ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ

ODDÍL I: EVROPSKÝ PARLAMENT

ROZPOČTOVÝ ROK 2019

(2020/C 239/01)

OBSAH

ÚVOD

PŘEHLED ČINNOSTI PARLAMENTU V ROCE 2019

II.

VÝVOJ ODDÍLU 1 ROZPOČTU EU V OKRUHU 5 (ROZPOČET PARLAMENTU) V PRŮBĚHU POSLEDNÍCH PĚTI LET VFR 2014–2020

III.

PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2019

Původní rozpočet a opravné rozpočty

Závazky a platby

Přenosy prostředků z roku 2019 do roku 2020

Využití prostředků přenesených z roku 2018 do roku 2019

Příjmy

Prostředky z účelově vázaných příjmů

Zrušení prostředků za daný rok

Převody

Plnění rozpočtu podle kapitol

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA I

– Přehled převodů typu C v průběhu rozpočtového roku 2019

PŘÍLOHA II

– Přehled převodů typu P v průběhu rozpočtového roku 2019

PŘÍLOHA III

– Využití prostředků během roku 2019

PŘÍLOHA IV

– Čerpání prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku

PŘÍLOHA V

– Čerpání prostředků, které odpovídají vnitřním účelově vázaným příjmům

PŘÍLOHA VI

– Stav příjmů v roce 2019

PŘÍLOHA VII

– Projekt ADENAUER II – klíčové údaje

ÚVOD

Tato zpráva analyzuje rozpočtové a finanční řízení Evropského parlamentu v rozpočtovém roce 2019. Přináší přehled využití finančních zdrojů a událostí, které měly výrazný dopad na činnosti během tohoto rozpočtového roku.

Zpráva byla vypracována v souladu s článkem 249 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (dále jen „finanční nařízení“). Analýza vychází z předběžné účetní závěrky osvědčené účetním.

I. PŘEHLED ČINNOSTI PARLAMENTU V ROCE 2019

Evropské volby konané v květnu rozdělily pro Parlament rok 2019 do dvou polovin: v první polovině se zaměřoval na přijímání právních předpisů, ve druhé na zahájení nového volebního období.

Voleb se zúčastnilo více než 50 % oprávněných voličů v EU, což je nejvyšší volební účast za 20 let a poprvé od prvních přímých voleb konaných v roce 1979, kdy volební účast stoupla. K tomuto pozitivnímu vývoji přispěla volební a informační kampaň Parlamentu.

V Parlamentu také před koncem volebního období došlo k zintenzivnění legislativní činnosti – koncem roku 2018 a na začátku roku 2019 byl předložen velký počet legislativních spisů. Klíčová legislativa zahrnovala nové právní předpisy na celou řadu témat včetně plastů, bezpečnosti silničního provozu a autorského práva.

9. volební období Evropského parlamentu bylo ustaveno dne 2. července 2019. Parlament tvoří z 61 % noví poslanci, což je výrazně více než v předchozích volebních obdobích i než 50 %, s nimiž se počítalo při sestavování parlamentního rozpočtu na rok 2019.

Nový Parlament tvoří sedm politických skupin, což je o jednu méně než v předchozím volebním období.

Přípravy na vystoupení Spojeného království z EU (brexit) měly i nadále značný dopad na sekretariáty výborů, výzkumná oddělení a horizontální služby politických generálních ředitelství Parlamentu.

Skutečnost, že datum brexitu bylo v průběhu roku 2019 několikrát odloženo, se významně projevila na rozpočtu Parlamentu na rok 2019. Původní rozpočet vycházel z předpokladu, že k brexitu dojde dne 30. března 2019. Dne 22. března 2019 přijala Evropská rada rozhodnutí, že období podle čl. 50 odst. 3 SFEU bude prodlouženo do 22. května 2019. Na zvláštním summitu dne 10. dubna 2019 se vedoucí představitelé EU dohodli na dalším prodloužení do konce října 2019. Dne 29. října přijala Evropská rada rozhodnutí, že datum brexitu bude odloženo na 31. leden 2020.

10.

Ve Spojeném království se rovněž musely konat evropské volby a Parlament na tuto zemi rozšířil svou komunikační kampaň. Odměny a příspěvky britským poslancům a jejich asistentům musely být vypláceny déle, než se původně očekávalo. Postupně byly předloženy dva návrhy opravných rozpočtů, jejichž cílem bylo mimo jiné řešit okamžité finanční důsledky vystoupení, rozpočtový orgán je však nemohl přijmout kvůli výhradám v jiných oblastech.

11.

Výše uvedené události vedly k výrazně vyššímu počtu nezbytných rozpočtových převodů v rámci rozpočtu Parlamentu i k podstatně vyšší celkové převedené částce. Podrobnosti jsou uvedeny v oddílu H této zprávy.

12.

Pokračovala také racionalizace a modernizace klíčových oblastí správy Parlamentu (politika v oblasti nemovitostí, modernizace IT, politika v oblasti životního prostředí a personální politika). Uvnitř „rámce strategického plnění“, což je nástroj, jímž se řídí činnost Evropského parlamentu při tomto modernizačním procesu, došlo k přechodu od projektů na období 2017–2019 k budoucímu souboru strategických úkolů na období 2019–2021.

13.

Dne 11. března 2019 schválilo předsednictvo nový přístup k budoucím nabídkám na trhu s nemovitostmi v souvislosti s kontaktními kancelářemi a prostory „Europa Experience“. Parlament by se v této oblasti měl ujmout vedoucí úlohy, pokud jde o interinstitucionální spolupráci.

14.

V průběhu roku 2019 pokračovalo plánování v oblasti nemovitostí týkající se Paříže a Říma a bylo zahájeno plánování pro Varšavu, Prahu, Stockholm a Helsinky. V případě Dublinu bylo v srpnu 2019 zahájeno jednací zadávací řízení. V Kodani bylo otevřeno nové centrum „Europa Experience“. V Tallinnu byly provedeny práce v oblasti infrastruktury.

15.

Pokud jde o dům Jeana Monneta v Bazoches ve Francii, v říjnu 2019 byl zahájen průzkum místního trhu za účelem zakoupení sousedního domu s pozemkem. Rovněž byly zahájeny architektonické studie pro ubytovací zařízení a získáno stavební povolení. V prosinci 2019 byla zveřejněna výzva k podávání nabídek na stavební práce.

16.

V roce 2019 byly dokončeny závěrečné instalační práce na budově Montoyer 63 v Bruselu, která byla předána k užívání.

17.

Hlavní osou nemovitostní politiky Parlamentu v Lucemburku je projekt budovy Adenauer II. Díky nové budově Adenauer II budou aktivity v Lucemburku soustředěny do jednoho komplexu budov za účelem racionalizace nákladů. Celkové dokončení prací je plánováno na konec června 2023. Na konci roku 2019 byly do provozu uvedeny první části budovy. Na základě rozhodnutí předsednictva ze dne 6. července 2015 bylo rozhodnutí o budoucnosti staré budovy Adenauer ponecháno na nové volební období, které započalo v červenci 2019. Stejně jako v předchozích letech povolil Rozpočtový výbor v roce 2019 sběrný převod na předběžné financování tohoto projektu. Tento převod činil přibližně 31 milionů EUR (viz oddíl III. H. týkající se převodů). Na základě doporučení 3 ve zprávě Účetního dvora č. 34/2019 o kancelářských prostorech orgánů EU je podrobný přehled financování projektu budovy ADENAUER II uveden v příloze této zprávy (příloha VII).

18.

Systém finančního řízení Parlamentu byl úspěšně dokončen v roce 2019 a uveden do provozu pro rozpočtový rok 2020. Modernizace IT pokračovala obměnou zastaralého hardwaru a byla provedena řada strategických projektů týkajících se programu e-parlament, mobilního prostředí pro poslance a zaměstnance.

19.

Evropský parlament uplatňuje systém pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS), tedy nástroj správy na úrovni Evropské unie, který slouží soukromým a veřejným organizacím k vyhodnocování a zlepšování výsledků v oblasti ochrany životního prostředí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1221/2009 (2) o EMAS. Evropský parlament je v systému EMAS registrován ve všech třech pracovních místech od prosince 2007.

20.

Poté, co byl revidován služební řád úředníků a přijat víceletý finanční rámec (VFR) na období 2014–2020, byla uzavřena interinstitucionální dohoda, která obsahuje ustanovení o snižování počtu pracovních míst v plánech pracovních míst jednotlivých orgánů o 1 % ročně po dobu pěti let. S ohledem na specifické potřeby vzniklé v rámci Parlamentu byla opatření ke snižování počtu zaměstnanců prodloužena o další rok, tj. do roku 2020. V roce 2019 bylo v plánu pracovních míst zrušeno celkem 50 pozic. Přibylo 32 dočasných pracovních míst politických skupin a dalších 5 dočasných míst, ale počet stálých pracovních míst klesl o 87.

21.

V průběhu celého roku 2019 pokračovala práce na víceletém finančním rámci (VFR) na období 2021–2027. Dne 10. října 2019 přijal Evropský parlament usnesení, ve kterém potvrdil a aktualizoval svůj mandát k vyjednávání o příjmech a výdajích v rámci VFR a vyzval k okamžitému zahájení interinstitucionálních jednání. V roce 2019 ale dohody dosaženo nebylo.

II. VÝVOJ ODDÍLU 1 ROZPOČTU EU V OKRUHU 5 (ROZPOČET PARLAMENTU) V PRŮBĚHU POSLEDNÍCH PĚTI LET VFR 2014–2020

Navýšení rozpočtu ve srovnání s víceletým finančním rámcem
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Rozpočet EP (v mil. EUR)	1 795	1 838	1 910	1 951	1 997
Δ%	2,2 %	2,4 %	3,9 %	2,2 %	2,4 %
Okruh 5 VFR (v mil. EUR)	9 076	9 483	9 918	10 346	10 786
Δ%	4,1 %	4,5 %	4,6 %	4,3 %	4,2 %
Podíl EP na okruhu 5	19,8 %	19,4 %	19,3 %	18,9 %	18,5 %

III. PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2019

22.

Konečná výše prostředků Parlamentu pro rok 2019 činila 1 996 978 262 EUR, tj. 18,5 % okruhu 5 víceletého finančního rámce (3). Níže uvedená tabulka 1 poskytuje přehled o plnění rozpočtu Parlamentu v rozpočtovém roce 2019.

Tabulka 1

Využití prostředků

Druh prostředků	Prostředky v roce 2019	Prostředky v roce 2018	Změna
Druh prostředků	(v EUR / %)	(v EUR / %)	2019/2018
Prostředky
Původní výše prostředků	1 996 978 262	1 950 687 373	2,4 %
Konečná výše prostředků	1 996 978 262	1 950 687 373	2,4 %
Čerpání běžných prostředků
Závazky	1 973 232 524	1 934 477 627	2,0 %
Procentuální podíl na konečné výši prostředků	98,8 %	99,2 %	—
Platby	1 698 971 864	1 636 858 018	3,8 %
Procentuální podíl na výši závazků	86,1 %	84,6 %	—
Přenosy prostředků do následujícího roku
Automatické přenosy do následujícího roku (4)	274 260 660	299 095 028	-8,3 %
Procentuální podíl na konečné výši prostředků	13,7 %	15,3 %	—
Procentuální podíl na výši závazků	13,9 %	15,4 %	—
Neautomatické přenosy (nevyužité prostředky na závazky přenesené do následujícího roku) (5)	0	0	—
Procentuální podíl na konečné výši prostředků	0,0 %	0,0 %
Zrušení běžných prostředků
Zrušené prostředky	23 745 738	16 209 746	46,5 %
Procentuální podíl na konečné výši prostředků	1,2 %	0,8 %	—
Přenosy prostředků z předchozího roku
Automatické přenosy z předchozího roku	299 095 028	289 785 291	3,2 %
Platby z těchto přenesených prostředků	284 096 642	266 834 198	6,5 %
Procentuální podíl na výši přenosů	95,0 %	92,1 %	—
Zrušená částka	14 998 386	22 951 093	-34,7 %
Prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce
Prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce	36 566 236	30 783 590	18,8 %
Závazky	13 438 997	14 231 422	-5,6 %
Procentuální podíl na celkové výši prostředků z účelově vázaných příjmů	36,8 %	46,2 %	—
Platby	9 775 076	9 619 557	1,6 %
Procentuální podíl na celkové výši prostředků na závazky pocházejících z účelově vázaných příjmů	72,7 %	67,6 %	—
Disponibilní prostředky přenesené do následujícího roku	23 127 239	16 552 168	39,7 %
Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku	3 663 921	4 611 865	-20,6 %
Prostředky z vnitřních účelově vázaných příjmů (6) přenesené z předchozího roku
Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku	12 436 430	31 932 985	-61,1 %
Závazky	12 317 386	31 880 012	-61,4 %
Procentuální podíl na celkové výši přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů	99,0 %	99,8 %	—
Platby	9 065 974	9 863 903	-8,1 %
Procentuální podíl na výši závazků	73,6 %	30,9 %	—
Zrušení běžných prostředků	119 044	52 973	124,7 %
Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku	3 251 412	22 016 109	-85,2 %
Prostředky z vnitřních účelově vázaných příjmů z pronájmu a prodeje budov a pozemků (7) přenesené z předchozího roku
Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku	9 370 364	8 696 703	7,7 %
Závazky	7 123 683	3 472 236	105,2 %
Procentuální podíl na celkové výši přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů	76,0 %	39,9 %	—
Platby	7 041 933	2 896 017	143,2 %
Procentuální podíl na výši závazků	98,9 %	83,4 %	—
Disponibilní prostředky přenesené do následujícího roku	2 246 680	5 224 467	-57,0 %
Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku	81 750	576 219	-85,8 %
Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku
Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku	27 204 194	6 740 289	303,6 %
Platby	26 116 825	5 929 106	340,5 %
Procentuální podíl na výši závazků	96,0 %	88,0 %	—
Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku (příjmy z pronájmů)	80 878	30 159	168,2 %
Zrušení stávajících prostředků	1 006 490	781 024	28,9 %

A. Původní rozpočet a opravné rozpočty

23.

Původní a konečná výše prostředků v rozpočtu Parlamentu na rok 2019 činila 1 996 978 262 EUR. To představuje nárůst 2,4 % oproti konečnému rozpočtu na rok 2018 (1 950 687 373 EUR).

B. Závazky a platby

24.

Celková výše prostředků na závazky činila 1 973 232 524 EUR, tj. 98,8 % konečné výše prostředků (v roce 2018: 99,2 %). Celková výše prostředků na platby činila 1 698 971 864 EUR, tj. 86,1 % uzavřených závazků (v roce 2018: 84,6 %).

C. Přenosy prostředků z roku 2019 do roku 2020

25.

Celková výše automatických přenosů do rozpočtového roku 2020 činila 274 260 660 EUR, tj. 13,9 % z celkových prostředků na závazky (v roce 2018: 15,4 %). Z roku 2019 nebyly do roku 2020 provedeny žádné neautomatické přenosy.

D. Využití prostředků přenesených z roku 2018 do roku 2019

26.

Celková výše automatických přenosů do roku 2019 činila 299 095 028 EUR (v roce 2018: 289 785 291 EUR). Platby z těchto přenesených prostředků činily 284 096 642 EUR, tj. 95,0 % (v roce 2018: 92,1 %). Výše zrušených prostředků tedy dosáhla 14 998 386 EUR, což znamená pokles o 34,7 % oproti roku 2018 (22 951 093 EUR). Ke zrušení prostředků došlo zejména v článku 2 0 0 „Budovy“, článku 3 2 4 „Tvorba a šíření dokumentů“, článku 2 0 2 „Náklady související s budovami“, článku 1 0 0 „Platy a příspěvky“, článku 2 1 0 „Výpočetní technika a telekomunikace“, článku 4 0 0 „Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců“ a článku 2 1 4 „Technické zařízení a instalace“. Prostředky zrušené v těchto sedmi článcích představují 76 % celkové výše zrušených částek.

E. Příjmy

27.

Celková výše příjmů zahrnutých do účetnictví ke dni 31. prosince 2019 činila 207 521 070 EUR (v roce 2018: 193 998 EUR).

28.

Tabulka 2 znázorňuje v rozpisu podle jednotlivých kapitol vývoj příjmů mezi roky 2018 a 2019.

Tabulka 2

Vývoj příjmů mezi roky 2018 a 2019

Kapitola	Okruh	2019 (v EUR)	2018 (v EUR)	Rozdíl (v EUR)	Změna
Kapitola	Okruh	2019 (v EUR)	2018 (v EUR)	Rozdíl (v EUR)	2019/2018
4 0	Různé daně a srážky	94 368 769	87 502 544	6 866 225	8 %
4 1	Příspěvky do systému důchodového pojištění	75 256 197	74 790 660	465 537	1 %
Hlava 4 – Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích unie		169 624 965	162 293 204	7 331 761	5 %
5 0	Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží) a nemovitého majetku	14 600	0	14 600	—
5 1	Výnosy z pronájmu	3 715 141 (8)	3 518 901	196 240	6 %
5 2	Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků	1 887	1 874	13	1 %
5 5	Příjmy z poskytování služeb a provádění prací	13 978 421 (8)	5 682 915	8 295 506	146 %
5 7	Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu	9 050 157 (8)	7 464 437	1 585 720	21 %
5 8	Různé platby	1 062 266 (8)	0	1 062 266	—
Hlava 5 – Příjmy ze správní činnosti orgánu		27 822 471	16 668 127	11 154 344	67 %
Hlava 6 – Příspěvky a náhrady v souvislosti s dohodami a programy Unie		8 760 095 (8)	14 117 337	-5 357 242	- 38 %
Hlava 9 – Různé příjmy		1 313 538	920 241	393 297	43 %
Celkem		207 521 070	193 998 910	13 522 160	7 %

F. Prostředky z účelově vázaných příjmů

29.

Celková výše účelově vázaných příjmů, které byly k dispozici v roce 2019, činila 36 566 236 EUR (v roce 2018: 30 783 590 EUR). Celková výše prostředků na závazky činila 13 438 997 EUR, míra přidělení prostředků tudíž dosáhla 36,8 % (v roce 2018: 46,2 %). Celková výše prostředků na platby činila 9 775 076 EUR, tj. 72,7 % uzavřených závazků (v roce 2018: 67,6 %).

G. Zrušení prostředků za daný rok

30.

Zrušena byla částka ve výši 23 745 738 EUR (v roce 2018: 16 209 746 EUR), která představuje 1,2 % z konečné výše prostředků (v roce 2018: 0,8 %).

H. Převody

31.

Během daného rozpočtového roku bylo schváleno 18 převodů typu C (včetně tzv. sběrného převodu) podle článků 31 a 49 finančního nařízení. Jejich celková výše činila 76 028 316 EUR, tj. 3,8 % konečné výše prostředků (v roce 2018: 11 převodů typu C, které činily 2,7 % konečné výše prostředků). Tři z těchto 18 převodů typu C souvisejí s brexitem a jejich celková výše je 19 230 000 EUR.

Tabulka 3

Přehled převodů typu C podle kategorie výdajů a účelu

Kategorie výdajů, do níž byly prostředky převedeny	Účel	Převod	Převedená částka (v EUR)	V % převedených částek
Politika v oblasti nemovitostí	Projekt budovy ADENAUER II	C19	30 990 016	40,8 %
Politika v oblasti nemovitostí	Údržba budov	C9	3 471 000	4,6 %
Politika v oblasti nemovitostí celkem			34 461 016	45,3 %
Poslanci	Dopad odkladu brexitu: Poskytnutí prostředků na úhradu odměn a příspěvků poslanců zvolených ve Spojeném království a jejich asistentů	C5. C15	16 190 000	21,3 %
Poslanci	Odměny a příspěvky poslanců	C8	5 082 000	6,7 %
Poslanci celkem			21 272 000	28,0 %
Infrastruktura IT	Infrastruktura IT a technické vybavení	C10. C14. C18	7 090 000	9,3 %
Infrastruktura IT celkem			7 090 000	9,3 %
Personál a ostatní zaměstnanci	Posílení rozpočtových prostředků pro smluvní zaměstnance	C1. C7	5 316 300	7,0 %
	Odborná příprava	C3	100 000	0,1 %
	Vyplacení příspěvku podle článku 50 služebního řádu	C6	100 000	0,1 %
Personál a ostatní zaměstnanci celkem			5 516 300	7,2 %
Informační činnost	Dopad odkladu brexitu (informační kampaň o evropských volbách a další náklady, např. pokračování činnosti kontaktní kanceláře, monitorování sdělovacích prostředků)	C16	2 950 000	3,9 %
Informační činnost	Obměna audiovizuální techniky	C17	1 400 000	1,8 %
	Publikace	C14	50 000	0,1 %
Informační činnost celkem			4 400 000	5,8 %
Mnohojazyčnost	Externí tlumočení	C11	1 800 000	2,4 %
Mnohojazyčnost celkem			1 800 000	2,4 %
Další výdaje	Dokumentace	C16	635 000	0,9 %
	Získávání odborného poradenství a podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí	C4	400 000	0,5 %
	Organizace schůzí	C12	300 000	0,4 %
	Brexit – dodatečné skupinové návštěvy ze Spojeného království	C5	90 000	0,1 %
	Poplatky za doručovací služby	C2	64 000	0,1 %
Další výdaje celkem			1 489 000	2,0 %
Celkem			76 028 316	100,0 %

32.

Celková výše sběrného převodu na projekt ADENAUER II činila 30 990 016 EUR, tj. o 6,9 % více než v roce 2018 (29 000 000 EUR).

33.

Předseda schválil 12 převodů typu P u běžných prostředků na daný rok podle čl. 29 odst. 1 finančního nařízení (9) v celkové výši 23 734 116 EUR, tj. 1,2 % konečné výše prostředků na daný rok (v roce 2018: sedm převodů typu P, které činily 0,5 % konečné výše prostředků na daný rok).

I. Plnění rozpočtu podle kapitol

34.

Tento oddíl popisuje využívání prostředků podle jednotlivých rozpočtových kapitol, jejich podíl na celkovém rozpočtu a jejich vývoj oproti předchozímu rozpočtovému roku. Čtyři kapitoly představují 67,8 % celkových prostředků na závazky. Jedná se o kapitolu 1 0 „Členové orgánu“, kapitolu 1 2 „Úředníci a dočasní zaměstnanci“, kapitolu 2 0 „Budovy a náklady s nimi spojené“ a kapitolu 4 2 „Výdaje na parlamentní asistenci“.

35.

Tabulka 4 poskytuje přehled prostředků vynaložených v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018 podle jednotlivých kapitol.

Tabulka 4

Prostředky vynaložené v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018

Kapitola	Okruh	2019 (v EUR)	2018 (v EUR)	Rozdíl (v EUR)	Změna
Kapitola	Okruh	2019 (v EUR)	2018 (v EUR)	Rozdíl (v EUR)	2019/2018
1 0	Členové orgánu	232 951 931	208 099 582	24 852 349	12 %
1 2	Úředníci a dočasní zaměstnanci	661 640 519	652 349 114	9 291 405	1 %
1 4	Ostatní zaměstnanci a externí služby	148 520 789	154 757 192	-6 236 403	- 4 %
1 6	Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu	17 791 968	15 500 166	2 291 802	15 %
Hlava 1 – Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu		1 060 905 207	1 030 706 054	30 199 153	3 %
2 0	Budovy a související náklady	251 193 446	240 603 149	10 590 297	4 %
2 1	Výpočetní technika, zařízení a nábytek	178 484 368	181 639 405	-3 155 037	- 2 %
2 3	Běžné správní výdaje	6 222 519	4 971 333	1 251 186	25 %
Hlava 2 – Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje		435 900 332	427 213 887	8 686 445	2 %
3 0	Schůze a konference	29 515 665	33 677 487	-4 161 822	- 12 %
3 2	Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů	122 426 245	123 042 836	- 616 591	- 1 %
Hlava 3 – Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu		151 941 910	156 720 323	-4 778 413	- 3 %
4 0	Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí	131 155 223	112 329 060	18 826 163	17 %
4 2	Výdaje na parlamentní asistenci	192 869 851	207 068 303	-14 198 452	- 7 %
4 4	Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců	460 000	440 000	20 000	5 %
Hlava 4 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu		324 485 074	319 837 363	4 647 711	1 %
Hlava 5 – Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výbor nezávislých významných osobností		p.m.	p.m.	p.m.	—
Hlava 10 – Ostatní výdaje		0	0	0	—
Celkem		1 973 232 524	1 934 477 627	38 754 897	2 %

36.

Nárůst ve výdajích na Členy orgánu (kapitola 1 0) byl převážně zapříčiněn ustavením 9. volebního období Evropského parlamentu v roce 2019. V červenci 2019 měli nárok na vyplacení plné měsíční odměny jak odcházející, tak nově zvolení poslanci. Podle článku 10 statutu poslanců činí odměna poslance 38,5 % základního platu soudce Evropského soudního dvora. Ke zvýšení výdajů přispěla rovněž valorizace platů (viz odstavec níže). Prostředky na závazky v položce 1 0 0 0 „Odměny“ v roce 2019 činily 82 538 tis. EUR ve srovnání se 77 082 tis. EUR v roce 2018. Všichni poslanci opouštějící Parlament mají nárok na odchodné, pokud svůj mandát vykonávali po dobu alespoň jednoho roku. Období, po které je odchodné vypláceno, se odvíjí od celkové doby, po kterou poslanec mandát v Parlamentu vykonával. Měsíční příspěvek se vyplácí ve stejné výši jako měsíční odměna. Prostředky na závazky v položce 1 0 2 0 „Odchodné“ v roce 2019 činily 19 270 tis. EUR ve srovnání se 768 tis. EUR v roce 2018. Přechodná pravidla pro odcházející členy se vztahují rovněž na položku 1 0 0 6 „Příspěvek na všeobecné výdaje“, což vedlo ke zvýšení prostředků na závazky z 39 451 tis. EUR v roce 2018 na 45 469 tis. EUR v roce 2019.

37.

Náklady na úředníky a dočasné zaměstnance (kapitola 1 2) představovaly v roce 2019 částku 661 640 519 EUR, byly tedy největší kategorií výdajů (činily 34 % všech prostředků na závazky v rozpočtovém roce 2019). Tento nárůst je převážně důsledkem navýšení položky „Platy a příspěvky“, jež odráží valorizaci platů. V prosinci 2019 byly platy úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie zvýšeny o 2,0 % se zpětnou platností od 1. července 2019.

38.

Hlavním důvodem pro snížení prostředků na závazky v kapitole 1 4 je celkové omezení parlamentní činnosti ve volebním roce 2019, a tudíž menší potřeba externích překladatelských služeb (položka 1 4 2 0) (2019: 3 400 tis. EUR; 2018: 11 658 tis. EUR) a nižší výdaje na tlumočení (položka 1 4 0 5) (2019: 43 870 tis. EUR; 2018: 50 802 tis. EUR).

39.

Celkový nárůst o 4 % v prostředcích na závazky určených na Budovy a náklady s nimi spojené (kapitola 2 0) souvisí s projektovým charakterem výdajů spadajících do této kategorie. Prostředky na závazky v položce 2 0 0 7 „Zařízení prostor“ vzrostly ze 49,9 milionu EUR na 90,5 milionu EUR. Budova ADENAUER II v Lucemburku je nejvýznamnějším stavebním projektem Parlamentu.

40.

Nárůst ve zvláštních výdajích týkajících se některých orgánů a institucí (kapitola 4 0) byl převážně zapříčiněn navýšením položky 4 0 2 0 „Financování evropských politických stran“ v důsledku evropských voleb (2019: 47 455 tis. EUR; 2018: 30 244 tis. EUR).

41.

Pokles výdajů na parlamentní asistenci (kapitola 4 2) byl převážně způsoben menším využíváním místních asistentů (2019: 59 855 tis. EUR; 2018: 73 000 tis. EUR).

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ

Tabulka 1

– Využití prostředků

Tabulka 2

– Vývoj příjmů mezi roky 2018 a 2019

Tabulka 3

– Přehled převodů typu C podle kategorie výdajů a účelu

Tabulka 4

– Prostředky vynaložené v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018

PŘÍLOHY

Příloha I

– Přehled převodů typu C v průběhu rozpočtového roku 2019

Příloha II

– Přehled převodů typu P v průběhu rozpočtového roku 2019

Příloha III

– Využití prostředků během roku 2019

Příloha IV

– Čerpání prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku

Příloha V

– Čerpání prostředků, které odpovídají vnitřním účelově vázaným příjmům

Příloha VI

– Stav příjmů v roce 2019

Příloha VII

– Projekt ADENAUER II – klíčové údaje

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1)

(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 1).

(3) Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4) Čl. 12 odst. 1 a čl. 12 odst. 7 finančního nařízení.

(5) Čl. 12 odst. 1, čl. 12 odst. 2 písm. a) a čl. 12 odst. 3 finančního nařízení.

(6) Vyjma vnitřních účelově vázaných příjmů z pronájmu a prodeje budov a pozemků, které mohou být přeneseny, dokud nejsou úplně využity (čl. 12 odst. 4 písm. b) finančního nařízení).

(7) Čl. 12 odst. 4 písm. b) finančního nařízení.

(8) Účelově vázané příjmy

(9) Rozhodnutí orgánu o převodech prostředků v rámci jednoho článku.

PŘÍLOHA I

PŘEHLED PŘEVODŮ TYPU C V PRŮBĚHU ROZPOČTOVÉHO ROKU 2019

(v EUR)
Č.	Do/z kapitoly/článku/bodu		Název položky	Popis převodu / komentář	Převáděná částka	Částka ze zdrojové položky
C1	z bodu	2 0 2 6	Zabezpečení a ostraha budov	Posílení rozpočtových prostředků pro smluvní zaměstnance (upevnění mediální sítě v členských státech a strukturální posílení rozpočtu na pokrytí potřeb smluvních zaměstnanců v ústředních útvarech (GŘ COMM); zajištění kontinuity všech služeb pro poslance na optimální úrovni (GŘ FINS); činnost nového Evropského vědeckého mediálního střediska (GŘ EPRS)		-3 700 000
	z bodu	3 2 1 1	Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko			- 300 000
	z bodu	10 1	POHOTOVOSTNÍ REZERVA			- 212 000
	do bodu	1 4 0 0	Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny		4 212 000
C2	z bodu	2 3 7 0	Stěhování	Pokrytí nákladů na odeslání osobních věcí poslanců, kteří po skončení svého mandátu odcházejí z Parlamentu a vracejí se do své země původu		-64 000
C2	do bodu	2 3 6 0	Poštovné a doručné		64 000
C3	z bodu	3 2 0 0	Získávání odborného poradenství	Přerozdělení prostředků určených původně pro projekt FMS (systém finančního řízení) za účelem pokrytí nákladů na odbornou přípravu		- 100 000
C3	do bodu	1 6 1 2	Učení a rozvoj		100 000
C4	z bodu	3 0 4 2	Schůze, kongresy, konference a delegace	Pořádání pěti regionálních seminářů o budování kapacity v oblasti mezinárodního obchodu určených zejména pro poslance parlamentů rozvojových zemí		- 400 000
	do bodu	3 2 0 0	Získávání odborného poradenství		150 000
	do bodu	3 2 3 0	Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí		250 000
C5	z bodu	1 0 2 0	Odchodné	Poskytnutí prostředků na úhradu platů a příspěvků poslanců zvolených ve Spojeném království a jejich asistentů a výdajů spojených se skupinovými návštěvami ze Spojeného království za období od konce března do konce května		- 570 000
	z bodu	10 1	POHOTOVOSTNÍ REZERVA			-6 990 000
	do bodu	1 0 0 0	Platy		1 717 000
	do bodu	1 0 0 4	Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje		900 000
	do bodu	1 0 0 5	Ostatní cestovní výdaje		130 000
	do bodu	1 0 0 6	Příspěvek na všeobecné výdaje		900 000
	do bodu	3 2 4 4	Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí		90 000
	do bodu	4 2 2 0	Výdaje na parlamentní asistenci		3 823 000
C6	z bodu	1 2 0 0	Platy a příspěvky	Vyplacení příspěvku podle článku 50 služebního řádu		- 100 000
C6	do bodu	1 2 2 0	Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů	Vyplacení příspěvku podle článku 50 služebního řádu	100 000
C7	z bodu	1 2 0 0	Platy a příspěvky	Posílení rozpočtových prostředků pro smluvní zaměstnance		- 901 300
	z bodu	2 1 0 3	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT			-34 000
	z bodu	2 1 0 5	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů			-34 000
	z bodu	3 0 2 0	Výdaje na recepce a reprezentaci			-35 000
	z bodu	3 2 4 5	Pořádání odborných konferencí a seminářů			- 100 000
	do bodu	1 4 0 0	Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny		1 104 300
C8	z bodu	4 0 2 0	Financování evropských politických stran	Poskytnutí dostatečných prostředků na platy a příspěvky poslanců vzhledem k relativně nízkému počtu opětovně zvolených poslanců v letošních evropských volbách		-2 544 000
	z bodu	10 1	POHOTOVOSTNÍ REZERVA			-2 538 000
	do bodu	1 0 0 0	Platy		780 000
	do bodu	1 0 0 6	Příspěvek na všeobecné výdaje		762 000
	do bodu	1 0 2 0	Odchodné		3 540 000
C9	z bodu	1 6 3 1	Mobilita	Zajištění prostředků na úhradu vyšších než očekávaných výdajů na údržbu v Bruselu		- 550 000
	z bodu	2 0 2 8	Pojištění			-1 600 000
	z bodu	2 1 4 0	Technické zařízení a instalace			- 327 000
	z bodu	2 1 6 0	Přeprava poslanců, jiných osob a věcí			- 495 000
	z bodu	2 3 7 0	Stěhování			- 445 000
	z bodu	2 3 8 0	Ostatní správní výdaje			-54 000
	do bodu	2 0 2 2	Údržba, obsluha a úklid budov		3 471 000
C10	z bodu	4 2 2 0	Výdaje na parlamentní asistenci	Pokrytí očekávaného deficitu, pokud jde o předměty spojené s infrastrukturou a projekty v oblasti IT (zakoupení licencí SAP; zakoupení osobního vybavení a tiskáren pro poslance Evropského parlamentu; pokračování tří klíčových projektů v oblasti IT: IPEX, Pericles a e-Portal-eForms)		-1 975 000
	do bodu	2 1 0 4	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury		1 055 000
	do bodu	2 1 0 5	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů		920 000
C11	z bodu	4 2 2 0	Výdaje na parlamentní asistenci	Poskytnutí zařízení pro tlumočení a pokrytí souvisejících výdajů na externí tlumočení		-1 800 000
C11	do bodu	1 4 0 5	Výdaje na tlumočení		1 800 000
C12	z bodu	2 1 0 5	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů	Zajištění prostředků na úhradu vyšších než očekávaných výdajů spojených s pořádáním schůzí politických skupin		- 300 000
C12	do bodu	3 0 4 2	Schůze, kongresy, konference a delegace		300 000
C13	Zrušeno a nahrazeno převodem C15
C14	z bodu	2 1 4 0	Technické zařízení a instalace	Poskytnutí prostředků na zvýšenou úroveň podpory v oblasti IT poskytované poslancům po volbách v roce 2019, vývoj aplikace elektronického podávání petic a údržbu intranetových stránek řídicích orgánů EP a bezpapírové aplikace		-80 000
	z bodu	3 2 0 0	Získávání odborného poradenství			- 200 000
	do bodu	2 1 0 2	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům		30 000
	do bodu	2 1 0 5	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů		200 000
	do bodu	3 2 4 1	Elektronické a tradiční (tištěné) publikace		50 000
C15	z bodu	1 0 2 0	Odchodné	Dopad odkladu brexitu (výdaje spojené se skutečností, že Spojené království bylo členským státem o devět měsíců déle, než se původně předpokládalo)		- 740 000
	z bodu	1 0 3 0	Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům			-1 800 000
	z bodu	4 2 2 0	Výdaje na parlamentní asistenci			-6 180 000
	do bodu	1 0 0 0	Platy		3 220 000
	do bodu	1 0 0 4	Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje		4 100 000
	do bodu	1 0 0 5	Ostatní cestovní výdaje		1 400 000
C16	z bodu	1 4 0 4	Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy	Dopad odkladu brexitu: (informační kampaň o evropských volbách a další náklady, např. pokračování činnosti kontaktní kanceláře, monitorování sdělovacích prostředků)		- 176 000
	z bodu	1 6 1 2	Učení a rozvoj			- 150 000
	z bodu	2 0 2 6	Zabezpečení a ostraha budov			-1 330 000
	z bodu	2 1 0 3	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT			- 305 000
	z bodu	2 3 2 0	Soudní náklady a náhrady škod			- 350 000
	z bodu	3 2 0 0	Získávání odborného poradenství			- 624 000
	z bodu	3 2 1 1	Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko			- 650 000
	do bodu	3 2 2 0	Výdaje na dokumentaci		635 000
	do bodu	3 2 4 2	Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích		1 130 000
	do bodu	3 2 4 4	Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí		300 000
	do bodu	3 2 4 8	Výdaje na audiovizuální informační materiály		1 200 000
	do bodu	3 2 5 0	Výdaje na kontaktní kanceláře		320 000
C17	z bodu	3 0 0 0	Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy	Poskytnutí financí na třetí (a poslední) fázi obměny audiovizuálního vybavení ve Štrasburku		-1 400 000
C17	do bodu	3 2 4 8	Výdaje na audiovizuální informační materiály		1 400 000
C18	z bodu	4 2 2 0	Výdaje na parlamentní asistenci	Poskytnutí prostředků na investice do datového centra a vybavení IT a na doplnění financí na zvýšenou úroveň podpory v oblasti IT poskytované poslancům po volbách v roce 2019		-4 885 000
	do bodu	2 1 0 2	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům		223 500
	do bodu	2 1 0 4	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury		4 661 500
C19 (sběrný převod)	z kapitoly	1 0	ČLENOVÉ ORGÁNU	Odpovídá 0,6 % původní výše prostředků v této kapitole.		-1 454 000
	z kapitoly	1 2	ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI	Odpovídá 2,3 % původní výše prostředků v této kapitole.		-15 500 000
	z kapitoly	1 4	OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY	Odpovídá 0,6 % původní výše prostředků v této kapitole.		- 876 000
	z kapitoly	1 6	OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU	Odpovídá 4,7 % původní výše prostředků v této kapitole.		- 828 833
	z kapitoly	2 0	BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ	Odpovídá 0,2 % původní výše prostředků v této kapitole.		- 409 700
	z kapitoly	2 1	VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK	Odpovídá 1,7 % původní výše prostředků v této kapitole.		-3 030 039
	z kapitoly	2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	Odpovídá 11,7 % původní výše prostředků v této kapitole.		- 729 575
	z kapitoly	3 0	SCHŮZE A KONFERENCE	Odpovídá 6,0 % původní výše prostředků v této kapitole.		-1 765 419
	z kapitoly	3 2	ODBORNÉ PORADENSTVÍ A INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, TVORBA A ŠÍŘENÍ DOKUMENTŮ	Odpovídá 1,8 % původní výše prostředků v této kapitole.		-2 161 450
	z kapitoly	4 2	VÝDAJE NA PARLAMENTNÍ ASISTENCI	Odpovídá 0,1 % původní výše prostředků v této kapitole.		-3 191 000
	z kapitoly	5 0	VÝDAJE ÚŘADU PRO EVROPSKÉ POLITICKÉ STRANY A EVROPSKÉ POLITICKÉ NADACE A VÝBORU NEZÁVISLÝCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ	Odpovídá 100 % původní výše prostředků v této kapitole.		- 280 000
	z kapitoly	10 1	POHOTOVOSTNÍ REZERVA	Odpovídá 7,3 % původní výše prostředků v této kapitole.		- 764 000
	do bodu	2 0 0 1	Roční splátky	Výstavba nové budovy KAD v Lucemburku.	30 990 016
Převody typu C celkem					76 028 316	-76 028 316

PŘÍLOHA II

PŘEHLED PŘEVODŮ P V ROZPOČTOVÉM ROCE 2019

(EUR)
Č.	Kapitola/článek/bod			Popis převodu	Převáděná částka	Částka ze zdrojové položky
P1	V rámci článku 2 0 0
	z bodu	2 0 0 0	Nájemné	Modernizace kanceláří poslanců Evropského parlamentu v souladu se strategií Parlamentu v oblasti nemovitostí		-4 500 000
	do bodu	2 0 0 7	Výstavba budov a zařízení prostor		4 500 000
P2	V rámci článku 2 1 0
	z bodu	2 1 0 2	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s obecnou podporou poskytovanou uživatelům	Poskytnutí dodatečných prostředků na některé probíhající činnosti IT, jejichž náklady budou v důsledku nových smluvních podmínek vyšší, než se očekávalo		-75 000
	z bodu	2 1 0 4	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury			- 910 000
	do bodu	2 1 0 0	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s řádným fungováním		100 000
	do bodu	2 1 0 1	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s infrastrukturou		810 000
	do bodu	2 1 0 5	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů		75 000
P3	V rámci článku 3 2 4
	z bodu	3 2 4 3	Návštěvnická centra Evropského parlamentu	Může být využit přebytek Domu evropských dějin		-3 000 000
	do bodu	3 2 4 2	Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích	Může být využit přebytek Domu evropských dějin	3 000 000
P4	V rámci článku 3 2 4
	z bodu	3 2 4 4	Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí	Rozšíření kampaně před volbami do Evropského parlamentu na Spojené království		-2 000 000
	do bodu	3 2 4 2	Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích		2 000 000
P5	V rámci článku 2 0 0
	z bodu	2 0 0 0	Nájemné	Poskytnutí prostředků na obnovu a údržbu budov Parlamentu v Bruselu a Štrasburku		-5 036 000
	do bodu	2 0 0 7	Výstavba budov a zařízení prostor		5 036 000
P6	V rámci článku 2 1 0
	z bodu	2 1 0 0	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s řádným fungováním	Poskytnutí dodatečných prostředků na některé probíhající činnosti IT, jejichž náklady budou vyšší, než se očekávalo, za účelem financování konkrétních projektů a zajištění kontinuity podpůrných služeb IT		- 859 000
	z bodu	2 1 0 3	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti v oblasti správy aplikací IKT			- 211 697,65
	do bodu	2 1 0 2	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s obecnou podporou poskytovanou uživatelům		117 290
	do bodu	2 1 0 4	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury		859 000
	do bodu	2 1 0 5	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů		94 407,65
P7	V rámci článku 2 1 0
	z bodu	2 1 0 5	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů	Nákup jednotné metrické licence SAP		-1 825 000
	do bodu	2 1 0 4	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury	Nákup jednotné metrické licence SAP	1 825 000
P8	V rámci článku 2 1 0
	z bodu	2 1 0 0	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s řádným fungováním	Poskytnutí prostředků na větší podporu v oblasti IT pro poslance po volbách v roce 2019		- 109 500
	z bodu	2 1 0 1	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s infrastrukturou			- 621 258
	z bodu	2 1 0 3	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti v oblasti správy aplikací IKT			-38 660
	do bodu	2 1 0 2	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s obecnou podporou poskytovanou uživatelům		38 660
	do bodu	2 1 0 4	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury		730 758
	V rámci článku 3 2 4
	z bodu	3 2 4 0	Úřední věstník	Poskytnutí prostředků na údržbu intranetových stránek řídicích orgánů EP a bezpapírových aplikací		- 100 000
	z bodu	3 2 4 5	Pořádání seminářů a odborných konferencí			-30 000
	do bodu	3 2 4 1	Elektronické a tradiční (tištěné) publikace		130 000
P9	V rámci článku 2 1 0
	z bodu	2 1 0 5	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů	Rychlejší zavádění hybridů v Evropském parlamentu		- 418 000
	do bodu	2 1 0 4	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury	Rychlejší zavádění hybridů v Evropském parlamentu	418 000
P10	V rámci článku 1 0 0
	z bodu	1 0 0 5	Ostatní cestovní výdaje	Dopad odložení brexitu		-1 300 000
	do bodu	1 0 0 6	Příspěvek na všeobecné výdaje	Dopad odložení brexitu	1 300 000
P11	V rámci článku 3 2 4
	z bodu	3 2 4 3	Návštěvnická centra Evropského parlamentu	Vytvoření nového multimediálního obsahu za účelem zlepšení prezentace dostupných služeb pro poslance a akreditované parlamentní asistenty		- 300 000
	do bodu	3 2 4 1	Elektronické a tradiční (tištěné) publikace		300 000
P12	V rámci článku 1 4 0
	z bodu	1 4 0 0	Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny	Prosincová mzda smluvních zaměstnanců (pracovníci ostrahy, řidiči)		-2 400 000
	do bodu	1 4 0 1	Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost		2 100 000
	do bodu	1 4 0 2	Ostatní zaměstnanci – řidiči na generálním sekretariátu		300 000
Převody typu P celkem					23 734 115,65	-23 734 115,65

PŘÍLOHA III

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ BĚHEM ROKU 2019

(v EUR)
Bod	Název	Původní výše prostředků	Převody / opravný rozpočet	Konečná výše prostředků	Částka vyčleněná formou závazku	Vyplacená částka	Závazky přenesené do následujícího roku	Zrušené prostředky	Využito
Bod	Název	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3) - (4)	(8) = (4) / (3)
1 0 0 0	Platy	77 793 051,00	5 717 000,00	83 510 051,00	82 537 681,69	82 537 681,69	0,00	972 369,31	98,84 %
1 0 0 4	Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje	60 106 000,00	5 000 000,00	65 106 000,00	65 106 000,00	52 735 240,35	12 370 759,65	0,00	100,00 %
1 0 0 5	Ostatní cestovní výdaje	5 670 000,00	230 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	3 041 456,28	2 858 543,72	0,00	100,00 %
1 0 0 6	Příspěvek na všeobecné výdaje	42 900 000,00	2 962 000,00	45 862 000,00	45 468 945,16	45 468 945,16	0,00	393 054,84	99,14 %
1 0 0 7	Příspěvky na výkon funkce	187 000,00	0,00	187 000,00	176 226,28	176 226,28	0,00	10 773,72	94,24 %
1 0 1 0	Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	2 669 905,55	2 531 222,68	138 682,87	260 094,45	91,12 %
1 0 1 2	Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance	876 000,00	0,00	876 000,00	430 321,22	345 513,39	84 807,83	445 678,78	49,12 %
1 0 2 0	Odchodné	20 690 000,00	1 280 000,00	21 970 000,00	19 270 101,89	19 270 101,89	0,00	2 699 898,11	87,71 %
1 0 3 0	Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům	11 410 000,00	-1 800 000,00	9 610 000,00	8 962 229,00	8 962 229,00	0,00	647 771,00	93,26 %
1 0 3 1	Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům	274 000,00	- 104 000,00	170 000,00	161 509,45	161 509,45	0,00	8 490,55	95,01 %
1 0 3 2	Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00	1 869 010,87	1 869 010,87	0,00	48 989,13	97,45 %
1 0 3 3	Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 0 5 0	Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky	800 000,00	- 400 000,00	400 000,00	400 000,00	167 077,05	232 922,95	0,00	100,00 %
1 2 0 0	Platy a příspěvky	676 670 381,00	-16 001 300,00	660 669 081,00	657 194 111,45	657 194 111,45	0,00	3 474 969,55	99,47 %
1 2 0 2	Odměny za přesčasy	110 000,00	0,00	110 000,00	46 000,00	14 090,40	31 909,60	64 000,00	41,82 %
1 2 0 4	Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru	3 060 000,00	- 500 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 529 437,96	30 562,04	0,00	100,00 %
1 2 2 0	Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů	1 985 000,00	100 000,00	2 085 000,00	1 840 407,81	1 840 407,81	0,00	244 592,19	88,27 %
1 2 2 2	Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 4 0 0	Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny	54 054 199,00	2 916 300,00	56 970 499,00	56 672 946,01	56 672 946,01	0,00	297 552,99	99,48 %
1 4 0 1	Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost	27 634 012,00	2 100 000,00	29 734 012,00	29 319 030,17	29 319 030,17	0,00	414 981,83	98,60 %
1 4 0 2	Ostatní zaměstnanci – Řidiči na generálním sekretariátu	6 372 506,00	300 000,00	6 672 506,00	6 173 530,08	6 173 530,08	0,00	498 975,92	92,52 %
1 4 0 4	Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy	9 442 000,00	- 202 000,00	9 240 000,00	9 084 770,31	7 948 414,15	1 136 356,16	155 229,69	98,32 %
1 4 0 5	Výdaje na tlumočení	42 120 170,00	1 800 000,00	43 920 170,00	43 870 170,00	43 536 897,07	333 272,93	50 000,00	99,89 %
1 4 0 6	Pozorovatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 4 2 0	Externí překladatelské služby	5 000 000,00	- 850 000,00	4 150 000,00	3 400 342,56	2 997 542,20	402 800,36	749 657,44	81,94 %
1 6 1 0	Výdaje na nábor pracovníků	163 000,00	-15 000,00	148 000,00	88 822,39	51 822,39	37 000,00	59 177,61	60,02 %
1 6 1 2	Učení a rozvoj	7 085 000,00	-69 513,00	7 015 487,00	6 158 112,47	3 535 788,89	2 622 323,58	857 374,53	87,78 %
1 6 3 0	Sociální péče	749 000,00	- 220 000,00	529 000,00	493 000,00	309 357,90	183 642,10	36 000,00	93,19 %
1 6 3 1	Mobilita	1 500 000,00	- 647 000,00	853 000,00	837 005,32	699 247,02	137 758,30	15 994,68	98,12 %
1 6 3 2	Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	215 911,19	24 088,81	0,00	100,00 %
1 6 5 0	Lékařská služba	1 555 000,00	-10 000,00	1 545 000,00	1 159 480,00	779 236,14	380 243,86	385 520,00	75,05 %
1 6 5 2	Výdaje na stravování	1 080 000,00	- 100 000,00	980 000,00	892 867,53	645 136,42	247 731,11	87 132,47	91,11 %
1 6 5 4	Zařízení péče o děti	7 675 000,00	- 367 320,00	7 307 680,00	7 307 680,00	6 917 888,32	389 791,68	0,00	100,00 %
1 6 5 5	Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II	615 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	100,00 %
2 0 0 0	Nájemné	38 620 000,00	-9 536 000,00	29 084 000,00	29 006 950,47	28 255 932,67	751 017,80	77 049,53	99,74 %
2 0 0 1	Roční splátky	0,00	30 990 016,00	30 990 016,00	30 990 016,00	0,00	30 990 016,00	0,00	100,00 %
2 0 0 3	Nabývání nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
2 0 0 7	Výstavba budov a zařízení prostor	81 330 000,00	9 536 000,00	90 866 000,00	90 508 522,14	48 307 692,87	42 200 829,27	357 477,86	99,61 %
2 0 0 8	Specifická správa nemovitostí	4 971 000,00	-61 000,00	4 910 000,00	4 638 553,38	2 516 370,31	2 122 183,07	271 446,62	94,47 %
2 0 2 2	Údržba, obsluha a úklid budov	59 820 000,00	3 471 000,00	63 291 000,00	62 863 456,11	40 395 340,29	22 468 115,82	427 543,89	99,32 %
2 0 2 4	Spotřeba energie	15 820 000,00	0,00	15 820 000,00	15 726 721,16	12 552 668,10	3 174 053,06	93 278,84	99,41 %
2 0 2 6	Bezpečnost a ostraha budov	22 350 000,00	-5 378 700,00	16 971 300,00	16 705 207,36	15 028 332,33	1 676 875,03	266 092,64	98,43 %
2 0 2 8	Pojištění	2 500 000,00	-1 600 000,00	900 000,00	754 019,05	736 210,40	17 808,65	145 980,95	83,78 %
2 1 0 0	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování	29 915 200,00	- 868 500,00	29 046 700,00	28 764 464,69	17 602 757,70	11 161 706,99	282 235,31	99,03 %
2 1 0 1	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura	23 546 000,00	188 742,00	23 734 742,00	23 534 285,34	15 693 185,50	7 841 099,84	200 456,66	99,16 %
2 1 0 2	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům	12 301 000,00	334 450,00	12 635 450,00	12 568 037,99	9 338 126,40	3 229 911,59	67 412,01	99,47 %
2 1 0 3	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT	20 594 500,00	- 596 857,65	19 997 642,35	19 849 119,48	13 355 405,03	6 493 714,45	148 522,87	99,26 %
2 1 0 4	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury	17 702 000,00	8 639 258,00	26 341 258,00	26 278 868,38	8 348 736,74	17 930 131,64	62 389,62	99,76 %
2 1 0 5	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů	34 792 000,00	-1 322 592,35	33 469 407,65	33 176 490,40	20 165 596,72	13 010 893,68	292 917,25	99,12 %
2 1 2 0	Nábytek	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	7 571 521,18	1 805 993,31	5 765 527,87	28 478,82	99,63 %
2 1 4 0	Technické zařízení a instalace	28 033 500,00	-3 292 500,00	24 741 000,00	23 376 896,50	12 368 094,35	11 008 802,15	1 364 103,50	94,49 %
2 1 6 0	Přeprava poslanců, jiných osob a věcí	4 101 000,00	- 597 039,00	3 503 961,00	3 364 683,72	2 557 002,66	807 681,06	139 277,28	96,03 %
2 3 0 0	Kancelářské potřeby	1 440 000,00	- 177 000,00	1 263 000,00	1 253 104,27	1 006 388,99	246 715,28	9 895,73	99,22 %
2 3 1 0	Poplatky za finanční služby	60 000,00	-25 000,00	35 000,00	35 000,00	26 021,77	8 978,23	0,00	100,00 %
2 3 2 0	Soudní výdaje a náhrady škody	1 740 000,00	- 550 000,00	1 190 000,00	544 637,00	258 943,99	285 693,01	645 363,00	45,77 %
2 3 6 0	Poštovné a doručné	337 000,00	21 000,00	358 000,00	286 650,45	159 807,19	126 843,26	71 349,55	80,07 %
2 3 7 0	Stěhování	3 180 000,00	- 509 000,00	2 671 000,00	2 655 810,27	2 396 171,87	259 638,40	15 189,73	99,43 %
2 3 8 0	Ostatní správní výdaje	1 591 000,00	- 316 000,00	1 275 000,00	1 207 564,72	849 050,60	358 514,12	67 435,28	94,71 %
2 3 9 0	Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu	262 500,00	-22 575,00	239 925,00	239 752,37	5 859,27	233 893,10	172,63	99,93 %
3 0 0 0	Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy	27 010 000,00	-1 550 000,00	25 460 000,00	25 023 507,64	20 234 429,16	4 789 078,48	436 492,36	98,29 %
3 0 2 0	Výdaje na recepce a reprezentaci	1 000 000,00	- 174 000,00	826 000,00	693 976,40	455 811,38	238 165,02	132 023,60	84,02 %
3 0 4 0	Různé výdaje na interní schůze	600 000,00	0,00	600 000,00	479 862,62	409 867,47	69 995,15	120 137,38	79,98 %
3 0 4 2	Schůze, kongresy, konference a delegace	3 000 000,00	- 802 419,00	2 197 581,00	1 582 736,43	983 887,82	598 848,61	614 844,57	72,02 %
3 0 4 9	Náklady na služby cestovní kanceláře	2 510 000,00	- 774 000,00	1 736 000,00	1 735 582,00	1 370 888,46	364 693,54	418,00	99,98 %
3 2 0 0	Získávání odborného poradenství	6 171 000,00	-1 480 950,00	4 690 050,00	3 270 718,85	1 016 612,49	2 254 106,36	1 419 331,15	69,74 %
3 2 1 0	Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu a vědeckého posuzování technologických možností (STOA)	7 460 000,00	- 783 000,00	6 677 000,00	6 301 507,66	3 920 835,24	2 380 672,42	375 492,34	94,38 %
3 2 1 1	Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko	1 600 000,00	- 950 000,00	650 000,00	643 554,36	280 817,82	362 736,54	6 445,64	99,01 %
3 2 2 0	Výdaje na dokumentaci	2 592 000,00	628 000,00	3 220 000,00	3 178 622,53	1 794 700,28	1 383 922,25	41 377,47	98,71 %
3 2 3 0	Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí	1 120 000,00	- 170 000,00	950 000,00	596 105,90	437 955,48	158 150,42	353 894,10	62,75 %
3 2 4 0	Úřední věstník	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00	638 250,69	638 250,69	0,00	61 749,31	91,18 %
3 2 4 1	Elektronické a tradiční (tištěné) publikace	4 225 300,00	480 000,00	4 705 300,00	4 681 880,16	2 572 729,17	2 109 150,99	23 419,84	99,50 %
3 2 4 2	Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích	27 210 000,00	6 103 000,00	33 313 000,00	33 132 241,09	21 733 221,72	11 399 019,37	180 758,91	99,46 %
3 2 4 3	Návštěvnická centra Evropského parlamentu	15 667 000,00	-3 400 000,00	12 267 000,00	12 050 023,02	4 340 847,42	7 709 175,60	216 976,98	98,23 %
3 2 4 4	Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí	29 820 000,00	-1 661 500,00	28 158 500,00	28 153 356,64	18 411 955,64	9 741 401,00	5 143,36	99,98 %
3 2 4 5	Pořádání odborných konferencí a seminářů	2 608 000,00	- 168 000,00	2 440 000,00	2 401 279,82	1 765 380,77	635 899,05	38 720,18	98,41 %
3 2 4 7	Dům evropských dějin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
3 2 4 8	Výdaje na audiovizuální informační materiály	16 615 000,00	2 600 000,00	19 215 000,00	19 203 325,75	13 096 158,47	6 107 167,28	11 674,25	99,94 %
3 2 4 9	Výměna informací s vnitrostátními parlamenty	165 000,00	-28 000,00	137 000,00	95 378,09	93 378,09	2 000,00	41 621,91	69,62 %
3 2 5 0	Výdaje na kontaktní kanceláře	7 770 000,00	320 000,00	8 090 000,00	8 080 000,00	4 662 337,36	3 417 662,64	10 000,00	99,88 %
4 0 0 0	Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00	64 000 000,00	61 631 411,23	2 368 588,77	0,00	100,00 %
4 0 2 0	Financování evropských politických stran	50 000 000,00	-2 544 000,00	47 456 000,00	47 455 223,22	47 455 223,22	0,00	776,78	100,00 %
4 0 3 0	Financování evropských politických nadací	19 700 000,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	100,00 %
4 2 2 0	Výdaje na parlamentní asistenci	208 819 943,00	-14 208 000,00	194 611 943,00	192 869 851,15	178 513 466,01	14 356 385,14	1 742 091,85	99,10 %
4 4 0 0	Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	100,00 %
4 4 2 0	Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	100,00 %
5 0 0 0	Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace	280 000,00	- 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
5 0 1 0	Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
10 1	POHOTOVOSTNÍ REZERVA	10 504 000,00	-10 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
	Celkem	1 996 978 262,00	0,00	1 996 978 262,00	1 973 232 523,66	1 698 971 864,11	274 260 659,55	23 745 738,34	98,81 %

PŘÍLOHA IV

ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ AUTOMATICKY PŘENESENÝCH Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

Bod	Název položky	Prostředky automaticky přenesené z roku N–1	Platby z automaticky přenesených prostředků	Zrušené prostředky	Prostředky neautomaticky přenesené z roku N–1	Platby z neautomaticky přenesených prostředků	Automatické přenosy do následujícího roku	Využito
Bod	Název položky	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))
1 0 0 4	Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje	10 573 003,19	9 912 263,47	660 739,72	0,00	0,00	0,00	93,75 %
1 0 0 5	Ostatní cestovní výdaje	2 862 500,58	1 677 015,87	1 185 484,71	0,00	0,00	0,00	58,59 %
1 0 1 0	Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení	77 150,34	75 883,99	1 266,35	0,00	0,00	0,00	98,36 %
1 0 1 2	Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance	41 000,00	35 763,26	5 236,74	0,00	0,00	0,00	87,23 %
1 0 5 0	Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky	623 011,75	231 826,40	391 185,35	0,00	0,00	0,00	37,21 %
1 2 0 2	Placená práce přesčas	22 326,18	17 601,89	4 724,29	0,00	0,00	0,00	78,84 %
1 2 0 4	Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru	316 534,82	316 534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1 4 0 4	Stáže, granty a výměny úředníků	109 302,01	82 348,16	26 953,85	0,00	0,00	0,00	75,34 %
1 4 0 5	Výdaje na tlumočení	2 480 274,24	2 463 088,13	17 186,11	0,00	0,00	0,00	99,31 %
1 4 2 0	Externí překladatelské služby	1 472 165,98	1 465 729,75	6 436,23	0,00	0,00	0,00	99,56 %
1 6 1 0	Výdaje na nábor pracovníků	33 222,58	30 932,94	2 289,64	0,00	0,00	0,00	93,11 %
1 6 1 2	Další odborné vzdělávání	2 363 072,88	1 825 123,59	537 949,29	0,00	0,00	0,00	77,24 %
1 6 3 0	Sociální péče	225 140,40	174 228,92	50 911,48	0,00	0,00	0,00	77,39 %
1 6 3 1	Mobilita	214 869,77	192 013,03	22 856,74	0,00	0,00	0,00	89,36 %
1 6 3 2	Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 6 5 0	Lékařská služba	311 189,37	189 420,28	121 769,09	0,00	0,00	0,00	60,87 %
1 6 5 2	Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 6 5 4	Zařízení péče o děti	355 682,44	248 491,13	107 191,31	0,00	0,00	0,00	69,86 %
2 0 0 0	Nájemné	1 168 005,95	1 155 211,22	12 794,73	0,00	0,00	0,00	98,90 %
2 0 0 1	Roční splátky	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2 0 0 5	Výstavba budov	7 243 390,28	6 718 225,82	525 164,46	0,00	0,00	0,00	92,75 %
2 0 07	Zařízení prostor	35 875 903,18	34 077 521,91	1 798 381,27	0,00	0,00	0,00	94,99 %
2 0 0 8	Specifická správa nemovitostí	2 068 357,04	1 892 584,58	175 772,46	0,00	0,00	0,00	91,50 %
2 0 2 2	Údržba, obsluha, fungování a úklid budov	19 767 306,75	18 483 094,33	1 284 212,42	0,00	0,00	0,00	93,50 %
2 0 2 4	Spotřeba energie	3 112 951,04	2 761 143,68	351 807,36	0,00	0,00	0,00	88,70 %
2 0 2 6	Zabezpečení a ostraha budov	2 371 364,46	2 030 028,58	341 335,88	0,00	0,00	0,00	85,61 %
2 0 2 8	Pojištění	385 214,80	360 654,75	24 560,05	0,00	0,00	0,00	93,62 %
2 1 0 0	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s řádným fungováním	3 202 329,23	3 002 726,01	199 603,22	0,00	0,00	0,00	93,77 %
2 1 0 1	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s infrastrukturou	6 658 847,68	6 524 850,17	133 997,51	0,00	0,00	0,00	97,99 %
2 1 0 2	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s obecnou podporou poskytovanou uživatelům	4 023 212,12	3 878 239,65	144 972,47	0,00	0,00	0,00	96,40 %
2 1 0 3	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti v oblasti správy aplikací IKT	8 351 858,61	8 180 843,61	171 015,00	0,00	0,00	0,00	97,95 %
2 1 0 4	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury	19 668 795,91	19 519 222,29	149 573,62	0,00	0,00	0,00	99,24 %
2 1 0 5	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů	16 086 533,83	15 843 123,20	243 410,63	0,00	0,00	0,00	98,49 %
2 1 2 0	Nábytek	3 939 832,52	3 927 265,57	12 566,95	0,00	0,00	0,00	99,68 %
2 1 4 0	Technické vybavení a zařízení	17 884 886,05	16 958 039,60	926 846,45	0,00	0,00	0,00	94,82 %
2 1 6 0	Přeprava poslanců, jiných osob a věcí	621 912,18	612 794,24	9 117,94	0,00	0,00	0,00	98,53 %
2 3 0 0	Kancelářské potřeby	332 012,64	305 563,58	26 449,06	0,00	0,00	0,00	92,03 %
2 3 1 0	Poplatky za finanční náklady	11 329,84	5 094,86	6 234,98	0,00	0,00	0,00	44,97 %
2 3 2 0	Soudní náklady a náhrady škod	210 511,35	147 225,87	63 285,48	0,00	0,00	0,00	69,94 %
2 3 6 0	Poštovné a doručné	25 544,67	16 404,43	9 140,24	0,00	0,00	0,00	64,22 %
2 3 7 0	Stěhování	446 596,60	408 424,58	38 172,02	0,00	0,00	0,00	91,45 %
2 3 8 0	Ostatní správní výdaje	418 185,91	313 532,66	104 653,25	0,00	0,00	0,00	74,97 %
2 3 9 0	Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu	1 237,50	1 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3 0 0 0	Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy	4 363 172,90	3 822 603,47	540 569,43	0,00	0,00	0,00	87,61 %
3 0 2 0	Výdaje na recepce a reprezentaci	208 964,01	96 256,05	112 707,96	0,00	0,00	0,00	46,06 %
3 0 4 0	Různé výdaje na interní schůze	247 148,15	247 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3 0 4 2	Schůze, kongresy, konference a delegace	569 367,40	332 752,81	236 614,59	0,00	0,00	0,00	58,44 %
3 0 4 3	Různé výdaje na pořádání parlamentních shromáždění, meziparlamentních delegací a jiných delegací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
3 0 4 9	Náklady na služby cestovní kanceláře	408 715,94	368 715,26	40 000,68	0,00	0,00	0,00	90,21 %
3 2 0 0	Získávání odborného poradenství	3 662 450,40	3 487 493,16	174 957,24	0,00	0,00	0,00	95,22 %
3 2 1 0	Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny a historického archivu	2 102 698,69	1 953 595,94	149 102,75	0,00	0,00	0,00	92,91 %
3 2 2 0	Výdaje na dokumentaci	603 230,94	573 330,53	29 900,41	0,00	0,00	0,00	95,04 %
3 2 3 0	Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí	248 476,66	133 689,06	114 787,60	0,00	0,00	0,00	53,80 %
3 2 4 1	Elektronické a tradiční (tištěné) publikace	1 556 566,23	1 458 935,51	97 630,72	0,00	0,00	0,00	93,73 %
3 2 4 2	Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích	17 075 348,84	16 492 427,04	582 921,80	0,00	0,00	0,00	96,59 %
3 2 4 3	Parlamentarium – Návštěvnické centrum Evropského parlamentu	5 409 758,28	4 944 953,54	464 804,74	0,00	0,00	0,00	91,41 %
3 2 4 4	Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí	11 181 465,37	11 053 522,63	127 942,74	0,00	0,00	0,00	98,86 %
3 2 4 5	Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí	1 768 424,80	1 621 145,40	147 279,40	0,00	0,00	0,00	91,67 %
3 2 4 6	Obrazová a multimediální komunikace Evropského parlamentu	2 519 112,63	2 415 161,62	103 951,01	0,00	0,00	0,00	95,87 %
3 2 4 7	Dům evropských dějin	3 384 496,54	3 160 397,77	224 098,77	0,00	0,00	0,00	93,38 %
3 2 4 8	Výdaje na audiovizuální informační materiály	8 006 107,21	7 675 190,47	330 916,74	0,00	0,00	0,00	95,87 %
3 2 4 9	Výměna informací s vnitrostátními parlamenty	4 000,00	2 751,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	68,78 %
3 2 5 0	Výdaje na informační kanceláře	3 603 087,63	3 252 863,66	350 223,97	0,00	0,00	0,00	90,28 %
3 2 6 1	Evropské vědecké mediální středisko	258 645,60	212 548,01	46 097,59	0,00	0,00	0,00	82,18 %
4 0 0 0	Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců	1 619 588,21	651 527,47	968 060,74	0,00	0,00	0,00	40,23 %
4 0 2 0	Financování evropských politických stran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
4 0 3 0	Financování evropských politických nadací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
4 2 2 0	Výdaje na parlamentní asistenci	12 337 634,57	12 078 314,70	259 319,87	0,00	0,00	0,00	97,90 %
	Celkem	299 095 027,67	284 096 641,57	14 998 386,10	0,00	0,00	0,00	94,99 %

PŘÍLOHA V

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ VNITŘNÍM ÚČELOVĚ VÁZANÝM PŘÍJMŮM

Bod	Název položky	Původní prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z roku 2018	Převody	Konečné prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z roku 2018	Závazky v roce 2019 z prostředků z účelově vázaných příjmů přenesených z roku 2018	Platby v roce 2019 z prostředků z účelově vázaných příjmů přenesených z roku 2018	Prostředky z účelově vázaných příjmů z roku 2018 nevyčerpané v roce 2019	Prostředky z účelově vázaných příjmů z roku 2019	Závazky z prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2019	Platby v roce 2019 z prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2019	Přenos prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2019 do roku 2020
Bod	Název položky	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) - (8)
1 0 0 0	Platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386,74	0,00	0,00	3 386,74
1 0 0 4	Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje	123 604,82	0,00	123 604,82	123 604,82	123 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 5	Ostatní cestovní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 6	Příspěvek na všeobecné výdaje	187 109,84	0,00	187 109,84	187 109,84	187 109,84	0,00	166 240,75	0,00	0,00	166 240,75
1 0 1 0	Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 964,45	179 964,45	179 964,45	0,00
1 0 1 2	Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 2 0	Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 973,03	0,00	0,00	10 973,03
1 0 3 0	Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům	3 363,72	0,00	3 363,72	3 363,72	3 363,72	0,00	389 024,47	0,00	0,00	389 024,47
1 0 3 1	Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 3 2	Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 310,79	0,00	0,00	69 310,79
1 2 0 0	Platy a příspěvky	207 152,60	0,00	207 152,60	207 152,60	207 152,60	0,00	193 386,31	131 039,19	101 423,02	62 347,12
1 4 0 0	Ostatní zaměstnanci – generální sekretariát a politické skupiny	252 218,06	0,00	252 218,06	252 218,06	252 218,06	0,00	5 541 241,69	3 335 870,86	3 335 870,86	2 205 370,83
1 4 0 1	Ostatní zaměstnanci – bezpečnost	2 679,77	0,00	2 679,77	2 679,77	2 679,77	0,00	410 348,94	410 348,94	410 348,94	0,00
1 4 0 2	Ostatní zaměstnanci – řidiči na generálním sekretariátu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 0 4	Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy	175,34	0,00	175,34	175,34	175,34	0,00	3 350,94	2 178,10	2 178,10	1 172,84
1 4 0 5	Výdaje na tlumočení	445 021,77	0,00	445 021,77	445 021,77	445 021,77	0,00	2 838 820,77	2 599 780,77	2 500 000,00	239 040,00
1 4 2 0	Externí překladatelské služby	12 900,82	0,00	12 900,82	9 845,43	4 978,59	3 055,39	43 652,08	25 133,91	21 427,87	18 518,17
1 6 3 0	Sociální péče	99 432,32	0,00	99 432,32	99 432,32	50 493,67	0,00	55 695,73	15 732,45	0,00	39 963,28
1 6 3 1	Mobilita	22 000,00	0,00	22 000,00	21 012,50	19 418,44	987,50	44 876,60	0,00	0,00	44 876,60
1 6 3 2	Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 5 0	Lékařská služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,02	532,02	532,02	0,00
1 6 5 2	Výdaje na stravování	396 266,09	0,00	396 266,09	363 886,86	363 886,86	32 379,23	327 144,15	0,00	0,00	327 144,15
1 6 5 4	Zařízení péče o děti	1 382 712,03	0,00	1 382 712,03	1 382 712,03	1 382 712,03	0,00	4 077 284,44	2 349 511,02	1 800 881,63	1 727 773,42
1 6 5 5	Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 0	Nájemné	9 370 363,57	0,00	9 370 363,57	7 123 683,21	7 041 933,37	2 246 680,36	3 355 858,15	36 672,34	4 640,99	3 319 185,81
2 0 0 1	Roční splátky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 3	Nabývání nemovitostí	302 447,18	0,00	302 447,18	260 000,00	260 000,00	42 447,18	1 052 346,50	0,00	0,00	1 052 346,50
2 0 0 7	Výstavba budov a zařízení prostor	533 545,58	0,00	533 545,58	527 399,72	296 152,49	6 145,86	2 902 708,07	2 352 749,56	754 619,38	549 958,51
2 0 0 8	Specifická správa nemovitostí	164 547,18	0,00	164 547,18	153 746,03	67 783,07	10 801,15	152 221,29	2 336,19	0,00	149 885,10
2 0 2 2	Údržba, obsluha a úklid budov	670 529,24	0,00	670 529,24	669 356,44	208 197,30	1 172,80	377 133,53	135 404,34	3 146,33	241 729,19
2 0 2 4	Spotřeba energie	215 589,95	0,00	215 589,95	206 111,67	187 545,67	9 478,28	202 462,68	0,00	0,00	202 462,68
2 0 2 6	Zabezpečení a ostraha budov	115 004,79	0,00	115 004,79	115 004,79	115 004,79	0,00	207 793,84	117 480,90	0,00	90 312,94
2 0 2 8	Pojištění	5 475,35	0,00	5 475,35	5 475,35	5 475,35	0,00	5 101,16	0,00	0,00	5 101,16
2 1 0 0	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování	363 851,82	0,00	363 851,82	363 745,07	262 684,82	106,75	123 221,86	42 139,73	2 378,52	81 082,13
2 1 0 1	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura	99 539,40	0,00	99 539,40	99 539,40	3 539,40	0,00	214 052,54	213 767,54	0,00	285,00
2 1 0 2	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00
2 1 0 3	Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 4	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury	52 313,23	0,00	52 313,23	52 225,30	43 212,18	87,93	1 106 920,85	106 920,85	56 479,25	1 000 000,00
2 1 0 5	Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,39	1 035,39	0,00	0,00
2 1 2 0	Nábytek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 4 0	Technické zařízení a instalace	24 589,96	0,00	24 589,96	23 398,24	22 062,00	1 191,72	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2 1 6 0	Přeprava poslanců, jiných osob a věcí	97 204,03	0,00	97 204,03	96 119,02	65 677,72	1 085,01	116 226,18	52 457,61	0,00	63 768,57
2 3 0 0	Kancelářské potřeby	6 328,91	0,00	6 328,91	6 328,91	6 328,91	0,00	84 830,62	45 132,33	15 818,08	39 698,29
2 3 2 0	Soudní výdaje a náhrady škody	20 089,35	0,00	20 089,35	20 000,00	8 726,18	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0	Poštovné a doručné	8 088,73	0,00	8 088,73	8 088,73	6 237,19	0,00	12 018,55	1 358,55	1 358,55	10 660,00
2 3 7 0	Stěhování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 8 0	Ostatní správní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 9 0	Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 965,71	0,00	0,00	21 965,71
3 0 0 0	Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy	62 103,98	0,00	62 103,98	62 103,98	62 103,98	0,00	401 460,04	226 610,65	226 107,84	174 849,39
3 0 4 0	Různé výdaje na interní schůze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231,80	0,00	0,00	5 231,80
3 0 4 2	Schůze, kongresy, konference a delegace	11 998,63	0,00	11 998,63	11 998,63	11 998,63	0,00	6 732,00	0,00	0,00	6 732,00
3 0 4 9	Náklady na služby cestovní kanceláře	195 902,72	0,00	195 902,72	195 902,72	195 902,72	0,00	102 523,88	0,00	0,00	102 523,88
3 2 0 0	Získávání odborného poradenství	47 621,63	0,00	47 621,63	47 621,63	44 232,63	0,00	54 640,00	9 361,76	0,00	45 278,24
3 2 1 0	Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu a vědeckého posuzování technologických možností (STOA)	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	297,03	0,00	0,00	297,03
3 2 4 1	Elektronické a tradiční (tištěné) publikace	50 407,07	0,00	50 407,07	50 000,00	37 046,40	407,07	68 907,63	0,00	0,00	68 907,63
3 2 4 2	Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 106,72	17 106,72	17 106,72	0,00
3 2 4 3	Návštěvnická centra Evropského parlamentu	9 274,83	0,00	9 274,83	0,00	0,00	9 274,83	3 306 904,84	787 657,71	197 648,26	2 519 247,13
3 2 4 4	Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí	731 724,60	0,00	731 724,60	731 605,88	727 446,88	118,72	895 345,09	182 915,03	118 330,33	712 430,06
3 2 4 5	Pořádání odborných konferencí a seminářů	51 762,75	0,00	51 762,75	51 547,75	0,00	215,00	10 716,06	9 357,00	7 599,14	1 359,06
3 2 4 7	Dům evropských dějin	3 010 980,00	0,00	3 010 980,00	3 010 980,00	934 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 4 8	Výdaje na audiovizuální informační materiály	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 5 0	Výdaje na kontaktní kanceláře	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	7 101,88	0,00
4 0 0 0	Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců	1 197 162,62	0,00	1 197 162,62	1 197 162,62	1 197 162,62	0,00	4 750 417,68	0,00	0,00	4 750 417,68
4 0 2 0	Financování evropských politických stran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 641,98	0,00	0,00	1 367 641,98
4 2 2 0	Výdaje na parlamentní asistenci	1 216 209,22	0,00	1 216 209,22	1 216 209,22	1 216 209,22	0,00	1 255 605,27	20 865,70	10 113,93	1 234 739,57
	Celkem	21 806 793,50	0,00	21 806 793,50	19 441 069,37	16 107 907,59	2 365 724,13	36 566 235,84	13 438 996,61	9 775 076,09	23 127 239,23

PŘÍLOHA VI

STAV PŘÍJMŮ V ROCE 2019

(v EUR)
Článek/Bod	Název položky	Odhady příjmů v roce 2019	Pohledávky stanovené v roce 2019	Pohledávky přenesené z roku 2018	Pohledávky přenesené z roku 2018 a zrušené v roce 2019	Pohledávky celkem	Příjmy získané z pohledávek v roce 2019	Příjmy získané z pohledávek přenesených z roku 2018	Získané příjmy celkem	Dosud neobdržené pohledávky
		Odhady příjmů v roce 2019	Pohledávky stanovené v roce 2019	Pohledávky přenesené z roku 2018	Pohledávky přenesené z roku 2018 a zrušené v roce 2019	Pohledávky celkem	Příjmy získané z pohledávek v roce 2019	Příjmy získané z pohledávek přenesených z roku 2018	Získané příjmy celkem	(přeneseno do roku 2019)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) + (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (5) – (8)
4 0 0	Výnosy z daní z platů, mezd a služebních požitků členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů	81 667 700	82 599 719	0	0	82 599 719	82 599 719	0	82 599 719	0
4 0 3	Výnosy z dočasného příspěvku placeného z platů členů orgánů, úředníků a jiných zaměstnanců v aktivním zaměstnání	0	30 623	0	0	30 623	30 623	0	30 623	0
4 0 4	Výnosy ze zvláštních a solidárních odvodů z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání	11 657 200	11 738 427	0	0	11 738 427	11 738 427	0	11 738 427	0
4 1 0	Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění	68 453 000	68 024 102	0	0	68 024 102	67 799 457	0	67 799 457	224 645
4 1 1	Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců	9 200 000	7 409 567	4 492	0	7 414 059	7 409 567	0	7 409 567	4 492
4 1 2	Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří mají pracovní volno z osobních důvodů	10 000	50 624	0	0	50 624	47 173	0	47 173	3 451
5 0 0 0	Výnosy z prodeje vozidel	0	14 600	0	0	14 600	14 600	0	14 600	0
5 1 1 0	Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí účelově vázané příjmy	0	3 315 567	301 350	-8 919	3 607 998	3 209 946	281 670	3 491 616	116 382
5 1 1 1	Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy – účelově vázané příjmy	0	317 306	3 284	0	320 590	223 525	0	223 525	97 064
5 2 0	Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu	50 000	1 887	0	0	1 887	1 887	0	1 887	0
5 5 0	Příjmy z poskytování služeb a provádění prací pro jiné útvary v rámci institucí Unie či pro jiné orgány nebo instituce Unie, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi Unie za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem – účelově vázané příjmy	0	9 899 663	239 439	-30 851	10 108 251	9 748 083	208 588	9 956 672	151 579
5 5 1	Příjmy od třetích osob za služby poskytnuté nebo práce provedené na jejich žádost – účelově vázané příjmy	0	4 256 510	319 726	-3 247	4 572 990	3 705 270	316 480	4 021 749	551 241
5 7 0	Příjmy z náhrady částek vyplacených bez právního důvodu – účelově vázané příjmy	0	7 779 841	2 004 296	- 319 865	9 464 272	6 849 244	543 287	7 392 531	2 071 741
5 7 1	Příjmy určené na zvláštní účely, např. příjmy z nadací, podpor, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů orgánu – účelově vázané příjmy	0	3 032 407	1 912 353	0	4 944 760	0	1 367 642	1 367 642	3 577 119
5 7 3	Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy	0	289 984	83 468	0	373 452	289 984	0	289 984	83 468
5 8 1	Příjmy z přijatých plateb pojistného plnění – účelově vázané příjmy	0	1 067 302	0	0	1 067 302	1 062 266	0	1 062 266	5 036
6 6 0 0	Ostatní účelově vázané příspěvky a náhrady –účelově vázané příjmy	0	5 660 799	14 713 857	-37 053	20 337 602	5 093 163	3 666 932	8 760 095	11 577 507
9 0 0	Různé příjmy	1 000	1 353 712	3 270 794	- 950 604	3 673 902	1 252 553	60 986	1 313 538	2 360 364
	Celkem	171 038 900	206 842 638	22 853 060	-1 350 538	228 345 159	201 075 486	6 445 584	207 521 070	20 824 089