	1 431 000	1 710 000,—
3 4	EPCC/COSI	150 000	160 000	323 678,—
3 5	VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU	100 000	80 000	92 600,—
3 6	PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ	p.m.	p.m.
	Hlava 3 — Celkem	21 695 000	21 929 000	21 845 435,—
	CELKOVÝ SOUČET	84 249 589	82 520 500	83 138 038,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2012		2013		2014
Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	4
AD 11	—	23	—	23	—	22
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	72	—	72	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	127	—	127	—	127
AD 6	—	51	—	51	—	51
AD 5	—	37	—	37	—	31
Celkem AD	—	397	—	397	—	391
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	2
AST 6	—	14	—	14	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	1	—	1	—	0
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	60	—	60	—	59
Celkem	—	457	—	457	—	450
Celkový součet	457		457		450

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2012	2013	2014
FG IV	10	14	19
FG III	84	77	76
FG II	2	7	16
FG I	2	0	0
Celkem FG	98	98	111
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	40	40	40
Celkem	138	138	151

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/165

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/31)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014		Rozpočtový rok 2013		Rozpočtový rok 2012
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Platby
1
DOTACE A PŘÍSPĚVKY
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE	3 950 000	165 137 993	200 229 206	125 829 159	97 783 960,—
	Hlava 1 — Celkem	3 950 000	165 137 993	200 229 206	125 829 159	97 783 960,—
2
DOTACE OD EFPIA (EVROPSKÉ FEDERACE FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU A ASOCIACÍ)
2 0	DOTACE OD EFPIA (EVROPSKÉ FEDERACE FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU A ASOCIACÍ)	3 950 000	3 950 000	4 200 000	4 200 000	4 067 578,—
	Hlava 2 — Celkem	3 950 000	3 950 000	4 200 000	4 200 000	4 067 578,—
3
PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z PŘEDCHOZÍCH LET
3 0	PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z PŘEDCHOZÍCH LET	880 903	733 257	51 286 713	529 463	10 675 203,—
	Hlava 3 — Celkem	880 903	733 257	51 286 713	529 463	10 675 203,—
	CELKOVÝ SOUČET	8 780 903	169 821 250	255 715 919	130 558 622	112 526 741,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014		Prostředky 2013		Plnění 2012
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Platby
1
AMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	4 131 000	4 131 000	4 131 000	4 131 000	3 427 087,—
1 2	NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE	10 000	10 000	20 000	20 000	14 561,—
1 3	SLUŽEBNÍ CESTY	160 000	160 000	160 000	160 000	105 262,—
1 4	OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE (SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA)	220 000	220 000	200 000	200 000	125 991,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	20 000	20 000	30 000	30 000	4 489,—
	Hlava 1 — Celkem	4 541 000	4 541 000	4 541 000	4 541 000	3 677 390,—
2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	450 000	450 000	455 000	455 000	393 937,—
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	450 000	450 000	630 000	630 000	376 528,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	80 000	80 000	72 000	72 000	7 423,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	100 000	100 000	113 000	113 000	54 366,—
2 4	TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY	59 000	59 000	70 000	70 000	23 927,—
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ	140 000	140 000	150 000	150 000	88 766,—
2 6	PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	500 000	500 000	500 000	500 000	197 444,—
2 7	EXTERNÍ KOMUNIKACE, INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA	500 000	500 000	500 000	500 000	276 206,—
2 8	STUDIE A EX-POST AUDIT	580 000	580 000	800 000	800 000	30 293,—
2 9	SMLOUVY S ODBORNÍKY A NÁKLADY NA HODNOCENÍ	500 000	500 000	569 000	569 000	533 488,—
	Hlava 2 — Celkem	3 359 000	3 359 000	3 859 000	3 859 000	1 982 378,—
3
PROVOZNÍ ČINNOST
3 0	PROVÁDĚNÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU SPOLEČNÉHO PODNIKU INICIATIVY PRO INOVATIVNÍ LÉČIVA	—	161 187 993	196 029 206	121 629 159	93 133 960,—
3 1	PŘENESENÉ PROSTŘEDKY A BANKOVNÍ ÚROKY	880 903	733 257	51 286 713	529 463	10 675 203,—
	Hlava 3 — Celkem	880 903	161 921 250	247 315 919	122 158 622	103 809 163,—
	CELKOVÝ SOUČET	8 780 903	169 821 250	255 715 919	130 558 622	109 468 931,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2012		2013		2014
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	1	—	1
AD 11	—	4	—	4	—	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	5	—	5	—	5
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	1	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	23	—	23	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	5	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	6	—	6	—	6
Celkem	—	29	—	29	—	29
Celkový součet	—				29

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (přepočtený na plný pracovní úvazek)

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2014
FG IV	2
FG III	4
FG II	1
FG I	—
Celkem FG	7
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	neuplatňuje se
Celkem	7

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/171

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/32)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
2
PŘÍJMY
2 0	PŘÍJMY	88 481 952	59 142 811	58 326 360,—
	Hlava 2 — Celkem	88 481 952	59 142 811	58 326 360,—
3
PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2009–2012
3 0	PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2009–2012	—	8 574 191	7 017 506,—
	Hlava 3 — Celkem	—	8 574 191	7 017 506,—
	CELKOVÝ SOUČET	88 481 952	67 717 002	65 343 866,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014		Prostředky 2013		Plnění 2012
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
AMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	2 436 000	2 436 000	2 178 059	2 178 059	2 158 235,—	2 158 235,—
1 2	NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE	21 000	21 000	21 534	21 534	11 088,—	11 088,—
1 3	SLUŽEBNÍ CESTY	100 000	100 000	100 000	100 000	84 310,—	84 310,—
1 4	OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE (SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA)	43 400	43 400	38 571	38 571	17 939,—	17 939,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	5 000	5 000	4 453	4 453	2 348,—	2 348,—
	Hlava 1 — Celkem	2 605 400	2 605 400	2 342 617	2 342 617	2 273 920,—	2 273 920,—
2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	335 800	335 800	317 498	317 498	300 027,—	300 027,—
2 1	SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	135 900	135 900	115 622	115 622	127 288,—	127 288,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	10 000	10 000	637	637	4 586,—	4 586,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	39 000	39 000	26 016	26 016	34 413,—	34 413,—
2 4	TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY	15 900	15 900	13 461	13 461	13 811,—	13 811,—
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ	40 000	40 000	33 937	33 937	34 396,—	34 396,—
2 6	PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI VÝDAJI	650 000	650 000	587 504	587 504	527 776,—	527 776,—
2 7	STUDIE	20 000	20 000	12 758	12 758	47 204,—	47 204,—
2 8	SMLOUVY S ODBORNÍKY A ZASEDÁNÍ	310 000	310 000	616 197	616 197	536 897,—	536 897,—
	Hlava 2 — Celkem	1 556 600	1 556 600	1 723 630	1 723 630	1 626 398,—	1 626 398,—
3
PROVOZNÍ ČINNOST
3 0	PROVÁDĚNÍ PLÁNU VÝZKUMU SPOLEČNÉHO PODNIKU PRO PALIVOVÉ ČLÁNKY A VODÍK	p.m.	84 319 952	69 606 239	55 201 460
	Hlava 3 — Celkem	p.m.	84 319 952	69 606 239	55 201 460
	CELKOVÝ SOUČET	4 162 000	88 481 952	73 672 486	59 267 707	3 900 318,—	3 900 318,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2012		2013		2014
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	4	—	4
AD 7	—	2	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	3	—	3	—	3
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	7	—	7	—	7
Celkem	—	18	—	18	—	18
Celkový součet	18		18		18

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (přepočtený na plný pracovní úvazek)

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2012	2013	2014
FG IV	1	1	1
FG III	1	1	1
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Celkem FG	2	2	2
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—	—
Celkem	2	2	2

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/177

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Clean Sky“ za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/33)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
DOTACE OD KOMISE
1 0	DOTACE OD KOMISE	—	233 998 269	141 191 138,—
	Hlava 1 — Celkem	—	233 998 269	141 191 138,—
2
PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)
2 0	PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)	3 273 000	3 215 500	2 364 332,—
	Hlava 2 — Celkem	3 273 000	3 215 500	2 364 332,—
3
ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2013/2014
3 0	ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2013/2014	134 577 669	67 062 057	29 557 732,—
	Hlava 3 — Celkem	134 577 669	67 062 057	29 557 732,—
5
BANKOVNÍ ÚROKY
5 0	BANKOVNÍ ÚROKY	200 000	1 767 270	0,—
	Hlava 5 — Celkem	200 000	1 767 270	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	138 050 669	306 043 096	173 113 202,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	2 585 000	2 460 000	2 276 992,—
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE	890 000	726 000	330 000,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	250 000	210 000	190 000,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	38 000	38 000	34 200,—
1 5	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ	p.m.	p.m.	p.m.
1 7	RECEPCE A AKCE	5 000	8 400	620,—
	Hlava 1 — Celkem	3 768 000	3 442 400	2 831 812,—
2
BUDOVY, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, KOMUNIKACE, ŘÍZENÍ VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A RŮZNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	772 000	310 000	320 000,—
2 1	NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	356 000	333 000	152 000,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	80 000	40 000	0,—
2 3	BĚŽNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY	55 000	46 000	26 000,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	45 000	37 600	35 000,—
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	350 000	310 000	263 253,—
2 7	ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNIKACE	290 000	495 400	132 500,—
2 8	STUDIE	430 000	726 600	422 298,—
2 9	NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ	400 000	690 000	537 256,—
	Hlava 2 — Celkem	2 778 000	2 988 600	1 888 307,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	18 000 000	30 249 277	27 957 005,—
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 000 000	13 304 534	11 359 248,—
3 2	GREEN ROTORCRAFT	19 976 315	26 374 585	11 284 525,—
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	44 141 183	40 200 000	27 505 945,—
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	1 000 000	36 220 000	22 890 560,—
3 5	ECO-DESIGN	1 353 000	16 216 139	9 050 052,—
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	177 976	7 300 000	1 896 936,—
3 7	VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ	—	74 141 896	56 448 812,—
	Hlava 3 — Celkem	96 648 474	244 006 431	168 393 083,—
4
NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH
4 0	NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH	34 856 195	55 605 667	0,—
	Hlava 4 — Celkem	34 856 195	55 605 667	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	138 050 669	306 043 098	173 113 202,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2012		2013		2014
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	3	—	2	—	2
AD 9	—	7	—	8	—	8
AD 8	—	1	—	1	—	1
AD 7	—	2	—	4	—	4
AD 6	—	3	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	17	—	17	—	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—		—		—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	1	—	1	—	1
Celkem	—	18	—	18	—	18
Celkový součet	18		18		18

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2013	2014
FG IV	1	1
FG III	2	2
FG II	3	3
FG I	—	—
Celkem FG	6	6
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—
Celkem	—	—

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/183

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/34)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
DOTACE A PŘÍSPĚVKY
1 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	624 000	31 043 708
	Hlava 1 — Celkem	624 000	31 043 708
2
DOTACE OD SDRUŽENÍ ARTEMISIA
2 0	DOTACE OD SDRUŽENÍ ARTEMISIA	1 600 000	1 600 000
	Hlava 2 — Celkem	1 600 000	1 600 000
	CELKOVÝ SOUČET	2 224 000	32 643 708

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	1 326 000	1 302 500
1 2	NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE	3 000	20 000
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY A REPREZENTACI	70 000	85 000
1 4	SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ	15 000	15 000
	Hlava 1 — Celkem	1 414 000	1 422 500
2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	290 000	280 500
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	100 000	90 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	5 000	5 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	15 000	12 000
2 4	TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY	10 000	10 000
2 6	HODNOCENÍ A PŘEZKUMY	150 000	250 000
2 7	ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INOVACE	10 000	10 000
2 8	PUBLIKACE A KOMUNIKACE	200 000	210 000
2 9	AUDITY A HODNOCENÍ	30 000	10 000
	Hlava 2 — Celkem	810 000	877 500
3
PROVOZNÍ ČINNOST
3 1	VYBRANÉ PROJEKTY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE	—	30 343 708
	Hlava 3 — Celkem	—	30 343 708
	CELKOVÝ SOUČET	2 224 000	32 643 708

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2012		2013		2014
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	5	—	5	—	5
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	8	—	8	—	8
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	—	—	—	—	—
Celkový součet	8		8		8

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2013	2014
FG IV	—	—
FG III	4	4
FG II	3	3
FG I	—	—
Celkem FG	7	7
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	1	—
Celkem	8	7

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/189

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/35)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU
1 0	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU	12 883 200	9 197 327	8 565 088,—
	Hlava 1 — Celkem	12 883 200	9 197 327	8 565 088,—
2
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE	8 699 572	8 811 712	5 761 040,—
	Hlava 2 — Celkem	8 699 572	8 811 712	5 761 040,—
	CELKOVÝ SOUČET	21 582 772	18 009 039	14 326 128,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	11 125 772	8 752 333	6 808 853,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	149 000	351 180	516 120,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	133 000	136 970	46 081,—
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	427 000	322 179	273 554,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	10 000	16 048	16 617,—
	Hlava 1 — Celkem	11 844 772	9 578 710	7 661 225,—
2
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	2 003 000	1 233 067	1 421 619,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	352 000	650 369	435 487,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	450 000	371 173	162 556,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	234 500	158 652	242 952,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	188 000	165 211	184 520,—
2 5	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	186 000	1 253 195	220 463,—
2 6	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	365 500	382 244	452 114,—
	Hlava 2 — Celkem	3 779 000	4 213 911	3 119 711,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ	2 295 000	496 485	479 571,—
3 2	SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE	3 664 000	3 866 516	2 928 027,—
	Hlava 3 — Celkem	5 959 000	4 363 001	3 407 598,—
9
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ
9 0	POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ	—	—	1 954,95
	Hlava 9 — Celkem	—	—	1 954,95
	CELKOVÝ SOUČET	21 582 772	18 155 622	14 190 487,95

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2014		2013		2012
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	2
AD 12	—	5	—	5	—	4
AD 11	—	7	—	7	—	7
AD 10	—	8	—	8	—	8
AD 9	—	8	—	7	—	8
AD 8	—	11	—	10	—	6
AD 7	—	12	—	10	—	8
AD 6	—	8	—	7	—	5
AD 5	—	8	—	8	—	7
Celkem AD	—	72	—	67	—	57
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	1	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	3	—	—
AST 3	—	3	—	3	—	2
AST 2	—	2	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	15	—	13	—	12
Celkem	—	87	—	80	—	69
Celkový součet	87		80		69

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2014	2013
FG IV	11	4
FG III	6	4
FG II	18	14
FG I	—	—
Celkem FG	35	22
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	21	12
Celkem	56	34

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/195

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/36)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU
1 0	PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU	19 603 014	15 147 927	11 045 491,—
	Hlava 1 — Celkem	19 603 014	15 147 927	11 045 491,—
2
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	13 439 945	10 386 944	7 561 538,—
	Hlava 2 — Celkem	13 439 945	10 386 944	7 561 538,—
4
PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ
4 0	PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ	556 904	432 489	296 513,—
	Hlava 4 — Celkem	556 904	432 489	296 513,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY		—	295 651,—
	Hlava 9 — Celkem		—	295 651,—
	CELKOVÝ SOUČET	33 599 863	25 967 360	19 199 193,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	17 854 922	13 913 008	8 383 389,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM	904 500	1 029 200	527 421,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	65 000	43 500	35 720,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	75 000	59 200	30 478,—
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	220 000	200 000	164 312,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	32 500	32 500	18 391,—
	Hlava 1 — Celkem	19 151 922	15 277 408	9 159 711,—
2
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 893 300	3 024 000	1 857 276,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	819 670	609 000	806 521,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	345 000	549 500	281 195,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	369 000	317 550	224 317,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	305 000	210 000	181 155,—
2 5	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	200 000	400 000	78 341,—
2 6	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	460 000	498 800	244 627,—
	Hlava 2 — Celkem	7 391 970	5 608 850	3 673 432,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ PŘIDĚLOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ	1 785 971	1 485 000	1 429 221,—
3 2	SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ; VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE	4 160 000	2 454 300	4 007 167,—
3 3	POSUZOVÁNÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	1 110 000	1 141 802	110 811,—
	Hlava 3 — Celkem	7 055 971	5 081 102	5 547 199,—
	CELKOVÝ SOUČET	33 599 863	25 967 360	18 380 342,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2014		2013		2012
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	2
AD 12	—	6	—	6	—	4
AD 11	—	10	—	10	—	6
AD 10	—	10	—	10	—	7
AD 9	—	14	—	13	—	8
AD 8	—	19	—	16	—	10
AD 7	—	16	—	12	—	6
AD 6	—	12	—	7	—	7
AD 5	—	10	—	5	—	5
Celkem AD	—	102	—	84	—	57
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—		—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—		—	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	3	—	2
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	3	—	3	—	2
AST 1	—	0	—	0	—	1
Celkem AST	—	9	—	9	—	11
Celkem	—	111	—	93	—	68
Celkový součet	111		93		68

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2014	2013
FG IV	12	12
FG III	3	3
FG II	—	—
FG I	—	—
Celkem FG	15	15
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	26	15
Celkem	41	30

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/201

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/37)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	4 162 874	3 556 000	3 190 000,—
	Hlava 2 – Celkem	4 162 874	3 556 000	3 190 000,—
3
PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)
3 0	PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)	p.m.	—	0,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	—	0,—
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (1)
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (1)	p.m.	—	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	—	0,—
5
SPRÁVNÍ ČINNOST
5 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	4 162 874	3 556 000	3 190 000,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	1 978 600	1 486 309	1 256 498,—
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	142 000	156 400	116 951,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	220 000	224 700	169 048,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	30 000	7 000	7 426,—
1 5	PROFESNÍ ROZVOJ	70 000	80 000	78 998,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	100 000	370 000	60 755,—
1 7	RECEPCE A AKCE	20 000	9 000	11 970,—
	Hlava 1 — Celkem	2 560 600	2 333 409	1 701 646,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	77 000	54 700	30 881,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	280 000	126 800	105 591,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	23 000	19 500	0,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	40 300	54 800	20 164,—
2 4	TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ	77 500	36 800	35 840,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	10 000	1 000	189 453,—
	Hlava 2 — Celkem	507 800	293 600	381 929,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU BEREC	552 000	489 291	431 303,—
3 1	HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM BEREC)	542 474	439 700	33 429,—
	Hlava 3 — Celkem	1 094 474	928 991	464 732,—
	CELKOVÝ SOUČET	4 162 874	3 556 000	2 548 307,—

Přehled stavu zaměstnanců

Kategorie a třída	2014		2013		2012
Kategorie a třída	Stálá pracovní místa	Dočasné pracovní pozice	Stálá pracovní místa	Dočasné pracovní pozice	Stálá pracovní místa	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	3	—	3	—	3
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	5	—	5	—	5
Celkem AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	4	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	1	—	1
Celkem AST	—	5	—	5	—	5
Celkem	—	16	—	16	—	16
Celkový součet	16		16		16

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2014	2013	2012
FG IV	—	—	—
FG III	2	2	2
FG II	2	2	2
FG I	—	—	—
Celkem FG	4	4	4
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	8	8	8
Celkem	8	8	8

(1) Odhadované dobrovolné příspěvky od členských států a jejich vnitrostátních regulačních orgánů. Tyto příspěvky se použijí k financování specifických položek provozních výdajů ve smyslu dohody, která bude uzavřena mezi úřadem a členskými státy nebo jejich vnitrostátními regulačními orgány.

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/207

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/38)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU
1 0	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU	15 122 387	12 536 600	8 526 865,—
	Hlava 1 — Celkem	15 122 387	12 536 600	8 526 865,—
2
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE	11 071 823	8 696 897	6 136 171,—
	Hlava 2 — Celkem	11 071 823	8 696 897	6 136 171,—
3
POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA
3 0	POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA	6 580 000	6 582 252	2 586 327,—
	Hlava 3 — Celkem	6 580 000	6 582 252	2 586 327,—
4
PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ
4 0	PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ	429 613	373 000	227 521,—
	Hlava 4 — Celkem	429 613	373 000	227 521,—
	CELKOVÝ SOUČET	33 203 823	28 188 749	17 476 884,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	16 844 500	12 132 000	8 024 945,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM	250 000	300 000	176 792,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE		815 000	599 651,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	303 323	295 000	188 311,—
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	400 000	340 000	288 385,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE		15 000	13 492,—
	Hlava 1 — Celkem	17 797 823	13 897 000	9 291 576,—
2
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 260 000	3 626 000	2 741 099,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	1 400 000	1 723 335	829 078,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	100 000	150 000	314 185,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	675 000	425 000	496 136,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY		317 414	292 219,—
2 5	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ		963 000	527 782,—
2 6	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ		416 000	193 393,—
2 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	20 000
	Hlava 2 — Celkem	6 455 000	7 620 749	5 393 892,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ PŘIDĚLOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ	400 000	400 000	182 861,—
3 2	SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ; VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE	4 750 000	5 350 000	2 564 761,—
3 3	KONTROLY NA MÍSTĚ V RATINGOVÝCH AGENTURÁCH	360 000	400 000	43 795,—
3 4	STUDIE A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ	200 000	221 000
3 5	DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM	300 000	300 000
3 6	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	1 100 000
3 7	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	790 000
3 8	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	280 000
3 9	SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ	771 000
	Hlava 3 — Celkem	8 951 000	6 671 000	2 791 417,—
9
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ
9 0	POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	33 203 823	28 188 749	17 476 885,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2014		2013		2012
Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	1
AD 12	—	3	—	3	—	4
AD 11	—	5	—	5	—	4
AD 10	—	6	—	6	—	4
AD 9	—	14	—	12	—	5
AD 8	—	27	—	24	—	11
AD 7	—	27	—	24	—	11
AD 6	—	20	—	18	—	11
AD 5	—	14	—	12	—	9
Celkem AD	—	118	—	106	—	63
AST 11	—	—	—	—	—	1
AST 10	—	—	—	—	—	1
AST 9	—	1	—	1	—	2
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	1
AST 6	—	1	—	1	—	—
AST 5	—	2	—	2	—	—
AST 4	—	6	—	6	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	3	—	3	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	2
Celkem AST	—	15	—	15	—	12
Celkem	—	133	—	121	—	75
Celkový součet	133		121		75

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2014
FG IV	15
FG III	4
FG II	12
FG I	—
Celkem FG	31
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	21
Celkem	52

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/213

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/39)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
9
DOTACE KOMISE
9 0	DOTACE KOMISE	10 188 000	10 358 795	6 789 155,—
9 1	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	—	—	0,—
9 2	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	692 000	1 571 425	0,—
	Hlava 9 — Celkem	10 880 000	11 930 220	0,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	6 356 370	4 946 299	4 137 029,—
1 2	MISE A PRACOVNÍ CESTY	153 644	105 000	199 307,—
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	41 161	23 500	13 968,—
1 4	SOCIÁLNÍ PÉČE	21 200	20 000	16 287,—
	Hlava 1 — Celkem	6 572 375	5 094 799	4 366 591,—
2
BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
2 0	NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY	863 400	693 610	26 592,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	345 500	1 788 896	1 503 574,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	215 000	159 500	149 499,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	823 925	495 203	314 681,—
2 4	POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ	177 000	261 800	104 931,—
	Hlava 2 — Celkem	2 424 825	3 399 009	2 099 277,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VÝDAJE NA REPREZENTACI	25 000	20 000	12 000,—
3 1	OPERAČNÍ MISE	356 200	240 000	145 739,—
3 2	ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY	304 600	157 875	145 548,—
3 3	PŘEKLADY	90 000	24 537	15 000,—
3 4	POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI	7 000	5 000	5 000,—
3 5	OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT	1 100 000	2 989 000
	Hlava 3 — Celkem	1 882 800	3 436 412	323 287,—
	CELKOVÝ SOUČET	10 880 000	11 930 220	6 789 155,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
	Schválená v rozpočtu Unie			Schválená v rozpočtu Unie
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	4	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	6	6	6
AD 7	—	—	—	6	6	4
AD 6	—	—	—	7	7	2
AD 5	—	—	—	13	8	11
Celkem AD	—	—	—	34	34	30
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	—
AST 3	—	—	—	13	13	12
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	15	15	13
Celkem	—	—	—	54	49	43

Odhad počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků (ekvivalent plných úvazků)

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2014	2013	2012
FG IV	5	1	1
FG II	1	1	1
FG II (krátkodobá smlouva)	5	5	2
Celkem	11	7	4
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	12	16	12
Celkem	23	23	16

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/219

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/40)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	169 807 303	90 916 518	66 956 981,48
	Hlava 2 — Celkem	169 807 303	90 916 518	66 956 981,48
3
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)
3 0	PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU	5 145 161	2 545 663	1 740 881,52
	Hlava 3 — Celkem	5 145 161	2 545 663	1 740 881,52
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 1	PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	p.m.	1 560 000	1 560 000,—
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	1 560 000	1 560 000,—
5
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ	p.m.	24 406	22 013,24
5 7	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ	p.m.	—	1 635,—
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	24 406	23 648,24
6
PŘEBYTEK, ZŮSTATKY
6 0	PŘEBYTEK, ZŮSTATKY	p.m.	1 563 494	0,—
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	1 563 494	0,—
7
PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU
7 0	VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ	p.m.	2 149 992	6 441 580,84
7 1	VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU	p.m.	—	0,—
	Hlava 7 — Celkem	p.m.	2 149 992	6 441 580,84
	CELKOVÝ SOUČET	174 952 464	98 760 073	76 723 092,08

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014		Prostředky 2013		Plnění 2012
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	3 125 000	3 125 000	3 328 000	3 328 000	2 180 394,80	2 178 894,80
1 2	VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ	56 600	56 600	222 000	222 000	104 273,28	96 406,74
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	357 000	357 000	320 000	320 000	281 321,—	206 668,20
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	91 050	91 050	76 435	76 435	32 500,—	25 261,88
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	100 400	100 400	100 400	100 400	81 921,98	31 326,25
1 6	EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA	215 000	215 000	200 000	200 000	199 502,—	36 965,38
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	2 000	2 000	1 500	1 500	1 592,12	592,12
	Hlava 1 — Celkem	3 947 050	3 947 050	4 248 335	4 248 335	2 881 505,18	2 576 115,37
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	BUDOVA A SOUVISJÍCÍ NÁKLADY	114 600	114 600	47 200	47 200	65 802,48	26 909,06
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	465 000	465 000	295 500	295 500	209 878,61	134 912,16
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	212 200	212 200	29 500	29 500	70 929,58	39 158,18
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	294 500	294 500	273 300	273 300	295 817,97	195 626,25
2 4	PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY	73 000	73 000	13 000	13 000	6 367,18	0,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	388 000	388 000	273 000	273 000	244 924,23	160 524,35
	Hlava 2 — Celkem	1 547 300	1 547 300	931 500	931 500	893 720,05	557 130,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	GRANTY	232 547 601	165 686 614	133 938 905	91 693 328	89 818 473,—	66 937 109,60
3 1	ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY	2 605 000	2 008 500	1 519 000	931 910	366 142,72	185 418,50
3 2	KOMUNIKACE A OSVĚTA	1 400 000	1 700 000	1 460 000	801 000	482 838,66	337 821,05
3 3	STRATEGIE A VZTAHY SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI	135 000	63 000	100 000	154 000	73 029,66	50 843,56
	Hlava 3 — Celkem	236 687 601	169 458 114	137 017 905	93 580 238	90 740 484,04	67 511 192,71
	CELKOVÝ SOUČET	242 181 951	174 952 464	142 197 740	98 760 073	94 515 709,27	70 644 438,08

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa
Funkční skupina a platová třída	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	4	2	3
AD 8	—	—	—	9	6	5
AD 7	—	—	—	3	—	1
AD 6	—	—	—	15	12	10
AD 5	—	—	—	1	1	1
Celkem AD	—	—	—	34	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—		—
AST 4	—	—	—	3	2	2
AST 3	—	—	—	2	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	5	5	5
Celkový součet	—	—	—	39	27	28

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/225

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion For Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/41)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014		Rozpočtový rok 2013		Rozpočtový rok 2012
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
1 1
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE
1 1 0	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE	679 790 382,68	527 738 253,68	865 510 000	205 612 495,—	1 067 900 000,—	222 239 530,—
1 1 1	ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET	0,—	8 439,33		49 675 084,88	0,—	19 898 818,11
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	679 790 382,68	527 746 693,01	865 510 000	255 287 579,88	1 067 900 000,—	242 138 348,11
1 2
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE
1 2 0	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE	41 127 422,32	41 127 422,32	39 390 000,—	39 390 000,—	39 000 000,—	39 000 000,—
1 2 1	ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET	1 872 577,68	1 872 577,68	2 458 177,38	2 458 177,38	10 045 342,88	10 045 342,88
	KAPITOLA 1 2 — CELKEM	43 000 000,—	43 000 000,—	41 848 177,38	41 848 177,38	49 045 342,88	49 045 342,88
	Hlava 1 — Celkem	722 790 382,68	570 746 693,01	907 358 177,38	297 135 757,26	1 116 945 342,88	291 183 690,99
2
ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
2 1	ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	4 400 000,—	4 400 000,—	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	4 179 387,86
	Hlava 2 — Celkem	4 400 000,—	4 400 000,—	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	4 179 387,86
3
ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER
3 1	PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER	170 000 000,—	123 000 000,—	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	84 000 000,—
	Hlava 3 — Celkem	170 000 000,—	123 000 000,—	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	84 000 000,—
4
RŮZNÉ PŘÍJMY
4 1	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	87 129,27	87 129,27	1 016 543,02	75 338,05
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	87 129,27	87 129,27	1 016 543,02	75 338,05
5
JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ
5 1	JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 259,88
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 259,88
	CELKOVÝ SOUČET	897 190 382,68	698 146 693,01	1 016 745 306,65	431 522 886,53	1 263 061 885,90	379 461 676,78

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014		Prostředky 2013		Plnění 2012
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST	23 880 000,—	23 880 000,—	23 780 200,—	23 780 200,—	21 650 000,—	21 395 523,83
1 2	VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)	7 477 000,—	7 477 000,—	7 457 000,—	7 457 000,—	6 425 000,—	5 918 694,41
1 3	SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY	1 700 000,—	1 700 000,—	1 700 000,—	1 700 000,—	1 700 000,—	1 411 857,21
1 4	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	744 000,—	744 000,—	730 000,—	730 000,—	905 599,43	713 311,—
1 5	VÝDAJE NA REPREZENTACI	15 000,—	15 000,—	16 000,—	16 000,—	14 000,—	7 478,76
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	803 000,—	803 000,—	788 000,—	788 000,—	685 950,—	350 223,67
1 7	JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ	1 217 000,—	1 217 000,—	1 193 800,—	1 193 800,—	1 288 933,51	937 188,37
1 8	STÁŽE	48 000,—	48 000,—	48 000,—	48 000,—	32 130,98	32 130,98
	Hlava 1 — Celkem	35 884 000,—	35 884 000,—	35 713 000,—	35 713 000,—	32 701 613,92	30 766 408,23
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 178 000,—	1 178 000,—	1 175 000,—	1 175 000,—	1 117 469,95	472 002,17
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	3 000 000,—	3 000 000,—	2 980 000,—	2 980 000,—	4 439 190,03	1 873 978,34
2 3	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	476 000,—	476 000,—	467 000,—	467 000,—	701 828,10	317 843,37
2 4	AKCE A KOMUNIKACE	300 000,—	300 000,—	130 000,—	130 000,—	295 818,90	35 331,40
2 5	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 326 000,—	1 326 000,—	1 300 000,—	1 300 000,—	1 247 597,52	656 605,78
2 6	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	372 000,—	372 000,—	365 000,—	365 000,—	368 000,—	141 423,12
2 7	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	464 000,—	464 000,—	445 000,—	445 000,—	414 728,57	319 193,79
	Hlava 2 — Celkem	7 116 000,—	7 116 000,—	6 862 000,—	6 862 000,—	8 584 633,07	3 816 377,97
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER	650 098 382,68	506 486 693,01	852 982 058,65	235 817 886,53	1 076 561 001,12	234 089 854,69
3 2	TECHNOLOGIE PRO ITER A DEMO	18 022 000,—	12 000 000,—	9 446 368,—	10 500 000,—	1 045 362,—	3 415 089,22
3 3	TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO	11 870 000,—	10 760 000,—	4 122 180,—	9 530 000,—	1 183 664,69	3 054 311,44
3 4	JINÉ VÝDAJE	4 200 000,—	2 900 000,—	2 619 700,—	3 100 000,—	1 567 014,32	1 117 881,19
3 5	VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER	170 000 000,—	123 000 000,—	105 000 000,—	130 000 000,—	180 546 199,44	80 182 102,26
3 6	PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 3 — Celkem	854 190 382,68	655 146 693,01	974 170 306,65	388 947 886,53	1 260 903 241,57	321 859 238,80
	CELKOVÝ SOUČET	897 190 382,68	698 146 693,01	1 016 745 306,65	431 522 886,53	1 302 189 488,56	356 442 025,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	2014		2013		2012
Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	11	3	9	2	9	2
AD 12	18	9	18	10	15	10
AD 11	3	12	5	12	5	7
AD 10	7	28	6	32	6	26
AD 9	3	12	4	15	5	26
AD 8	2	18	1	16	3	15
AD 7	—	65	1	65	1	45
AD 6	—	24	—	19	—	40
AD 5	—	2	—	2	—	2
Celkem AD	44	174	44	174	44	174
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	3	—	2	—	2	—
AST 9	3	—	4	—	3	—
AST 8	—	—	—	—	1	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	1	—	1	—	1	—
AST 5	6	7	5	4	4	4
AST 4	—	18	—	17	1	11
AST 3	1	1	2	5	2	11
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	18	26	18	26	18	26
Celkem	62	200	62	200	62	200
Celkový součet	262		262		262

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/231

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/42)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
2
PŘÍJMY
2 0	PŘÍSPĚVKY EU	14 656 000	10 500 000	2 360 169,38
	Hlava 2 — Celkem	14 656 000	10 500 000	2 360 169,38

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014		Prostředky 2013		Plnění 2012
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	5 322 000	5 322 000	3 982 000	3 982 000	699 843,13	699 843,13
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	151 000	151 000	370 000	370 000	99 394,73	85 727,56
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	250 000	250 000	310 509	310 509	179 545,33	36 005,03
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	167 000	167 000	35 000	35 000	2 620,—	0,—
1 5	ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE	70 000	70 000	100 000	100 000	22 249,10	8 259,75
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	178 000	178 000	241 491	241 491	171 823,89	105 864,29
1 7	RECEPCE A AKCE	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,—	539,26
	Hlava 1 — Celkem	6 143 000	6 143 000	5 044 000	5 044 000	1 180 476,18	936 239,02
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	665 000	665 000	398 100	398 100	887 583,26	21 824,87
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	528 000	528 000	684 400	684 400	180 583,29	32 962,99
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	86 000	86 000	79 500	79 500	60 000,—	20 619,21
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 067 000	1 067 000	720 000	720 000	334 211,71	10 602,79
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	140 000	140 000	74 000	74 000	16 525,35	16 525,35
	Hlava 2 — Celkem	2 486 000	2 486 000	1 956 000	1 956 000	1 478 903,61	102 535,21
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU	380 000	380 000	720 000	612 221,89	219 260,49	19 771,47
3 2	PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY	3 450 000	3 450 000	2 699 736,50	2 113 673,59	1 220 239,69	251 925,15
3 3	PODPORA ČLENSKÝCH STÁTŮ VYSTAVENÝCH ZVLÁŠTĚ SILNÝM TLAKŮM	2 047 000	2 047 000	1 430 263,50	745 165,03	683 301,70	416 720,03
3 4	SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY	150 000	150 000	150 000	28 939,49	62 685,87	16 762,02
	Hlava 3 — Celkem	6 027 000	6 027 000	5 000 000,—	3 500 000,—	2 185 487,75	705 178,67
	CELKOVÝ SOUČET	14 656 000	14 656 000	12 000 000,—	10 500 000,—	4 844 867,54	1 743 952,90

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Dočasná pracovní místa
Funkční skupina a platová třída	2014	2013
AD 16	0	0
AD 15	0	0
AD 14	1	1
AD 13	0	0
AD 12	0	0
AD 11	1	0
AD 10	4	2
AD 9	4	6
AD 8	8	5
AD 7	9	9
AD 6	3	2
AD 5	7	7
Celkem AD	37	32
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	0
AST 8	0	0
AST 7	0	0
AST 6	0	0
AST 5	0	0
AST 4	2	1
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
Celkem AST	14	13
CA GFIV	8	6
CA GFIII	8	8
CA GFII	3	1
CA GF1	2	2
CA	21	17
SNE	14	15
Celkový součet	86	77

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/235

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

(2014/C 90/43)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2013	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	20 571 000	–94 600	20 476 400
	Hlava 1 — Celkem	20 571 000	–94 600	20 476 400
5
RŮZNÉ PŘÍJMY
5 0	VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	—		—
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY	—		—
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ	p.m.	85 000	85 000
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ	p.m.	700	700
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	85 700	85 700
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU	160 000	–97 800	62 200
	Hlava 6 — Celkem	160 000	–97 800	62 200
	CELKOVÝ SOUČET	20 731 000	– 106 700	20 624 300

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2013	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	11 275 000	– 215 100	11 059 900
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	475 000	–58 200	416 800
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	162 000	–34 550	127 450
	Hlava 1 — Celkem	11 912 000	– 307 850	11 604 150
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV	708 000	194 250	902 250
2 1	NÁJEMNÉ	22 000	– 900	21 100
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	664 000	192 350	856 350
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	31 000	–6 850	24 150
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	85 000	–12 500	72 500
	Hlava 2 — Celkem	1 510 000	366 350	1 876 350
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	7 309 000	– 165 200	7 143 800
	Hlava 3 — Celkem	7 309 000	– 165 200	7 143 800
	CELKOVÝ SOUČET	20 731 000	– 106 700	20 624 300

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/239

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2014/C 90/44)

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	9	11	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	15	15	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	2	3	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem A*	—	—	—	47	50	47
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	8	9	9
AST 6	—	—	—	6	4	4
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4 AST 3	— —	— —	— —	9 —	9 —	9 —
AST 2 AST 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —
Celkem AST	—	—	—	28	28	28
Celkový součet	—	—	—	75	78	75

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/241

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

(2014/C 90/45)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2013	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2
DOTACE KOMISE
2 0	PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU	9 805 000		9 805 000
	Hlava 2 — Celkem	9 805 000		9 805 000
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	9 805 000		9 805 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2013	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	6 750 000	– 213 710	6 536 290
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ	36 000	–11 500	24 500
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	130 000	–8 500	121 500
1 4	SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ	169 000	–39 900	129 100
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI A UDÁLOSTI	5 000	–2 500	2 500
	Hlava 1 — Celkem	7 090 000	– 276 110	6 813 890
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	KANCELÁŘE	1 655 000	59 840	1 714 840
2 1	NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA	512 000	177 520	689 520
2 2	MOVITÝ MAJETEK, NÁBYTEK A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	28 000	5 400	33 400
2 3	SPRÁVNÍ VÝDAJE	24 000	–1 750	22 250
2 4	TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY	6 000	–1 100	4 900
	Hlava 2 — Celkem	2 225 000	239 910	2 464 910
3
VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU
3 1	ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE	5 000	–2 500	2 500
3 2	INFORMACE A PUBLIKACE	90 000	6 000	96 000
3 3	JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU	395 000	32 700	427 700
	Hlava 3 — Celkem	490 000	36 200	526 200
	CELKOVÝ SOUČET	9 805 000	0	9 805 000

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/245

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 5

(2014/C 90/46)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2013	Opravný rozpočet č. 5	Nová částka
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	90 916 518		90 916 518
	Hlava 2 — Celkem	90 916 518		90 916 518
3
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)
3 0	PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU	2 545 663		2 545 663
	Hlava 3 — Celkem	2 545 663		2 545 663
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 1	PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	1 560 000		1 560 000
	Hlava 4 — Celkem	1 560 000		1 560 000
5
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ	24 406		24 406
5 7	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ	p.m.		p.m.
	Hlava 5 — Celkem	24 406		24 406
6
PŘEBYTEK, ZŮSTATKY
6 0	PŘEBYTEK, ZŮSTATKY	2 805 811,32	907 674,43	3 713 485,75
	Hlava 6 — Celkem	2 805 811,32	907 674,43	3 713 485,75
	CELKOVÝ SOUČET	97 852 398,32	907 674,43	98 760 072,75

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2013		Opravný rozpočet č. 5		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	3 328 000	3 328 000			3 328 000	3 328 000
1 2	VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ	222 000	222 000			222 000	222 000
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	320 000	320 000			320 000	320 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	76 435	76 435			76 435	76 435
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	100 400	100 400			100 400	100 400
1 6	EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA	200 000	200 000			200 000	200 000
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	1 500	1 500			1 500	1 500
	Hlava 1 — Celkem	4 248 335	4 248 335			4 248 335	4 248 335
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	BUDOVA A SOUVISJÍCÍ NÁKLADY	47 200	47 200			47 200	47 200
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	295 500	295 500			295 500	295 500
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	29 500	29 500			29 500	29 500
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	273 300	273 300			273 300	273 300
2 4	PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY	13 000	13 000			13 000	13 000
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	273 000	273 000			273 000	273 000
	Hlava 2 — Celkem	931 500	931 500			931 500	931 500
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	GRANTY	133 031 230,32	90 785 653,32	907 674,43	907 674,43	133 938 904,75	91 693 327,75
3 1	ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY	1 519 000	931 910			1 519 000	931 910
3 2	KOMUNIKACE A OSVĚTA	1 460 000	801 000			1 460 000	801 000
3 3	STRATEGIE A VZTAHY SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI	100 000	154 000			100 000	154 000
	Hlava 3 — Celkem	136 110 230,32	92 672 563,32	907 674,43	907 674,43	137 017 904,75	93 580 237,75
	CELKOVÝ SOUČET	141 290 065,32	97 852 398,32	907 674,43	907 674,43	142 197 739,75	98 760 072,75

28.3.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 90/249

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion For Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 2

(2014/C 90/47)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2013		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
1 1
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE
1 1 0	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE	865 510 000	494 812 495		– 289 200 000	865 510 000	205 612 495
1 1 1	ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET		475 084,88		49 200 000		49 675 084,88
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	865 510 000	495 287 579,88		– 240 000 000	865 510 000	255 287 579,88
1 2
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE
1 2 0	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE	39 390 000	39 390 000			39 390 000	39 390 000
1 2 1	ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET	2 454 030,72	2 454 030,72	4 146,66	4 146,66	2 458 177,38	2 458 177,38
	KAPITOLA 1 2 — CELKEM	41 844 030,72	41 844 030,72	4 146,66	4 146,66	41 848 177,38	41 848 177,38
	Hlava 1 — Celkem	907 354 030,72	537 131 610,60	4 146,66	– 239 995 853,34	907 358 177,38	297 135 757,26
2
ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
2 1	ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	4 300 000	4 300 000			4 300 000	4 300 000
	Hlava 2 — Celkem	4 300 000	4 300 000			4 300 000	4 300 000
3
ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER
3 1	PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER	105 000 000	130 000 000			105 000 000	130 000 000
	Hlava 3 — Celkem	105 000 000	130 000 000			105 000 000	130 000 000
4
RŮZNÉ PŘÍJMY
4 1	RŮZNÉ PŘÍJMY	37 576,52	37 576,52	49 552,75	49 552,75	87 129,27	87 129,27
	Hlava 4 — Celkem	37 576,52	37 576,52	49 552,75	49 552,75	87 129,27	87 129,27
5
JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ
5 1	JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	1 016 691 607,24	671 469 187,12	53 699,41	– 239 946 300,59	1 016 745 306,65	431 522 886,53

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2013		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST	23 780 200	23 780 200			23 780 200	23 780 200
1 2	VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)	7 238 000	7 238 000	219 000	219 000	7 457 000	7 457 000
1 3	SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY	1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 700 000
1 4	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	680 000	680 000	50 000	50 000	730 000	730 000
1 5	VÝDAJE NA REPREZENTACI	20 000	20 000	–4 000	–4 000	16 000	16 000
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	735 000	735 000	53 000	53 000	788 000	788 000
1 7	JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ	1 221 800	1 221 800	–28 000	–28 000	1 193 800	1 193 800
1 8	STÁŽE	70 000	70 000	–22 000	–22 000	48 000	48 000
	Hlava 1 — Celkem	35 445 000	35 445 000	268 000	268 000	35 713 000	35 713 000
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 205 000	1 205 000	–30 000	–30 000	1 175 000	1 175 000
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	2 985 000	2 985 000	–5 000	–5 000	2 980 000	2 980 000
2 3	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	530 000	530 000	–63 000	–63 000	467 000	467 000
2 4	AKCE A KOMUNIKACE	205 000	205 000	–75 000	–75 000	130 000	130 000
2 5	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 355 000	1 355 000	–55 000	–55 000	1 300 000	1 300 000
2 6	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	390 000	390 000	–25 000	–25 000	365 000	365 000
2 7	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	460 000	460 000	–15 000	–15 000	445 000	445 000
	Hlava 2 — Celkem	7 130 000	7 130 000	– 268 000	– 268 000	6 862 000	6 862 000
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER	846 277 447,24	475 764 187,12	6 704 611,41	– 239 946 300,59	852 982 058,65	235 817 886,53
3 2	TECHNOLOGIE PRO ITER A DEMO	14 727 280	10 500 000	–5 280 912		9 446 368	10 500 000
3 3	TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO	4 122 180	9 530 000			4 122 180	9 530 000
3 4	JINÉ VÝDAJE	3 989 700	3 100 000	–1 370 000		2 619 700	3 100 000
3 5	VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER	105 000 000	130 000 000			105 000 000	130 000 000
3 6	PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 3 — Celkem	974 116 607,24	628 894 187,12	53 699,41	– 239 946 300,59	974 170 306,65	388 947 886,53
	CELKOVÝ SOUČET	1 016 691 607,24	671 469 187,12	53 699,41	– 239 946 300,59	1 016 745 306,65	431 522 886,53

		ISSN 1977-0863 doi:10.3000/19770863.C_2014.090.cze
Úřední věstník Evropské unie		C 90

České vydání	Informace a oznámení	Svazek 57 28. března 2014

Oznámeníč.	Obsah	Strana
	IV Informace
	INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE
2014/C 090/01	Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2014	1

2014/C 090/02	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014	7

2014/C 090/03	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2014	13

2014/C 090/04	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014	19

2014/C 090/05	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2014	27

2014/C 090/06	Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2014	33

2014/C 090/07	Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2014	39

2014/C 090/08	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2014	45

2014/C 090/09	Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2014	51

2014/C 090/10	Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2014	57

2014/C 090/11	Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2014	61

2014/C 090/12	Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2014	67

2014/C 090/13	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014	73

2014/C 090/14	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2014	79

2014/C 090/15	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2014	85

2014/C 090/16	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2014	89

2014/C 090/17	Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2014	95

2014/C 090/18	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2014	101

2014/C 090/19	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2014	107

2014/C 090/20	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví a potraviny za rozpočtový rok 2014	113

2014/C 090/21	Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2014	117

2014/C 090/22	Přehled příjmů a výdajů EPA za rozpočtový rok 2014	121

2014/C 090/23	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2014	125

2014/C 090/24	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2014	131

2014/C 090/25	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2014	137

2014/C 090/26	Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014	141

2014/C 090/27	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2014	145

2014/C 090/28	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2014	151

2014/C 090/29	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2014	155

2014/C 090/30	Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2014	159

2014/C 090/31	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2014	165

2014/C 090/32	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014	171

2014/C 090/33	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2014	177

2014/C 090/34	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014	183

2014/C 090/35	Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2014	189

2014/C 090/36	Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2014	195

2014/C 090/37	Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2014	201

2014/C 090/38	Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2014	207

2014/C 090/39	Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2014	213

2014/C 090/40	Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2014	219

2014/C 090/41	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion For Energy (F4E) za rozpočtový rok 2014	225

2014/C 090/42	Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2014	231

2014/C 090/43	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1	235

2014/C 090/44	Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1	239

2014/C 090/45	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1	241

2014/C 090/46	Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 5	245

2014/C 090/47	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion For Energy (F4E) za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 2	249