|
17.3.2017 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 84/115 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/24)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
Rozpočtový rok 2015 |
|
2 |
DOTACE OD KOMISE |
|||
|
2 0 |
DOTACE OD KOMISE |
43 027 611 |
35 848 913 |
36 388 228,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
43 027 611 |
35 848 913 |
36 388 228,— |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
48 620,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
48 620,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
43 027 611 |
35 848 913 |
36 436 848,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Prostředky 2016 |
Plnění 2015 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY |
29 873 489 |
26 326 487 |
21 585 272,— |
|
1 2 |
PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE |
1 564 620 |
1 599 415 |
1 310 704,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
31 438 109 |
27 925 902 |
22 895 976,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 1 |
VÝDAJE NA BUDOVY |
3 952 000 |
1 773 000 |
5 256 000,— |
|
2 2 |
VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
1 780 000 |
1 787 000 |
1 567 365,— |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
438 490 |
226 000 |
157 600,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
6 170 490 |
3 786 000 |
6 980 965,— |
|
3 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
|||
|
3 1 |
VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ |
5 419 012 |
4 137 011 |
6 174 435,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
5 419 012 |
4 137 011 |
6 174 435,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
43 027 611 |
35 848 913 |
36 051 376,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
||
|
2017 |
2016 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
7 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
6 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
6 |
8 |
|
AD 9 |
— |
— |
13 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
10 |
15 |
|
AD 7 |
— |
— |
10 |
10 |
|
AD 6 |
— |
— |
10 |
8 |
|
AD 5 |
— |
— |
22 |
14 |
|
Celkem AD |
— |
— |
94 |
89 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
8 |
10 |
|
AST 3 |
— |
— |
2 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
16 |
19 |
|
Celkem |
— |
— |
110 |
108 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
164 |
154 |
|
FG III |
131 |
139 |
|
FG II |
40 |
35 |
|
FG I |
2 |
1 |
|
Celkem FG |
337 |
329 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
— |
— |
|
Celkem |
337 |
329 |