|
31.3.2015 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 110/96 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2015
(2015/C 110/19)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2015 |
Rozpočtový rok 2014 |
Rozpočtový rok 2013 |
|
2 |
||||
|
DOTACE OD KOMISE |
||||
|
2 0 |
DOTACE OD KOMISE |
37 443 138 |
24 484 000 |
16 404 040,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
37 443 138 |
24 484 000 |
16 404 040,— |
|
9 |
||||
|
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
55 123,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
55 123,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
37 443 138 |
24 484 000 |
16 459 163,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2015 |
Prostředky 2014 |
Plnění 2013 |
|
1 |
||||
|
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||
|
1 1 |
ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY |
23 881 688 |
15 552 000 |
9 956 278,— |
|
1 2 |
PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE |
1 217 421 |
846 910 |
899 873,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
25 099 109 |
16 398 910 |
10 856 151,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 1 |
VÝDAJE NA BUDOVY |
3 450 000 |
2 380 000 |
1 990 000,— |
|
2 2 |
VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
1 941 450 |
1 271 000 |
856 107,— |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
436 750 |
207 090 |
91 794,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
5 828 200 |
3 858 090 |
2 937 901,— |
|
3 |
||||
|
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
||||
|
3 1 |
VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ |
6 515 829 |
4 227 000 |
1 729 366,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
6 515 829 |
4 227 000 |
1 729 366,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
37 443 138 |
24 484 000 |
15 523 418,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
||
|
2015 |
2014 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
11 |
11 |
|
AD 12 |
— |
— |
10 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
8 |
10 |
|
AD 9 |
— |
— |
10 |
10 |
|
AD 8 |
— |
— |
7 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
8 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
7 |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
12 |
4 |
|
Celkem AD |
— |
— |
82 |
65 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
8 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
3 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
15 |
12 |
|
Celkem |
— |
— |
97 |
77 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
150 |
114 |
|
FG III |
118 |
90 |
|
FG II |
29 |
25 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Celkem FG |
298 |
231 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
— |
— |
|
Celkem |
298 |
231 |