21.12.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 397/1

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/01)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)	41 627 249	61 108	41 688 357
	Hlava 1 — Celkem	41 627 249	61 108	41 688 357
2
RŮZNÉ PŘÍJMY
2 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.		p.m.
2 1	VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ	p.m.		p.m.
2 2	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	—		—
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ	p.m.		p.m.
2 4	DARY A DĚDICTVÍ	p.m.		p.m.
2 5	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	7 347	7 347
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	7 347	7 347
	CELKOVÝ SOUČET	41 627 249	68 455	41 695 704

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	21 886 861	– 271 000	21 615 861
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	120 000	305 350	425 350
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	950 000		950 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	800 000		800 000
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	5 000		5 000
	Hlava 1 — Celkem	23 761 861	34 350	23 796 211
2
SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 1	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 235 170	– 141 000	3 094 170
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	150 000	36 000	186 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	500 000		500 000
2 4	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	12 000	–5 000	7 000
2 5	ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY	205 000	–10 000	195 000
2 6	ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 000		10 000
	Hlava 2 — Celkem	4 112 170	– 120 000	3 992 170
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 3	ZDROJE	11 682 940	200 760	11 883 700
3 4	STRATEGICKÁ ČIN	—		—
3 5	STRATEGICKÁ ČIN	2 070 278	–46 655	2 023 623
3 6	STRATEGICKÁ ČIN	—		—
	Hlava 3 — Celkem	13 753 218	154 105	13 907 323
	CELKOVÝ SOUČET	41 627 249	68 455	41 695 704

21.12.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 397/5

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

(2012/C 397/02)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	p.m.		p.m.
1 1	VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	p.m.		p.m.
1 2	EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	20 044 530		20 044 530
1 3	DG EAC – EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ	100 000		100 000
	Hlava 1 — Celkem	20 144 530		20 144 530
4
PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ
4 3	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI	2 805		2 805
4 9	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	133 010		133 010
	Hlava 4 — Celkem	135 815		135 815
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	—		—
5 9	MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	248 467		248 467
	Hlava 5 — Celkem	248 467		248 467
8
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	p.m.		p.m.
	Hlava 8 — Celkem	p.m.		p.m.
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 — Celkem	p.m.		p.m.
10
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	p.m.		p.m.
	Hlava 10 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	20 528 812		20 528 812

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	13 227 564	13 227 564	– 412 194	– 412 194	12 815 370	12 815 370
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM	68 000	68 000	–28 655	–28 655	39 345	39 345
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 1 — Celkem	13 617 854	13 617 854	– 372 950	– 372 950	13 244 904	13 244 904
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	516 281	516 281	–5 498	–5 498	510 783	510 783
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	90 280	90 280	–21 109	–21 109	69 171	69 171
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	38 000	38 000	–7 900	–7 900	30 100	30 100
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	120 000	120 000	–12 000	–12 000	108 000	108 000
	Hlava 2 — Celkem	1 496 000	1 496 000	30 950	30 950	1 526 950	1 526 950
3
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500
3 1	PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU	3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600
3 2	PROVOZ	828 576	828 576	45 400		873 976	828 576
	Hlava 3 — Celkem	5 030 676	5 030 676	342 000	342 000	5 372 676	5 372 676
4
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE
4 1	SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI	—	—			—	—
4 2	SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI	—	—			—	—
4 3	SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI	135 815	135 815			135 815	135 815
4 4	REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU	—	—			—	—
	Hlava 4 — Celkem	135 815	135 815			135 815	135 815
5
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494
5 1	LIDSKÉ ZDROJE	66 542	66 542			66 542	66 542
5 2	CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY	117 067	117 067			117 067	117 067
5 3	JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY	63 926	63 926			63 926	63 926
5 4	ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3	—	—			—	—
5 5	ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4	932	932			932	932
5 6	FINANČNÍ AUDIT	—	—			—	—
5 7	NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE	—	—			—	—
	Hlava 5 — Celkem	248 467	248 467			248 467	248 467
8
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	—	—			—	—
	Hlava 8 — Celkem	—	—			—	—
9
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE
9 9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE	—	—			—	—
	Hlava 9 — Celkem	—	—			—	—
10
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	—	—			—	—
	Hlava 10 — Celkem	—	—			—	—
	CELKOVÝ SOUČET	20 528 812	20 528 812	0,—	0,—	20 528 812	20 528 812

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2012	2013
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012	134 397	134 397	—
Prostředky na rok 2012	962 102	782 103	179 999
Celkový součet	1 096 499	916 500	179 999

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2012	2013
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012	1 696 125	1 696 125	—
Prostředky na rok 2012	3 536 598	1 931 475	1 605 123
Celkový součet	5 232 723	3 627 600	1 605 123

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby
Závazky		2012	2013
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012	136 203	136 203	—
Prostředky na rok 2012	873 976	692 373	181 603
Celkový součet	1 010 179	828 576	181 603

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2012		2011		Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2010
Funkční skupina a platová třída	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—		—		—	1
AD 5	—	3	—	2	—
Mezisoučet AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	5	—	4	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—		—
Mezisoučet AST	—	35	—	35	—	35
Celkový součet	—	96	—	96	—	92

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	Údaje ke dni 1. 11. 2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I
Celkový součet	32	34	36
Místní zaměstnance	2	2	2
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	2	2	2
Celkem	33	38	36

Další informace o rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rok 2012 jsou k dispozici na internetové stránce nadace (http://www.etf.europa.eu) v nabídce „About ETF“ (O ETF), části „Register of Documents“ (Rejstřík dokumentů).

21.12.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 397/13

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/03)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	15 550 920		15 550 920
1 2	ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY	350 000		350 000
	Hlava 1 — Celkem	15 900 920		15 900 920
2
DALŠÍ DOTACE
2 1	PŘÍSPĚVEK NORSKA	414 789	1 298	416 087
2 2	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE	100 000	– 100 000	0,—
	Hlava 2 — Celkem	514 789	–98 702	416 087
3
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
3 1	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.		p.m.
	Hlava 3 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	16 415 709	–98 702	16 317 007

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	8 802 500	206 815	9 009 315
1 2	DŮCHODY A ODSTUPNÉ	p.m.		p.m.
	Hlava 1 — Celkem	8 802 500	206 815	9 009 315
2
VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI
2 1	SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI	2 491 791	– 196 159	2 295 632
	Hlava 2 — Celkem	2 491 791	– 196 159	2 295 632
3
VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY
3 1	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI	4 771 418	– 109 358	4 662 060
	Hlava 3 — Celkem	4 771 418	– 109 358	4 662 060
4
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ
4 1	PROJEKTY	350 000		350 000
	Hlava 4 — Celkem	350 000		350 000
5
REZERVNÍ FOND
5 3	VÝDAJE IPA 4	—		—
	Hlava 5 — Celkem	—		—
	CELKOVÝ SOUČET	16 415 709	–98 702	16 317 007

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2011				2012
	31.12.2011		Schválené pracovní pozice		Schválené pracovní pozice
	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	1	—	1	—
AD 13	—	2	1	2	1	2
AD 12	3	4	4	8	4	10
AD 11	2	6	3	8	3	10
AD 10	—	6	1	15	1	13
AD 9	1	3	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4	—	2
AD 7	—	7	—	—	—	—
AD 6	—	11	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	6	42	10	45	10	45
AST 11	1	—	1	—	1	—
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	2	—	4	—	5
AST 8	1	2	2	5	2	7
AST 7	2	2	1	4	1	6
AST 6	1	1	1	4	1	1
AST 5	—	7	2	3	1	2
AST 4	2	7	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	7	22	7	22	6	23
Celkem	13	64	17	67	16	68
Celkový součet	77		84		84

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2011	2012
FG IV	—	—
FG III	10	11
FG II	12	13
FG I	3	3
Celkem FG	25	27
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	1	1
Celkem	26	28

21.12.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 397/19

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/04)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	56 727 000		56 727 000
	Hlava 2 — Celkem	56 727 000		56 727 000
3
DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM
3 0	DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM	1 350 000	124 000	1 474 000
	Hlava 3 — Celkem	1 350 000	124 000	1 474 000
	CELKOVÝ SOUČET	58 077 000	124 000	58 201 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	28 655 000	– 180 008	28 474 992
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	1 000 000		1 000 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	150 000		150 000
1 5	VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	415 000		415 000
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	25 000	–8 000	17 000
1 8	POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND	928 000		928 000
	Hlava 1 — Celkem	31 173 000	– 188 008	30 984 992
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	3 183 000	– 122 149	3 060 851
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	1 935 000	385 142	2 320 142
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	238 000	–38 100	199 900
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	269 000	38 100	307 100
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	293 000	–40 000	253 000
2 5	ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ	725 000	–50 000	675 000
	Hlava 2 — Celkem	6 643 000	172 993	6 815 993
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	20 261 000	139 015	20 400 015
	Hlava 3 — Celkem	20 261 000	139 015	20 400 015
	CELKOVÝ SOUČET	58 077 000	124 000	58 201 000

21.12.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 397/23

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/05)

PŔÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ
1 0	PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ	39 925 000	–1 804 900	38 120 100
	Hlava 1 — Celkem	39 925 000	–1 804 900	38 120 100
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	p.m.		p.m.
	Hlava 2 — Celkem	p.m.		p.m.
3
INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
3 0	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	2 258 100	198 500	2 456 600
	Hlava 3 — Celkem	2 258 100	198 500	2 456 600
4
OSTATNÍ PŘÍJMY
4 0	OSTATNÍ PŘÍJMY	495 000	–42 000	453 000
	Hlava 4 — Celkem	495 000	–42 000	453 000
5
PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERVNÍCH FONDŮ Z PŘEDCHOZÍCH LET
5 0	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERVNÍCH FONDŮ Z PŘEDCHOZÍCH LET	1 373 300	2 431 249	3 804 549
	Hlava 5 — Celkem	1 373 300	2 431 249	3 804 549
6
ÚHRADY
6 0	ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM	p.m.		p.m.
6 1	MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY
	Hlava 6 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	44 051 400	782 849	44 834 249

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	25 112 900	– 750 000	24 362 900
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	70 000		70 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	339 300	72 000	411 300
1 5	MOBILITA	p.m.		p.m.
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	144 900		144 900
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	3 000		3 000
1 9	DŮCHODY	p.m.		p.m.
	Hlava 1 — Celkem	25 670 100	– 678 000	24 992 100
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	2 207 900	– 158 600	2 049 300
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	2 591 000	56 400	2 647 400
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	88 100	5 500	93 600
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	213 100	6 300	219 400
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	342 900		342 900
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	10 000		10 000
2 6	ŘÍZENÍ STŘEDISKA	92 000	16 000	108 000
2 7	INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE	25 000		25 000
	Hlava 2 — Celkem	5 570 000	–74 400	5 495 600
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY	12 124 300	375 700	12 500 000
3 1	VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI	687 000	20 475	707 475
	Hlava 3 — Celkem	12 811 300	396 175	13 207 475
10
REZERVY
10 0	REZERVNÍ POLOŽKA	p.m.	1 139 074	1 139 074
	Hlava 10 — Celkem	p.m.	1 139 074	1 139 074
	CELKOVÝ SOUČET	44 051 400	782 849	44 834 249

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	—	1	—	—	1	—
AD 12	8	6	5	5	5	5
AD 11	10	8	9	9	9	9
AD 10	8	10	9	5	4	5
AD 9	3	4	4	10	10	8
AD 8	3	2	2	9	9	6
AD 7	9	9	8	22	20	15
AD 6	4	3	1	16	19	23
AD 5	1	1	3	14	15	15
Celkem AD	47	45	42	91	93	87
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	5	5	4	—	—	—
AST 7	2	1	3	3	4	3
AST 6	3	4	3	2	4	4
AST 5	1	—	1	6	5	6
AST 4	5	4	3	13	17	11
AST 3	2	4	5	21	21	18
AST 2	—	—	—	7	11	7
AST 1	—	—	—	6	6	17
Celkem AST	18	18	19	59	69	67
Celkový součet	65	63	61	150	162	154

21.12.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 397/27

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/06)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	20 376 020		20 376 020
	Hlava 2 — Celkem	20 376 020		20 376 020
3
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
3 0	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	p.m.		p.m.
	Hlava 3 — Celkem	p.m.		p.m.
4
PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ
4 0	PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ	p.m.		p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.		p.m.
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ	p.m.	270 887	270 887
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	270 887	270 887
	CELKOVÝ SOUČET	20 376 020	270 887	20 646 907

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	9 355 000		9 355 000
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	141 000		141 000
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	420 000		420 000
1 4	VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ	360 000		360 000
1 5	STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ	150 000		150 000
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	455 000		455 000
1 7	REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ	6 000		6 000
1 9	REZERVA NA HLAVU 1	p.m.		p.m.
	Hlava 1 — Celkem	10 887 000		10 887 000
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	838 000	244 000	1 082 000
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	668 000		668 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	64 000		64 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	118 000		118 000
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	191 000		191 000
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	26 000		26 000
2 6	STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE	33 020		33 020
2 9	REZERVA NA HLAVU 2	p.m.		p.m.
	Hlava 2 — Celkem	1 938 020	244 000	2 182 020
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	DŮSTOJNOST	p.m.		p.m.
3 2	SVOBODY	525 000		525 000
3 3	ROVNOST	2 327 000	26 887	2 353 887
3 4	SOLIDARITA	p.m.		p.m.
3 5	OBČANSKÁ PRÁVA	p.m.		p.m.
3 6	SPRAVEDLNOST	2 250 000		2 250 000
3 7	HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	1 728 000		1 728 000
3 8	ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY	455 000		455 000
3 9	REZERVA NA HLAVU 3	266 000		266 000
	Hlava 3 — Celkem	7 551 000	26 887	7 577 887
	CELKOVÝ SOUČET	20 376 020	270 887	20 646 907

21.12.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 397/31

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

(2012/C 397/07)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2012		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	54 613 050	56 982 159			54 613 050	56 982 159
2 1	PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	648 614,17	648 614,17	1 150 780,55	1 150 780,55	1 799 394,72	1 799 394,72
	Hlava 2 — Celkem	55 261 664,17	57 630 773,17	1 150 780,55	1 150 780,55	56 412 444,72	58 781 553,72
	CELKOVÝ SOUČET	55 261 664,17	57 630 773,17	1 150 780,55	1 150 780,55	56 412 444,72	58 781 553,72

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	19 176 777,98	19 176 777,98	8 775	8 775	19 185 552,98	19 185 552,98
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM	590 000	590 000			590 000	590 000
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	135 688,94	135 688,94	3 147,25	3 147,25	138 836,19	138 836,19
1 4	SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA	400 000	400 000			400 000	400 000
1 6	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ	406 000	406 000	1 200	1 200	407 200	407 200
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	40 000	40 000			40 000	40 000
	Hlava 1 — Celkem	20 748 466,92	20 748 466,92	13 122,25	13 122,25	20 761 589,17	20 761 589,17
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 307 622,26	3 307 622,26	93 598,15	93 598,15	3 401 220,41	3 401 220,41
2 1	NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	487 699	487 699			487 699	487 699
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	88 000	88 000			88 000	88 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	228 735,99	228 735,99			228 735,99	228 735,99
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	245 000	245 000			245 000	245 000
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE	120 000	120 000	889	889	120 889	120 889
	Hlava 2 — Celkem	4 477 057,25	4 477 057,25	94 487,15	94 487,15	4 571 544,40	4 571 544,40
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	SATELITNÍ SYSTÉM AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE A NÁMOŘNÍ DOHLED	500 000	250 000			500 000	250 000
3 1	VÝVOJ DATABÁZÍ	4 171 677	5 036 334	752 000	752 000	4 923 677	5 788 334
3 2	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	80 000	80 000			80 000	80 000
3 3	SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	836 000	895 500	140 850	140 850	976 850	1 036 350
3 4	NÁKLADY NA PŘEKLADY	200 000	200 000			200 000	200 000
3 5	STUDIE	355 000	355 000			355 000	355 000
3 6	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI	785 000	785 000	321,15	321,15	785 321,15	785 321,15
3 7	ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI	816 000	846 000			816 000	846 000
3 8	OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	20 532 463	21 045 463			20 532 463	21 045 463
3 9	DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)	1 760 000	2 911 952	150 000	150 000	1 910 000	3 061 952
	Hlava 3 — Celkem	30 036 140	32 405 249	1 043 171,15	1 043 171,15	31 079 311,15	33 448 420,15
	CELKOVÝ SOUČET	55 261 664,17	57 630 773,17	1 150 780,55	1 150 780,55	56 412 444,72	58 781 553,72

21.12.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 397/35

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/08)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	8 335 802	– 391 985	7 943 817
	Hlava 1 — Celkem	8 335 802	– 391 985	7 943 817
2
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	214 347		214 347
	Hlava 2 — Celkem	214 347		214 347
3
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
3 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.		p.m.
	Hlava 3 — Celkem	p.m.		p.m.
4
SPRÁVNÍ ČINNOST
4 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.		p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	8 550 149	– 391 985	8 158 164

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	4 988 647	– 337 852	4 650 795
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	251 335	–57 000	194 335
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ	153 000	–40 000	113 000
1 4	DOČASNÁ POMOC	139 062	235 500	374 562
	Hlava 1 — Celkem	5 532 044	– 199 352	5 332 692
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	249 000	–48 500	200 500
2 1	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	46 000	1 500	47 500
2 2	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	76 000	2 000	78 000
2 3	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	180 000	44 000	224 000
	Hlava 2 — Celkem	551 000	–1 000	550 000
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ	688 000	74 633	762 633
3 2	HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	239 256	51 360	290 616
3 3	ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY	p.m.		p.m.
3 4	INTERNÍ AUDIT	p.m.		p.m.
3 5	ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ	p.m.		p.m.
3 6	HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	1 539 849	– 317 626	1 222 223
	Hlava 3 — Celkem	2 467 105	– 191 633	2 275 472
	CELKOVÝ SOUČET	8 550 149	– 391 985	8 158 164

21.12.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 397/39

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Členské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

(2012/C 397/09)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
9
PŘÍJMY
9 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	84 960 000	4 618 000	89 578 000
9 1	OSTATNÍ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
9 4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 — Celkem	84 960 000	4 618 000	89 578 000
	CELKOVÝ SOUČET	84 960 000	4 618 000	89 578 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	19 150 000		19 150 000
1 2	NÁBOR	114 000		114 000
1 3	SPRÁVNÍ MISE	500 000		500 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	61 000		61 000
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	725 000		725 000
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	p.m.		p.m.
	Hlava 1 — Celkem	20 550 000		20 550 000
2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 805 000		3 805 000
2 1	DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE	4 117 000		4 117 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	80 000		80 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	720 000		720 000
2 4	POŠTOVNÉ	100 000		100 000
2 5	VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ	600 000		600 000
2 6	INFORMACE A TRANSPARENTNOST	655 000		655 000
	Hlava 2 — Celkem	10 077 000		10 077 000
3
OPERAČNÍ ČINNOSTI
3 0	OPERACE	42 493 000	4 500 000	46 993 000
3 1	ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO	2 450 000		2 450 000
3 2	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	4 000 000		4 000 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	2 340 000		2 340 000
3 4	SDÍLENÉ ZDROJE	1 000 000		1 000 000
3 5	RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI	2 050 000	118 000	2 168 000
	Hlava 3 — Celkem	54 333 000	4 618 000	58 951 000
	CELKOVÝ SOUČET	84 960 000	4 618 000	89 578 000

21.12.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 397/43

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

(2012/C 397/10)

Poznámky

Údaje opravného rozpočtu zahrnují převody provedené do data sestavení opravného rozpočtu. Analytická tabulka převodů je zveřejněna na internetových stránkách agentury.

Příjmy z plateb a poplatků jsou v opravném rozpočtu nyní rozděleny do kapitoly 1 0 a kapitoly 1 9 – Rezerva.

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ	17 207 800	9 090 200	26 298 000
1 9	REZERVA		230 198 367	230 198 367
	Hlava 1 — Celkem	17 207 800	239 288 567	256 496 367
2
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE
2 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	4 684 040		4 684 040
	Hlava 2 — Celkem	4 684 040		4 684 040
3
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY	p.m.		p.m.
	Hlava 3 — Celkem	p.m.		p.m.
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.		p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.		p.m.
5
SPRÁVNÍ ČINNOST
5 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	1 745 000		1 745 000
	Hlava 5 — Celkem	1 745 000		1 745 000
6
PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD
6 0	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD	p.m.	185 676	185 676
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	185 676	185 676
9
SPRÁVNÍ ČINNOST
9 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.		p.m.
	Hlava 9 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	23 636 840	239 474 243	263 111 083

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	56 019 668	56 019 668	16 250	16 250	56 035 918	56 035 918
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	1 095 700	1 095 700			1 095 700	1 095 700
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	83 000	83 000			83 000	83 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE	976 777	976 777			976 777	976 777
1 5	ŠKOLENÍ	1 740 200	1 740 200			1 740 200	1 740 200
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	1 497 100	1 497 100			1 497 100	1 497 100
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	37 000	37 000			37 000	37 000
	Hlava 1 — Celkem	61 449 445	61 449 445	16 250	16 250	61 465 695	61 465 695
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	8 490 525	8 490 525			8 490 525	8 490 525
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	5 568 695	5 568 695			5 568 695	5 568 695
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	337 324	337 324			337 324	337 324
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	929 556	929 556			929 556	929 556
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	32 400	32 400			32 400	32 400
	Hlava 2 — Celkem	15 358 500	15 358 500			15 358 500	15 358 500
3
PROVOZNÍ VÝDAJE – REACH
3 0	REACH	27 072 760	27 072 760			27 072 760	27 072 760
3 1	UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
3 2	KOMUNIKACE
3 3	VÝBORY A FÓRUM
3 4	IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH
3 5	OPERACE V RÁMCI REACH
3 6	ODVOLACÍ SENÁT
3 7	ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY
3 8	MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI	210 000	622 440			210 000	622 440
3 9	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU	p.m.	p.m.	169 426	169 426	169 426	169 426
	Hlava 3 — Celkem	27 282 760	27 695 200	169 426	169 426	27 452 186	27 864 626
4
PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY
4 0	PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY	1 225 610	1 225 610			1 225 610	1 225 610
4 8	MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI	10 900	10 900			10 900	10 900
4 9	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE	500 000	500 000			500 000	500 000
	Hlava 4 — Celkem	1 736 510	1 736 510			1 736 510	1 736 510
5
PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC
5 0	PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC	1 110 386	1 110 386			1 110 386	1 110 386
	Hlava 5 — Celkem	1 110 386	1 110 386			1 110 386	1 110 386
9
OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA
9 0	OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA — REACH	146 485 167	146 485 167	9 090 200	9 090 200	155 575 367	155 575 367
	Hlava 9 — Celkem	146 485 167	146 485 167	9 090 200	9 090 200	155 575 367	155 575 367
	CELKOVÝ SOUČET	253 422 768	253 835 208	9 275 876	9 275 876	262 698 644	263 111 084

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Dočasné pracovní pozice
	2012
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	2	—	—
AD 13	11	—	—
AD 12	23	1	—
AD 11	25	1	—
AD 10	30	1	—
AD 9	42	1	—
AD 8	39	3	1
AD 7	47	2	—
AD 6	63	2	—
AD 5	28	—	—
Celkem AD	311	11	1
AST 11	—	—	—
AST 10	1	—	—
AST 9	5	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	14	—	1
AST 6	20	—	—
AST 5	27	—	—
AST 4	28	—	—
AST 3	21	—	1
AST 2	17	—	—
AST 1	5	—	—
Celkem AST	145	—	2
Celkem	456	11	3

21.12.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 397/49

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet na rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/11)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2
DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	7 741 800		7 741 800
	Hlava 2 — Celkem	7 741 800		7 741 800
	CELKOVÝ SOUČET	7 741 800		7 741 800

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	MZDY	2 725 000	–31 000	2 694 000
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	20 000	23 000	43 000
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	45 000		45 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	30 000	8 000	38 000
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	55 000		55 000
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	70 000		70 000
1 7	RECEPCE, AKCE	15 000		15 000
	Hlava 1 — Celkem	2 960 000	0,—	2 960 000
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	KANCELÁŘE	492 800	49 500	542 300
2 1	NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ	130 000	70 000	200 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	110 000		110 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	40 000		40 000
2 4	TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ	60 000	–9 500	50 500
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	250 000	–90 000	160 000
2 6	PROVOZNÍ NÁKLADY	45 000		45 000
2 7	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	40 000		40 000
2 8	STUDIE	20 000	–20 000	—
	Hlava 2 — Celkem	1 187 800	0,—	1 187 800
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PŘEKLADY	200 000		200 000
3 1	INSTITUCIONÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ A SUBJEKTY INSTITUTU EIGE	—		—
3 2	SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ	1 260 000		1 260 000
3 3	METODY A POSTUPY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ	1 060 000		1 060 000
3 4	STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI	534 000		534 000
3 5	OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE	540 000		540 000
	Hlava 3 — Celkem	3 594 000		3 594 000
	CELKOVÝ SOUČET	7 741 800	0,—	7 741 800

21.12.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 397/57

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2012 – Opravné rozpočty č. 1 a č. 2

(2012/C 397/13)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2
PŘÍJMY
2 0	PŘÍJMY	83 311 640		83 311 640
	Hlava 2 — Celkem	83 311 640		83 311 640
3
PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2009, 2010 A 2011 (OPĚTOVNĚ ZANESENÉ DO ROZPOČTU)
3 0	PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2009, 2010 A 2011 (OPĚTOVNĚ ZANESENÉ DO ROZPOČTU)	11 437 138	236 780	11 673 918
	Hlava 3 — Celkem	11 437 138	236 780	11 673 918
	CELKOVÝ SOUČET	94 748 778	236 780	94 985 558

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012		Opravné rozpočty č. 1 a č. 2		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
AMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	2 238 000	2 238 000			2 238 000	2 238 000
1 2	NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE	15 000	15 000			15 000	15 000
1 3	SLUŽEBNÍ CESTY	140 000	140 000			140 000	140 000
1 4	OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE (SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA)	42 000	42 000			42 000	42 000
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	15 000	15 000			15 000	15 000
	Hlava 1 — Celkem	2 450 000	2 450 000			2 450 000	2 450 000
2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	308 500	308 500			308 500	308 500
2 1	SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	165 000	165 000			165 000	165 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	17 000	17 000			17 000	17 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	41 000	41 000			41 000	41 000
2 4	TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY	15 612	15 612			15 612	15 612
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ	44 500	44 500			44 500	44 500
2 6	PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI VÝDAJI	750 000	750 000			750 000	750 000
2 7	STUDIE	5 000	5 000			5 000	5 000
2 8	SMLOUVY S ODBORNÍKY A ZASEDÁNÍ	627 000	627 000			627 000	627 000
	Hlava 2 — Celkem	1 973 612	1 973 612			1 973 612	1 973 612
3
PROVOZNÍ ČINNOST
3 0	PROVÁDĚNÍ PLÁNU VÝZKUMU SPOLEČNÉHO PODNIKU PRO PALIVOVÉ ČLÁNKY A VODÍK	90 325 166	63 003 726	236 780	–3 524 324	90 561 946	59 479 402
	Hlava 3 — Celkem	90 325 166	63 003 726	236 780	–3 524 324	90 561 946	59 479 402
	CELKOVÝ SOUČET	94 748 778	67 427 338	236 780	–3 524 324	94 985 558	63 903 014

21.12.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 397/61

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/14)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
DOTACE A PŘÍSPĚVKY
1 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	56 246 787	–15 580 358 ,71	40 666 428 ,29
	Hlava 1 — Celkem	56 246 787	–15 580 358 ,71	40 666 428 ,29
2
DOTACE OD SDRUŽENÍ ARTEMISIA
2 0	DOTACE OD SDRUŽENÍ ARTEMISIA	1 200 000		1 200 000
	Hlava 2 — Celkem	1 200 000		1 200 000
	CELKOVÝ SOUČET	57 446 787	–15 580 358 ,71	41 866 428 ,29

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	1 276 680		1 276 680
1 2	NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE	5 062	–3 000	2 062
1 4	SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ	5 062	3 000	8 062
1 7	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY A REPREZENTACI	60 746		60 746
	Hlava 1 — Celkem	1 347 550	0,—	1 347 550
2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	263 233		263 233
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	80 995	20 000	100 995
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 050		4 050
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	6 075	7 000	13 075
2 4	TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY	9 112		9 112
2 6	HODNOCENÍ A PŘEZKUMY	303 730		303 730
2 7	ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INOVACE	50 622	–27 000	23 622
2 8	PUBLIKACE A KOMUNIKACE	232 860		232 860
2 9	AUDITY A HODNOCENÍ	30 373		30 373
	Hlava 2 — Celkem	981 050	0,—	981 050
3
PROVOZNÍ ČINNOST
3 1	VYBRANÉ PROJEKTY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE	55 118 187	–15 580 358 ,71	39 537 828 ,29
	Hlava 3 — Celkem	55 118 187	–15 580 358 ,71	39 537 828 ,29
	CELKOVÝ SOUČET	57 446 787	–15 580 358 ,71	41 866 428 ,29

21.12.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 397/65

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/15)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	79 324 000		79 324 000
	Hlava 2 — Celkem	79 324 000		79 324 000
3
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)
3 0	PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU	2 062 424		2 062 424
	Hlava 3 — Celkem	2 062 424		2 062 424
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 1	PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	1 560 000		1 560 000
	Hlava 4 — Celkem	1 560 000		1 560 000
5
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ	—	22 013	22 013
5 7	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ	—	1 635	1 635
	Hlava 5 — Celkem	—	23 648	23 648
6
PŘEBYTEK, ZŮSTATKY
6 0	PŘEBYTEK, ZŮSTATKY	—	5 039 771	5 039 771
	Hlava 6 — Celkem	—	5 039 771	5 039 771
	CELKOVÝ SOUČET	82 946 424	5 063 419	88 009 843

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012		Opravný rozpočet č. 1		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	3 295 814	3 295 814	– 410 000	– 410 000	2 885 814	2 885 814
1 2	VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ	242 263	242 263	– 150 000	– 150 000	92 263	92 263
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	281 321	281 321			281 321	281 321
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	67 200	67 200	–25 200	–25 200	42 000	42 000
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	103 500	103 500			103 500	103 500
1 6	EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA	443 520	443 520	39 480	39 480	483 000	483 000
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	5 400	5 400			5 400	5 400
	Hlava 1 — Celkem	4 439 018	4 439 018	– 545 720	– 545 720	3 893 298	3 893 298
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	BUDOVA A SOUVISJÍCÍ NÁKLADY	247 190	247 190	–90 190	–90 190	157 000	157 000
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	512 310	512 310	– 202 310	– 202 310	310 000	310 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	341 000	341 000	– 250 000	– 250 000	91 000	91 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	317 700	317 700	55 000	55 000	372 700	372 700
2 4	PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY	31 100	31 100	–22 100	–22 100	9 000	9 000
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	281 500	281 500			281 500	281 500
	Hlava 2 — Celkem	1 730 800	1 730 800	– 509 600	– 509 600	1 221 200	1 221 200
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	GRANTY	81 718 473	63 503 400	6 959 239	7 386 071	88 677 712	70 889 471
3 1	ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY	870 100	920 260	–94 000	– 340 260	776 100	580 000
3 2	KOMUNIKACE A OSVĚTA	1 375 000	1 347 012	– 693 000	– 890 012	682 000	457 000
3 3	STRATEGIE A VZTAHY SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI	105 000	86 860	–53 500	–37 060	51 500	49 800
	Hlava 3 — Celkem	84 068 573	65 857 532	6 118 739	6 118 739	90 187 312	71 976 271
	CELKOVÝ SOUČET	90 238 391	72 027 350	5 063 419	5 063 419	95 301 810	77 090 769

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa
Funkční skupina a platová třída	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	1	1
AD 10	—	—	—	1	—	—
AD 9	—	—	—	3	3	2
AD 8	—	—	—	8	8	3
AD 7	—	—	—	2	2	1
AD 6	—	—	—	5	5	7
AD 5	—	—	—	1	1	1
Celkem AD	—	—	—	23	21	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—	1	4	4
AST 3	—	—	—	—	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	5	7	7
Celkový součet	—	—	—	28	28	23

21.12.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 397/69

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion For Energy (F4E) za rozpočtový rok 2012

(2012/C 397/16)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2012		Rozpočtový rok 2011		Rozpočtový rok 2010
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
1 1	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE	1 067 900 000,—	364 058 818,11	361 519 760,—	190 435 799,—	343 340 000,—	146 217 454,13
1 2	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE	49 045 342,88	49 045 342,88	35 900 000,—	35 900 000,—	30 542 904,—	30 542 904,—
	Hlava 1 — Celkem	1 116 945 342,88	413 104 160,99	397 419 760,—	226 335 799,—	373 882 904,—	176 760 358,13
2
ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
2 1	ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	3 900 000	3 900 000	3 835 000	3 835 000	3 400 000	2 945 880
	Hlava 2 — Celkem	3 900 000	3 900 000	3 835 000	3 835 000	3 400 000	2 945 880
3
ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER
3 1	PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER	241 200 000	86 000 000	90 700 000	33 400 000	66 500 000	8 000 000
	Hlava 3 — Celkem	241 200 000	86 000 000	90 700 000	33 400 000	66 500 000	8 000 000
4
RŮZNÉ PŘÍJMY
4 1	PŘÍJMY Z POPLATKŮ A PLATEB	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	DALŠÍ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	JINÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5
JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ
5 1	JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	1 362 045 342,88	503 004 160,99	491 954 760,—	263 570 799,—	443 782 904,—	187 706 238,13

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2012		Prostředky 2011		Plnění 2010
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST	24 000 000	24 000 000	21 000 000	21 000 000	16 534 068,48	16 534 068,48
1 2	VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)	6 150 000	6 150 000	5 500 000	5 500 000	4 188 224,27	4 188 224,27
1 3	SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 850 000,—	1 850 000,—
1 4	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	907 386,64	907 386,64
1 5	VÝDAJE NA REPREZENTACI	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000,—	15 000,—
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	650 000	650 000	650 000	650 000	440 920,—	440 920,—
1 7	JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ	1 100 000	1 100 000	770 000	770 000	508 364,88	508 364,88
1 8	STÁŽE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	15 000,—	15 000,—
	Hlava 1 — Celkem	34 520 000	34 520 000	30 640 000	30 640 000	24 458 964,27	24 458 964,27
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 050 000	1 050 000	1 200 000	1 200 000	786 000,—	786 000,—
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	3 200 000	3 200 000	3 900 000	3 900 000	3 156 935,70	3 156 935,70
2 3	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	700 000	700 000	680 000	680 000	265 000,—	265 000,—
2 4	AKCE A KOMUNIKACE	330 000	330 000	240 000	240 000	147 000,—	147 000,—
2 5	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 000 000	1 000 000	870 000	870 000	1 093 004,30	1 093 004,30
2 6	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	400 000	400 000	540 000	540 000	281 000,—	281 000,—
2 7	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	300 000	300 000	280 000	280 000	355 000,—	355 000,—
	Hlava 2 — Celkem	6 980 000	6 980 000	7 710 000	7 710 000	6 083 940,—	6 083 940,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER	1 064 163 443	342 004 161	341 738 540	171 420 799	334 833 999,57	140 810 909,84
3 2	TECHNOLOGIE PRO ITER A DEMO	7 755 900	22 000 000	17 905 220	12 000 000	3 750 000,—	4 026 786,86
3 3	TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO	2 826 000	8 000 000	669 000	6 900 000	6 166 000,—	266 284,—
3 4	JINÉ VÝDAJE	4 600 000	3 500 000	2 592 000	1 500 000	1 256 545,—	644 935,48
3 5	VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER	241 200 000	86 000 000	90 700 000	33 400 000	172 288 001,97	16 266 162,82
3 6	PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ	p.m.	p.m.			0,—	0,—
	Hlava 3 — Celkem	1 320 545 343	461 504 161	453 604 760	225 220 799	518 294 546,54	162 015 079,—
	CELKOVÝ SOUČET	1 362 045 343	503 004 161	491 954 760	263 570 799	548 837 450,81	192 557 983,27

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2012		2011		2010
Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	9	2	4	1	2	1
AD 12	15	10	17	8	15	8
AD 11	5	7	5	—	7	—
AD 10	6	26	5	27	4	20
AD 9	5	26	7	21	10	28
AD 8	3	15	4	—	4	—
AD 7	1	45	—	43	—	20
AD 6	—	40	2	50	2	67
AD 5	—	2	—	3	—	4
Celkem AD	44	174	44	154	44	149
AST 11	4	—	3	—	2	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	3	—	3	—	4	—
AST 8	1	—	2	—	1	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	1	—	—	—	1	—
AST 5	4	4	4	—	3	2
AST 4	1	11	1	11	2	3
AST 3	2	11	3	12	3	18
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	18	26	18	23	18	23
Celkem	62	200	62	177	62	172
Celkový součet	262		239		234

21.12.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 397/75

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion For Energy (F4E) za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/17)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2012		Opravný rozpočet č. 1		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
1 1	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE	1 067 900 000	364 058 818,11		–31 920 470	1 067 900 000	332 138 348,11
1 2	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE	49 045 342,88	49 045 342,88			49 045 342,88	49 045 342,88
	Hlava 1 — Celkem	1 116 945 342,88	413 104 160,99		–31 920 470	1 116 945 342,88	381 183 690,99
2
ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
2 1	ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	3 900 000	3 900 000			3 900 000	3 900 000
	Hlava 2 — Celkem	3 900 000	3 900 000			3 900 000	3 900 000
3
ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER
3 1	PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER	241 200 000	86 000 000			241 200 000	86 000 000
	Hlava 3 — Celkem	241 200 000	86 000 000			241 200 000	86 000 000
4
RŮZNÉ PŘÍJMY
4 1	PŘÍJMY Z POPLATKŮ A PLATEB	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 2	DALŠÍ PŘÍJMY	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 3	JINÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	977 500	977 500	977 500	977 500
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	977 500	977 500	977 500	977 500
5
JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ
5 1	JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	1 362 045 342,88	503 004 160,99	977 500	–30 942 970	1 363 022 842,88	472 061 190,99

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012		Opravný rozpočet č. 1		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST	24 000 000	24 000 000			24 000 000	24 000 000
1 2	VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)	6 150 000	6 150 000			6 150 000	6 150 000
1 3	SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY	1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 700 000
1 4	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	900 000	900 000			900 000	900 000
1 5	VÝDAJE NA REPREZENTACI	20 000	20 000			20 000	20 000
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	650 000	650 000			650 000	650 000
1 7	JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000
1 8	STÁŽE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 1 — Celkem	34 520 000	34 520 000			34 520 000	34 520 000
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	3 200 000	3 200 000			3 200 000	3 200 000
2 3	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	700 000	700 000			700 000	700 000
2 4	AKCE A KOMUNIKACE	330 000	330 000			330 000	330 000
2 5	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
2 6	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	400 000	400 000			400 000	400 000
2 7	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	300 000	300 000			300 000	300 000
	Hlava 2 — Celkem	6 980 000	6 980 000			6 980 000	6 980 000
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER	1 064 163 443	342 004 161	477 400	–30 942 970	1 064 640 843	311 061 191
3 2	TECHNOLOGIE PRO ITER A DEMO	7 755 900	22 000 000	500 100		8 256 000	22 000 000
3 3	TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO	2 826 000	8 000 000			2 826 000	8 000 000
3 4	JINÉ VÝDAJE	4 600 000	3 500 000			4 600 000	3 500 000
3 5	VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER	241 200 000	86 000 000			241 200 000	86 000 000
3 6	PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 3 — Celkem	1 320 545 343	461 504 161	977 500	–30 942 970	1 321 522 843	430 561 191
	CELKOVÝ SOUČET	1 362 045 343	503 004 161	977 500	–30 942 970	1 363 022 843	472 061 191

		ISSN 1977-0863 doi:10.3000/19770863.C_2012.397.cze
Úřední věstník Evropské unie		C 397

České vydání	Informace a oznámení	Svazek 55 21. prosince 2012

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE	22 346 150	150 000	22 496 150
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM A OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ	101 000		101 000
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	470 000	–4 000	466 000
1 4	SOCIÁLNÍ VÝDAJE: VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ	762 000	–95 117	666 883
1 6	SOCIÁLNÍ SLUŽBY, OSTATNÍ VÝDAJE	384 000	– 103 000	281 000
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ	23 000		23 000
	Hlava 1 — Celkem	24 086 150	–52 117	24 034 033
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	KANCELÁŘE	5 487 000	–12 913	5 474 087
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	6 499 000	–36 000	6 463 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	121 500	–40 084	81 416
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	98 750	–24 295	74 455
2 4	TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY	746 100	–1 091	745 009
2 5	VÝDAJE NA INTERNÍ ZASEDÁNÍ	16 500		16 500
2 6	VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU	1 687 000	– 147 500	1 539 500
2 7	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S KONSOLIDOVANÝMI SUBJEKTY	272 000		272 000
	Hlava 2 — Celkem	14 927 850	– 261 883	14 665 967
	CELKOVÝ SOUČET	39 014 000	– 314 000	38 700 000

Oznámeníč.	Obsah	Strana
	IV Informace
	INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE
2012/C 397/01	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1	1

2012/C 397/02	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2	5

2012/C 397/03	Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1	13

2012/C 397/04	Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1	19

2012/C 397/05	Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1	23

2012/C 397/06	Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1	27

2012/C 397/07	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2	31

2012/C 397/08	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1	35

2012/C 397/09	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Členské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2	39

2012/C 397/10	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2	43

2012/C 397/11	Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet na rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1	49

2012/C 397/12	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1	53

2012/C 397/13	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2012 – Opravné rozpočty č. 1	57

2012/C 397/14	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1	61

2012/C 397/15	Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 a č. 2	65

2012/C 397/16	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion For Energy (F4E) za rozpočtový rok 2012	69

2012/C 397/17	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion For Energy (F4E) za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1	75