|
31.1.2023 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 38/159 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2
(2023/C 38/30)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2022 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
9 |
PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
193 410 773 |
|
193 410 773 |
|
9 1 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
p.m. |
4 348 949 |
4 348 949 |
|
9 2 |
OSTATNÍ PŘÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
193 410 773 |
4 348 949 |
197 759 722 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
193 410 773 |
4 348 949 |
197 759 722 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2022 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
94 581 073 |
4 348 949 |
98 930 022 |
|
1 2 |
SPRÁVNÍ MISE |
|
|
|
|
1 3 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
989 000 |
|
989 000 |
|
1 4 |
ŠKOLENÍ |
150 000 |
|
150 000 |
|
1 5 |
OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI |
7 238 200 |
|
7 238 200 |
|
1 6 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
107 000 |
|
107 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
103 065 273 |
4 348 949 |
107 414 222 |
|
2 |
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
7 964 000 |
|
7 964 000 |
|
2 1 |
SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
2 234 000 |
|
2 234 000 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
1 728 000 |
|
1 728 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
646 500 |
|
646 500 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
1 076 000 |
|
1 076 000 |
|
2 5 |
PŘEDEPSANÉ VÝDAJE |
1 005 000 |
|
1 005 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
14 653 500 |
|
14 653 500 |
|
3 |
PROVOZNÍ ČINNOSTI |
|||
|
3 0 |
PROVOZ |
22 786 000 |
|
22 786 000 |
|
3 1 |
PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
41 255 000 |
|
41 255 000 |
|
3 2 |
NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI |
2 306 000 |
|
2 306 000 |
|
3 3 |
VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) |
6 662 000 |
|
6 662 000 |
|
3 4 |
EPCC |
300 000 |
|
300 000 |
|
3 5 |
VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU |
170 000 |
|
170 000 |
|
3 6 |
PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 7 |
PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY |
1 030 000 |
|
1 030 000 |
|
3 8 |
DEŠIFROVACÍ PLATFORMA |
1 183 000 |
|
1 183 000 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
75 692 000 |
|
75 692 000 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
193 410 773 |
4 348 949 |
197 759 722 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a třída |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Schválená v rozpočtu Unie |
|||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
18 |
— |
23 |
|
AD 9 |
— |
43 |
— |
51 |
|
AD 8 |
— |
83 |
— |
85 |
|
AD 7 |
— |
193 |
— |
152 |
|
AD 6 |
— |
285 |
— |
211 |
|
AD 5 |
— |
9 |
— |
31 |
|
Celkem AD |
— |
654 |
— |
583 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
32 |
— |
32 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
— |
686 |
— |
615 |
|
Celkový Součet |
686 |
615 |
||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
|
59 |
|
FG III |
|
118 |
|
FG II |
|
58 |
|
FG I |
|
— |
|
Celkem FG |
|
235 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
|
71 |
|
Celkem |
|
306 |