EVROPSKÁ KOMISE
V Bruselu dne 30.11.2018
COM(2018) 900 final
Druhý NÁVRH souhrnného rozpočtu
Evropské unie
na rozpočtový rok 2019
OBECNÝ ÚVOD
EVROPSKÁ KOMISE
V Bruselu dne 30.11.2018
COM(2018) 900 final
Druhý NÁVRH souhrnného rozpočtu
Evropské unie
na rozpočtový rok 2019
OBECNÝ ÚVOD
DOKUMENTY
|
|
Druhý NÁVRH souhrnného rozpočtu
Evropské unie
na rozpočtový rok 2019
OBECNÝ ÚVOD
NÁVRH SOUHRNNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2019
VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ
S ohledem na:
–Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy,
–nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 1 (dále jen „nařízení o víceletém finančním rámci“), a zejména článek 13 uvedeného nařízení,
–interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 2 ,
–rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie 3 ,
–nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 4 ,
–původní návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 předložený Komisí dne 21. června 2018 5 ,
–postoj Rady k původnímu návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 přijatý Radou dne 4. září 2018 6 ,
–návrh na změnu č. 1/2019 původního návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2019, který předložila Komise dne 16. října 2018 7 ,
–změny Evropského parlamentu týkající se postoje Rady k původnímu návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 přijaté Evropským parlamentem dne 25. října 2018 8 ,
Evropská komise tímto předkládá Evropskému parlamentu a Radě obecný úvod druhého návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2019.
Spolu s tímto obecným úvodem lze podrobný popis druhého návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění podle oddílů nalézt v databázi EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm ) ve všech jazykových verzích.
OBSAH
1. Úvod
2. Víceletý finanční rámec a druhý návrh rozpočtu na rok 2019
2.1. Stropy víceletého finančního rámce platné pro rozpočet na rok 2019
2.2. Přehled druhého návrhu rozpočtu na rok 2019
3. Hlavní prvky druhého návrhu rozpočtu
3.1. Horizontální aspekty
3.1.1. Decentralizované agentury
3.1.2. Výkonné agentury
3.1.3. Pilotní projekty a přípravné akce
3.2. Obecný přístup k prostředkům na závazky
3.2.1. Podokruh 1a – Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost
3.2.2. V této souvislosti se navrhuje, aby byla poznámka k rozpočtu odpovídajícím způsobem upravena.Podokruh 1b — Hospodářská, sociální a územní soudržnost
3.2.3. Okruh 2 — Udržitelný růst: přírodní zdroje
3.2.4. Okruh 3 – Bezpečnost a občanství
3.2.5. Okruh 4 — Globální Evropa
3.2.6. Okruh 5 – Správní náklady / správa
3.2.7. Zvláštní nástroje EFG, EAR a FSEU
3.3. Obecný přístup k prostředkům na platby
3.4. Rezervy
3.5. Změny v nomenklatuře a poznámky k rozpočtu
3.5.1. Poznámky k rozpočtu
3.5.2. Nomenklatura
4. Závěrečné poznámky
5. Druhý návrh rozpočtu na rok 2019 v členění podle okruhů finančního rámce a hlavních programů
1.Úvod
Dne 21. června 2018 předložila Komise návrh rozpočtu na rok 2019 ve všech úředních jazycích 9 . Dne 4. září 2018 Rada dokončila čtení návrhu rozpočtu a Evropský parlament zakončil své čtení hlasováním dne 25. října 2018. Dne 16. října předložila Komise návrh na změnu č. 1/2019 s aktualizovanými odhady na rok 2019. Protože Evropský parlament přijal změny v návrhu rozpočtu, které nemohla Rada akceptovat, byl v souladu s čl. 314 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU“) svolán dohodovací výbor.
Dohodovací výbor zasedal po dobu 21 dní od 30. října do 19. listopadu 2018. Ačkoli bylo během diskusí dosaženo významného pokroku, nebylo možné v této době sladit postoje Evropského parlamentu a Rady, zejména pokud jde o uplatňování nového čl. 15 odst. 3 finančního nařízení, podle kterého mohou být prostředky, jejichž přidělení na závazek bylo zrušeno, opětovně poskytnuty na výzkumné projekty. Evropský parlament a Rada 10 však schválily návrh opravného rozpočtu č. 6/2018 11 .
Protože se dohodovací výbor nedohodl, Komise v souladu s čl. 314 odst. 8 SFEU nyní předkládá druhý návrh rozpočtu na rok 2019. Tímto návrhem Komise usiluje o sladění postojů Evropského parlamentu a Rady, aby z časových důvodů nemusel proběhnout další dohodovací postup. Pokud dohody o rozpočtu nebude možné dosáhnout před koncem roku 2018, vstoupil by od 1. ledna 2019 v platnost systém prozatímních dvanáctin. Jedná se o postup stanovený v čl. 315 odst. 1 SFEU, který by zpozdil provádění klíčových politik a programů, zejména v oblasti zemědělství, a zabránil by zahájení jakýchkoli nových činností.
Vzhledem k tomu, že je naprosto nezbytné dosáhnout včasného přijetí rozpočtu na rok 2019, navazuje druhý návrh rozpočtu na rok 2019 předložený Komisí na pokrok dosažený v dohodovacím výboru. Ten do značné míry obnovil původní návrh rozpočtu předložený Komisí ve znění návrhu na změnu č. 1/2019 12 , přičemž místy výrazně navýšil prostředky na závazky u klíčových programů přispívajících k růstu a zaměstnanosti (např. Erasmus + a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí) a naopak zejména v okruhu 4 prostředky v návaznosti na čtení původního návrhu rozpočtu v Radě a v Evropském parlamentu snížil a přerozdělil. Na základě čl. 15 odst. 3 finančního nařízení se navrhuje cílené zvýšení programu Horizont 2020. V návaznosti na změny v závazcích a na vyrovnání některých předsunutých prostředků v roce 2018 je celková výše plateb v porovnání s návrhem na změnu č. 1/2019 nižší.
2.Víceletý finanční rámec a druhý návrh rozpočtu na rok 2019
2.1.Stropy víceletého finančního rámce platné pro rozpočet na rok 2019
V tabulce níže jsou uvedeny stropy prostředků na závazky a na platby ve víceletém finančním rámci 13 , jež platí pro sestavování druhého návrhu rozpočtu na rok 2019:
|
Okruh |
Stropy na rok 2019 dle víceletého finančního rámce v mil. EUR, v běžných cenách |
|
|
Prostředky na závazky |
||
|
1. |
Inteligentní růst podporující začlenění |
79 924,0 |
|
1a |
Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost |
23 082,0 |
|
1b |
Hospodářská, sociální a územní soudržnost |
56 842,0 |
|
2. |
Udržitelný růst: přírodní zdroje |
60 344,0 |
|
z toho: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – výdaje související s trhem a přímé platby |
43 881,0 |
|
|
3. |
Bezpečnost a občanství |
2 801,0 |
|
4. |
Globální Evropa |
10 268,0 |
|
5. |
Správa |
10 786,0 |
|
z toho: správní výdaje orgánů |
8 700,0 |
|
|
6. |
Náhrady |
0,0 |
|
ZÁVAZKY CELKEM |
164 123,0 |
|
|
PLATBY CELKEM |
166 709,0 |
|
Strop prostředků na závazky je ve víceletém finančním rámci stanoven na 164 123 milionů EUR, což představuje 1,00 % hrubého národního důchodu (HND) EU. Strop prostředků na platby činí 166 709 milionů EUR, neboli 1,01 % HND.
2.2.Přehled druhého návrhu rozpočtu na rok 2019
|
(Prostředky na závazky (PZ) a prostředky na platby (PP) v milionech eur, zaokrouhleno v běžných cenách) |
|||||||||
|
Okruh |
Rozpočet |
Druhý návrh rozpočtu |
Rozdíl |
Rozdíl |
|||||
|
2018 (1) |
2019 |
2019 – 2018 |
2019 – 2018 |
||||||
|
(1) |
(2) |
(2 – 1) |
(2 / 1) |
||||||
|
PZ |
PP |
PZ |
PP |
PZ |
PP |
PZ |
PP |
||
|
1. |
Inteligentní růst podporující začlenění |
77 531,8 |
66 622,6 |
80 337,4 |
67 556,9 |
2 805,7 |
934,4 |
3,6 % |
1,4 % |
|
Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky |
1 111,8 |
|
413,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Strop |
76 420,0 |
|
79 924,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1a |
Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost |
21 999,6 |
20 095,3 |
23 145,4 |
20 521,5 |
1 145,9 |
426,3 |
5,2 % |
2,1 % |
|
Z toho v rámci nástroje pružnosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky |
760,6 |
|
63,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Strop |
21 239,0 |
|
23 082,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1b |
Hospodářská, sociální a územní soudržnost |
55 532,2 |
46 527,3 |
57 192,0 |
47 035,4 |
1 659,8 |
508,1 |
3,0 % |
1,1 % |
|
Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky |
351,2 |
|
350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Strop |
55 181,0 |
|
56 842,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Udržitelný růst: přírodní zdroje |
59 238,6 |
56 041,0 |
59 642,1 |
57 399,9 |
403,5 |
1 358,9 |
0,7 % |
2,4 % |
|
Strop |
60 267,0 |
|
60 344,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
1 028,4 |
|
701,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Z toho: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – výdaje související s trhem a přímé platby |
43 233,1 |
43 187,3 |
43 191,9 |
43 116,4 |
–41,2 |
–70,9 |
–0,1 % |
–0,2 % |
|
|
Dílčí strop |
44 163,0 |
|
43 881,0 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Bezpečnost a občanství |
3 493,2 |
2 980,7 |
3 786,6 |
3 527,4 |
293,4 |
546,7 |
8,4 % |
18,3 % |
|
Z toho v rámci nástroje pružnosti |
837,2 |
|
985,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Strop |
2 656,0 |
|
2 801,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Globální Evropa |
10 068,8 |
8 906,1 |
11 319,3 |
9 358,3 |
1 250,4 |
452,2 |
12,4 % |
5,1 % |
|
Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky |
243,8 |
|
1 051,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Strop |
9 825,0 |
|
10 268,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Správa |
9 665,5 |
9 666,3 |
9 943,0 |
9 944,9 |
277,5 |
278,6 |
2,9 % |
2,9 % |
|
Strop |
10 346,0 |
|
10 786,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události |
–318,0 |
|
–253,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
362,5 |
|
589,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Z toho: správní výdaje orgánů |
7 579,9 |
7 580,7 |
7 747,3 |
7 749,2 |
167,4 |
168,5 |
2,2 % |
2,2 % |
|
|
Dílčí strop |
8 360,0 |
|
8 700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události |
–318,0 |
|
–253,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Dílčí rozpětí |
462,1 |
|
698,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Prostředky z okruhů 1 až 6 |
159 998,0 |
144 216,7 |
165 028,4 |
147 787,4 |
5 030,4 |
3 570,8 |
3,1 % |
2,5 % |
|
|
Z toho v rámci nástroje pružnosti |
837,2 |
678,3 |
985,6 |
909,8 |
|
|
|
|
|
|
Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky |
1 355,6 |
|
1 464,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Z toho v rámci rozpětí pro nepředvídané události |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strop |
159 514,0 |
154 565,0 |
164 123,0 |
166 709,0 |
|
|
|
|
|
|
Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události |
–318,0 |
|
–253,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
1 390,9 |
11 026,7 |
1 291,1 |
19 831,4 |
|
|
|
|
|
|
Prostředky jako % HND(2) |
1,02 % |
0,92 % |
1,00 % |
0,90 % |
|
|
|
|
|
|
Jiné zvláštní nástroje(3) |
698,5 |
551,2 |
577,2 |
411,5 |
–121,3 |
–139,7 |
–17,4 % |
–25,3 % |
|
|
Prostředky celkem |
160 696,5 |
144 767,9 |
165 605,6 |
148 198,9 |
4 909,2 |
3 431,0 |
3,1 % |
2,4 % |
|
|
Prostředky jako % HND(2) |
1,02 % |
0,92 % |
1,00 % |
0,90 % |
|
|
|
|
|
|
(1) |
Rozpočet na rok 2018 obsahuje opravné rozpočty č. 1 až 5 a návrh opravného rozpočtu č. 6. |
||||||||
|
(2) |
Druhý návrh rozpočtu na rok 2019 vychází z prognózy HND, jak je uvedena v technické úpravě víceletého finančního rámce přijaté dne 23. května 2018 (COM(2018) 282). |
||||||||
|
(3) |
Mezi „jiné zvláštní nástroje“ patří rezerva na pomoc při mimořádných událostech, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) a Fond solidarity Evropské unie (FSEU). |
||||||||
Pokud jde o prostředky na závazky (včetně zvláštních nástrojů), celkové výdaje navržené ve druhém návrhu rozpočtu na rok 2019 činí 165 605,6 milionu EUR, což odpovídá 1,00 % HND. Zahrnouli se opravné rozpočty č. 1 až 5/2018 a návrh opravného rozpočtu č. 6/2018, je to o 4 909,2 milionu EUR více než v roce 2018 (+3,1 %). Zohledníli se čerpání z celkového rozpětí pro závazky (1 464,7 milionu EUR), uvolnění prostředků z nástroje pružnosti (985,6 milionu EUR) a započtení prostředků čerpaných z rozpětí pro nepředvídané události mobilizovaného v roce 2017 na výdaje spojené s migrací (253,9 milionu EUR), zbývá tak v rámci různých stropů víceletého finančního rámce dohromady rozpětí ve výši 1 291,1 milionu EUR.
V případě prostředků na platby (včetně zvláštních nástrojů) činí požadované celkové výdaje 148 198,9 milionu EUR, což odpovídá 0,90 % HND. Oproti roku 2018 se jedná o nárůst o 3 431,0 milionu EUR (+2,4 %), zahrnouli se opravné rozpočty č. 1 až 5/2018 a návrh opravného rozpočtu č. 6/2018. Zohledníli se dopad uvolnění prostředků z nástroje pružnosti v letech 2016, 2017, 2018 a 2019 (909,8 milionu EUR) na prostředky na platby pro rok 2019, zbývá tak v rámci stropu víceletého finančního rámce rozpětí ve výši 19 831,4 milionu EUR.
Pro podokruh 1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost jsou stanoveny prostředky na závazky ve výši 23 145,4 milionu EUR. Oproti roku 2018 se jedná o 5,2% nárůst, který souvisí zejména s Nástrojem pro propojení Evropy, programem Horizont 2020, programem Erasmus a Evropským programem rozvoje obranného průmyslu. V důsledku toho v tomto okruhu nezbývá žádné rozpětí a je nutné použít celkové rozpětí pro závazky (63,4 milionu EUR). Prostředky na platby se navyšují o 2,1 % na 20 521,5 milionu EUR.
Pro podokruh 1b Hospodářská, sociální a územní soudržnost se prostředky na závazky zvyšují o 3,0 % na 57 192,0 milionu EUR, proto po čerpání celkového rozpětí pro závazky na financování Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (350,0 milionu EUR) v tomto okruhu nezbývá žádné rozpětí. Prostředky na platby se navyšují o 1,1 % na 47 035,4 milionu EUR.
Pro okruh 2 Udržitelný růst: přírodní zdroje jsou navrženy prostředky na závazky ve výši 59 642,1 milionu EUR. Tato výše výdajů představuje 0,7% nárůst oproti roku 2018, což v rámci stropu ponechává značné rozpětí ve výši 701,9 milionu EUR. Prostředky na platby činí 57 399,9 milionu EUR, což ve srovnání s rokem 2018 představuje nárůst o 2,4 %. Po zahrnutí poslední aktualizace účelově vázaných příjmů obnáší financování výdajů souvisejících s trhem a přímé podpory 43 191,9 milionu EUR v prostředcích na závazky a 43 116,4 milionu EUR v prostředcích na platby.
Pro okruh 3 Bezpečnost a občanství se prostředky na závazky zvyšují o 8,4 % na 3 786,6 milionu EUR, v důsledku čehož v tomto okruhu po uvolnění prostředků z nástroje pružnosti (985,6 milionu EUR) nezbývá žádné rozpětí. Prostředky na platby se navyšují o 18,3 % na 3 527,4 milionu EUR.
Okruh 4 Globální Evropa zaznamenává nárůst prostředků na závazky o 12,4 % na 11 319,3 milionu EUR (včetně dopadu rozšíření nástroje pro uprchlíky v Turecku), tudíž v tomto okruhu nezbývá žádné rozpětí a je nutné použít celkové rozpětí pro závazky (1 051,3 milionu EUR). Prostředky na platby se navyšují o 5,1 % na 9 358,3 milionu EUR.
Prostředky na závazky a platby pro okruh 5 Správa se u všech orgánů a institucí dohromady, včetně důchodů a evropských škol, zvyšují o 2,9 % jak na straně závazků (9 943,0 milionu EUR), tak na straně plateb (9 944,9 milionu EUR). Výsledné nepřidělené rozpětí činí po započtení prostředků čerpaných z rozpětí pro nepředvídané události mobilizovaného v roce 2017 na výdaje spojené s migrací (253,9 milionu EUR) 589,1 milionu EUR.
3.Hlavní prvky druhého návrhu rozpočtu
Druhý návrh rozpočtu vychází celkově z pokroku dosaženého v dohodovacím výboru. Navrhované změny původního návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019 jsou podrobně popsány níže.
3.1.Horizontální aspekty
3.1.1.Decentralizované agentury
U decentralizovaných agentur se navrhuje stanovit příspěvek EU (v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby) a počet pracovních míst na stejné úrovni jako v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019 s těmito změnami:
·V podokruhu 1a:
oAgentuře pro evropský globální navigační družicový systém (GSA, článek rozpočtu 02 05 11) se navrhuje přidělit 5 dodatečných pracovních míst a zvýšit objem prostředků na závazky a platby o 357 500 EUR.
oEvropskému orgánu pro pracovní záležitosti (ELA, článek rozpočtu 04 03 15) se navrhuje snížit objem prostředků na závazky a platby o 8 947 000 EUR.
oAgentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA, článek rozpočtu 09 02 03) se navrhuje zvýšit objem prostředků na závazky a platby o 400 000 EUR.
oSdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC, článek rozpočtu 09 02 04) se navrhuje přidělit 2 dodatečná pracovní místa a zvýšit objem prostředků na závazky a platby o 143 000 EUR.
oEvropskému orgánu pro bankovnictví (EBA, článek rozpočtu 12 02 04) se navrhuje snížit plán pracovních míst o 2 místa.
oEvropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA, článek rozpočtu 12 02 05) se navrhuje snížit plán pracovních míst o 4 místa a snížit objem prostředků na závazky a platby o 1 100 000 EUR.
oEvropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA, článek rozpočtu 12 02 06) se navrhuje snížit plán pracovních míst o 23 míst a snížit objem prostředků na závazky a platby o 11 000 000 EUR.
·V okruhu 3:
oAgentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (EUROPOL, článek rozpočtu 18 02 04) se navrhuje přidělit 10 dodatečných pracovních míst a zvýšit objem prostředků na závazky a platby o 8 357 500 EUR.
oEvropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA, článek rozpočtu 18 02 07) se navrhuje zvýšit objem prostředků na závazky a platby o 4 000 000 EUR.
oEvropskému podpůrnému úřadu pro otázky azylu (EASO, článek rozpočtu 18 03 02) se navrhuje stanovit objem prostředků na závazky a platby ve výši navržené Komisí v původním návrhu rozpočtu. Evropská komise přezkoumá požadavky úřadu EASO na financování na rozpočtový rok 2019, jakmile bude přijat legislativní návrh ze dne 12. září 2018 na posílení schopností agentury poskytovat operativní podporu. V případě potřeby Komise navrhne odpovídající rozpočtové návrhy.
oEvropské jednotce pro soudní spolupráci (EUROJUST, článek rozpočtu 33 03 04) se navrhuje přidělit 5 dodatečných pracovních míst a zvýšit objem prostředků na závazky a platby o 357 500 EUR.
3.1.2.Výkonné agentury
U výkonných agentur se navrhuje stanovit příspěvek EU (v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby) a počet pracovních míst na stejné úrovni jako v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019.
3.1.3.Pilotní projekty a přípravné akce
Druhý návrh rozpočtu zahrnuje 75 pilotních projektů a přípravných akcí v celkové výši 114,9 milionu EUR v prostředcích na závazky, což odráží čtení původního návrhu rozpočtu v Evropském parlamentu.
3.2.Obecný přístup k prostředkům na závazky
3.2.1. Podokruh 1a – Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost
V podokruhu 1a se navrhuje stanovit prostředky na závazky ve výši uvedené v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019, přičemž změny jsou uvedeny v tabulce níže:
|
v EUR |
||||
|
Rozpočtová položka / program |
Název |
Navýšení prostředků na závazky |
||
|
Návrh rozpočtu 2019 (včetně návrhu na změnu č. 1) |
Druhý návrh rozpočtu 2019 |
Rozdíl |
||
|
1.1.12 |
Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER) |
–3 500 000 |
||
|
32 05 01 02 |
Výstavba, provoz a využívání zařízení ITER – Společný evropský podnik pro ITER – Fusion for Energy (F4E) |
354 658 200 |
351 158 200 |
–3 500 000 |
|
1.1.13 |
Evropský program monitorování Země (Copernicus) |
–17 500 000 |
||
|
02 06 01 |
Poskytování operačních služeb závislých na vesmírných pozorováních a údajích in situ (Copernicus) |
189 755 000 |
188 255 000 |
–1 500 000 |
|
02 06 02 |
Vybudování schopnosti Unie k nezávislému pozorování Země (Copernicus) |
686 315 000 |
670 315 000 |
–16 000 000 |
|
1.1.4 |
Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME) |
5 000 000 |
||
|
02 02 01 |
Podpora podnikání a zlepšení konkurenceschopnosti unijních podniků a jejich přístupu na trhy |
128 039 000 |
130 039 000 |
2 000 000 |
|
02 02 02 |
Zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálovému nebo dluhovému financování |
221 430 000 |
224 430 000 |
3 000 000 |
|
1.1.5 |
Vzdělávání, odborná příprava a sport (Erasmus+) |
200 000 000 |
||
|
15 02 01 01 |
Podpora špičkové kvality a spolupráce v evropském prostoru vzdělávání a odborné přípravy a její význam pro trh práce |
2 217 836 200 |
2 411 836 200 |
194 000 000 |
|
15 02 01 02 |
Podpora špičkové kvality a spolupráce v rámci evropského prostoru mládeže a zapojení mladých lidí do evropského demokratického dění |
169 070 000 |
175 070 000 |
6 000 000 |
|
1.1.6 |
Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) |
6 300 000 |
||
|
04 01 04 02 |
Podpůrné výdaje na program pro zaměstnání a sociální inovace |
2 950 000 |
3 400 000 |
450 000 |
|
04 03 02 01 |
Progress – přispívá k vypracování, provádění, sledování a hodnocení politiky Unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí a právních předpisů upravujících pracovní podmínky |
77 373 225 |
78 873 225 |
1 500 000 |
|
04 03 02 02 |
EURES – Podpora dobrovolné geografické mobility pracovníků a stimulace pracovních příležitostí |
28 626 491 |
32 976 491 |
4 350 000 |
|
1.1.DAG |
Decentralizované agentury |
–20 146 500 |
||
|
02 05 11 |
Agentura pro evropský GNSS |
32 270 863 |
32 628 363 |
357 500 |
|
09 02 03 |
Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) |
15 424 465 |
15 824 465 |
400 000 |
|
09 02 04 |
Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) – Úřad |
5 534 665 |
5 677 665 |
143 000 |
|
12 02 05 |
Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) |
13 474 234 |
12 374 234 |
–1 100 000 |
|
12 02 06 |
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) |
38 235 160 |
27 235 160 |
–11 000 000 |
|
04 03 15 |
Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) |
11 071 650 |
2 124 650 |
–8 947 000 |
|
1.1.OTH |
Další opatření a programy |
227 000 |
||
|
04 03 01 03 |
Volný pohyb pracovníků, koordinace systémů sociálního zabezpečení a opatření v oblasti migrujících osob, včetně migrujících osob z třetích zemí |
7 998 950 |
9 285 950 |
1 287 000 |
|
29 02 01 |
Poskytování kvalitních statistických informací, zavedení nových metod tvorby evropských statistik a posílení partnerství v rámci Evropského statistického systému |
73 245 000 |
72 185 000 |
–1 060 000 |
|
1.1.PPPA |
Pilotní projekty a přípravné akce |
72 258 000 |
||
|
1.1.SPEC |
Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi |
–1 210 000 |
||
|
01 02 01 |
Koordinace, dohled a komunikace ohledně hospodářské a měnové unie, včetně eura |
12 000 000 |
11 730 000 |
–270 000 |
|
04 03 01 06 |
Informování, konzultace a účast zástupců podniků |
7 903 000 |
7 103 000 |
–800 000 |
|
04 03 01 08 |
Pracovněprávní vztahy a sociální dialog |
16 000 000 |
15 000 000 |
–1 000 000 |
|
06 02 05 |
Činnosti na podporu evropské dopravní politiky a práv cestujících, včetně komunikace |
11 500 000 |
12 860 000 |
1 360 000 |
|
09 02 01 |
Vypracování a plnění politiky Unie v oblasti elektronické komunikace |
3 765 000 |
3 265 000 |
–500 000 |
|
Celkem |
241 428 500 |
|||
Z toho důvodu se navrhuje stanovit objem prostředků na závazky ve výši 23 145,4 milionu EUR, přičemž v rámci výdajového stropu podokruhu 1a nezůstane žádné rozpětí a použije se celkové rozpětí pro závazky ve výši 63,4 milionu EUR.
Vzhledem k tomu, že v roce 2017 bylo v důsledku neuskutečněných či pouze částečně uskutečněných výzkumných projektů zrušeno přidělení prostředků na závazky ve výši 412,8 milionu EUR, a v souladu s čl. 15 odst. 3 finančního nařízení 14 , který se vztahuje výlučně na výzkum, navrhuje Komise, aby byly v rámci nástroje pro malé a střední podniky v rozpočtové položce 08 02 08 opětovně poskytnuty prostředky na závazky ve výši 100 milionů EUR na posílení pilotní iniciativy týkající se Evropské rady pro inovace 15 :
|
v EUR |
||
|
Rozpočtová položka / program |
Název |
Prostředky, jež jsou opětovně dány k dispozici |
|
1.1.31 |
Horizont 2020 |
100 000 000 |
|
08 02 08 |
Nástroj pro malé a střední podniky |
100 000 000 |
|
Celkem |
100 000 000 |
|
V této souvislosti se navrhuje, aby byla poznámka k rozpočtu odpovídajícím způsobem upravena.
3.2.2.V této souvislosti se navrhuje, aby byla poznámka k rozpočtu odpovídajícím způsobem upravena.Podokruh 1b — Hospodářská, sociální a územní soudržnost
V podokruhu 1b se navrhuje stanovit prostředky na závazky ve výši uvedené v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019, přičemž změny jsou uvedeny v tabulce níže:
|
v EUR |
||||
|
Rozpočtová položka / program |
Název |
Navýšení prostředků na závazky |
||
|
Návrh rozpočtu na rok 2019 (včetně návrhu na změnu č. 1) |
Druhý návrh rozpočtu na rok 2019 |
Rozdíl: |
||
|
1.2.31 |
Technická pomoc |
–1 744 903 |
||
|
04 02 63 01 |
Evropský sociální fond – Provozně-technická pomoc |
25 078 000 |
23 333 097 |
–1 744 903 |
|
1.2.5 |
Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (zvláštní nadrámcový příděl) |
116 666 667 |
||
|
04 02 64 |
Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí |
233 333 333 |
350 000 000 |
116 666 667 |
|
1.2.PPPA |
Pilotní projekty a přípravné akce |
3 675 000 |
||
|
Celkem |
118 596 764 |
|||
V důsledku toho se navrhuje stanovit objem prostředků na závazky ve výši 57 192,0 milionu EUR, přičemž v rámci výdajového stropu podokruhu 1b nezůstane žádné rozpětí a použije se celkové rozpětí pro prostředky ve výši 350,0 milionu EUR.
3.2.3.Okruh 2 — Udržitelný růst: přírodní zdroje
U okruhu 2 se navrhuje stanovit prostředky na závazky ve výši uvedené v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019, přičemž změny jsou uvedeny v tabulce níže:
|
v EUR |
||||
|
Rozpočtová položka / program |
Název |
Navýšení prostředků na závazky |
||
|
NR 2019 (včetně NZ č. 1) |
Druhý návrh rozpočtu na rok 2019 |
Rozdíl: |
||
|
2.0.10 |
Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – výdaje související s trhem a přímé platby |
–237 500 000 |
||
|
05 02 06 99 |
Ostatní opatření pro olivový olej |
100 000 |
600 000 |
500 000 |
|
05 02 15 99 |
Ostatní opatření pro vepřové maso, drůbež, vejce, včelařství a ostatní živočišné produkty |
13 000 000 |
28 000 000 |
15 000 000 |
|
05 03 01 10 |
Režim základní platby (RZP) |
16 464 000 000 |
16 211 000 000 |
–253 000 000 |
|
2.0.4 |
Životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) |
4 000 000 |
||
|
07 02 01 |
Příspěvek na zelenější ekonomiku účinněji využívající zdroje a na rozvoj a provádění politiky a právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí |
148 835 000 |
150 335 000 |
1 500 000 |
|
07 02 02 |
Zastavování a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti |
211 620 000 |
213 620 000 |
2 000 000 |
|
07 02 03 |
Podpora lepší správy a informací v oblasti životního prostředí na všech úrovních |
47 500 000 |
48 000 000 |
500 000 |
|
2.0.PPPA |
Pilotní projekty a přípravné akce |
13 500 000 |
||
|
Celkem |
–220 000 000 |
|||
Snížení prostředků na závazky plně souvisí s vyššími účelově vázanými příjmy, které jsou k dispozici z přebytku EZZF ke dni 31. října 2018, jenž plně pokryje potřeby odvětví aktualizované v návrhu na změnu č. 1/2019.
V důsledku toho se navrhuje stanovit objem prostředků na závazky ve výši 59 642,1 milionu EUR, což v rámci výdajového stropu okruhu 2 ponechává rozpětí ve výši 701,9 milionu EUR.
3.2.4.Okruh 3 – Bezpečnost a občanství
V okruhu 3 se navrhuje stanovit prostředky na závazky ve výši uvedené v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019, přičemž změny jsou uvedeny v tabulce níže:
|
v EUR |
||||
|
Rozpočtová položka / program |
Název |
Navýšení prostředků na závazky |
||
|
Návrh rozpočtu na rok 2019 (včetně návrhu na změnu č. 1) |
Druhý návrh rozpočtu na rok 2019 |
Rozdíl: |
||
|
3.0.11 |
Kreativní Evropa |
3 000 000 |
||
|
09 05 01 |
Dílčí program MEDIA – Působení na nadnárodní a mezinárodní úrovni a podněcování nadnárodního pohybu a mobility |
117 260 000 |
120 260 000 |
3 000 000 |
|
3.0.2 |
Fond pro vnitřní bezpečnost |
5 000 000 |
||
|
18 02 01 01 |
Podpora správy hranic a společné vízové politiky na usnadnění legálního cestování |
330 317 547 |
335 317 547 |
5 000 000 |
|
3.0.8 |
Potraviny a krmiva |
–8 000 000 |
||
|
17 04 01 |
Lepší nákazový status a vyšší úroveň ochrany zvířat v Unii |
163 500 000 |
155 500 000 |
–8 000 000 |
|
3.0.DAG |
Decentralizované agentury |
–42 285 000 |
||
|
18 02 04 |
Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) |
128 789 065 |
137 146 565 |
8 357 500 |
|
18 02 07 |
Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva („eu-LISA“) |
291 350 509 |
295 350 509 |
4 000 000 |
|
18 03 02 |
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) |
149 032 843 |
94 032 843 |
–55 000 000 |
|
33 03 04 |
Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) |
37 316 059 |
37 673 559 |
357 500 |
|
3.0.PPPA |
Pilotní projekty a přípravné akce |
15 075 000 |
||
|
3.0.SPEC |
Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi |
3 000 000 |
||
|
09 05 05 |
Opatření v multimediální oblasti |
20 346 000 |
23 546 000 |
3 200 000 |
|
16 03 01 03 |
Informační kanceláře |
15 800 000 |
15 600 000 |
–200 000 |
|
Celkem |
–24 210 000 |
|||
V důsledku toho se navrhuje stanovit objem prostředků na závazky ve výši 3 786,6 milionu EUR, přičemž v rámci výdajového stropu okruhu 3 nezůstane žádné rozpětí a z nástroje pružnosti se uvolní prostředky ve výši 985,6 milionu EUR.
3.2.5.Okruh 4 — Globální Evropa
U okruhu 4 se navrhuje stanovit prostředky na závazky ve výši uvedené v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019, přičemž změny jsou uvedeny v tabulce níže:
|
v EUR |
||||
|
Rozpočtová položka / program |
Název |
Navýšení prostředků na závazky |
||
|
NR 2019 (včetně NZ č. 1) |
Druhý návrh rozpočtu na rok 2019 |
Rozdíl: |
||
|
4.0.1 |
Nástroj předvstupní pomoci (NPP II) |
–138 700 000 |
||
|
05 05 04 02 |
Turecko - Podpora hospodářského, sociálního a teritoriálního rozvoje a příslušného postupného sbližování s acquis Unie |
56 800 000 |
40 000 000 |
–16 800 000 |
|
22 02 01 01 |
Západní Balkán - Podpora politických reforem a příslušného postupného sbližování s acquis Unie |
189 267 000 |
193 267 000 |
4 000 000 |
|
22 02 01 02 |
Západní Balkán - Podpora hospodářského, sociálního a teritoriálního rozvoje a příslušného postupného sbližování s acquis Unie |
306 439 000 |
310 439 000 |
4 000 000 |
|
22 02 03 01 |
Turecko - Podpora politických reforem a příslušného postupného sbližování s acquis Unie |
244 100 000 |
160 000 000 |
–84 100 000 |
|
22 02 03 02 |
Turecko - Podpora hospodářského, sociálního a teritoriálního rozvoje a příslušného postupného sbližování s acquis Unie |
944 500 000 |
898 700 000 |
–45 800 000 |
|
4.0.10 |
Makrofinanční pomoc |
–15 000 000 |
||
|
01 03 02 |
Makrofinanční pomoc |
42 000 000 |
27 000 000 |
–15 000 000 |
|
4.0.11 |
Záruční fond pro vnější vztahy |
–48 222 935 |
||
|
01 03 06 |
Poskytování prostředků pro Záruční fond pro vnější vztahy |
48 222 935 |
0 |
–48 222 935 |
|
4.0.2 |
Evropský nástroj sousedství (ENI) |
97 119 000 |
||
|
22 04 01 01 |
Středomořské státy – Lidská práva, řádná správa věcí veřejných a mobilita |
125 838 308 |
133 923 308 |
8 085 000 |
|
22 04 01 02 |
Středomořské státy – Potírání chudoby a udržitelný rozvoj |
629 108 985 |
668 160 985 |
39 052 000 |
|
22 04 01 03 |
Středomořské státy – Budování důvěry, bezpečnost, předcházení konfliktům a jejich řešení |
415 324 409 |
423 718 409 |
8 394 000 |
|
22 04 01 04 |
Podpora mírového procesu a finanční pomoc Palestině a Agentuře OSN pro pomoc a podporu palestinským uprchlíkům (UNRWA) |
308 811 939 |
329 811 939 |
21 000 000 |
|
22 04 02 01 |
Východní partnerství – Lidská práva, řádná správa věcí veřejných a mobilita |
241 931 953 |
250 016 953 |
8 085 000 |
|
22 04 02 02 |
Východní partnerství – Potírání chudoby a udržitelný rozvoj |
371 016 900 |
380 730 900 |
9 714 000 |
|
22 04 02 03 |
Východní partnerství – Budování důvěry, bezpečnost, předcházení konfliktům a jejich řešení |
12 231 062 |
12 770 062 |
539 000 |
|
22 04 20 |
Erasmus+ – Příspěvek z evropského nástroje sousedství (ENI) |
84 544 000 |
86 794 000 |
2 250 000 |
|
4.0.3 |
Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) |
31 556 000 |
||
|
21 02 02 |
Spolupráce s Asií |
810 388 665 |
794 388 665 |
–16 000 000 |
|
21 02 04 |
Spolupráce s Blízkým východem |
194 531 328 |
178 531 328 |
–16 000 000 |
|
21 02 07 01 |
Životní prostředí a změna klimatu |
215 593 156 |
224 576 156 |
8 983 000 |
|
21 02 07 02 |
Udržitelná energie |
95 819 181 |
99 412 181 |
3 593 000 |
|
21 02 07 03 |
Lidský rozvoj |
205 589 346 |
238 149 346 |
32 560 000 |
|
21 02 07 05 |
Migrace a azyl |
54 951 845 |
56 748 845 |
1 797 000 |
|
21 02 08 01 |
Občanská společnost v rozvoji |
219 626 756 |
230 999 756 |
11 373 000 |
|
21 02 20 |
Erasmus+ – Příspěvek z nástrojů rozvojové spolupráce (DCI) |
98 638 290 |
103 888 290 |
5 250 000 |
|
4.0.OTH |
Další opatření a programy |
2 000 000 |
||
|
13 07 01 |
Finanční podpora na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru |
33 122 000 |
35 122 000 |
2 000 000 |
|
4.0.PPPA |
Pilotní projekty a přípravné akce |
6 325 000 |
||
|
Celkem |
–64 922 935 |
|||
V důsledku toho se navrhuje stanovit objem prostředků na závazky ve výši 11 319,3 milionu EUR, přičemž v rámci výdajového stropu okruhu 4 nezůstane žádné rozpětí a použije se celkové rozpětí pro závazky ve výši 1 051,3 milionu EUR.
3.2.6.Okruh 5 – Správní náklady / správa
V okruhu 5 se navrhuje stanovit počet pracovních míst v plánech pracovních míst orgánů a prostředky ve stejné výši jako v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019 s těmito výjimkami:
·oddíl týkající se Parlamentu, u nějž je schválen výsledek jeho čtení původního návrhu rozpočtu zohledňující změny zahrnuté v návrhu na změnu č. 1/2019 týkající se Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace;
·oddíl týkající se Rady, u nějž je schválen výsledek jejího čtení původního návrhu rozpočtu;
·oddíl týkající se Evropského inspektora ochrany údajů, u nějž je schválen výsledek čtení původního návrhu rozpočtu v Radě.
Navíc se navrhují změny týkající se počtu pracovních míst v plánech pracovních míst a prostředků uvedených v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019 pro tyto orgány:
·oddíl týkající se Soudního dvora Evropské unie, pro nějž se navrhuje přidělit 5 dalších pracovních míst 16 a zvýšit objem prostředků na závazky a platby o 415 016 EUR (246 875 EUR v rozpočtové položce 1 2 0 0 Odměňování a náhrady a 168 141 EUR v rozpočtové položce 2 1 0 0 Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení);
·oddíl týkající se Evropské služby pro vnější činnost, pro níž se navrhuje snížit objem prostředků na závazky a platby o 3 050 000 EUR, což je výsledkem kombinace navrhovaného zvýšení o částku 1 200 000 EUR v rozpočtové položce 2 2 1 4 Kapacita pro strategickou komunikaci a navrhovaného snížení o –4 250 000 EUR v těchto rozpočtových položkách: 1 1 0 0 Základní platy (–3 280 000 EUR), 1 1 0 1 Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem (–10 000 EUR), 1 1 0 2 Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance (–840 000 EUR) a 1 1 0 3 Sociální zabezpečení (–120 000 EUR).
Navrhuje se, aby dopad automatické aktualizace platů v rozpočtu na rok 2019, která se uplatní od 1. července 2018 (1,7 % namísto 2,0 %), byl zahrnut do všech oddílů návrhu rozpočtu, a to takto::
|
v EUR |
|
|
Evropský parlament |
–2 851 238 |
|
Evropská rada a Rada |
–965 489 |
|
Evropská komise (včetně důchodů) |
–13 781 615 |
|
Soudní dvůr Evropské unie |
–891 000 |
|
Evropský účetní dvůr |
–359 000 |
|
Evropský hospodářský a sociální výbor |
–220 825 |
|
Evropský výbor regionů |
–160 594 |
|
Evropský veřejný ochránce práv |
–26 880 |
|
Evropský inspektor ochrany údajů |
–14 568 |
|
Evropská služba pro vnější činnost |
–911 839 |
|
Celkem |
–20 183 048 |
Kromě toho byla zjištěna a navržena ve všech orgánech další snížení ve výši 0,8 milionu EUR u výdajů souvisejících s budovami, s výjimkou Evropského parlamentu, a to takto:
|
v EUR |
|
|
Evropská rada a Rada |
–20 052 |
|
Evropská komise |
–557 239 |
|
Soudní dvůr Evropské unie |
–77 689 |
|
Evropský účetní dvůr |
–482 |
|
Evropský hospodářský a sociální výbor |
–27 215 |
|
Evropský výbor regionů |
–20 008 |
|
Evropský veřejný ochránce práv |
–2 287 |
|
Evropský inspektor ochrany údajů |
–4 026 |
|
Evropská služba pro vnější činnost |
–41 002 |
|
Celkem |
–750 000 |
Po zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí (4,1 milionu EUR) navrhovaných výše v oddílu 3.1.3 se navrhuje stanovit objem prostředků na závazky ve výši 9 943,0 milionu EUR, což v rámci výdajového stropu okruhu 5 ponechává rozpětí ve výši 589,1 milionu EUR s tím, že částkou 253,9 milionu EUR čerpanou z rozpětí je kompenzováno uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2017.
3.2.7.Zvláštní nástroje EFG, EAR a FSEU
Prostředky na závazky pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), Rezervu pro mimořádnou pomoc (EAR) a Fond solidarity Evropské unie (FSEU) se navrhují stanovit ve stejné výši jako v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019.
3.3.Obecný přístup k prostředkům na platby
Navrhuje se stanovit celkový objem prostředků na platby ve výši uvedené v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019 s těmito změnami:
1.Zaprvé je zohledněna navrhovaná výše prostředků na závazky u nerozlišených výdajů, u nichž je navrhovaná výše prostředků na platby stejná jako výše prostředků na závazky. To zahrnuje dodatečné snížení zemědělských výdajů o 253,0 milionu EUR. Tento postup se analogicky uplatní na příspěvek EU decentralizovaným agenturám a Záručnímu fondu pro vnější vztahy. Kombinovaným účinkem je navrhované snížení o 375,0 milionu EUR.
2.Navrhuje se, aby výše prostředků na platby u všech nových pilotních projektů a přípravných akcí zahrnutých v druhém návrhu rozpočtu byla stanovena na úrovni 50 % odpovídajících prostředků na závazky nebo ve výši navržené Parlamentem při jeho čtení původního návrhu rozpočtu, navrhuje-li EP nižší úroveň. Pokud jde o prodloužení stávajících pilotních projektů a přípravných akcí, navrhuje se, aby se výše prostředků na platby rovnala výši stanovené v původním návrhu rozpočtu, navýšené o 50 % odpovídajících nových prostředků na závazky, nebo výši navržené Parlamentem při jeho čtení původního návrhu rozpočtu, navrhuje-li EP nižší úroveň. Kombinovaným účinkem je navrhované zvýšení o 57,5 milionu EUR.
3.V důsledku vývoje prostředků na závazky u rozlišených výdajů se navrhují úpravy následujících rozpočtových položek:
|
v EUR |
||||
|
Rozpočtová položka / program |
Název |
Navýšení prostředků na závazky |
||
|
NR 2019 (včetně NZ č. 1) |
Druhý návrh rozpočtu na rok 2019 |
Rozdíl: |
||
|
1.1.12 |
Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER) |
–3 500 000 |
||
|
32 05 01 02 |
Výstavba, provoz a využívání zařízení ITER – Společný evropský podnik pro ITER – Fusion for Energy (F4E) |
366 696 185 |
363 196 185 |
–3 500 000 |
|
1.1.13 |
Evropský program monitorování Země (Copernicus) |
–12 500 000 |
||
|
02 06 01 |
Poskytování operačních služeb závislých na vesmírných pozorováních a údajích in situ (Copernicus) |
140 000 000 |
139 000 000 |
–1 000 000 |
|
02 06 02 |
Vybudování schopnosti Unie k nezávislému pozorování Země (Copernicus) |
472 000 000 |
460 500 000 |
–11 500 000 |
|
1.1.31 |
Program Horizont 2020 |
30 000 000 |
||
|
08 02 08 |
Nástroj pro malé a střední podniky |
482 502 033 |
512 502 033 |
30 000 000 |
|
1.1.5 |
Vzdělávání, odborná příprava a sport (Erasmus+) |
170 000 000 |
||
|
15 02 01 01 |
Podpora špičkové kvality a spolupráce v evropském prostoru vzdělávání a odborné přípravy a její význam pro trh práce |
2 096 100 000 |
2 261 000 000 |
164 900 000 |
|
15 02 01 02 |
Podpora špičkové kvality a spolupráce v rámci evropského prostoru mládeže a zapojení mladých lidí do evropského demokratického dění |
170 850 000 |
175 950 000 |
5 100 000 |
|
3.0.8 |
Potraviny a krmiva |
–6 500 000 |
||
|
17 04 01 |
Lepší nákazový status a vyšší úroveň ochrany zvířat v Unii |
134 040 000 |
127 540 000 |
–6 500 000 |
|
4.0.1 |
Nástroj předvstupní pomoci (NPP II) |
–90 000 000 |
||
|
05 05 04 02 |
Turecko - Podpora hospodářského, sociálního a teritoriálního rozvoje a příslušného postupného sbližování s acquis Unie |
50 000 000 |
35 000 000 |
–15 000 000 |
|
22 02 03 01 |
Turecko - Podpora politických reforem a příslušného postupného sbližování s acquis Unie |
150 719 568 |
105 719 568 |
–45 000 000 |
|
22 02 03 02 |
Turecko - Podpora hospodářského, sociálního a teritoriálního rozvoje a příslušného postupného sbližování s acquis Unie |
708 080 653 |
678 080 653 |
–30 000 000 |
|
4.0.10 |
Makrofinanční pomoc |
–15 000 000 |
||
|
01 03 02 |
Makrofinanční pomoc |
42 000 000 |
27 000 000 |
–15 000 000 |
|
Celkem |
72 500 000 |
|||
4.Další snížení prostředků na platby se navrhuje u rozpočtové položky 01 04 05, u níž se navrhuje, aby poskytování prostředků pro záruční fond EFSI bylo sníženo o částku předsunutou v převodu rozpočtového orgánu (DEC) č. 22/2018, a to takto:
|
v EUR |
||||
|
Rozpočtová položka / program |
Název |
NR 2019 (včetně NZ č. 1) |
Rozpočet na rok 2019 |
Rozdíl |
|
1.1.10 |
Evropský fond pro strategické investice (EFSI) |
–150 000 000 |
||
|
01 04 05 |
Poskytování prostředků pro záruční fond EFSI |
1 150 000 000 |
1 000 000 000 |
–150 000 000 |
|
Celkem |
–150 000 000 |
3.4.Rezervy
Navrhuje se stanovit rezervy v souladu s čtením původního návrhu rozpočtu v Radě při zohlednění změn navržených v návrhu na změnu č. 1/2019 s těmito změnami:
·Pro použití rezervy z rozpočtové položky 18 03 01 01 se navrhuje tento postup:
„Částka ve výši 460 milionů EUR předpokládaná v legislativním finančním výkazu návrhu Komise na přepracování nařízení Dublin III (COM(2016)270 final ze dne 4. května 2016) bude až do přijetí uvedeného legislativního návrhu uložena v rezervě. Tato rezerva může být uvolněna prostřednictvím převodu v souladu s čl. 30 odst. 2 písm. a) finančního nařízení po přijetí základního právního aktu.
Pokud akt nebude přijat do 1. února 2019, může Komise předložit jeden nebo několik návrhů na převod v souladu s článkem 31 finančního nařízení za účelem alternativního použití uvedené částky ve prospěch rozpočtové položky 18 03 01 01.“
Navrhuje se poznámku k rozpočtovému bodu 18 03 01 01 odpovídajícím způsobem upravit.
·Vzhledem k tomu, že dne 28. září 2018 byl přijat právní základ evropského společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku 17 , navrhuje se uvolnit prostředky z rezerv v rozpočtových položkách 09 03 05 31, 09 04 07 33 a 09 04 07 34.
3.5.Změny v nomenklatuře a poznámky k rozpočtu
3.5.1.Poznámky k rozpočtu
Kromě změny navržené ve znění poznámky k článku rozpočtu 08 02 08 v oddíle 3.2.1 výše se rovněž navrhuje, aby změny zavedené Evropským parlamentem do znění poznámek k rozpočtu při jeho čtení původního návrhu rozpočtu byly zahrnuty do druhého návrhu rozpočtu, s výjimkou poznámek k rozpočtovým položkám uvedeným ve dvou následujících tabulkách. Přitom se rozumí, že změny učiněné Evropským parlamentem nemohou měnit nebo rozšiřovat oblast působnosti stávajícího právního základu ani zasahovat do administrativní autonomie orgánů a že dané akce mohou být financovány z dostupných zdrojů.
|
Rozpočtová položka |
Název |
|
02 02 77 40 |
Pilotní projekt — Satelitní širokopásmový internetový k poskytování vzdělávacího multimediálního obsahu do nepřipojených škol |
|
04 06 01 |
Podpora sociální soudržnosti a zmírnění nejhorších forem chudoby v Unii |
|
15 04 02 |
Dílčí program Kultura – Podpora přeshraničních činností a podněcování nadnárodního pohybu a mobility |
|
18 02 01 02 |
Předcházení přeshraniční organizované trestné činnosti, boj proti ní a lepší řešení bezpečnostních rizik a krizí |
|
18 03 01 01 |
Posílení a rozvoj společného evropského azylového systému, podpora solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy |
|
18 03 01 02 |
Podpora legální migrace do Unie, účinné integrace státních příslušníků třetích zemí a spravedlivých a účinných strategií navracení osob |
|
18 04 01 01 |
Evropa pro občany – Posilování paměti a zvyšování příležitostí k účasti na občanském životě na úrovni Unie |
|
19 02 01 |
Reakce na krize a vznikající krize |
|
21 02 01 |
Spolupráce s Latinskou Amerikou |
|
21 02 07 03 |
Lidský rozvoj |
|
21 02 08 01 |
Občanská společnost v rozvoji |
|
33 02 01 |
Ochrana a posílení práv občanů |
3.5.2.Nomenklatura
Rozpočtová nomenklatura původního návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019 se v druhém návrhu rozpočtu navrhuje s uvedením nových pilotních projektů a přípravných akcí s těmito změnami názvů:
|
Rozpočtová položka |
Název |
|
02 04 77 07 |
Přípravná akce — Příprava nového programu EU GOVSATCOM |
|
05 08 77 18 |
Pilotní projekt — Vytvoření operačního programu pro strukturování zemědělsko-potravinářských odvětví za účelem zajištění předávání rodinných zemědělských podniků a udržitelnosti místního zemědělství |
4.Závěrečné poznámky
Předložením druhého návrhu rozpočtu na rok 2019, který vychází z pokroku dosaženého v dohodovacím výboru, se Komise snaží vytvořit podmínky pro rychlé přijetí rozpočtu na rok 2019 ve velmi krátké lhůtě do konce roku 2018.
Včasné přijetí rozpočtu na rok 2019 a jeho včasný vstup v platnost zajistí řádné provádění politik a programů Evropské unie. Komise učiní pro dosažení tohoto cíle maximum.
5.Druhý návrh rozpočtu na rok 2019 v členění podle okruhů finančního rámce a hlavních programů
|
(Prostředky na závazky (PZ) a prostředky na platby (PP) v milionech eur, zaokrouhleno v běžných cenách) |
|||||||||
|
Okruh |
Rozpočet |
Druhý návrh rozpočtu |
Rozdíl |
Rozdíl |
|||||
|
2018 (1) |
2019 |
2019 / 2018 |
2019 / 2018 |
||||||
|
(1) |
(2) |
(2 – 1) |
(2 / 1) |
||||||
|
PZ |
PP |
PZ |
PP |
PZ |
PP |
PZ |
PP |
||
|
1. Inteligentní růst podporující začlenění |
77 531,8 |
66 622,6 |
80 337,4 |
67 556,9 |
2 805,7 |
934,4 |
3,6 % |
1,4 % |
|
|
Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky |
1 111,8 |
|
413,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Strop |
76 420,0 |
|
79 924,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1a |
Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost |
21 999,6 |
20 095,3 |
23 145,4 |
20 521,5 |
1 145,9 |
426,3 |
5,2 % |
2,1 % |
|
Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky |
760,6 |
|
63,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Strop |
21 239,0 |
|
23 082,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Velké infrastrukturní projekty |
1 814,4 |
1 826,2 |
1 959,4 |
2 142,0 |
145,0 |
315,8 |
8,0 % |
17,3 % |
|
|
|
Evropské družicové navigační systémy (EGNOS a Galileo) |
807,9 |
718,0 |
690,7 |
923,0 |
–117,1 |
205,0 |
–14,5 % |
28,6 % |
|
|
Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER) |
376,4 |
500,6 |
407,2 |
616,6 |
30,9 |
116,0 |
8,2 % |
23,2 % |
|
|
Evropský program monitorování Země (Copernicus) |
630,2 |
607,6 |
861,5 |
602,4 |
231,3 |
–5,2 |
36,7 % |
–0,9 % |
|
Jaderná bezpečnost a vyřazování jad. zařízení z provozu |
141,1 |
152,4 |
143,9 |
158,1 |
2,8 |
5,8 |
2,0 % |
3,8 % |
|
|
Evropský fond pro strategické investice (EFSI) |
2 038,3 |
1 828,0 |
186,9 |
1 022,3 |
–1 851,4 |
–805,7 |
–90,8 % |
–44,1 % |
|
|
Společný strategický rámec (SSR) pro výzkum a inovace |
11 568,1 |
11 216,9 |
12 535,1 |
11 341,8 |
967,0 |
124,9 |
8,4 % |
1,1% |
|
|
|
Program Horizont 2020 |
11 212,4 |
10 901,5 |
12 161,5 |
10 971,8 |
949,1 |
70,3 |
8,5 % |
0,6% |
|
|
Program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu |
355,7 |
315,5 |
373,6 |
370,0 |
17,9 |
54,5 |
5,0 % |
17,3 % |
|
Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME) |
354,1 |
253,5 |
367,2 |
251,8 |
13,1 |
–1,6 |
3,7 % |
–0,6 % |
|
|
Vzdělávání, odborná příprava a sport (Erasmus+) |
2 314,5 |
2 145,6 |
2 726,4 |
2 563,1 |
411,9 |
417,5 |
17,8 % |
19,5 % |
|
|
Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) |
131,7 |
118,5 |
136,1 |
118,4 |
4,3 |
–0,1 |
3,3 % |
–0,1 % |
|
|
Cla, Fiscalis a boj proti podvodům |
135,0 |
124,8 |
135,2 |
134,2 |
0,2 |
9,4 |
0,1 % |
7,6 % |
|
|
Nástroj pro propojení Evropy |
2 748,4 |
1 523,0 |
3 764,0 |
1 701,2 |
1 015,6 |
178,3 |
37,0 % |
11,7 % |
|
|
|
Energetika |
680,5 |
217,7 |
948,7 |
326,8 |
268,2 |
109,1 |
39,4 % |
50,1 % |
|
|
Doprava |
1 897,6 |
1 163,3 |
2 640,2 |
1 222,8 |
742,5 |
59,5 |
39,1 % |
5,1 % |
|
|
Informační a komunikační technologie (IKT) |
170,3 |
142,0 |
175,1 |
151,6 |
4,8 |
9,6 |
2,8 % |
6,8 % |
|
Projekty v oblasti energetiky na podporu hospodářského oživení |
|
210,0 |
|
61,0 |
|
–149,0 |
∞ |
–71,0 % |
|
|
Evropský sbor solidarity (ESC) |
42,8 |
33,2 |
143,3 |
119,6 |
100,5 |
86,3 |
235,0 % |
259,8 % |
|
|
Evropský program rozvoje obranného průmyslu (EDIDP) |
|
|
245,0 |
147,0 |
245,0 |
147,0 |
∞ |
∞ |
|
|
Další opatření a programy |
176,4 |
152,6 |
194,4 |
164,7 |
17,9 |
12,2 |
10,2 % |
8,0 % |
|
|
Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi |
128,9 |
116,9 |
128,4 |
115,0 |
–0,5 |
–2,0 |
–0,4 % |
–1,7 % |
|
|
Pilotní projekty a přípravné akce |
91,7 |
77,6 |
97,3 |
99,6 |
5,6 |
22,0 |
6,1 % |
28,3 % |
|
|
Decentralizované agentury |
314,1 |
316,2 |
382,9 |
381,7 |
68,8 |
65,5 |
21,9 % |
20,7 % |
|
|
1b |
Hospodářská, sociální a územní soudržnost |
55 532,2 |
46 527,3 |
57 192,0 |
47 035,4 |
1 659,8 |
508,1 |
3,0 % |
1,1 % |
|
Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky |
351,2 |
|
350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Strop |
55 181,0 |
|
56 842,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investice pro růst a zaměstnanost |
50 798,0 |
43 447,4 |
52 357,5 |
43 736,6 |
1 559,5 |
289,2 |
3,1 % |
0,7 % |
|
|
|
Regionální konvergence (méně rozvinuté regiony) |
27 012,3 |
23 387,6 |
27 875,2 |
24 042,3 |
863,0 |
654,7 |
3,2 % |
2,8 % |
|
|
Přechodové regiony |
5 738,6 |
4 040,5 |
5 848,7 |
4 370,1 |
110,1 |
329,6 |
1,9 % |
8,2 % |
|
|
Konkurenceschopnost (rozvinutější regiony) |
8 426,8 |
7 394,1 |
8 648,9 |
7 441,5 |
222,1 |
47,4 |
2,6 % |
0,6 % |
|
|
Nejvzdálenější a řídce osídlené regiony |
226,5 |
169,0 |
231,0 |
176,4 |
4,5 |
7,4 |
2,0 % |
4,4 % |
|
|
Fond soudržnosti |
9 393,8 |
8 456,3 |
9 753,6 |
7 706,3 |
359,8 |
–750,0 |
3,8 % |
–8,9 % |
|
Nástroj pro propojení Evropy (CEF) – Příspěvek Fondu soudržnosti |
1 655,1 |
625,8 |
1 700,4 |
851,6 |
45,3 |
225,8 |
2,7 % |
36,1 % |
|
|
Evropská územní spolupráce |
1 934,3 |
1 234,7 |
1 973,0 |
1 190,6 |
38,7 |
–44,1 |
2,0 % |
–3,6 % |
|
|
Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (zvláštní nadrámcový příděl) |
350,0 |
600,0 |
350,0 |
631,5 |
|
31,5 |
|
5,3 % |
|
|
Technická pomoc a inovační akce |
230,3 |
199,6 |
239,7 |
212,7 |
9,4 |
13,1 |
4,1 % |
6,6 % |
|
|
Evropská pomoc nejchudším osobám (FEAD) |
556,9 |
401,4 |
567,8 |
401,2 |
10,9 |
–0,2 |
2,0 % |
0,0 % |
|
|
Pilotní projekty a přípravné akce |
7,7 |
18,5 |
3,7 |
11,2 |
–4,0 |
–7,3 |
–52,3 % |
–39,5 % |
|
|
2. Udržitelný růst: přírodní zdroje |
59 238,6 |
56 041,0 |
59 642,1 |
57 399,9 |
403,5 |
1 358,9 |
0,7 % |
2,4 % |
|
|
Strop |
60 267,0 |
|
60 344,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
1 028,4 |
|
701,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z toho: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – výdaje související s trhem a přímé platby |
43 233,1 |
43 187,3 |
43 191,9 |
43 116,4 |
–41,2 |
–70,9 |
–0,1 % |
–0,2% |
|
Dílčí strop |
44 163,0 |
|
43 881,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – výdaje související s trhem a přímé platby |
43 233,1 |
43 187,3 |
43 191,9 |
43 116,4 |
–41,2 |
–70,9 |
–0,1 % |
–0,2 % |
|
|
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) |
14 380,3 |
11 852,2 |
14 727,3 |
13 148,2 |
346,9 |
1 296,0 |
2,4 % |
10,9 % |
|
|
Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) |
1 027,9 |
602,8 |
1 090,0 |
712,8 |
62,1 |
109,9 |
6,0 % |
18,2 % |
|
|
Životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) |
522,8 |
316,1 |
558,1 |
341,6 |
35,3 |
25,5 |
6,7 % |
8,1 % |
|
|
Pilotní projekty a přípravné akce |
15,6 |
17,7 |
13,5 |
19,6 |
–2,1 |
1,9 |
–13,5 % |
10,7 % |
|
|
Decentralizované agentury |
58,8 |
58,8 |
61,3 |
61,3 |
2,5 |
2,5 |
4,3 % |
4,3 % |
|
|
3. Bezpečnost a občanství |
3 493,2 |
2 980,7 |
3 786,6 |
3 527,4 |
293,4 |
546,7 |
8,4 % |
18,3 % |
|
|
Z toho v rámci nástroje pružnosti |
837,2 |
|
985,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Strop |
2 656,0 |
|
2 801,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Azylový, migrační a integrační fond |
719,2 |
594,4 |
1 120,8 |
952,6 |
401,7 |
358,2 |
55,9 % |
60,3 % |
|
|
Fond pro vnitřní bezpečnost |
720,0 |
481,2 |
533,5 |
663,7 |
–186,5 |
182,5 |
–25,9 % |
37,9 % |
|
|
Informační systémy |
26,3 |
13,2 |
0,1 |
|
–26,2 |
–13,2 |
–99,6 % |
–100,0 % |
|
|
Spravedlnost |
47,1 |
35,9 |
44,6 |
38,1 |
–2,5 |
2,3 |
–5,4 % |
6,3 % |
|
|
Práva, rovnost a občanství |
63,4 |
46,6 |
65,7 |
58,0 |
2,3 |
11,4 |
3,7 % |
24,4 % |
|
|
Mechanismus civilní ochrany Unie |
33,2 |
34,3 |
149,6 |
81,7 |
116,3 |
47,4 |
349,8 % |
138,3 % |
|
|
Evropa pro občany |
27,6 |
28,6 |
28,7 |
29,2 |
1,1 |
0,6 |
4,1 % |
2,1 % |
|
|
Potraviny a krmiva |
280,2 |
248,4 |
289,7 |
239,3 |
9,5 |
–9,1 |
3,4 % |
–3,7 % |
|
|
Zdravotnictví |
66,4 |
55,9 |
68,3 |
61,3 |
1,9 |
5,3 |
2,9 % |
9,6 % |
|
|
Spotřebitelé |
28,0 |
23,1 |
29,3 |
23,6 |
1,3 |
0,5 |
4,6 % |
2,2 % |
|
|
Kreativní Evropa |
230,4 |
180,7 |
244,8 |
194,8 |
14,5 |
14,1 |
6,3 % |
7,8 % |
|
|
Nástroj mimořádné podpory v rámci Unie (IES) |
200,0 |
220,6 |
0,3 |
69,5 |
–199,8 |
–151,0 |
–99,9 % |
–68,5 % |
|
|
Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi |
98,8 |
91,7 |
105,8 |
99,9 |
7,0 |
8,2 |
7,1 % |
8,9 % |
|
|
|
Z toho „Opatření v oblasti komunikace“ |
73,4 |
72,3 |
77,1 |
74,0 |
3,7 |
1,7 |
5,1 % |
2,3 % |
|
Pilotní projekty a přípravné akce |
12,7 |
17,9 |
15,1 |
18,3 |
2,4 |
0,3 |
19,2 % |
1,9 % |
|
|
Decentralizované agentury |
940,1 |
908,3 |
1 090,4 |
997,6 |
150,3 |
89,3 |
16,0 % |
9,8 % |
|
|
4. Globální Evropa |
10 068,8 |
8 906,1 |
11 319,3 |
9 358,3 |
1 250,4 |
452,2 |
12,4 % |
5,1 % |
|
|
Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky |
243,8 |
|
1 051,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Strop |
9 825,0 |
|
10 268,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nástroj předvstupní pomoci (NPP II) |
2 078,8 |
1 451,6 |
2 423,4 |
1 707,5 |
344,6 |
255,9 |
16,6 % |
17,6 % |
|
|
Evropský nástroj sousedství (ENI) |
2 436,6 |
2 278,0 |
2 677,3 |
2 060,3 |
240,6 |
–217,7 |
9,9 % |
–9,6 % |
|
|
Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) |
2 976,0 |
2 734,5 |
3 189,9 |
2 796,3 |
213,9 |
61,8 |
7,2 % |
2,3 % |
|
|
Nástroj partnerství pro spolupráci se třetími zeměmi (PI) |
140,2 |
100,7 |
154,0 |
99,6 |
13,8 |
–1,1 |
9,9 % |
–1,1 % |
|
|
Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) |
192,8 |
169,3 |
196,7 |
159,3 |
3,9 |
–10,0 |
2,0 % |
–5,9 % |
|
|
Nástroj přispívající ke stabilitě a míru (IcSP) |
370,0 |
325,3 |
376,7 |
321,3 |
6,7 |
–4,0 |
1,8 % |
–1,2 % |
|
|
Humanitární pomoc (HUMA) |
1 085,4 |
1 095,0 |
1 651,8 |
1 603,0 |
566,4 |
508,1 |
52,2 % |
46,4 % |
|
|
Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) |
328,0 |
292,0 |
334,9 |
305,5 |
6,8 |
13,5 |
2,1 % |
4,6 % |
|
|
Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (INSC) |
33,0 |
45,5 |
33,6 |
41,5 |
0,7 |
–4,0 |
2,0 % |
–8,8 % |
|
|
Makrofinanční pomoc |
42,1 |
42,1 |
27,0 |
27,0 |
–15,1 |
–15,1 |
–35,8 % |
–35,8 % |
|
|
Záruční fond pro vnější vztahy |
137,8 |
137,8 |
|
|
–137,8 |
–137,8 |
–100,0 % |
–100,0 % |
|
|
Mechanismus civilní ochrany Unie |
16,1 |
15,5 |
23,5 |
20,7 |
7,4 |
5,2 |
46,1 % |
33,6 % |
|
|
Humanitární dobrovolníci EU (EUAV) |
20,3 |
16,9 |
19,5 |
16,1 |
–0,8 |
–0,8 |
–3,9 % |
–4,9 % |
|
|
Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
|
|
|
|
Další opatření a programy |
83,5 |
74,9 |
83,6 |
73,0 |
0,2 |
–1,9 |
0,2 % |
–2,6 % |
|
|
Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi |
74,4 |
67,6 |
75,5 |
73,7 |
1,1 |
6,1 |
1,5 % |
9,1 % |
|
|
Pilotní projekty a přípravné akce |
8,9 |
14,4 |
6,3 |
8,1 |
–2,6 |
–6,3 |
–28,9 % |
–43,7 % |
|
|
Decentralizované agentury |
20,1 |
20,1 |
20,5 |
20,5 |
0,4 |
0,4 |
2,2 % |
2,2 % |
|
|
5. Správa |
9 665,5 |
9 666,3 |
9 943,0 |
9 944,9 |
277,5 |
278,6 |
2,9 % |
2,9 % |
|
|
Strop |
10 346,0 |
|
10 786,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události |
–318,0 |
|
–253,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
362,5 |
|
589,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Z toho: Správní výdaje orgánů |
7 579,9 |
7 580,7 |
7 747,3 |
7 749,2 |
167,4 |
168,5 |
2,2 % |
2,2 % |
|
|
Dílčí strop |
8 360,0 |
|
8 700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události |
–318,0 |
|
–253,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
462,1 |
|
698,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Důchody a evropské školy |
2 085,6 |
2 085,6 |
2 195,7 |
2 195,7 |
110,1 |
110,1 |
5,3 % |
5,3 % |
|
|
|
Důchody |
1 892,8 |
1 892,8 |
2 003,6 |
2 003,6 |
110,8 |
110,8 |
5,9 % |
5,9 % |
|
|
Evropské školy |
192,8 |
192,8 |
192,1 |
192,1 |
–0,7 |
–0,7 |
–0,4 % |
–0,4 % |
|
Správní výdaje orgánů |
7 579,9 |
7 580,7 |
7 747,3 |
7 749,2 |
167,4 |
168,5 |
2,2 % |
2,2 % |
|
|
|
Evropský parlament |
1 950,2 |
1 950,2 |
1 996,4 |
1 996,4 |
46,1 |
46,1 |
2,4 % |
2,4 % |
|
|
Evropská rada a Rada |
572,9 |
572,9 |
581,9 |
581,9 |
9,0 |
9,0 |
1,6 % |
1,6 % |
|
|
Evropská komise |
3 565,5 |
3 566,3 |
3 632,7 |
3 634,7 |
67,2 |
68,4 |
1,9 % |
1,9 % |
|
|
Soudní dvůr Evropské unie |
410,0 |
410,0 |
429,4 |
429,4 |
19,4 |
19,4 |
4,7 % |
4,7 % |
|
|
Evropský účetní dvůr |
146,0 |
146,0 |
146,9 |
146,9 |
0,9 |
0,9 |
0,6 % |
0,6 % |
|
|
Evropský hospodářský a sociální výbor |
135,6 |
135,6 |
138,5 |
138,5 |
2,9 |
2,9 |
2,1 % |
2,1 % |
|
|
Evropský výbor regionů |
96,1 |
96,1 |
98,8 |
98,8 |
2,7 |
2,7 |
2,8 % |
2,8 % |
|
|
Evropský veřejný ochránce práv |
10,6 |
10,6 |
11,3 |
11,3 |
0,7 |
0,7 |
6,1 % |
6,1 % |
|
|
Evropský inspektor ochrany údajů |
14,4 |
14,4 |
16,6 |
16,6 |
2,2 |
2,2 |
15,2 % |
15,2 % |
|
|
Evropská služba pro vnější činnost |
678,5 |
678,5 |
694,8 |
694,8 |
16,3 |
16,3 |
2,4 % |
2,4 % |
|
Prostředky z okruhů |
159 998,0 |
144 216,7 |
165 028,4 |
147 787,4 |
5 030,4 |
3 570,8 |
3,1 % |
2,5 % |
|
|
Z toho v rámci nástroje pružnosti |
837,2 |
678,3 |
985,6 |
909,8 |
|
|
|
|
|
|
Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky |
1 355,6 |
|
1 464,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Strop |
159 514,0 |
154 565,0 |
164 123,0 |
166 709,0 |
|
|
|
|
|
|
Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události |
–318,0 |
|
–253,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Rozpětí |
1 390,9 |
11 026,7 |
1 291,1 |
19 831,4 |
|
|
|
|
|
|
Prostředky jako % HND (2) |
1,02 % |
0,92 % |
1,00 % |
0,90 % |
|
|
|
|
|
|
Jiné zvláštní nástroje (3) |
698,5 |
551,2 |
577,2 |
411,5 |
–121,3 |
–139,7 |
–17,4 % |
–25,3 % |
|
|
|
Rezerva na pomoc při mimořádných událostech (EAR) |
344,6 |
344,6 |
351,5 |
351,5 |
6,9 |
6,9 |
2,0 % |
2,0 % |
|
|
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) |
172,3 |
25,0 |
175,7 |
10,0 |
3,4 |
–15,0 |
2,0 % |
–60,0 % |
|
|
Fond solidarity Evropské unie (FSEU) |
181,6 |
181,6 |
50,0 |
50,0 |
–131,6 |
–131,6 |
–72,5 % |
–72,5 % |
|
Prostředky celkem |
160 696,5 |
144 767,9 |
165 605,6 |
148 198,9 |
4 909,2 |
3 431,0 |
3,1 % |
2,4 % |
|
|
Prostředky jako % HND (2) |
1,02 % |
0,92 % |
1,00 % |
0,90 % |
|
|
|
|
|
|
(1) Rozpočet na rok 2018 obsahuje opravné rozpočty č. 1 až 5 a návrh opravného rozpočtu č. 6. |
|||||||||
|
(2) Druhý návrh rozpočtu na rok 2019 vychází z prognózy HND, jak je uvedena v technické úpravě víceletého finančního rámce schválené dne 23. května 2018 (COM(2018) 282). |
|||||||||
Návrh nařízení Rady o vytvoření evropského společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku předložený Komisí dne 11. ledna 2018 (COM(2018) 8).