EVROPSKÁ KOMISE
V Bruselu dne 2.7.2019
COM(2019) 610 final
NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 4
K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU 2019
Snížení prostředků na závazky a na platby v souladu s aktualizovanými potřebami výdajů a aktualizací příjmů (vlastní zdroje)
EVROPSKÁ KOMISE
V Bruselu dne 2.7.2019
COM(2019) 610 final
NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 4
K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU 2019
Snížení prostředků na závazky a na platby v souladu s aktualizovanými potřebami výdajů a aktualizací příjmů (vlastní zdroje)
S ohledem na:
–Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy,
–nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (…) 1 , a zejména na článek 44 uvedeného nařízení,
–souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 přijatý dne 12. prosince 2018 2 ,
–opravný rozpočet č. 1/2019 3 , přijatý dne 15. dubna 2019,
–opravný rozpočet č. 2/2019 4 , přijatý dne 15. května 2019,
–opravný rozpočet č. 3/2019 5 , přijatý dne 22. května 2019,
Evropská komise tímto předkládá Evropskému parlamentu a Radě návrh opravného rozpočtu č. 4 k rozpočtu na rok 2019.
ZMĚNY VE VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ
Změny v souhrnném výkazu příjmů a výdajů v členění podle jednotlivých oddílů (I, III, V a X) jsou k dispozici v databázi EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm ).
OBSAH
1. Úvod
2. Aktualizace výdajů
2.1 Snížení prostředků na závazky a platby
2.1.1 Orgány finančního dohledu (EBA, EIOPA a ESMA)
2.1.2 Evropská pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)
2.1.3 Přepracované nařízení Dublin III
2.1.4. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO)
2.1.5. Evropský sociální fond – Provozně-technická pomoc
2.1.6. Nástroj pro mimořádnou podporu (ESI)
2.1.7. Mechanismus civilní ochrany Unie (UCPM).
2.1.8. Fond solidarity Evropské unie (FSEU)
2.1.9. Úprava uvolnění prostředků ze zvláštních nástrojů
2.2 Odložení vystoupení Spojeného království z Evropské unie: dopad na orgány EU
2.2.1 Evropský parlament (EP)
2.2.1 Evropský účetní dvůr
2.2.3 Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)
2.2.4 Přehled
3. Aktualizace příjmů
3.1 Celkový dopad NOR č. 4/2019 na celkové odvody vlastních zdrojů, jež připadají na jednotlivé členské státy
3.2 Revize prognózy TVZ a základů DPH a HND
3.3 Oprava pro Spojené království za roky 2015 a 2018
3.3.1 Úvod
3.3.2 Výpočet oprav
3.3.3 Zadání 1. aktualizace opravy pro Spojené království za rok 2018 a konečné částky opravy pro Spojené království za rok 2015 do NOR č. 4/2019
4. Souhrnná tabulka v členění podle okruhů víceletého finančního rámce
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1.Úvod
Cílem návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 4 na rok 2019 je aktualizovat jak výdajové, tak příjmové stránky rozpočtu s cílem zohlednit nejnovější vývoj:
–na straně výdajů:
–uvolnit prostředky na závazky a prostředky na platby v rozpočtových položkách pro podokruhy 1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost, 1b Hospodářská, sociální a územní soudržnost, okruhy 3 Bezpečnost a občanství, 4 Globální Evropa a pro Fond solidarity Evropské unie;
–upravit rozpočet některých institucí na rok 2019 v důsledku odložení vystoupení Spojeného království z Evropské unie do 31. října 2019;
–na straně příjmů revidovat prognózu tradičních vlastních zdrojů (tj. cel a dávek z cukru), základů daně z přidané hodnoty (DPH) a hrubého národního důchodu (HND) a zahrnout do rozpočtu příslušné opravy pro Spojené království, jakož i jejich financování, což vše ovlivní rozdělení příspěvků členských států z vlastních zdrojů do rozpočtu EU.
2. Aktualizace výdajů
2.1 Snížení prostředků na závazky a platby
2.1.1 Orgány finančního dohledu (EBA, EIOPA a ESMA)
V září 2017 6 navrhla Komise rozsáhlou revizi mandátu Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), v níž požaduje podstatné navýšení lidských a finančních zdrojů, zejména pro orgán ESMA. Klíčovým prvkem návrhu byl posun směrem k novému modelu financování, kdy by stávající klíč pro financování mezi příspěvkem z rozpočtu EU (40 %) a příspěvkem vnitrostátních orgánů dohledu (60 %) byl nahrazen kombinací financování z poplatků a vyrovnávacích příspěvků z rozpočtu EU. Současně 7 Komise rovněž navrhla nový mandát pro ESMA, pokud jde o dohled nad ústředními protistranami, v němž požaduje navýšení lidských zdrojů, jakož i předběžné financování těchto činností financovaných z poplatků, a to s ohledem na dobu potřebnou k zavedení systému poplatků.
Politické dohody o těchto návrzích bylo dosaženo v březnu 2019. Pokud jde o revizi mandátů EBA, EIOPA a ESMA, kompromis v podstatě znamenal omezenější rozšíření oblasti působnosti mandátů s odpovídajícím dopadem na potřeby finančních zdrojů, zatímco současný model financování (podíl 40/60 mezi rozpočtem EU a vnitrostátními orgány) byl zachován. Mandát orgánu ESMA ve vztahu k ústředním protistranám bude oproti návrhu Komise mírně omezen. U obou návrhů bude mít dopad na rozpočet zpoždění o jeden rok. V odhadu příjmů a výdajů na rok 2020 8 se již odráží rozpočtové důsledky pro rok 2020. Navrhuje se, aby byl v tomto NOR aktualizován rozpočet na rok 2019 jak v případě lidských, tak finančních zdrojů.
Navrhované snížení příspěvku EU pro EBA, EIOPA a ESMA je uvedeno v následující tabulce.
|
v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
Oddíl III – Komise |
|||
|
12 02 04 |
Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) |
–2 490 000 |
–2 490 000 |
|
12 02 05 |
Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) |
–2 360 000 |
–2 360 000 |
|
12 02 06 |
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) |
–13 670 000 |
–13 670 000 |
|
Celkem |
–18 520 000 |
–18 520 000 |
|
Aktualizované plány pracovních míst EBA (–10 pracovních míst), EIOPA (–9 pracovních míst) a ESMA (–27 pracovních míst) jsou uvedeny v příloze rozpočtu.
2.1.2 Evropská pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)
V září 2018 9 Komise navrhla prodloužit mandát Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) a vytvořit stálý útvar 10 000 příslušníků pohraniční stráže do roku 2020. Před přijetím legislativního návrhu byla v rozpočtu na rok 2019 do rezervy zapsána částka 19,3 mil. EUR na pokrytí nákladů na plánovaný nábor první vlny příslušníků pohraniční stráže (375 pracovních míst a 375 smluvních zaměstnanců) v posledním čtvrtletí roku 2019.
V březnu 2019 bylo dosaženo politické dohody o postupném vytvoření stálého útvaru 10 000 příslušníků pohraniční stráže do roku 2027. S ohledem na očekávaný vstup nařízení v platnost kolem 1. listopadu 2019, což je datum formálního zahájení skutečného náboru příslušníků stálého útvaru pohraniční stráže, považuje Komise za vhodné ponechat částku 7,2 mil. EUR v rezervě na pokrytí mzdových výdajů na první nábor příslušníků pohraniční stráže v roce 2019. Zbývající částka v rezervě může být proto v tomto NOR zrušena. .
|
v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
Oddíl III – Komise |
|||
|
40 02 41 |
Rozlišené prostředky (rezerva na rozpočtový článek 18 02 03 – Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX)) |
–12 121 000 |
–12 121 000 |
|
Celkem |
–12 121 000 |
–12 121 000 |
|
2.1.3 Přepracované nařízení Dublin III
Schválený rozpočet na rok 2019 obsahoval prostředky na závazky ve výši 460 mil. EUR jako rezervu v souvislosti s návrhem Komise na přepracování nařízení Dublin III. Nebude-li právní akt přijat do 1. února 2019, Komise může v souladu s článkem 31 finančního nařízení předložit jeden nebo více návrhů na převody prostředků.
První tranše ve výši 370 mil. EUR byla uvolněna v dubnu 2019. Souběžně s tímto návrhem opravného rozpočtu předkládá Komise druhou a konečnou žádost o převod prostředků (DEC 15/2019), která pokrývá částku 82,8 mil. EUR, z čehož 62,8 mil. EUR je určeno na další potřeby financování Řecka v roce 2019 a 20 milionů EUR na přípravu dalšího postupu přijímání závazků v oblasti přesídlování. Na základě posouzení Komise týkajícího se příslušných potřeb na konci roku v této oblasti může být zbývající částka v rezervě v tomto NOR zrušena. Komise však bude tento vývoj pozorně sledovat a může podle potřeby navrhnout další nápravná opatření.
|
v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
Oddíl III – Komise |
|||
|
40 02 41 |
Rozlišené prostředky (rezerva na rozpočtový článek 18 03 01 01 – Posílení a rozvoj společného evropského azylového systému, podpora solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy) |
–7 200 000 |
–7 200 000 |
|
Celkem |
–7 200 000 |
–7 200 000 |
|
2.1.4. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO)
V říjnu 2017 bylo dosaženo dohody o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) 10 . I když se zdárně pokročilo se správním uspořádáním úřadu, jmenování nejvyššího žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce si vyžádalo více času a v současné době se očekává, že se uskuteční ve druhé polovině roku 2019. To má řetězový účinek na některé další nábory, a tak se některé výdaje původně plánované na rok 2019 uskuteční v roce 2020. V důsledku toho lze prostředky zahrnuté do rozpočtu na rok 2019 snížit o 1 mil. EUR v roce 2019. V odhadu příjmů a výdajů na rok 2020 se již odráží rozpočtové důsledky pro rok 2020 11 .
|
v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
Oddíl III – Komise |
|||
|
33 03 05 |
Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) |
–1 000 000 |
–1 000 000 |
|
Celkem |
–1 000 000 |
–1 000 000 |
|
2.1.5. Evropský sociální fond – Provozně-technická pomoc
S ohledem na nejnovější posouzení skutečných potřeb ohledně prostředků na závazky v rozpočtové položce 04 02 63 01 lze zrušit 8,3 mil. EUR, aniž by tím bylo ohroženo hladké provádění činností technické pomoci v rámci Evropského sociálního fondu.
|
v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
Oddíl III – Komise |
|||
|
04 02 63 01 |
Evropský sociální fond – Provozně-technická pomoc |
–8 300 000 |
– |
|
Celkem |
–8 300 000 |
– |
|
2.1.6. Nástroj pro mimořádnou podporu (ESI)
Nástroj pro mimořádnou podporu poskytuje mimořádnou podporu založenou na potřebách, která usiluje o záchranu životů, prevenci a zmírňování lidského utrpení a zachování lidské důstojnosti, čímž doplňuje reakci postižených členských států. První intervence v rámci ESI byla zahájena v roce 2016 a v současné době dobíhá.
Stávající příděl na podpůrné výdaje pro ESI činí 250 000 EUR. V souladu s revidovanou prognózou požadovaných prostředků může být zrušena částka 120 000 EUR.
|
v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
Oddíl III – Komise |
|||
|
18 01 04 05 |
Podpůrné výdaje na mimořádnou podporu v rámci Unie |
–120 000 |
–120 000 |
|
Celkem |
–120 000 |
–120 000 |
|
2.1.7. Mechanismus civilní ochrany Unie (UCPM).
Cílem mechanismu civilní ochrany Unie je posílit spolupráci mezi zúčastněnými státy v oblasti civilní ochrany za účelem zlepšení prevence, připravenosti a reakce na katastrofy.
Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/420 ze dne 13. března 2019 12 bylo navýšeno finanční krytí mechanismu civilní ochrany Unie na období 2014–2020 na 574 mil. EUR. V návaznosti na politickou dohodu mezi Radou a Evropským parlamentem a s ohledem na pozdější než předpokládané přijetí výše uvedeného pozměňujícího rozhodnutí by měly být prostředky přidělené na mechanismus civilní ochrany Unie v roce 2019 odpovídajícím způsobem sníženy. Částky v rezervě přesahující schválené příděly na rok 2019 mohou být zrušeny.
|
v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
Oddíl III – Komise |
|||
|
40 02 41 |
Rozlišené prostředky (rezerva pro rozpočtový bod 23 03 01 01 – Prevence katastrof a připravenost na ně v rámci Unie) |
–35 000 000 |
–26 390 000 |
|
40 02 41 |
Rozlišené prostředky (rezerva pro rozpočtový bod 23 03 02 01 – Rychlé a účinné zásahy reagující na mimořádné situace v případě závažných katastrof uvnitř Unie) |
– |
–170 514 |
|
40 02 41 |
Rozlišené prostředky (rezerva pro rozpočtový bod 23 03 02 02 – Rychlé a účinné zásahy reagující na mimořádné situace v případě závažných katastrof ve třetích zemích) |
– |
–2 000 000 |
|
Celkem |
–35 000 000 |
–28 560 514 |
|
2.1.8. Fond solidarity Evropské unie (FSEU)
Podle čl. 4a odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (EUSF) je celková částka záloh na platby na každý rok omezena na 50 mil. EUR v prostředcích na závazky i na platby.
Podle čl. 12 odst. 4 písm. a) finančního nařízení, nového ustanovení, které je v platnosti od 1. srpna 2018, se automaticky přenáší nevyužité prostředky na závazky pro FSEU. Na konci roku 2018 pro FSEU byly k dispozici prostředky na závazky ve výši 29,7 mil. EUR, které byly automaticky přeneseny do roku 2019. Spolu s rozpočtem na rok 2019 bylo uvolněno 50 mil. EUR 13 .
V důsledku toho jsou na zálohové platby z FSEU v roce 2019 k dispozici prostředky na závazky ve výši 79,7 mil. EUR a prostředky na platby ve výši 50 mil. EUR. Navrhuje se proto snížit prostředky na závazky zahrnuté v rozpočtu na rok 2019 o 29,7 mil. EUR s cílem snížit jejich výši na 50 mil. EUR, se kterou počítá základní akt, a tím na výši prostředků na platby.
|
v EUR |
|||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
Oddíl III – Komise |
|||
|
13 06 01 |
Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství |
–29 748 635 |
– |
|
Celkem |
–29 748 635 |
– |
|
2.1.9. Úprava uvolnění prostředků ze zvláštních nástrojů
Vzhledem ke snížení prostředků na závazky v podokruhu 1a a okruhu 3 zahrnutých v tomto NOR se navrhuje upravit uvolnění prostředků z nástroje pružnosti takto:
–v podokruhu 1a se uvolnění prostředků z nástroje pružnosti snižuje o 18,5 mil. EUR,
–v okruhu 3 se uvolnění prostředků z nástroje pružnosti snižuje o 55,4 mil. EUR.
Návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti 14 , kterým se zrušuje a nahrazuje rozhodnutí (EU) 2019/276 ze dne 12. prosince 2018 15 , je připojen k tomuto NOR.
Vzhledem ke snížení prostředků na závazky v podokruhu 1b v rámci tohoto NOR se využití celkového rozpětí pro závazky snižuje o 8,3 mil. EUR.
2.2 Odložení vystoupení Spojeného království z Evropské unie: dopad na orgány EU
Během přípravy rozpočtu na rok 2019 byly orgány vyzvány, aby ve svých výkazech odhadovaných příjmů a výdajů zvážily dopad vystoupení Spojeného království z Evropské unie, které bylo původně plánováno na 29. března 2019, v oblastech, kde byly tyto změny zjevné (např. snížení počtu členů Komise a Účetního dvora o jednoho člena, přizpůsobení počtu soudců Soudního dvora, uzavření zastoupení a regionálních úřadů ve Spojeném království atd.).
Evropský parlament, Rada, Komise, Soudní dvůr, Evropský účetní dvůr a Evropský hospodářský a sociální výbor proto snížily svůj rozpočtový požadavek o celkovou částku ve výši přibližně 11,7 mil. EUR (z toho 10,2 mil. EUR pro Evropský parlament). Toto snížení bylo odhadnuto na základě toho, že Spojené království zůstane v roce 2019 členským státem po dobu tří měsíců.
Evropská služba pro vnější činnost zvýšila svůj rozpočtový požadavek o 12,3 mil. EUR, aby tak zohlednila dodatečné výdaje spojené se zřízením divize Spojeného království v ústředí a delegace EU v Londýně.
Vzhledem k odložení vystoupení Spojeného království z EU 16 budou nyní orgány muset uhradit výdaje spojené se Spojeným královstvím jako členským státem EU po dobu až sedmi dalších měsíců.
Rada, Komise, Soudní dvůr a Evropský hospodářský a sociální výbor se zaměří na pokrytí dodatečných potřeb přerozdělením stávajících zdrojů. Zejména v případě Soudního dvora je to možné vzhledem k přetrvávajícímu zpoždění při jmenování soudce jedním z členských států, což vedlo k dostatečným úsporám na pokrytí dodatečných výdajů spojených s výplatou pro členy ze Spojeného království do 31. října 2019.
Evropský parlament a Evropský účetní dvůr naopak žádají o dodatečné prostředky z níže uvedených důvodů.
2.2.1 Evropský parlament (EP)
Na základě rozhodnutí Evropské rady o složení Parlamentu počínaje 9. volebním obdobím 17 zahrnoval oddíl rozpočtu věnovaný Parlamentu od 30. března prostředky pro 678 poslanců a od 2. července 2019 pro 705 poslanců. Došlo ke snížení prostředků v řadě položek týkajících se poslanců, asistentů a institucionálního zastoupení; pro informační kampaň ve Spojeném království nebyl vyčleněn žádný rozpočet.
Prodloužení lhůty do 31. října 2019 neovlivní pouze složení Evropského parlamentu a náklady na parlamentní asistenty, ale také nutnost zachovat styčnou kancelář Spojeného království a mělo za následek organizaci voleb do Evropského parlamentu ve Spojeném království, která si vyžádala plnohodnotnou informační kampaň.
Výše uvedené prvky, které představují nevyhnutelné, mimořádné a nepředvídané okolnosti, si žádají dodatečné prostředky ve výši 15,1 mil. EUR.
2.2.1 Evropský účetní dvůr
Rozhodnutí o odložení vystoupení Spojeného království z EU až o sedm měsíců má dopad na odměny a další výdaje pro sbor 28 namísto 27 členů Účetního dvora.
S ohledem na napjatý rozpočet požadovaný na rok 2019 nebude Účetní dvůr schopen získat dodatečné prostředky přerozdělením, avšak požaduje dodatečné finanční prostředky ve výši 107 000 EUR na pokrytí platů a jiných příspěvků, jakož i výdajů na služební cesty a reprezentaci. Tato částka je očištěna o převod nevyužité části přechodných příspěvků, který bude převeden do platové linie pro člena ze Spojeného království.
2.2.3 Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)
ESVČ byly z rozpočtu na rok 2019 poskytnuty dodatečné prostředky v přímém důsledku vystoupení Spojeného království s cílem:
–otevřít a provozovat delegaci Unie v Londýně,
–zachovat současnou míru zastoupení EU v Severním Irsku,
–vytvořit v ústředí specializovanou divizi pro řízení vztahů se Spojeným královstvím jako třetí zemí a
–pokrýt dodatečné náklady na střídání v důsledku potřeby stažení zaměstnanců se státní příslušností Spojeného království ze sítě delegací před plánovaným skončením platnosti jejich vyslání.
Tyto částky byly odhadnuty na základě předpokladu, že Spojené království vystoupí z Evropské unie dne 29. března 2019. V důsledku prodloužení období podle článku 50 nahromadila ESVČ v současnosti v rámci svého rozpočtu na rok 2019 přebytky.
Vzhledem k současné značné nejistotě ohledně postupu podle článku 50 bude ESVČ muset ve svém rozpočtu na rok 2019 zachovat částky na jednorázové náklady na otevření delegace a výše zmíněné dodatečné střídání. Bude rovněž vyžadovat dostatečnou rezervu, pokud by obě strany dohodu o vystoupení ratifikovaly do 31. října 2019.
ESVČ proto sníží svůj rozpočet na rok 2019 o provozní náklady plánované od začátku roku do 1. srpna pro svou divizi v ústředí a její zastoupení ve Spojeném království (3 276 000 EUR).
Vzhledem k tomu, že se situace může v průběhu roku značně změnit, má ESVČ v úmyslu obrátit se koncem tohoto roku na rozpočtový orgán a navrhnout další úpravy svého rozpočtu na rok 2019, jak to bude v dané době vhodné.
2.2.4 Přehled
|
(v EUR) |
||||
|
Rozpočtová položka |
Název |
Prostředky na závazky |
Prostředky na platby |
|
|
Oddíl I – Evropský parlament |
||||
|
1 0 0 0 |
Platy |
2 420 000 |
2 420 000 |
|
|
1 0 0 4 |
Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
|
1 0 0 6 |
Příspěvek na všeobecné výdaje |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
1 0 2 0 |
Odchodné |
–1 800 000 |
–1 800 000 |
|
|
3 2 2 |
Výdaje na dokumentaci |
80 000 |
80 000 |
|
|
3 2 4 2 |
Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
3 2 4 4 |
Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí |
300 000 |
300 000 |
|
|
3 2 5 |
Výdaje na kontaktní kanceláře |
320 000 |
320 000 |
|
|
4 2 2 |
Výdaje na parlamentní asistenci |
7 490 000 |
7 490 000 |
|
|
Oddíl I – Dílčí součet |
15 110 000 |
15 110 000 |
||
|
Oddíl V – Evropský účetní dvůr |
||||
|
1 0 0 0 |
Platy, náhrady a důchody |
96 000 |
96 000 |
|
|
1 0 4 |
Služební cesty |
6 000 |
6 000 |
|
|
2 5 2 |
Výdaje na reprezentaci |
5 000 |
5 000 |
|
|
Oddíl V – Dílčí součet |
107 000 |
107 000 |
||
|
Oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost |
||||
|
1 1 0 0 |
Základní platy |
–564 000 |
–564 000 |
|
|
1 1 0 2 |
Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance |
–143 000 |
–143 000 |
|
|
1 1 0 3 |
Sociální zabezpečení |
–22 000 |
–22 000 |
|
|
1 4 0 |
Služební cesty |
–27 000 |
–27 000 |
|
|
3 0 0 0 |
Odměny a nároky statutárních zaměstnanců |
–747 000 |
–747 000 |
|
|
3 0 0 1 |
Externí zaměstnanci a externí služby |
–568 000 |
–568 000 |
|
|
3 0 0 2 |
Ostatní výdaje související s pracovníky |
–97 000 |
–97 000 |
|
|
3 0 0 3 |
Budovy a související náklady |
–1 070 000 |
–1 070 000 |
|
|
3 0 0 4 |
Ostatní správní výdaje |
–38 000 |
–38 000 |
|
|
Oddíl X – Dílčí součet |
–3 276 000 |
–3 276 000 |
||
|
Celkem |
11 941 000 |
11 941 000 |
||
3. Aktualizace příjmů
3.1 Celkový dopad NOR č. 4/2019 na celkové odvody vlastních zdrojů, jež připadají na jednotlivé členské státy
V návaznosti na 175. zasedání Poradního výboru pro vlastní zdroje (ACOR) dne 24. května 2019 jsou nutné dvě úpravy na straně příjmů rozpočtu: za prvé aktualizace odhadů pro tradiční vlastní zdroje (TVZ) a pro vlastní zdroje na základě daně z přidané hodnoty (DPH) a hrubého národního důchodu (HND), aby se zohlednily nedávné hospodářské prognózy, a za druhé aktualizace opravy pro Spojené království. Tyto dvě úpravy jsou uvedeny v oddílech 3.2 a 3.3 níže.
Celkový dopad úprav na straně výdajů a příjmů v rámci tohoto NOR zobrazuje souhrnná tabulka níže. Tato tabulka rovněž uvádí celkové odvody vlastních zdrojů připadající na jednotlivé členské státy: podle rozpočtu na rok 2019 ve znění návrhu opravného rozpočtu č. 3 (NOR č. 3/2019) 18 a tohoto NOR.
Celkové odvody vlastních zdrojů připadající na jednotlivé členské státy (v milionech EUR)
|
Rozpočet na rok 2019 |
NOR č. 3/2019 |
NOR č. 4/2019 |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
|
|
BE |
6 151,1 |
6 108,2 |
6 096,5 |
|
BG |
565,3 |
560,2 |
605,0 |
|
CZ |
2 012,3 |
1 993,3 |
2 028,3 |
|
DK |
2 811,0 |
2 782,1 |
2 801,5 |
|
DE |
30 494,7 |
30 164,5 |
29 792,7 |
|
EE |
253,3 |
250,9 |
263,1 |
|
IE |
2 478,4 |
2 453,9 |
2 485,6 |
|
EL |
1 746,1 |
1 728,6 |
1 759,2 |
|
ES |
12 172,1 |
12 056,6 |
12 161,9 |
|
FR |
22 592,6 |
22 364,4 |
22 592,4 |
|
HR |
496,6 |
491,8 |
494,6 |
|
IT |
17 008,2 |
16 840,7 |
16 772,0 |
|
CY |
202,2 |
200,3 |
206,7 |
|
LV |
288,5 |
285,7 |
301,3 |
|
LT |
459,3 |
455,2 |
481,5 |
|
LU |
376,9 |
373,1 |
382,6 |
|
HU |
1 285,1 |
1 272,7 |
1 349,3 |
|
MT |
116,7 |
115,6 |
119,3 |
|
NL |
7 707,0 |
7 633,3 |
7 668,9 |
|
AT |
3 437,6 |
3 400,7 |
3 398,3 |
|
PL |
4 934,2 |
4 888,0 |
5 072,7 |
|
PT |
1 914,7 |
1 896,0 |
1 932,0 |
|
RO |
1 916,6 |
1 897,1 |
1 948,8 |
|
SI |
480,2 |
475,8 |
488,1 |
|
SK |
868,0 |
859,3 |
873,2 |
|
FI |
2 186,3 |
2 163,9 |
2 166,7 |
|
SE |
3 859,3 |
3 815,1 |
3 883,5 |
|
UK |
17 490,2 |
17 268,1 |
16 614,1 |
|
EU |
146 304,5 |
144 795,1 |
144 739,5 |
3.2 Revize prognózy TVZ a základů DPH a HND
V souladu se zavedenou praxí Komise navrhuje revidovat financování rozpočtu na základě aktuálnějších ekonomických prognóz 19 , jež byly dohodnuty s členskými státy na zasedání Poradního výboru pro vlastní zdroje (ACOR).
Této revizi byla podrobena jednak prognóza TVZ, jež mají být odvedeny do rozpočtu v roce 2019, jednak prognóza základů DPH a HND na rok 2019. Prognóza v rámci rozpočtu na rok 2019 byla stanovena na 172. zasedání výboru ACOR dne 18. května 2018. Revize v tomto NOR zohledňuje prognózy schválené na 175. zasedání výboru ACOR, které se konalo dne 24. května 2019. Použitím aktualizované prognózy vlastních zdrojů se zpřesňují prognózy příjmů, a tudíž i odvodů, které jsou od členských států ve prospěch rozpočtu EU vyžadovány během rozpočtového roku.
Prognóza na rok 2019 byla oproti prognóze schválené v květnu 2018 revidována takto:
–celkové čisté příjmy z cel za rok 2019 nyní podle prognózy činí 21 206,0 mil. EUR (po odečtení nákladů za výběr ve výši 20 %), což představuje snížení o 1,23 % oproti odhadu ve výši 21 471,2 mil. EUR v rozpočtu na rok 2019. Komise srovnala výsledky metody, kterou výbor ACOR tradičně používá pro vypracování prognózy (na základě makroekonomické prognózy z jara roku 2019), s výsledky metody extrapolace vycházející z nejnovějších údajů o plnění pro vybraná cla (leden – duben 2019). Stejně jako v předchozích letech bylo dohodnuto uplatnit konzervativní přístup a použít nejnižší prognózu TVZ, aby bylo zajištěno řádné řízení rozpočtu v souvislosti s vysokou hospodářskou nejistotou a s možnými případy narušení obchodu,
–aktuální prognóza celkového nelimitovaného základu DPH EU na rok 2019 činí 7 085 193,6 mil. EUR, což ve srovnání s prognózou z května 2018 (6 925 637,5 mil. EUR) představuje nárůst o 2,30 %. Prognóza celkového limitovaného základu DPH EU 20 na rok 2019 činí 7 057 535,1 mil. EUR, což ve srovnání s prognózou z května 2018 ve výši 6 905 892,6 mil. EUR představuje nárůst o 2,20 %,
–prognóza celkového základu HND EU na rok 2019 činí 16 347 197,8 mil. EUR, což ve srovnání s prognózou z května 2018 ve výši 16 446 111,0 mil. EUR představuje pokles (o –0,60 %).
Odhadované základy DPH a HND vyjádřené v národních měnách byly přepočteny na eura pomocí směnných kurzů ke dni 31. prosince 2018 (v případě devíti členských států, jež nejsou členy eurozóny). To zabraňuje zkreslení, protože tento kurz se používá pro přepočet odvodů vlastních zdrojů zahrnutých do rozpočtu z eur na národní měnu při vyžádání příslušných částek (jak stanoví čl. 10a odst. 1 nařízení Rady č. 609/2014).
Revidované prognózy TVZ, nelimitovaných základů DPH a základů HND na rok 2019, tak jak byly přijaty na 175. zasedání výboru ACOR dne 24. května 2019, jsou uvedeny v následující tabulce:
Revidované prognózy TVZ a základů DPH a HND na rok 2019 (v milionech EUR)
|
Cla (80%) |
Nelimitované základy DPH |
Základy HND |
Limitované základy DPH 21 |
|
|
BE |
2 173,3 |
200 164,5 |
469 186,6 |
200 164,5 |
|
BG |
104,7 |
27 671,8 |
58 500,4 |
27 671,8 |
|
CZ |
293,2 |
90 821,9 |
205 917,4 |
90 821,9 |
|
DK |
357,7 |
119 452,0 |
313 973,3 |
119 452,0 |
|
DE |
4 133,0 |
1 453 699,2 |
3 551 074,7 |
1 453 699,2 |
|
EE |
34,9 |
13 074,3 |
26 649,8 |
13 074,3 |
|
IE |
308,7 |
91 474,4 |
265 877,4 |
91 474,4 |
|
EL |
185,6 |
75 007,5 |
190 421,6 |
75 007,5 |
|
ES |
1 573,9 |
572 646,4 |
1 252 795,0 |
572 646,4 |
|
FR |
1 746,2 |
1 112 113,9 |
2 472 604,4 |
1 112 113,9 |
|
HR |
39,0 |
33 740,9 |
52 961,9 |
26 481,0 |
|
IT |
1 901,2 |
718 519,6 |
1 793 427,3 |
718 519,6 |
|
CY |
25,3 |
14 284,0 |
21 070,6 |
10 535,3 |
|
LV |
44,8 |
12 079,5 |
31 194,7 |
12 079,5 |
|
LT |
99,5 |
19 008,6 |
45 938,8 |
19 008,6 |
|
LU |
17,6 |
30 710,0 |
42 445,3 |
21 222,7 |
|
HU |
210,4 |
57 991,8 |
135 913,0 |
57 991,8 |
|
MT |
13,8 |
8 893,3 |
12 257,9 |
6 129,0 |
|
NL |
2 607,3 |
331 589,2 |
806 725,1 |
331 589,2 |
|
AT |
217,5 |
180 376,1 |
399 095,3 |
180 376,1 |
|
PL |
781,4 |
248 536,4 |
502 207,3 |
248 536,4 |
|
PT |
188,2 |
105 998,5 |
203 200,7 |
101 600,4 |
|
RO |
194,6 |
76 044,3 |
215 341,6 |
76 044,3 |
|
SI |
81,0 |
22 413,4 |
47 995,2 |
22 413,4 |
|
SK |
100,5 |
34 473,4 |
94 317,1 |
34 473,4 |
|
FI |
150,6 |
102 046,6 |
240 879,6 |
102 046,6 |
|
SE |
520,7 |
211 575,9 |
491 990,2 |
211 575,9 |
|
UK |
3 101,4 |
1 120 786,2 |
2 403 235,6 |
1 120 786,2 |
|
EU-28 |
21 206,0 |
7 085 193,6 |
16 347 197,8 |
7 057 535,1 |
3.3 Oprava pro Spojené království za roky 2015 a 2018
3.3.1 Úvod
Oprava rozpočtových nevyvážeností ve prospěch Spojeného království (oprava pro Spojené království), kterou je třeba zahrnout do tohoto NOR, se týká dvou let: 2015 a 2018.
Oprava pro Spojené království za roky 2015 a 2018 se řídí pravidly, jež stanoví rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropské unie 22 a související pracovní dokument Metodika výpočtu pro rok 2014 23 . Podle pravidel tohoto rozhodnutí jsou neutralizovány čisté neočekávané zisky, jež Spojenému království plynou z TVZ v důsledku toho, že od roku 2001 platí zvýšená procentní sazba TVZ, které si členské státy ponechávají jako kompenzaci za náklady na výběr. Přidělené výdaje se upravují o celkové výdaje přidělené členským státům, které k EU přistoupily po 30. dubnu 2004, s výjimkou přímých zemědělských plateb a výdajů souvisejících s trhem a s výjimkou části výdajů na rozvoj venkova, která pochází ze záruční sekce EZOZF.
Nad rámec těchto úprav se částka, kterou se na financování opravy pro Spojené království podílejí Rakousko, Německo, Nizozemsko a Švédsko, snižuje na čtvrtinu běžného příspěvku těchto zemí. Toto snížení financují ostatní členské státy s výjimkou Spojeného království.
V tomto NOR je uveden výpočet a financování 1. aktualizace opravy pro Spojené království za rok 2018, jakož i konečná částka opravy pro Spojené království za rok 2015.
Rozdíl mezi konečnou částkou opravy pro Spojené království za rok 2015 a částkou dříve zahrnutou do rozpočtu (1. aktualizace uvedená v OR č. 5/2016) je uveden v kapitole 35 tohoto NOR (Výsledek konečného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království).
Částka 1. aktualizace opravy pro Spojené království za rok 2018 je uvedena v kapitole 15 tohoto NOR (Oprava rozpočtové nevyváženosti) a nahrazuje původní prozatímní částku uvedenou v rozpočtu.
3.3.2 Výpočet oprav
Aktualizace oprav za roky 2015 a 2018 vyplývá zejména z aktualizace základů DPH a HND oznámených členskými státy na podzim roku 2018. Aktualizace opravy za rok 2018 navíc rovněž zohledňuje přidělené výdaje z roku 2018.
3.3.2.1 Oprava pro Spojené království za rok 2018
Následující tabulka uvádí rozdíly mezi prozatímní částkou opravy pro Spojené království za rok 2018, která je uvedena v rozpočtu na rok 2019, a 1. aktualizací této opravy za rok 2018, která bude zahrnuta do tohoto NOR.
|
Oprava pro Spojené království za rok 2018 |
Oprava pro Spojené království za rok 2018 PROZATÍMNÍ ČÁSTKA Rozpočet na rok 2019 |
Oprava pro Spojené království za rok 2018 1. AKTUALIZACE NOR č. 4/2019 |
Rozdíl |
|
|
(1) |
(2) |
(2)–(1) |
||
|
(1) |
Podíl Spojeného království na nelimitovaném základu DPH |
16,1945% |
15,9617% |
–0,2329% |
|
(2) |
Podíl Spojeného království na celkových přidělených výdajích upravených v návaznosti na rozšíření |
7,3577% |
6,7300% |
–0,6277% |
|
(3) |
= (1) –(2) |
8,8368% |
9,2317% |
+0,3948% |
|
(4) |
Celkové přidělené výdaje |
127 599 039 596 |
129 786 633 964 |
+2 187 594 368 |
|
(5) |
Výdaje související s rozšířením
|
27 076 886 462 |
31 101 300 166 |
+4 024 413 704 |
|
(5a) |
Předvstupní výdaje |
0 |
0 |
0 |
|
(5b) |
Výdaje podle čl. 4 odst. 1 písm. g) |
27 076 886 462 |
31 101 300 166 |
+4 024 413 704 |
|
(6) |
Celkové přidělené výdaje upravené v návaznosti na rozšíření = (4) – (5) |
100 522 153 134 |
98 685 333 798 |
–1 836 819 336 |
|
(7) |
Původní částka opravy pro Spojené království = (3) x (6) x 0,66 |
5 862 761 188 |
6 012 789 482 |
+150 028 294 |
|
(8) |
Výhoda pro Spojené království |
854 326 562 |
616 616 471 |
–237 710 091 |
|
(9) |
Základní oprava pro Spojené království = (7) – (8) |
5 008 434 626 |
5 396 173 012 |
+387 738 385 |
|
(10) |
Neočekávané zisky z TVZ |
–15 094 049 |
–35 957 064 |
–20 863 015 |
|
(11) |
Oprava pro Spojené království = (9) – (10) |
5 023 528 676 |
5 432 130 075 |
+408 601 399 |
Ve srovnání s prozatímní částkou opravy pro Spojené království za rok 2018 uvedenou v rozpočtu na rok 2019 je 1. aktualizace opravy pro Spojené království za rok 2018 o zhruba 409 mil. EUR vyšší.
3.3.2.2 Oprava pro Spojené království za rok 2015
Následující tabulka uvádí rozdíly mezi 1. aktualizací opravy pro Spojené království za rok 2015, která je uvedena v OR č. 5/2016, a konečnou částkou opravy za rok 2015, která bude zahrnuta do tohoto NOR.
|
Oprava pro Spojené království za rok 2015 |
Oprava pro Spojené království za rok 2015
|
Oprava pro Spojené království za rok 2015
|
Rozdíl |
|
|
(1) |
(2) |
(2)–(1) |
||
|
(1) |
Podíl Spojeného království na nelimitovaném základu DPH |
19,2145% |
19,1419% |
–0,0726% |
|
(2) |
Podíl Spojeného království na celkových přidělených výdajích upravených v návaznosti na rozšíření |
7,5910% |
7,5894% |
–0,0016% |
|
(3) |
= (1) –(2) |
11,6235% |
11,5525% |
–0,0710% |
|
(4) |
Celkové přidělené výdaje |
129 194 773 448 |
129 135 893 336 |
–58 880 112 |
|
(5) |
Výdaje související s rozšířením
|
31 733 179 803 |
31 639 878 296 |
–93 301 507 |
|
(5a) |
Předvstupní výdaje |
0 |
0 |
0 |
|
(5b) |
Výdaje podle čl. 4 odst. 1 písm. g) |
31 733 179 803 |
31 639 878 296 |
–93 301 507 |
|
(6) |
Celkové přidělené výdaje upravené v návaznosti na rozšíření = (4) – (5) |
97 461 593 645 |
97 496 015 040 |
+34 421 395 |
|
(7) |
Původní částka opravy pro Spojené království = (3) x (6) x 0,66 |
7 476 753 663 |
7 433 724 758 |
–43 028 905 |
|
(8) |
Výhoda pro Spojené království |
1 496 521 393 |
1 381 345 015 |
–115 176 378 |
|
(9) |
Základní oprava pro Spojené království = (7) – (8) |
5 980 232 270 |
6 052 379 743 |
+72 147 473 |
|
(10) |
Neočekávané zisky z TVZ |
–76 109 576 |
–74 320 246 |
+1 789 330 |
|
(11) |
Oprava pro Spojené království = (9) – (10) |
6 056 341 847 |
6 126 699 989 |
+70 358 142 |
Konečná částka opravy pro Spojené království za rok 2015 je o zhruba 70 mil. EUR vyšší než 1. aktualizace opravy pro Spojené království za rok 2015 uvedená v OR č. 5/2016, zejména z důvodu aktualizací základů DPH a HND oznámených členskými státy na podzim roku 2018.
3.3.3 Zadání 1. aktualizace opravy pro Spojené království za rok 2018 a konečné částky opravy pro Spojené království za rok 2015 do NOR č. 4/2019
3.3.3.1 Oprava pro Spojené království za rok 2015 (kapitola 35)
Částkou opravy pro Spojené království, která má být zahrnuta do kapitoly 35 tohoto NOR, je rozdíl mezi konečnou částkou opravy pro Spojené království za rok 2015 (tj. částkou ve výši 6 126 699 989 EUR) a 1. aktualizací opravy pro Spojené království za rok 2015 (tj. částkou ve výši 6 056 341 847 EUR uvedenou v OR č. 5/2016), který činí 70 358 142 EUR.
Financování této částky je třeba provést v souladu s upravenými základy HND na rok 2015, jak byly známy na konci roku 2018. Zahrnutí této částky do kapitoly 35 rozpočtu je uvedeno níže:
|
Oprava pro Spojené království za rok 2015 — kapitola 35 |
|||
|
BE |
1 267 154 |
LU |
866 089 |
|
BG |
3 148 896 |
HU |
2 764 651 |
|
CZ |
4 903 895 |
MT |
310 080 |
|
DK |
6 556 672 |
NL |
–260 138 |
|
DE |
4 385 985 |
AT |
1 362 429 |
|
EE |
303 635 |
PL |
–9 542 201 |
|
IE |
20 284 145 |
PT |
476 355 |
|
EL |
504 408 |
RO |
1 609 226 |
|
ES |
1 272 857 |
SI |
123 083 |
|
FR |
5 838 257 |
SK |
1 555 233 |
|
HR |
1 207 446 |
FI |
4 733 265 |
|
IT |
19 287 491 |
SE |
–2 400 255 |
|
CY |
627 536 |
||
|
LV |
–619 579 |
UK |
–70 358 142 |
|
LT |
–208 473 |
Celkem |
0 |
3.3.3.2 Oprava pro Spojené království za rok 2018 (kapitola 15)
1. aktualizace opravy pro Spojené království za rok 2018 odpovídá částce 5 432 130 075 EUR a je o 408 601 399 EUR vyšší než částka zahrnutá do rozpočtu na rok 2019 (5 023 528 676 EUR).
Tato částka má být financována s ohledem na revidované základy HND na rok 2019 uvedené v tomto NOR. Zahrnutí této částky do kapitoly 15 rozpočtu je uvedeno níže:
|
Oprava pro Spojené království za rok 2018 — kapitola 15 |
|||
|
BE |
265 533 515 |
LU |
24 021 679 |
|
BG |
33 107 972 |
HU |
76 919 197 |
|
CZ |
116 537 793 |
MT |
6 937 290 |
|
DK |
177 691 422 |
NL |
78 568 695 |
|
DE |
345 846 816 |
AT |
38 868 751 |
|
EE |
15 082 304 |
PL |
284 221 395 |
|
IE |
150 471 818 |
PT |
115 000 292 |
|
EL |
107 768 033 |
RO |
121 871 366 |
|
ES |
709 012 279 |
SI |
27 162 613 |
|
FR |
1 399 356 542 |
SK |
53 378 232 |
|
HR |
29 973 489 |
FI |
136 324 454 |
|
IT |
1 014 980 086 |
SE |
47 915 985 |
|
CY |
11 924 787 |
UK |
–5 432 130 075 |
|
LV |
17 654 465 |
||
|
LT |
25 998 805 |
Celkem |
0 |
4.Souhrnná tabulka v členění podle okruhů víceletého finančního rámce
|
v EUR |
|||||||
|
Položka |
Rozpočet na rok 2019 |
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019 |
Rozpočet na rok 2019 |
||||
|
(včetně NOR č. 1–3/2019) |
(včetně NOR č. 1–4/2019) |
||||||
|
PZ |
PP |
PZ |
PP |
PZ |
PP |
||
|
1. |
Inteligentní růst podporující začlenění |
80 627 449 848 |
67 556 947 173 |
–26 820 000 |
–18 520 000 |
80 600 629 848 |
67 538 427 173 |
|
Z toho v rámci nástroje pružnosti |
178 715 475 |
|
–18 520 000 |
|
160 195 475 |
|
|
|
Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky |
524 734 373 |
|
–8 300 000 |
|
516 434 373 |
|
|
|
Strop |
79 924 000 000 |
|
|
|
79 924 000 000 |
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
1a |
Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost |
23 435 449 848 |
20 521 537 455 |
–18 520 000 |
–18 520 000 |
23 416 929 848 |
20 503 017 455 |
|
Z toho v rámci nástroje pružnosti |
178 715 475 |
|
–18 520 000 |
|
160 195 475 |
|
|
|
Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky |
174 734 373 |
|
|
|
174 734 373 |
|
|
|
Strop |
23 082 000 000 |
|
|
|
23 082 000 000 |
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
1b |
Hospodářská, sociální a územní soudržnost |
57 192 000 000 |
47 035 409 718 |
–8 300 000 |
|
57 183 700 000 |
47 035 409 718 |
|
Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky |
350 000 000 |
|
–8 300 000 |
|
341 700 000 |
|
|
|
Strop |
56 842 000 000 |
|
|
|
56 842 000 000 |
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Udržitelný růst: přírodní zdroje |
59 642 077 986 |
57 399 857 331 |
|
|
59 642 077 986 |
57 399 857 331 |
|
Strop |
60 344 000 000 |
|
|
|
60 344 000 000 |
|
|
|
Rozpětí |
701 922 014 |
|
|
|
701 922 014 |
|
|
|
Z toho: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – výdaje související s trhem a přímé platby |
43 191 947 000 |
43 116 399 417 |
|
|
43 191 947 000 |
43 116 399 417 |
|
|
Dílčí strop |
43 881 000 000 |
|
|
|
43 881 000 000 |
|
|
|
Zaokrouhlovací rozdíl vyjmutý z výpočtu rozpětí |
659 000 |
|
|
|
659 000 |
|
|
|
Rozpětí EZZF |
688 394 000 |
|
|
|
688 394 000 |
|
|
|
3. |
Bezpečnost a občanství |
3 786 629 138 |
3 527 434 894 |
–55 441 000 |
–47 001 514 |
3 731 188 138 |
3 480 433 380 |
|
Z toho v rámci nástroje pružnosti |
985 629 138 |
|
–55 441 000 |
|
930 188 138 |
|
|
|
Strop |
2 801 000 000 |
|
|
|
2 801 000 000 |
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Globální Evropa |
11 319 265 627 |
9 358 295 603 |
|
–2 000 000 |
11 319 265 627 |
9 356 295 603 |
|
Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky |
1 051 265 627 |
|
|
|
1 051 265 627 |
|
|
|
Strop |
10 268 000 000 |
|
|
|
10 268 000 000 |
|
|
|
Rozpětí |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Správa |
9 942 974 723 |
9 944 904 743 |
11 941 000 |
11 941 000 |
9 954 915 723 |
9 956 845 743 |
|
Strop |
10 786 000 000 |
|
|
|
10 786 000 000 |
|
|
|
Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události |
–253 882 156 |
|
|
|
–253 882 156 |
|
|
|
Rozpětí |
589 143 121 |
|
|
|
577 202 121 |
|
|
|
Z toho: Správní výdaje orgánů |
7 747 285 803 |
7 749 215 823 |
|
|
7 747 285 803 |
7 749 215 823 |
|
|
Dílčí strop |
8 700 000 000 |
|
|
|
8 700 000 000 |
|
|
|
Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události |
–253 882 156 |
|
|
|
–253 882 156 |
|
|
|
Rozpětí |
698 832 041 |
|
|
|
698 832 041 |
|
|
|
Celkem |
165 318 397 322 |
147 787 439 744 |
–70 320 000 |
–55 580 514 |
165 248 077 322 |
147 731 859 230 |
|
|
Z toho v rámci nástroje pružnosti |
1 164 344 613 |
961 862 659 |
–73 961 000 |
–37 271 858 |
1 090 383 613 |
924 590 801 |
|
|
Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky |
1 576 000 000 |
|
–8 300 000 |
|
1 567 700 000 |
|
|
|
Strop |
164 123 000 000 |
166 709 000 000 |
|
|
164 123 000 000 |
166 709 000 000 |
|
|
Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události |
–253 882 156 |
|
|
|
–253 882 156 |
|
|
|
Rozpětí |
1 291 065 135 |
19 883 422 915 |
|
|
1 279 124 135 |
19 901 731 571 |
|
|
|
Jiné zvláštní nástroje |
870 799 794 |
705 051 794 |
–29 748 635 |
|
841 051 159 |
705 051 794 |
|
Celkem |
166 189 197 116 |
148 492 491 538 |
–100 068 635 |
–55 580 514 |
166 089 128 481 |
148 436 911 024 |
|