Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

(2020/C 107/47)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2019		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE
1 1	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE
1 1 0	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE	351 158 200	560 500 568	1 900 000	–58 000 000	353 058 200	502 500 568
1 1 1	ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET	140 019 168	16 273 060,23	9 150 414,33		149 169 582,33	16 273 060,23
	KAPITOLA 1 1 – CELKEM	491 177 368	576 773 628,23	11 050 414,33	–58 000 000	502 227 782,33	518 773 628,23
1 2	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE
1 2 0	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE	49 517 000	49 517 000			49 517 000	49 517 000
1 2 1	ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET	963 132,40	963 132,40			963 132,40	963 132,40
	KAPITOLA 1 2 – CELKEM	50 480 132,40	50 480 132,40			50 480 132,40	50 480 132,40
	Hlava 1 – Celkem	541 657 500,40	627 253 760,63	11 050 414,33	–58 000 000	552 707 914,73	569 253 760,63
2	ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
2 1	ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
	Hlava 2 – Celkem	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
3	ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER
3 1	PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
	Hlava 3 – Celkem	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
4	RŮZNÉ PŘÍJMY
4 1	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
5	JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ
5 1	JINÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.
5 2	PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI	p.m.	p.m.
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	–56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2019		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST	32 952 832,40	32 952 832,40			32 952 832,40	32 952 832,40
1 2	VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)	11 022 500	11 022 500			11 022 500	11 022 500
1 3	SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY	450 000	450 000			450 000	450 000
1 4	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	853 000	853 000	–72 720	–72 720	780 280	780 280
1 5	VÝDAJE NA REPREZENTACI	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	663 000	663 000			663 000	663 000
1 7	JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ	2 422 000	2 422 000			2 422 000	2 422 000
1 8	STÁŽE	151 000	151 000			151 000	151 000
	Hlava 1 – Celkem	48 524 332,40	48 524 332,40	–72 720	–72 720	48 451 612,40	48 451 612,40
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 428 000	1 428 000			1 428 000	1 428 000
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	3 570 400	3 570 400			3 570 400	3 570 400
2 3	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	261 000	261 000			261 000	261 000
2 4	AKCE A KOMUNIKACE	306 000	306 000			306 000	306 000
2 5	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 244 000	1 244 000	72 720	72 720	1 316 720	1 316 720
2 6	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	391 000	391 000			391 000	391 000
2 7	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	355 400	355 400			355 400	355 400
2 8	PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV	p.m.	p.m.
	Hlava 2 – Celkem	7 555 800	7 555 800	72 720	72 720	7 628 520	7 628 520
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER	464 177 368	560 173 628,23	17 084 140,23	–62 768 480,10	481 261 508,23	497 405 148,13
3 2	TECHNOLOGIE PRO ITER	2 500 000	4 200 000	– 500 000		2 000 000	4 200 000
3 3	TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO	10 500 000	7 400 000	–5 500 000		5 000 000	7 400 000
3 4	JINÉ VÝDAJE	14 000 000	5 000 000	1 197 794	6 000 000	15 197 794	11 000 000
3 5	VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
3 6	PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 3 – Celkem	621 177 368	721 773 628,23	12 281 934,23	–56 768 480,10	633 459 302,23	665 005 148,13
	CELKOVÝ SOUČET	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	–56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	2019		2018		2017
Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	2	3	1	1	—
AD 13	14	7	14	7	13	6
AD 12	14	21	15	17	17	13
AD 11	3	23	4	21	5	21
AD 10	—	28	—	26	—	25
AD 9	—	39	—	35	—	29
AD 8	1	37	1	40	1	40
AD 7	1	21	—	28	—	37
AD 6	2	25	1	28	—	33
AD 5	—	1	1	—	2	—
Celkem AD	40	205	39	204	39	205
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	3	—	3	—
AST 8	1	1	2	1	1	—
AST 7	—	3	1	1	2	1
AST 6	—	9	—	8	—	5
AST 5	—	11	—	12	—	14
AST 4	—	3	—	5	—	7
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	11	27	12	28	12	27
Celkem	51	232	51	232	51	232
Celkový součet	283		283		283

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2019	2018
FG IV	104	107
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
Celkem FG	178	181
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	3	3
Celkem	181	184