|
29.3.2022 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 141/37 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2022
(2022/C 141/07)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2022 |
Rozpočtový rok 2021 |
Rozpočtový rok 2020 |
|
1 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
93 600 000 |
165 995 000 |
61 001 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
93 600 000 |
165 995 000 |
61 001 000 ,— |
|
2 |
DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
|||
|
2 0 |
DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
2 272 000 |
2 120 000 |
1 489 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
2 272 000 |
2 120 000 |
1 489 000 ,— |
|
3 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
3 0 |
PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
|
11 496 935 |
4 064 512 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
|
11 496 935 |
4 064 512 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
95 872 000 |
179 611 935 |
66 554 512 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2022 |
Rozpočtový rok 2021 |
Rozpočtový rok 2020 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
36 778 000 |
37 017 750 |
32 148 000 ,— |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
200 000 |
20 610 |
380 000 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
180 000 |
165 000 |
180 000 ,— |
|
1 5 |
VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ |
350 000 |
396 000 |
356 000 ,— |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
5 000 |
5 000 |
9 000 ,— |
|
1 8 |
POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND |
1 035 000 |
1 037 000 |
948 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
38 548 000 |
38 641 360 |
34 021 000 ,— |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
4 538 000 |
4 477 749 |
4 388 417 ,— |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
3 390 000 |
3 202 477 |
2 634 675 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
150 000 |
240 500 |
352 034 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
255 000 |
191 177 |
297 000 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
170 000 |
93 500 |
217 200 ,— |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ |
705 000 |
560 500 |
713 674 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
9 208 000 |
8 765 903 |
8 603 000 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
48 116 000 |
120 707 737 |
19 866 000 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
48 116 000 |
120 707 737 |
19 866 000 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
95 872 000 |
168 115 000 |
62 490 000 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a třída |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Schválená v rozpočtu Unie |
|||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
25 |
— |
24 |
|
AD 9 |
— |
24 |
— |
24 |
|
AD 8 |
— |
25 |
— |
23 |
|
AD 7 |
— |
29 |
— |
29 |
|
AD 6 |
— |
21 |
— |
20 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
3 |
|
Celkem AD |
— |
148 |
— |
144 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AST 5 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AST 4 |
— |
13 |
— |
10 |
|
AST 3 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
62 |
— |
59 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
5 |
— |
5 |
|
Celkem |
— |
215 |
— |
208 |
|
Celkový Součet |
215 |
208 |
||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
88 |
97 |
|
FG III |
49 |
48 |
|
FG II |
13 |
13 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Celkem FG |
151 |
159 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
5 |
5 |
|
Celkem |
156 |
164 |