|
31.3.2015 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 110/132 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2015
(2015/C 110/27)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2015 |
Rozpočtový rok 2014 |
Rozpočtový rok 2013 |
|
2 |
||||
|
DOTACE KOMISE |
||||
|
2 0 |
DOTACE KOMISE |
60 118 000 |
51 395 032,41 |
46 764 740,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
60 118 000 |
51 395 032,41 |
46 764 740,— |
|
3 |
||||
|
DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
||||
|
3 0 |
DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
— |
— |
0,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
— |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
||||
|
4 0 |
PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE |
— |
— |
0,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
— |
— |
0,— |
|
9 |
||||
|
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
— |
141 167,59 |
0,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
— |
141 167,59 |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
60 118 000 |
51 536 200 |
46 764 740,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2015 |
Prostředky 2014 |
Plnění 2013 |
|
1 |
||||
|
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||
|
1 1 |
ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY |
40 065 100 |
32 887 100 |
28 613 727,75 |
|
1 2 |
PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE |
1 966 400 |
1 686 050 |
1 523 827,55 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
42 031 500 |
34 573 150 |
30 137 555,30 |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 1 |
VÝDAJE NA BUDOVY |
5 713 500 |
5 303 620 |
4 669 712,48 |
|
2 2 |
VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
2 989 100 |
2 779 740 |
2 048 232,86 |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
523 900 |
245 160 |
161 738,60 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
9 226 500 |
8 328 520 |
6 879 683,94 |
|
3 |
||||
|
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
||||
|
3 1 |
VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ |
2 098 500 |
1 872 605 |
779 152,23 |
|
3 2 |
VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY |
6 761 500 |
6 761 925 |
4 982 665,19 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
8 860 000 |
8 634 530 |
5 761 817,42 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
60 118 000 |
51 536 200 |
42 779 056,66 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
9 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
8 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
20 |
15 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
24 |
21 |
20 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
28 |
27 |
28 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
34 |
28 |
38 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
147 |
135 |
127 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
1 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
10 |
10 |
11 |
|
Celkem |
— |
— |
— |
157 |
145 |
138 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Contract staff posts |
2015 |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
129 |
93 |
69 |
|
FG III |
164 |
151 |
143 |
|
FG II |
192 |
184 |
188 |
|
FG I |
7 |
7 |
7 |
|
Total |
492 |
435 |
407 |
|
Seconded national experts posts |
— |
— |
— |
|
Total |
492 |
435 |
407 |