31.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 38/29

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

(2023/C 38/06)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

 

Hlava 1 – Celkem

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Hlava 2 – Celkem

100 100

100 100

100 100 ,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

1 594,84

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

1 594,84

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

 

CELKOVÝ SOUČET

17 038 950

16 405 100

15 312 194,84

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

8 081 000

7 214 700

6 798 885,44

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

27 000

28 500

21 780,64

1 5

STÁŽE

129 000

123 500

92 372,31

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

20 000

30 000

8 857,35

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Hlava 1 – Celkem

8 257 000

7 396 700

6 921 895,74

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

749 650

634 500

701 560,58

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

790 000

744 800

832 158,94

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

28 300

35 000

9 021,10

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

77 000

68 000

59 642,35

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

71 500

73 000

69 950,92

 

Hlava 2 – Celkem

1 716 450

1 555 300

1 672 333,89

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI

7 004 400

7 375 600

6 949 079,97

3 1

PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ

61 100

77 500

20,87

 

Hlava 3 – Celkem

7 065 500

7 453 100

6 949 100,84

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROGRAM NPP II 2016

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

PROGRAM NPP II 2018

p.m.

p.m.

111 724,38

4 3

PROGRAM NPP III 2022

p.m.

—

 

 

Hlava 4 – Celkem

p.m.

0

111 724,38

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

 

CELKOVÝ SOUČET

17 038 950

16 405 100

15 655 054,85

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída

 

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

6

—

4

AD 9

—

5

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

6

—

3

AST 6

—

4

—

7

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

40

—

40

Celkový Součet

40

40

Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

Pracovní místa pro smluvní personál

2023

2022

FG IV

6

5

FG III

14

13

FG II

5

7

FG I

—

—

Celkem FG

25

25

Local staff

—

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

25

25