EVROPSKÁ KOMISE
V Bruselu dne 9.4.2024
COM(2024) 921 final
2024/0090(BUD)
NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 3
SOUHRNNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2024
Posílení Úřadu evropského veřejného žalobce v návaznosti na přistoupení Polska a očekávanou účast Śvédska
S ohledem na:
–Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy,
–rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 ze dne 14. prosince 2020 o systému vlastních zdrojů Evropské unie 1 , které vstoupilo v platnost dne 1. června 2021,
–nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (…) 2 , a zejména na článek 44 uvedeného nařízení,
–souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2024, přijatý dne 22. listopadu 2023 3 ,
–návrh opravného rozpočtu č. 1/2024 4 , přijatý dne 29. února 2024,
–návrh opravného rozpočtu č. 2/2024 5 , přijatý dne [9. dubna 2024],
Evropská komise tímto předkládá Evropskému parlamentu a Radě návrh opravného rozpočtu č. 3 k rozpočtu na rok 2024.
ZMĚNY VE VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ
Změny v celkovém výkazu příjmů a v oddíle III jsou k dispozici v databázi EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm ).
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1.Úvod
Účelem návrhu opravného rozpočtu č. 3 pro rok 2024 (NOR č. 3/2024) je zanést nezbytné posílení Úřadu evropského veřejného žalobce („EPPO“) v návaznosti na rozhodnutí Komise, kterým se potvrzuje účast Polska na posílené spolupráci za účelem zřízení EPPO a které bylo přijato dne 29. února 2024 6 , a také s ohledem na očekávanou účast Švédska.
Celkový čistý dopad NOR č. 3/2024 na výdaje představuje zvýšení prostředků na závazky a na platby o 3,6 milionu EUR.
2.Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO)
Posílené spolupráce za účelem zřízení EPPO podle nařízení (EU) 2017/1939 7 se od jeho zřízení účastní 22 členských států. Poté, co Polsko dne 5. ledna 2024 oznámilo svůj záměr se na posílené spolupráci za účelem zřízení EPPO účastnit, Komise jeho účast dne 29. února 2024 potvrdila. Očekává se, že budoucí přistoupení Švédska bude potvrzeno v nadcházejících měsících.
Komise proto v NOR č. 3/2024 navrhuje posílit EPPO přidělením dalších dvaceti pracovních míst podle plánu pracovních míst za účelem náboru evropských žalobců a nezbytných podpůrných funkcí, aby se zohlednila dodatečná pracovní zátěž způsobená dvěma dalšími zúčastněnými členskými státy. Navrhuje se navýšit rozpočet EPPO o 3,6 milionu EUR, aby se po zbývající část roku 2024 pokryly výdaje spojené s účastí Polska a Švédska týkající se platů zaměstnanců, kteří mají být přijati, a operačních výdajů, včetně platů dalších evropských pověřených žalobců, kteří budou jmenováni v Polsku a ve Švédsku.
|
v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
Oddíl III – Komise |
|||
|
07 10 08 |
Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
Celkem |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
Vzhledem k tomu, že v podokruhu 2b (Odolnost a hodnoty) není k dispozici rozpětí, navrhuje se pro toto posílení uvolnit prostředky z nástroje pružnosti.
Související změny plánu pracovních míst jsou uvedeny v příloze rozpočtu.
3.Financování
Celkový čistý dopad NOR č. 3/2024 na výdaje představuje zvýšení prostředků na závazky a na platby o 3,6 milionu EUR.
Vzhledem k tomu, že v podokruhu 2b neexistuje rozpětí ani prostor pro přerozdělení, navrhuje Komise pro podokruh 2b Odolnost a hodnoty uvolnit v souladu s článkem 12 nařízení (EU, Euratom) 2020/2093 8 z nástroje pružnosti prostředky na závazky ve výši 3,6 milionu EUR, které budou sloužit k posílení EPPO.
Prostředky na platby na rok 2024 související s uvolněním prostředků z nástroje pružnosti v letech 2021 až 2024 činí 1 738,0 milionu EUR. Odhadovaný harmonogram plateb souvisejících nesplacených částek za tyto roky je podrobně rozepsán v následující tabulce:
|
Nástroj pružnosti – profil plateb (v milionech EUR) |
|||||
|
Rok uvolnění prostředků |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Celkem |
|
2021 |
7,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,6 |
|
2022 |
49,8 |
36,7 |
0,0 |
0,0 |
86,5 |
|
2023 |
279,0 |
120,6 |
83,2 |
0,0 |
482,8 |
|
2024 |
1 401,6 |
107,6 |
83,7 |
46,3 |
1 639,1 |
|
Celkem |
1 738,0 |
265,0 |
166,9 |
46,3 |
2 216,1 |
4.Souhrnná tabulka v členění podle okruhů VFR
v EUR
|
|
Rozpočet na rok 2024 (včetně NOR č. 1–2/2024) |
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2024 |
Rozpočet na rok 2024 (včetně NOR č. 1–3/2024) |
|||||
|
PZ |
PP |
PZ |
PP |
PZ |
PP |
|||
|
1 |
Jednotný trh, inovace a digitální agenda |
21 493 372 987 |
20 827 967 003 |
|
|
21 493 372 987 |
20 827 967 003 |
|
|
|
Strop |
21 598 000 000 |
|
|
|
21 598 000 000 |
|
|
|
|
Rozpětí |
104 627 013 |
|
|
|
104 627 013 |
|
|
|
2 |
Soudržnost, odolnost a hodnoty |
74 560 690 949 |
33 715 996 204 |
3 600 000 |
3 600 000 |
74 564 290 949 |
33 719 596 204 |
|
|
|
Z toho v rámci nástroje pružnosti |
1 289 495 333 |
|
3 600 000 |
|
1 293 095 333 |
|
|
|
|
Strop |
73 289 000 000 |
|
|
|
73 289 000 000 |
|
|
|
|
Rozpětí |
17 804 384 |
|
|
|
17 804 384 |
|
|
|
2a. |
Hospodářská, sociální a územní soudržnost |
64 665 195 616 |
24 155 654 152 |
|
|
64 665 195 616 |
24 155 654 152 |
|
|
|
Strop |
64 683 000 000 |
|
|
|
64 683 000 000 |
|
|
|
|
Rozpětí |
17 804 384 |
|
|
|
17 804 384 |
|
|
|
2b. |
Odolnost a hodnoty |
9 895 495 333 |
9 560 342 052 |
3 600 000 |
3 600 000 |
9 899 095 333 |
9 563 942 052 |
|
|
|
Z toho v rámci nástroje pružnosti |
1 289 495 333 |
|
3 600 000 |
|
1 293 095 333 |
|
|
|
|
Strop |
8 606 000 000 |
|
|
|
8 606 000 000 |
|
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Přírodní zdroje a životní prostředí |
57 338 630 839 |
54 151 402 941 |
|
|
57 338 630 839 |
54 151 402 941 |
|
|
|
Strop |
57 449 000 000 |
|
|
|
57 449 000 000 |
|
|
|
|
Rozpětí |
110 369 161 |
|
|
|
110 369 161 |
|
|
|
|
Z toho: výdaje související s trhem a přímé platby |
40 517 278 000 |
40 505 482 213 |
|
|
40 517 278 000 |
40 505 482 213 |
|
|
|
Dílčí strop pro EZZF |
41 649 000 000 |
|
|
|
41 649 000 000 |
|
|
|
|
Zaokrouhlovací rozdíl vyjmutý z výpočtu dílčího rozpětí |
722 000 |
|
|
|
722 000 |
|
|
|
|
Čisté převody mezi EZZF a EZFRV |
–1 046 000 000 |
|
|
|
–1 046 000 000 |
|
|
|
|
Čistý zůstatek pro výdaje EZZF (dílčí strop opravený prostřednictvím převodů mezi EZZF a EZFRV) |
40 603 000 000 |
|
|
|
40 603 000 000 |
|
|
|
|
Dílčí rozpětí pro EZZF |
85 722 000 |
|
|
|
85 722 000 |
|
|
|
4 |
Migrace a správa hranic |
3 892 705 671 |
3 248 967 443 |
|
|
3 892 705 671 |
3 248 967 443 |
|
|
|
Strop |
4 020 000 000 |
|
|
|
4 020 000 000 |
|
|
|
|
Rozpětí |
127 294 329 |
|
|
|
127 294 329 |
|
|
|
5 |
Bezpečnost a obrana |
2 697 177 926 |
2 035 413 531 |
|
|
2 697 177 926 |
2 035 413 531 |
|
|
|
Z toho v rámci nástroje pružnosti |
317 177 926 |
|
|
|
317 177 926 |
|
|
|
|
Strop |
2 380 000 000 |
|
|
|
2 380 000 000 |
|
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Sousedství a svět |
16 731 000 000 |
15 315 050 313 |
|
|
16 731 000 000 |
15 315 050 313 |
|
|
|
Z toho v rámci nástroje pružnosti |
28 828 204 |
|
|
|
28 828 204 |
|
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a)) |
371 171 796 |
|
|
|
371 171 796 |
|
|
|
|
Strop |
16 331 000 000 |
|
|
|
16 331 000 000 |
|
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Evropská veřejná správa |
11 988 000 603 |
11 988 000 603 |
|
|
11 988 000 603 |
11 988 000 603 |
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a)) |
215 000 603 |
|
|
|
215 000 603 |
|
|
|
|
Strop |
11 773 000 000 |
|
|
|
11 773 000 000 |
|
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z toho: správní výdaje orgánů |
9 175 375 841 |
9 175 375 841 |
|
|
9 175 375 841 |
9 175 375 841 |
|
|
|
Dílčí strop |
9 006 000 000 |
|
|
|
9 006 000 000 |
|
|
|
|
Dílčí rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prostředky pro okruhy |
188 701 578 975 |
141 282 798 038 |
3 600 000 |
3 600 000 |
188 705 178 975 |
141 286 398 038 |
||
|
|
Strop |
186 840 000 000 |
170 543 000 000 |
|
|
186 840 000 000 |
170 543 000 000 |
|
|
|
Z toho v rámci nástroje pružnosti |
1 635 501 463 |
1 734 392 297 |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 639 101 463 |
1 737 992 297 |
|
|
|
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a)) |
586 172 399 |
|
|
|
586 172 399 |
|
|
|
|
Rozpětí |
360 094 887 |
30 994 594 259 |
|
|
360 094 887 |
30 994 594 259 |
|
|
|
Tematické zvláštní nástroje |
6 517 600 432 |
5 491 076 559 |
|
|
6 517 600 432 |
5 491 076 559 |
|
|
Prostředky celkem |
195 219 179 407 |
146 773 874 597 |
3 600 000 |
3 600 000 |
195 222 779 407 |
146 777 474 597 |
||