Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

2 0

DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

Hlava 2 – Celkem

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

Hlava 3 – Celkem

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4 1

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ

314,67

7 999,37

780,66

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

2,42

1 895,07

20 558,11

Hlava 5 – Celkem

317,09

9 894,44

21 338,77

6 0

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

Hlava 6 – Celkem

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7 0

VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 7 – Celkem

p.m.

129 781,76

95 455,31

9 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

Hlava 1 – Celkem

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2 0

BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

Hlava 2 – Celkem

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3 0

GRANTY

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

Hlava 3 – Celkem

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

Hlava 4 – Celkem

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

CELKOVÝ SOUČET

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

5

5

5

Celkový součet

—

—

—

45

44

43