EVROPSKÁ KOMISE
V Bruselu dne 24.3.2021
COM(2021) 200 final
2021/0078(BUD)
NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2
K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2021,
kterým se financuje reakce na COVID-19 a zahrnují úpravy a aktualizace týkající se konečného přijetí víceletého finančního rámce
S ohledem na:
–Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy,
–nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (…) 1 , a zejména na článek 44 uvedeného nařízení,
–souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 přijatý dne 18. prosince 2020 2 ,
–návrh opravného rozpočtu č. 1/2021 3 přijatý dne 22. ledna 2021,
Evropská komise tímto předkládá Evropskému parlamentu a Radě návrh opravného rozpočtu č. 2 k rozpočtu na rok 2021.
ZMĚNY VE VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ
Změny v celkovém výkazu příjmů a v oddíle III jsou k dispozici v databázi EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm ).
Obsah
1. Úvod
2. Financování reakce na COVID-19
3. Decentralizované agentury a EPPO
3.1. Agentura Evropské unie pro kosmický program
3.2. Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
3.3. Úřad evropského veřejného žalobce
4. Výkonné agentury
4.1. Zřízení výkonných agentur na období 2021–2027
4.2. Vliv na rozpočtové prostředky
4.3. Dopad na lidské zdroje
5. Společné podniky
6. REACT-EU
7. Předsunutí tvorby rezerv EFSD+
8. Další úpravy a technické aktualizace
9. Fond solidarity EU
10. Financování
11. Souhrnná tabulka v členění podle okruhů VFR
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1.Úvod
Účelem návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 2 k rozpočtu na rok 2021 je poskytnout dodatečné finanční prostředky na prevenci, připravenost a reakci na pandemii COVID-19, jak je navrženo ve sděleních Komise o Inkubátoru Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) 4 , o společné cestě k bezpečnému a trvalému opětovnému otevření 5 a o digitálních zelených certifikátech 6 , a vytvořit prostor v rámci nástroje pro mimořádnou podporu pro potenciální rozpočtový dopad dalších evropských iniciativ souvisejících s reakcí na COVID-19. NOR navíc zavádí nezbytné technické změny v rozpočtu na rok 2021 vyplývající z politických dohod o odvětvových právních základech v návaznosti na přijetí víceletého finančního rámce (VFR) v prosinci 2020 7 , jakož i některé úpravy týkající se tvorby rezerv na záruku pro vnější činnost.
Zahrnuje zejména tyto prvky:
¾Posílení nástroje pro mimořádnou podporu a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) v souvislosti s reakcí na COVID-19 v celkové výši 216,2 milionu EUR v prostředcích na závazky a 208,1 milionu EUR v prostředcích na platby.
¾Rozpočtově neutrální úpravy:
-vyplývající z přijetí prováděcího rozhodnutí Komise ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje nová generace výkonných agentur 8 , a z přijetí odpovídajících rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterými se stanoví hlavní složky mandátu a úkoly, které jim jsou svěřeny 9 ,
-vyplývající z přijetí návrhu Komise na nařízení Rady o založení společných podniků v rámci programu Horizont Evropa ze dne 23. února 2021 10 , kterým se stanoví hlavní složky mandátu a příspěvek k prioritám EU v rámci nových evropských partnerství od roku 2021,
-k plánovaným částkám z nástroje Next Generation EU (NGEU) na rok 2021 podle programů a rozpočtových položek, aby se zohlednil dopad finalizace právních základů programů, na něž se budou vztahovat navýšené příspěvky NGEU včetně REACT-EU,
-k navýšení tvorby rezerv pro Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD+) v roce 2021 o 700 milionů EUR v prostředcích na závazky, což bude kompenzováno odpovídajícím snížením v pozdějších letech období 2021–2027.
¾Další úpravy a technické aktualizace:
-úpravu plánů pracovních míst Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) a Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), jakož i posílení Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (EFCA) o 2 miliony EUR a odpovídající úpravu jejího plánu pracovních míst s ohledem na dopad nejnovějšího legislativního nebo politického vývoje na jejich činnost v roce 2021,
-opravu výše prostředků Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) na rok 2021 v návaznosti na převod v rozpočtu EHSV DEC1/2020, který byl přijat rozpočtovým orgánem v roce 2020 a který předběžně financoval výdaje na budovy původně plánované na rok 2021 ve výši 5,5 milionu EUR v prostředcích na závazky a na platby.
Kromě toho se s ohledem na ustanovení čl. 10 odst. 1 nařízení o VFR na období 2014–2020 11 navrhuje přenést v roce 2021 částku 47 981 598 EUR jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby do rozpočtové položky EUSF, což odpovídá nevyužité části prostředků na rok 2020.
Čistý dopad tohoto NOR na výdaje v rozpočtu na rok 2021 činí celkem 260 681 598 EUR v prostředcích na závazky a 252 581 598 EUR v prostředcích na platby.
2.Financování reakce na COVID-19
2.1.Přehled potřeb dodatečného financování
Vzhledem k naléhavým potřebám souvisejícím s reakcí na COVID-19 v roce 2021, zejména pokud jde o financování přípravných prací na digitálních zelených certifikátech, posílení sekvenování prostřednictvím inkubátoru HERA, monitorování odpadních vod a specializované testy RT-PCR, navrhuje Komise použít tento NOR č. 2 k posílení nástroje pro mimořádnou podporu (ESI) a příspěvku EU pro Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) v roce 2021 v celkové výši 216,2 milionu EUR v prostředcích na závazky a 208,1 milionu EUR v prostředcích na platby. Komise současně navrhla, aby rozpočtový orgán převedl prostředky z rezervy na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech (SEAR) s cílem řešit okamžité potřeby pro ESI a ECDC ve výši 121,5 milionu EUR. Rozdělení částek mezi tyto dva rozpočtové nástroje závisí na naléhavosti získání dodatečného financování. V této souvislosti Komise rovněž identifikovala některé zdroje přerozdělení prostředků ve stávajícím rozpočtu ve výši přibližně 7,5 milionu EUR. Jak ukazuje tabulka níže, financování spojené s pandemií COVID-19 tak bude v roce 2021 celkově navýšeno o 345,2 milionu EUR.
|
Částky v milionech EUR |
||||
|
Akce |
Převod ze SEAR - č. DEC 5/2021 |
NOR č. 2/2021 |
Financování ze stávajících finančních krytí na rok 2021 |
Financování celkem na rok 2021 |
|
Digitální zelené certifikáty |
31,0 |
12,0 |
3,0 |
46,0 |
|
Specializované testy RT-PCR |
31,0 |
34,0 |
— |
65,0 |
|
Sekvenování prostřednictvím Inkubátoru HERA |
46,0 |
60,0 |
4,0 |
110,0 |
|
Platforma pro výměnu formulářů pro trasování cestujících |
2,5 |
— |
0,5 |
3,0 |
|
Monitorování odpadních vod |
11,0 |
10,2 |
— |
21,2 |
|
Další nové potřeby |
100,0 |
100,0 |
||
|
Celkem |
121,5 |
216,2 |
7,5 |
345,2 |
Níže uvedená tabulka ukazuje dodatečné potřeby financování nástroje pro mimořádnou podporu a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) v roce 2021, pokud jde o část, která se má financovat z tohoto návrhu opravného rozpočtu.
|
EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
06 07 01 |
Mimořádná pomoc v rámci Unie |
156 200 000 |
148 100 000 |
|
06 10 01 |
Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
Celkem |
216 200 000 |
208 100 000 |
|
2.2.Nástroj pro mimořádnou podporu
Nástroj pro mimořádnou podporu (ESI) pokrývá širokou škálu způsobilých opatření. Byl aktivován v roce 2020 12 s cílem zajistit okamžitou reakci na šíření onemocnění COVID-19, zejména za účelem podpory odvětví zdravotnictví v členských státech a financování předběžných dohod o nákupu sjednaných jménem všech členských států s výrobci vakcín.
Komise navrhuje posílit nástroj pro mimořádnou podporu v roce 2021 o celkovou částku 231,7 milionu EUR v prostředcích na závazky, z toho 156,2 milionu EUR v rámci tohoto návrhu opravného rozpočtu. Opatření, která mají být realizována prostřednictvím nástroje pro mimořádnou podporu, by zahrnovala zejména:
·Přípravné práce na vytvoření společného rámce pro digitální zelené certifikáty 13 o stavu očkování, testování a uzdravení jednotlivců, aby byl na úrovni EU zaveden přístup k vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních osvědčení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19.
·Vývoj, hodnocení a přizpůsobování nových testů RT-PCR pro každou nově vznikající variantu před jejich zavedením, při současném zajištění dostatečné kapacity pro sekvenování v členských státech, jak je stanoveno ve sdělení Komise o Inkubátoru HERA 14 .
·Monitorování odpadních vod, které se ukázalo být účinným, spolehlivým a nenákladným nástrojem pro zjišťování přítomnosti viru. Jak je uvedeno ve sdělení Komise o COVID-19: Společná cesta k bezpečnému a trvalému opětovnému otevření 15 , společný přístup k zavedení systematického dohledu nad SARS-CoV-2 a jeho variantami v odpadních vodách v EU umožňuje velmi včasné odhalení, což umožní screening v rámci velkých skupin obyvatelstva s cílem určit, kde je zapotřebí podrobnější analýza.
·Další práce na vývoji platformy pro výměnu formulářů pro trasování cestujících s cílem zvýšit počet zúčastněných členských států, souběžně se stanovením právního základu v právu EU pro přeshraniční výměnu osobních údajů (prostřednictvím prováděcího aktu). V současné pilotní fázi projektu je platforma pro výměnu technicky připravena připojit se k digitálním úložištím tří již zúčastněných členských států.
·Kromě potřeb financování identifikovaných v této fázi se navrhuje vytvořit v rámci nástroje pro mimořádnou podporu prostor ve výši 100 milionů EUR pro možný rozpočtový dopad vznikajících potřeb v souvislosti s vývojem pandemie. V tomto ohledu je důležité zdůraznit, že dynamicky se vyvíjející povaha pandemie vyžaduje rychlé politické reakce, které nelze vždy předvídat a které budou rovněž muset být financovány v krátké době.
V souvislosti s legislativním návrhem týkajícím se digitálních zelených certifikátů určila Komise možnost financovat roční částku 3 miliony EUR na provoz a údržbu systému z programu Digitální Evropa, jakmile vstoupí v platnost jeho právní základ. Další částka 0,5 milionu EUR na údržbu platformy pro výměnu formulářů pro trasování cestujících byla uvolněna v rámci rozpočtové položky spojené s výsadami Komise v oblasti dopravy v roce 2021 (rozpočtový bod 02 20 04 01).
Ve výši prostředků na platby požadovaných pro nástroj pro mimořádnou podporu v roce 2021 (148,1 milionu EUR) jsou zohledněny specifické platební potřeby uvedené v legislativním finančním výkazu k návrhu Komise týkajícímu se digitálních zelených certifikátů, z toho 8,1 milionu EUR by se vynaložilo v roce 2022.
2.3.Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
Komise navrhuje, aby Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) hrálo klíčovou úlohu při posilování schopnosti členských států odhalovat a monitorovat nové varianty virů SARS-CoV-2 („sekvenování“). Dosažení cíle sekvenování genomu u pěti procent pozitivních testů v členských státech pomůže identifikovat varianty, monitorovat jejich šíření v populacích a prověřovat dopad těchto variant na přenosnost. Kromě toho je důležité zintenzivnit výzkum a výměnu údajů o variantách.
ECDC již uzavřelo rámcovou smlouvu pro mimořádné situace, která zejména členským státům s omezenou nebo žádnou kapacitou pro celogenomové sekvenování umožňuje odesílat vzorky do jedné nebo více komerčních laboratoří, se kterými ECDC uzavřelo smlouvu o sekvenování, na něž ECDC bylo schopno v rámci svého stávajícího rozpočtu přerozdělit 4 miliony EUR. Aby byla tato kapacita více dostupná všem členským státům, navrhuje se rozšířit rámcovou smlouvu ECDC navýšením příspěvku EU pro ECDC v roce 2021 v celkové výši 106 milionů EUR v prostředcích na závazky a na platby, z čehož 60 milionů EUR v rámci tohoto návrhu opravného rozpočtu. Posílený příspěvek EU pro ECDC se rovněž použije na pokrytí nákladů souvisejících s přepravou virových vzorků na sekvenování, jakož i na podporu budování kapacit v členských státech před vytvořením Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA).
Aby mohlo ECDC přidělovat tento významný objem finančních prostředků členským státům, při plném dodržení finančních pravidel, navrhuje se zvýšit v roce 2021 počet zaměstnanců střediska ECDC o 10 míst v plánu pracovních míst a o pět smluvních zaměstnanců, a to v rámci předsunutí navýšení počtu zaměstnanců plánovaného pro ECDC pro rok 2022 v rámci balíčku opatření v oblasti zdraví ze dne 11. listopadu 2020 16 . Odhadované náklady na platy ve výši přibližně 1 milion EUR jsou zahrnuty do 60 milionů EUR požadovaných pro ECDC v návrhu opravného rozpočtu.
Aktualizovaný plán pracovních míst ECDC je uveden v příloze rozpočtu.
3.Decentralizované agentury a EPPO
3.1.Agentura Evropské unie pro kosmický program
V návaznosti na dohodu ohledně nařízení o kosmickém programu, které Parlament a Rada dosáhly v prosinci 2020, se navrhuje zvýšit v roce 2021 počet zaměstnanců Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) o 41 dodatečných míst podle plánu pracovních míst a o 11 vyslaných národních odborníků, aby se usnadnilo provádění kosmického programu EU. Nařízení schválené Parlamentem a Radou ukládá agentuře EUSPA množství dodatečných úkolů, mimo jiné pokud jde o zaručení nepřetržitosti služeb a zajištění bezpečnosti infrastruktury a systémů, jako je Copernicus, Galileo/EGNOS a družicová komunikace. Související dodatečné rozpočtové zdroje se převedou do EUSPA z rozpočtových položek kosmického programu prostřednictvím samostatného převodu Komise po přijetí nařízení o kosmickém programu.
Aktualizovaný plán pracovních míst EUSPA je uveden v příloze rozpočtu.
3.2.Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
Po vystoupení Spojeného království z EU musí Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) provádět intenzivnější kontrolní činnosti, jak je podrobněji uvedeno v revidovaném legislativním finančním výkazu. Tento nárůst pracovní zátěže vyžaduje čtyři další pracovní místa podle plánu pracovních míst a dva smluvní zaměstnance, jakož i zvýšení příspěvku EU pro agenturu o 2 miliony EUR. Komise hodlá přerozdělit další 2 miliony EUR z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) prostřednictvím samostatného převodu Komise. Dodatečný personál a dodatečné zdroje umožní agentuře EFCA pronajmout a nasadit až dvě další pobřežní hlídková plavidla a organizovat letecké mise ve vodách sousedících se Spojeným královstvím. Agentura rovněž vytvoří jednotný informační systém a koordinační jednotku na podporu provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím.
Aktualizovaný plán pracovních míst EFCA je uveden v příloze rozpočtu.
3.3.Úřad evropského veřejného žalobce
Dohoda o schváleném rozpočtu na rok 2021 zahrnovala osm dodatečných pracovních míst v plánu pracovních míst pro Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Po přehodnocení potřeb se navrhuje aktualizovat rozdělení těchto osmi pracovních míst v plánu pracovních míst podle funkčních skupin a platových tříd.
Aktualizovaný plán pracovních míst EPPO je uveden v příloze rozpočtu.
4.Výkonné agentury
4.1.Zřízení výkonných agentur na období 2021–2027
Dne 12. února 2021 přijala Komise rozhodnutí 17 o zřízení nové generace výkonných agentur a odpovídající rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, která stanoví hlavní složky mandátu a úkoly, které jim jsou svěřeny. Datem účinnosti přenesení úkolů na novou generaci výkonných agentur je 1. duben 2021.
V návrhu na změnu č. 1 k návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2021 18 Komise vysvětlila, proč v té době u předpokladů týkající se částek, které se mají přenést na výkonné agentury, musela vycházet z finančního krytí výdajových programů stanovených v dohodě Evropské rady z července 2020. Vzhledem k nejistotě ohledně přidělování těchto prostředků neobsahovaly rozpočtové poznámky týkající se položek podpory výkonných agentur v návrhu na změnu žádné odhady výdajů.
Schválený rozpočet na rok 2021 potvrdil předpoklady týkající se výkonných agentur uvedené v návrhu na změnu. Politická dohoda o VFR na období 2021–2027 ze dne 10. listopadu 2020 však zahrnovala významné navýšení rozpočtu řady programů, které jsou částečně nebo zcela přeneseny na výkonné agentury. To se týká zejména programů Erasmus+, Horizont Evropa, EU4Health, Kreativní Evropa, jakož i programu Občané, rovnost, práva a hodnoty. Odpovídající dopad navýšených rozpočtů, které se mají přenést na výkonné agentury, se zohlednil v dokumentech, které Komise předložila Výboru pro výkonné agentury („balíček CEA“) v prosinci 2020.
Od té doby se udály ještě dvě další změny s relativně malým dopadem na přenesení úkolů na výkonné agentury. Za prvé, politická dohoda dosažená dne 11. prosince 2020 o vnitřním přidělení prostředků v rámci programu Horizont Evropa změnila rozdělení prostředků a zaměstnanců pro agentury, které program provádějí tak, aby byla zohledněna související pracovní zátěž, bez čistého celkového dopadu. Za druhé, rozhodnutí Komise ze dne 12. února 2021 odrážejí skutečnost, že k přenesení úkolů nyní dojde 1. dubna 2021 na rozdíl od původně očekávaného data 1. ledna 2021. Důsledkem zpožděného náboru dalších zaměstnanců v roce 2021 jsou úspory ve vztahu k výkonným agenturám ve výši přibližně 8,3 milionu EUR, což odpovídajícím způsobem snižuje potřebu posílit provozní náklady výkonných agentur prostřednictvím tohoto návrhu opravného rozpočtu.
4.2.Vliv na rozpočtové prostředky
Jak je uvedeno výše, objem prostředků, které mají být v období 2021–2027 přeneseny na výkonné agentury, se oproti předpokladům použitým v návrhu na změnu celkově zvýšil, a to i vzhledem ke zpoždění při zahájení příslušných operací, což mělo odpovídající dopad na pracovní zátěž a potřeby zdrojů ve výkonných agenturách v roce 2021. Níže uvedená tabulka ukazuje potřebné zvýšení podpůrných výdajů na programy na období 2021–2027 s rozdělením podle výkonné agentury. Celková částka 3 538 850 EUR je podrobněji rozepsána v příloze rozpočtu. Společně s částkami v položkách administrativní podpory, které souvisejí s probíhajícím prováděním „zbylých opatření“ z programů z období 2014–2020 přenesených na výkonné agentury, se jedná o celkové zvýšení provozních nákladů výkonných agentur o 1 %.
Dopad na prostředky na závazky a na platby je následující:
·Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí
|
Částky v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
01 01 01 74 |
Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí — Příspěvek z programu „Horizont Evropa“ |
9 967 |
9 967 |
|
02 01 40 74 |
Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí — Příspěvek z „mechanismu pro financování energie z obnovitelných zdrojů“ |
–91 425 |
–91 425 |
|
08 01 03 74 |
Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí — Příspěvek z „Evropského námořního a rybářského fondu“ |
–7 038 |
–7 038 |
|
09 01 01 74 |
Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí — Příspěvek z „Programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)“ |
–183 656 |
–183 656 |
|
Celkem |
–272 152 |
–272 152 |
|
·Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu
|
Částky v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
07 01 02 75 |
Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu — Příspěvky z programu „Erasmus“ |
–889 025 |
–889 025 |
|
07 01 04 75 |
Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu — Příspěvky z programu „Kreativní Evropa“ |
881 865 |
881 865 |
|
07 01 05 75 |
Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu — Příspěvky z programu „Práva a hodnoty“ |
2 582 865 |
2 582 865 |
|
Celkem |
2 575 705 |
2 575 705 |
|
·Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast
|
Částky v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
01 01 01 73 |
Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast — Příspěvek z programu „Horizont Evropa“ |
–1 801 754 |
–1 801 754 |
|
02 01 23 73 |
Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast — Příspěvek z „Nástroje pro propojení Evropy – Digitální technologie“ |
–318 317 |
–318 317 |
|
02 01 30 73 |
Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast — Příspěvek z „programu Digitální Evropa“ |
–63 623 |
–63 623 |
|
03 01 01 73 |
Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast — Příspěvek z „programu pro jednotný trh (včetně malých a středních podniků)“ |
–219 379 |
–219 379 |
|
06 01 05 73 |
Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast — Příspěvek z „programu EU pro zdraví“ |
4 508 102 |
4 508 102 |
|
Celkem |
2 105 209 |
2 105 209 |
|
·Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky
|
Částky v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
01 01 01 76 |
Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky — Příspěvek z programu „Horizont Evropa“ |
–1 151 442 |
–1 151 442 |
|
03 01 01 76 |
Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky — Příspěvek z „programu pro jednotný trh (včetně malých a středních podniků)“ |
–107 515 |
–107 515 |
|
05 01 01 76 |
Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky — Příspěvek z programu „meziregionální inovační investice“ |
–138 303 |
–138 303 |
|
Celkem |
–1 397 260 |
–1 397 260 |
|
·Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum
|
Částky v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
01 01 01 71 |
Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum — Příspěvek z programu „Horizont Evropa“ |
302 000 |
302 000 |
|
Celkem |
302 000 |
302 000 |
|
·Evropská výkonná agentura pro výzkum
|
Částky v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
01 01 01 72 |
Evropská výkonná agentura pro výzkum — Příspěvek z programu „Horizont Evropa“ |
631 865 |
631 865 |
|
20 03 14 72 |
Evropská výkonná agentura pro výzkum — Příspěvek na provádění výzkumných programů pro uhlí a ocel a programů mimo oblast výzkumu |
–406 337 |
–406 337 |
|
Celkem |
225 528 |
225 528 |
|
Čisté zvýšení provozních nákladů výkonných agentur ve výši 3 538 850 EUR je v plné míře kompenzováno odpovídajícím čistým snížením správních a/nebo operačních prostředků na programy, které budou provádět. Dopad na prostředky na závazky a na platby je následující:
|
Částky v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
01 01 01 03 |
Ostatní výdaje na řízení programu „Horizont Evropa“ — nepřímý výzkum |
2 009 364 |
2 009 364 |
|
02 01 30 01 |
Podpůrné výdaje pro „Program Digitální Evropa“ |
63 623 |
63 623 |
|
02 03 03 01 |
Nástroj pro propojení Evropy – Digitální technologie |
318 317 |
318 317 |
|
02 20 04 02 |
Činnosti na podporu evropské energetické politiky a vnitřního trhu s energií |
91 425 |
91 425 |
|
03 01 01 01 |
Výdaje na podporu „programu pro jednotný trh (včetně malých a středních podniků)“ |
–102 485 |
–102 485 |
|
03 02 04 01 |
Zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele a bezpečnosti výrobků |
210 000 |
210 000 |
|
03 02 06 |
Příspěvek k vysoké úrovni zdraví a kvality života lidí, zvířat a rostlin |
219 379 |
219 379 |
|
05 02 01 |
EFRR — Operační výdaje |
138 303 |
138 303 |
|
06 06 01 |
Program „EU pro zdraví“ |
–4 508 102 |
–4 508 102 |
|
07 01 02 01 |
Podpůrné výdaje pro program „Erasmus+“ |
889 025 |
889 025 |
|
07 05 01 |
Kultura |
–308 653 |
–308 653 |
|
07 05 02 |
Média |
–573 212 |
–573 212 |
|
07 06 02 |
Podpora angažovanosti a účasti občanů na demokratickém životě Unie |
–2 582 865 |
–2 582 865 |
|
08 01 03 01 |
Podpůrné výdaje pro „Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond“ |
7 038 |
7 038 |
|
09 01 01 01 |
Podpůrné výdaje pro „Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)“ |
183 656 |
183 656 |
|
20 01 02 01 |
Odměňování a náhrady — ústředí a zastoupení |
406 337 |
406 337 |
|
Celkem |
–3 538 850 |
–3 538 850 |
|
Kromě toho se na položky podpory pro tři výkonné agentury (Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky, Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí a Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast) přidělují výnosy z NGEU ve výši 6 901 457 EUR k pokrytí administrativních nákladů na implementaci příspěvku NGEU v rámci programu Horizont Evropa v roce 2021.
V příloze rozpočtu jsou rovněž uvedeny aktualizované rozpočtové poznámky k položkám administrativní podpory příslušných výkonných agentur, aby byly zohledněny dodatečné prostředky „NextGenerationEU“ („NGEU“) pro program Horizont Evropa, jak je uvedeno v dokumentech předložených Výboru pro výkonné agentury v prosinci 2020.
4.3.Dopad na lidské zdroje
Nařízení č. 58/2003 vyžaduje, aby každé přenesení úkolů na výkonnou agenturu bylo nákladově efektivní a v souladu se zásadou řádného finančního řízení. Jak je uvedeno výše, ve srovnání s předpoklady použitými ve schváleném rozpočtu na rok 2021 budou výkonné agentury muset účinně spravovat větší objem operačních prostředků. Včetně zaměstnanců na plnění úkolů souvisejících s prostředky NGEU to znamená dalších 26 míst dočasných zaměstnanců a 79 míst smluvních zaměstnanců, tj. 105 ekvivalentů plného pracovního úvazku (FTE) ve výkonných agenturách v roce 2021.
Aby byla zajištěna rozpočtová neutralita, pokud jde o správní výdaje v období 2021–2027 jako celek, Komise v důsledku přenesení dodatečných úkolů v oblasti řízení programů v souvislosti s víceletým finančním rámcem na období 2021–2027 sníží své lidské zdroje, aby vyrovnala dodatečné zaměstnance ve výkonných agenturách. Podobně budou odpovídajícím způsobem sníženy i výdaje související s pracovními místy v plánech pracovních míst Komise, která byla „zmrazena“, aby byla zohledněna vyslání do výkonných agentur.
Níže uvedená tabulka ukazuje způsob, jakým Komise navrhuje kompenzovat dodatečné lidské zdroje ve výkonných agenturách, a to v celém období 2021–2027 a v roce 2021 zvlášť:
|
Vyrovnání navýšených lidských zdrojů ve výkonných agenturách |
Lidské zdroje (FTE) 2021 |
Lidské zdroje (FTE) 2021–2027 |
|
Navýšení lidských zdrojů šesti výkonných agentur v důsledku dalšího přenesení úkolů ve srovnání se schválenou úrovní v roce 2020 |
+445 |
+679 |
|
Snížení lidských zdrojů v okruhu 7 v důsledku přenesení úkolů, které v současné době řídí Komise |
–31 |
–58 |
|
Snížení lidských zdrojů v rámci ostatních okruhů v důsledku přenesení úkolů, které v současné době řídí Komise |
–139 |
–368 |
V roce 2021 Komise zohlední dopad přenesení úkolů na výkonné agentury takto:
·Okruh 7 – Evropská veřejná správa:
-20 pracovních míst bude kompenzováno z plánu pracovních míst Komise, a to zmrazením 16 pracovních míst v Komisi, ze kterých byli dodatečně vysláni pracovníci do výkonných agentur, a snížením počtu pracovních míst o čtyři pracovní místa. Kromě toho se sníží počet externích zaměstnanců placených z celkového rámce o 11 smluvních zaměstnanců.
-Rozpočet na platy na rok 2021 v provozním plánu pracovních míst již odráží dopad balíčku přenesení úkolů, neboť odpovídající snížení již bylo zahrnuto v návrhu na změnu č. 1/2021. Odpovídající správní prostředky celkového rámce budou nyní sníženy o 0,45 milionu EUR.
·Nepřímý výzkum:
-72 pracovních míst bude vyrovnáno z plánu pracovních míst Komise v oblasti nepřímého výzkumu, a to zmrazením 48 pracovních míst v Komisi, ze kterých byli dodatečně vysláni pracovníci do výkonných agentur, a snížením počtu pracovních míst o 24 pracovních míst. Kromě toho se sníží počet externích zaměstnanců placených v rámci nepřímého výzkumu o 57 smluvních zaměstnanců. V souvislosti s předchozím balíčkem přenesení úkolů se rovněž uvolní 2 zmrazená pracovní místa v oblasti výzkumu, čímž se počet pracovních míst v plánu pracovních míst sníží o dvě.
-Odpovídající prostředky určené na platy těchto úředníků a externích zaměstnanců v příslušných rozpočtových položkách nepřímého výzkumu se sníží o 6,9 milionu EUR (úředníci) a 2,4 milionu EUR (externí zaměstnanci), a to prostřednictvím samostatných převodů Komise.
·Přímý výzkum:
-Plán pracovních míst Komise v oblasti přímého výzkumu se sníží o 10 pracovních míst, přičemž nezbytné vyrovnání v souvislosti s balíčkem přenesení úkolů se dokončí v roce 2022.
Upravené plány pracovních míst jsou stanoveny v příloze rozpočtu.
5. Společné podniky
V návaznosti na návrh Komise ze dne 23. února 2021 na vytvoření nové generace společných podniků v rámci programu Horizont Evropa 19 se navrhuje vytvořit odpovídající rozpočtové položky v rámci příslušných klastrů pilíře II programu Horizont Evropa (tj. rozpočtová položka 01 02 02 XX), a to takto:
oz klastru 1 „Zdraví“ se bude financovat společný podnik Iniciativy pro inovativní zdravotnictví a společný podnik Program partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních (EDCTP3) v oblasti globálního zdraví 3,
oz klastru 4 „Digitální oblast, průmysl a vesmír“ se bude financovat společný podnik pro klíčové digitální technologie a společný podnik pro inteligentní sítě a služby. Jde o doplněk ke společnému podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC), pro který již existuje rozpočtová položka,
oz klastru 5 „Klima, energetika a mobilita“ se bude financovat společný podnik pro výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe 3, společný podnik pro čisté letectví, společný podnik pro evropské železnice a společný podnik pro čistý vodík, a
oz klastru 6 „Potraviny, biohospodářství, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí“ se bude financovat společný podnik pro evropské oběhové biohospodářství.
Příslušné rozpočtové položky jsou uvedeny v příloze rozpočtu. Prostředky odpovídající příspěvku Unie pro tyto nové subjekty na rok 2021 zůstanou v rozpočtových položkách příslušných klastrů a budou převedeny samostatně, jakmile Rada přijme návrh na zřízení společných podniků.
6.REACT-EU
V návaznosti na přijetí nařízení REACT-EU dne 23. prosince 2020 20 se navrhuje vytvořit v souvislosti s programem NextGenerationEU dva nové rozpočtové body:
·Nový rozpočtový bod 07 02 07 01 - YEI — Operační výdaje — Financování v rámci REACT-EU
·Nový rozpočtový bod 05 02 05 03 - EÚS — Operační výdaje — Financování v rámci REACT-EU
7.Předsunutí tvorby rezerv EFSD+
Vzhledem ke zpožděním při přijímání právního základu nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) a následné potřebě dokončit programovací a projektové cykly v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2021 navrhuje Komise navýšit tvorbu rezerv pro EFSD+ v rozpočtovém bodě 14 02 01 70 „NDICI - Tvorba rezerv společného rezervního fondu“ o 700 milionů EUR v prostředcích na závazky a odpovídajícím způsobem snížit geografické rozpočtové položky pro Afriku, Asii a Ameriku, které přispívají do EFSD+. Výše prostředků na platby zůstává nezměněna. Tato úprava umožní geografickým rozpočtovým položkám pro Afriku, Asii, Ameriku a Karibik:
·snížit výši prostředků na závazky v prvních letech VFR a následně je navyšovat pro pozdější roky, a tím lépe sladit prostředky s programovým a projektovým cyklem, který se má realizovat po vstupu právního základu nástroje NDICI v platnost,
·vykazovat stabilní výši prostředků na závazky ve výše uvedených geografických rozpočtových položkách z jednoho roku na druhý, jak tomu bylo v předchozím VFR a v případě Evropského rozvojového fondu (ERF).
Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2021 je dopad v prostředcích na závazky následující:
Částky v EUR
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
|
14 02 01 70 |
NDICI — Tvorba rezerv společného rezervního fondu |
700 000 000 |
|
14 02 01 20 |
Západní Afrika |
–206 429 300 |
|
14 02 01 21 |
Východní a střední Afrika |
–149 226 000 |
|
14 02 01 22 |
Jižní Afrika a Indický oceán |
–141 764 700 |
|
14 02 01 30 |
Blízký východ a Střední Asie |
–60 046 350 |
|
14 02 01 31 |
Jižní a východní Asie |
–69 595 890 |
|
14 02 01 32 |
Tichomoří |
–15 047 760 |
|
14 02 01 40 |
Americký kontinent |
–33 981 430 |
|
14 02 01 41 |
Karibik |
–23 908 570 |
|
Celkem |
0 |
|
8.Další úpravy a technické aktualizace
·Navrhuje se, aby se rozpočtové poznámky aktualizovaly tak, aby odrážely politické dohody o odvětvových právních základech po přijetí víceletého finančního rámce. Odpovídající úpravy jsou uvedeny v příloze rozpočtu.
·V rámci okruhu 7 „Evropská veřejná správa“ se v návaznosti na přijetí převodu prostředků v rozpočtu EHSV DEC 1/2020 za účelem předběžného financování nákladů na renovaci budovy VMA v roce 2020 navrhuje snížit výši prostředků Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) na nájemné a splátky dlouhodobého pronájmu v roce 2021 o částku 5 500 000 EUR.
Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor
|
Částky v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
2 0 0 0 |
Nájemné |
–1 375 000 |
–1 375 000 |
|
2 0 0 1 |
Roční splátky dlouhodobého pronájmu a podobné výdaje |
–4 125 000 |
–4 125 000 |
|
Celkem |
–5 500 000 |
–5 500 000 |
|
·Jak je uvedeno v příloze 3 dopisu Komise o proveditelnosti předloženého v souvislosti s návrhem rozpočtu na rok 2021, pilotní projekty PP 03 21 02 „Monitor vlastnictví sdělovacích prostředků“ a PP 07 20 05 „Monitor vlastnictví sdělovacích prostředků“ v roce 2021 v podstatě odkazují na tentýž projekt. V rozpočtu na rok 2021 se nyní objevuje dvakrát, jak v okruhu 1, tak v podokruhu 2b. Komise navrhuje provést technickou opravu a převést prostředky z PP 07 20 05 na rok 2021 (ve výši 300 000 EUR v prostředcích na platby) z podokruhu 2b do okruhu 1, tj. konsolidovat dostupné prostředky v rámci hlavy 03 pilotního projektu PP 03 21 02.
|
Částky v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
03 20 01 PP 03 21 02 |
Pilotní projekt — Monitor vlastnictví sdělovacích prostředků |
+300 000 |
|
|
07 20 01 PP 07 20 05 |
Pilotní projekt — Monitor vlastnictví sdělovacích prostředků |
–300 000 |
|
|
Celkem |
0 |
0 |
|
·Jak je uvedeno v „dopisu o proveditelnosti“ předloženém Komisí v souvislosti s návrhem rozpočtu na rok 2021, pilotní projekt „Internacionalizace zkušeností a modelů evropského hlavního města kultury“ nelze provést, neboť navrhované činnosti jsou již zahrnuty v budoucím právním základu nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI), který předpokládá pokrytí činností v oblasti kultury a spolupráce s partnery z rozvojových zemí, včetně měst. Aby se rozšířily činnosti podporující udržitelný rozvoj měst prostřednictvím kultury, mohla by se realizace tohoto projektu nebo jeho částí zvážit v rámci budoucích projektů implementovaných pod NDICI. Komise proto navrhuje převést prostředky do rozpočtového bodu NDICI 14 02 02 40 Lidé — Globální výzvy a zrušit rozpočtový bod 07 20 01 PP 07 21 11.
|
Částky v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
07 20 01 PP 07 21 11 |
Internacionalizace zkušeností a modelů evropského hlavního města kultury Sdílení modelů řízení a mezikulturních výměn směrem k rozsáhlejší společné tvorbě a partnerství |
–160 000 |
–40 000 |
|
14 02 02 40 |
Lidé — Globální výzvy |
+160 000 |
+40 000 |
|
Celkem |
0 |
0 |
|
9. Fond solidarity EU
Z prostředků přidělených EUSF na rok 2020 nebyla do konce uvedeného roku využita částka 47 981 598 EUR. V souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. 1311/2013 navrhuje Komise přenést celou zbývající částku přímo do operačního rozpočtového bodu EUSF 16 02 01 01. Použije se na vypořádání žádostí, které předložily Belgie, Česko, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Irsko, Itálie, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko a Španělsko v reakci na závažné ohrožení veřejného zdraví způsobené pandemií COVID-19 počátkem roku 2020. Zbývající částka bude financována prostřednictvím převodu schváleného rozpočtovým orgánem (DEC 3/2021) z rezervy na solidaritu a mimořádné události.
Související prostředky jsou proto zapsány do rozpočtu nad rámec výdajových stropů VFR na období 2021–2027.
10.Financování
Z důvodů uvedených v oddíle 2 se navrhuje poskytnout prostřednictvím tohoto NOR č. 2 celkovou částku 216,2 milionu EUR na prevenci, připravenost a reakci na pandemii COVID-19. Vzhledem k neexistenci rozpětí a prostoru pro přerozdělení prostředků v rámci podokruhu 2b VFR navrhuje Komise mobilizovat prostředky z nástroje pružnosti v souladu s článkem 12 nařízení o VFR 21 . S ohledem na převod dvou pilotních projektů z podokruhu 2b, jak je uvedeno v oddíle 8, se z nástroje pružnosti na rok 2021 mobilizuje částka 216 040 000 EUR v prostředích na závazky pro podokruh 2b Odolnost a hodnoty.
Prostředky na platby na rok 2021 související s mobilizací prostředků z nástroje pružnosti v letech 2018, 2019, 2020 a 2021 odhaduje Komise na 836,6 milionu EUR. Odhadovaný splátkový kalendář souvisejících nesplacených částek za tyto roky je podrobně rozepsán v následující tabulce:
|
Nástroj pružnosti – profil plateb |
|||||
|
Rok mobilizace |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Celkem |
|
2018 |
34,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,2 |
|
2019 |
135,2 |
140,9 |
82,2 |
0,0 |
358,4 |
|
2020 |
413,7 |
66,2 |
39,9 |
0,0 |
519,8 |
|
2021 |
253,5 |
20,9 |
10,3 |
7,6 |
292,4 |
|
Celkem |
836,6 |
228,0 |
132,5 |
7,6 |
1 204,7 |
11.Souhrnná tabulka v členění podle okruhů VFR
|
|
Rozpočet na rok 2021 (včetně NOR č. 1/2021) |
Návrh opravného rozpočtu č. 2/2021 |
Rozpočet na rok 2021 (včetně NOR č. 1–2/2021) |
||||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1. |
Jednotný trh, inovace a digitální agenda |
20 816 559 767 |
17 191 587 232 |
|
300 000 |
20 816 559 767 |
17 191 887 232 |
|
|
Strop |
20 919 000 000 |
|
|
|
20 919 000 000 |
|
|
|
Rozpětí |
102 440 233 |
|
|
|
102 440 233 |
|
|
2. |
Soudržnost, odolnost a hodnoty |
52 861 898 534 |
66 153 765 904 |
216 040 000 |
207 760 000 |
53 077 938 534 |
66 361 525 904 |
|
|
Z toho v rámci nástroje pružnosti |
76 382 534 |
|
216 040 000 |
208 100 000 |
292 422 534 |
|
|
|
Strop |
52 786 000 000 |
|
|
|
52 786 000 000 |
|
|
|
Rozpětí |
484 000 |
|
|
|
484 000 |
|
|
2a. |
Hospodářská, sociální a územní soudržnost |
48 190 516 000 |
61 867 897 545 |
|
|
48 190 516 000 |
61 867 897 545 |
|
|
Strop |
48 191 000 000 |
|
|
|
48 191 000 000 |
|
|
|
Rozpětí |
484 000 |
|
|
|
484 000 |
|
|
2b. |
Odolnost a hodnoty |
4 671 382 534 |
4 285 868 359 |
216 040 000 |
207 760 000 |
4 887 422 534 |
4 493 628 359 |
|
|
Z toho v rámci nástroje pružnosti |
76 382 534 |
|
216 040 000 |
208 100 000 |
292 422 534 |
|
|
|
Strop |
4 595 000 000 |
|
|
|
4 595 000 000 |
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Přírodní zdroje a životní prostředí |
58 568 566 908 |
56 804 203 452 |
2 000 000 |
2 000 000 |
58 570 566 908 |
56 806 203 452 |
|
|
Strop |
58 624 000 000 |
|
|
|
58 624 000 000 |
|
|
|
Rozpětí |
55 433 092 |
|
|
|
53 433 092 |
|
|
|
Z toho: výdaje související s trhem a přímé platby |
40 367 954 000 |
40 353 742 883 |
|
|
40 367 954 000 |
40 353 742 883 |
|
|
Dílčí strop pro EZZF |
40 925 000 000 |
|
|
|
40 925 000 000 |
|
|
|
Zaokrouhlovací rozdíl vyjmutý z výpočtu dílčího rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
Čisté převody mezi EZZF a EZFRV |
557 046 000 |
|
|
|
557 046 000 |
|
|
|
Čistý zůstatek pro výdaje EZZF (dílčí strop opravený prostřednictvím převodů mezi EZZF a EZFRV) |
40 367 954 000 |
|
|
|
40 367 954 000 |
|
|
|
Dílčí rozpětí pro EZZF |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Migrace a správa hranic |
2 278 829 759 |
2 686 245 978 |
|
|
2 278 829 759 |
2 686 245 978 |
|
|
Strop |
2 467 000 000 |
|
|
|
2 467 000 000 |
|
|
|
Rozpětí |
188 170 241 |
|
|
|
188 170 241 |
|
|
5. |
Bezpečnost a obrana |
1 709 261 441 |
670 628 243 |
|
|
1 709 261 441 |
670 628 243 |
|
|
Strop |
1 805 000 000 |
|
|
|
1 805 000 000 |
|
|
|
Rozpětí |
95 738 559 |
|
|
|
95 738 559 |
|
|
6. |
Sousedství a svět |
16 097 196 204 |
10 810 999 356 |
160 000 |
40 000 |
16 097 356 204 |
10 811 039 356 |
|
|
Strop |
16 247 000 000 |
|
|
|
16 247 000 000 |
|
|
|
Rozpětí |
149 803 796 |
|
|
|
149 643 796 |
|
|
7. |
Evropská veřejná správa |
10 448 313 002 |
10 449 588 091 |
–5 500 000 |
–5 500 000 |
10 442 813 002 |
10 444 088 091 |
|
|
Strop |
10 635 000 000 |
|
|
|
10 635 000 000 |
|
|
|
Rozpětí |
186 686 998 |
|
|
|
192 186 998 |
|
|
|
Z toho: správní výdaje orgánů |
8 035 824 720 |
8 037 099 809 |
–5 500 000 |
–5 500 000 |
8 030 324 720 |
8 031 599 809 |
|
|
Dílčí strop |
8 216 000 000 |
|
|
|
8 216 000 000 |
|
|
|
Dílčí rozpětí |
180 175 280 |
|
|
|
185 675 280 |
|
|
Prostředky pro okruhy |
162 780 625 615 |
164 767 018 256 |
212 700 000 |
204 600 000 |
162 993 325 615 |
164 971 618 256 |
|
|
|
Strop |
163 483 000 000 |
166 140 000 000 |
|
|
163 483 000 000 |
166 140 000 000 |
|
|
Z toho v rámci nástroje pružnosti |
76 382 534 |
628 462 086 |
216 040 000 |
208 100 000 |
292 422 534 |
836 562 086 |
|
|
Rozpětí |
778 756 919 |
2 001 443 830 |
|
|
782 096 919 |
2 004 943 830 |
|
|
Tematické zvláštní nástroje |
5 715 667 000 |
5 538 282 000 |
47 981 598 |
47 981 598 |
5 763 648 598 |
5 586 263 598 |
|
Prostředky celkem |
168 496 292 615 |
170 305 300 256 |
260 681 598 |
252 581 598 |
168 756 974 213 |
170 557 881 854 |
|