|
9.9.2016 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 333/34 |
Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1
(2016/C 333/10)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2016 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
||||
|
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU |
||||
|
1 0 |
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU |
236 623 628 |
–4 345 197 |
232 278 431 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
236 623 628 |
–4 345 197 |
232 278 431 |
|
3 |
||||
|
ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU |
||||
|
3 0 |
ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU |
161 419 439 |
23 828 948 |
185 248 387 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
161 419 439 |
23 828 948 |
185 248 387 |
|
4 |
||||
|
PROJEKTY FINANCOVANÉ EU |
||||
|
4 0 |
PROJEKTY FINANCOVANÉ EU |
0,— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
0,— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
5 |
||||
|
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
||||
|
5 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|
|
|
|
|
Hlava 5 – Celkem |
|
|
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
398 043 067 |
23 228 956 |
421 272 023 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2016 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
||||
|
VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO ÚŘAD |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
95 786 000 |
–2 072 622 |
93 713 378 |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
1 334 000 |
2 890 |
1 336 890 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
318 000 |
|
318 000 |
|
1 5 |
ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ |
1 116 000 |
|
1 116 000 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
39 000 |
|
39 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
102 593 000 |
–2 069 732 |
100 523 268 |
|
2 |
||||
|
BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
16 368 000 |
–2 598 919 |
13 769 081 |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
41 652 000 |
–6 255 050 |
35 396 950 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
2 526 000 |
– 500 |
2 525 500 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
11 786 000 |
694 860 |
12 480 860 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
2 535 000 |
|
2 535 000 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ |
5 748 000 |
284 600 |
6 032 600 |
|
2 6 |
STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE |
15 039 000 |
– 959 856 |
14 079 144 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
95 654 000 |
–8 834 865 |
86 819 135 |
|
3 |
||||
|
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ÚŘADU |
||||
|
3 2 |
OBSERVATOŘ |
— |
p.m. |
p.m. |
|
3 3 |
SPOLUPRÁCE S EU |
p.m. |
17 333 198 |
17 333 198 |
|
3 4 |
KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE |
19 254 000 |
–11 927 135 |
7 326 865 |
|
3 5 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ |
20 655 000 |
–1 719 500 |
18 935 500 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
39 909 000 |
3 686 563 |
43 595 563 |
|
4 |
||||
|
PROJEKTY FINANCOVANÉ EU |
||||
|
4 0 |
PROJEKTY FINANCOVANÉ EU |
— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
5 |
||||
|
NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM |
||||
|
5 0 |
NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
— |
p.m. |
p.m. |
|
10 |
||||
|
JINÉ VÝDAJE |
||||
|
10 1 |
REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI |
159 887 067 |
–3 027 766 |
156 859 301 |
|
10 2 |
PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU |
— |
29 729 551 |
29 729 551 |
|
10 3 |
REZERVNÍ FOND PRO NÁHRADY |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 10 – Celkem |
159 887 067 |
26 701 785 |
186 588 852 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
398 043 067 |
23 228 956 |
421 272 023 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
22 |
23 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
36 |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
26 |
14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
12 |
33 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
3 |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
12 |
12 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
4 |
9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
10 |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
17 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
142 |
113 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 11 |
29 |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
31 |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
43 |
22 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
64 |
20 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
45 |
17 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
94 |
49 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
33 |
60 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
3 |
22 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
26 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
368 |
204 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
510 |
317 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkový součet |
827 |
— |
— |
|||
Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
Rozpočet na rok 2016 |
Opravný rozpočet č. 1/2016 |
Nová částka |
|
FS IV |
30,75 |
3 |
33,75 |
|
FS III |
18,75 |
10,5 |
29,25 |
|
FG II |
19 |
0 |
19 |
|
FG I |
5 |
0 |
5 |
|
Celkem FG |
73,5 |
13,5 |
87 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
71 |
0 |
71 |
|
Celkem |
144,5 |
13,5 |
158 |