DOKUMENTY

                                     

NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015

OBECNÝ ÚVOD

NÁVRH SOUHRNNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ

S ohledem na:

– Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy,

– nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie[1], a zejména na článek 38 uvedeného nařízení,

– nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[2], a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

– původní návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 předložený Komisí dne 24. června 2014[3],

– návrh na změnu č. 1/2015[4],

– postoj Rady k původnímu návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 přijatý Radou dne 2. září 2014,

– změny Evropského parlamentu týkající se postoje Rady k původnímu návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 přijaté Evropským parlamentem dne 22. října 2014.

Evropská komise tímto předkládá rozpočtovému orgánu návrh souhrnného rozpočtu na rok 2015.

OBSAH

1.      Úvod.. 5

2.      Víceletý finanční rámec a nový návrh rozpočtu na rok 2015. 6

2.1.       Stropy víceletého finančního rámce pro rozpočet na rok 2015. 6

2.2.       Shrnutí nového návrhu rozpočtu na rok 2015. 6

3.      Hlavní prvky nového návrhu rozpočtu.. 8

3.1.       Výdajové okruhy finančního rámce. 8

3.1.1.     „Uzavřené“ rozpočtové položky. 9

3.1.2.     Podokruh 1a – Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 9

3.1.3.     Podokruh 1b – Hospodářská, sociální a územní soudržnost 9

3.1.4.     Okruh 2 – Udržitelný růst: Přírodní zdroje. 9

3.1.5.     Okruh 3 – Bezpečnost a občanství 10

3.1.6.     Okruh 4 – Globální Evropa. 10

3.1.7.     Okruh 5 – Správa. 10

3.2.       Horizontální záležitosti 11

3.2.1.     Decentralizované agentury. 11

3.2.2.     Výkonné agentury. 11

3.2.3.     Pilotní projekty a přípravné akce. 11

3.2.4.     Převod „společných správních nákladů delegací EU“. 11

3.2.5.     Poznámky k rozpočtu. 11

3.3.       Obecný přístup ohledně prostředků na platby.. 11

4.      Závěrečné poznámky.. 12

5.      Návrh rozpočtu na rok 2015 podle okruhů finančního rámce a hlavních programů.. 13

ZMĚNY VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ

Změny ve výkazu příjmů a výdajů uvedené v členění podle oddílů jsou k dispozici v databázi EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm). Anglické znění změn těchto výkazů v členění podle oddílů je pro informaci připojeno jako příloha rozpočtu.

1.           Úvod

Dne 24. června 2014 předložila Komise návrh rozpočtu na rok 2015 ve všech úředních jazycích[5]. Dne 2. září 2014 Rada dokončila čtení návrhu rozpočtu a Evropský parlament zakončil své čtení hlasováním dne 22. října 2014. Jelikož Evropský parlament přijal takové změny v návrhu rozpočtu, které Rada nemohla akceptovat, byl v souladu s čl. 314 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU“) svolán dohodovací výbor.

Dohodovací výbor zasedal po dobu 21 dní od 28. října do 17. listopadu 2014. I přes značný pokrok dosažený během jednání, mimo jiné pokud jde o souhlas s tím, že je zapotřebí v roce 2014 uvolnit prostředky na platby z rozpětí na nepředvídané události, nebylo možné sladit postoje Evropského parlamentu a Rady ve stanovené lhůtě, zejména pokud jde o výši prostředků na platby za účelem úhrady nezaplacených plateb pro rok 2014. To vedlo k tomu, že nebylo dosaženo dohody ani o rozpočtu na rok 2015, ani o návrzích opravného rozpočtu č. 2/2014[6], č. 3/2014[7], č. 4/2014[8], č. 5/2014[9] a č. 7/2014[10], neboť je Evropský parlament a Rada považovaly za jeden balíček[11].  

Protože dohodovací výbor nedospěl ke shodě, Komise v souladu s čl. 314 odst. 8 SFEU nyní předkládá nový návrh rozpočtu na rok 2015. Komise se v tomto novém návrhu rozpočtu snaží sladit postoje obou složek rozpočtového orgánu, aby nebylo nutné další dohodovací řízení. Pokud by rozpočet nebyl schválen, musely by být v roce 2015 použity prozatímní dvanáctiny, což by mělo nežádoucí důsledky pro provádění klíčových politik a programů a občanům Evropy by to v době hospodářské nejistoty vyslalo negativní signál.

Jelikož je naprosto nezbytné, aby byl rozpočet na rok 2015 přijat včas, Komise se v novém návrhu rozpočtu na rok 2015 opírá o pokrok ohledně rozpočtu na rok 2015 dosažený v dohodovacím výboru, který do velké míry odpovídal původnímu návrhu rozpočtu vypracovanému Komisí ve znění návrhu na změnu č. 1/2015[12], zejména pokud jde o závazky, i když s nižší úrovní plateb. Tento návrh také zohledňuje nedávné diskuse a návrhy o tom, jak maximalizovat přínos rozpočtu EU k hospodářskému růstu. V tomto ohledu se nový návrh rozpočtu zaměřuje zejména na podporu politik ve prospěch konkurenceschopnosti a hospodářské konvergence, a tak přispívá k růstu a vytváření pracovních míst, jakož i těch rozpočtových položek, které Evropě umožní řešit krize zejména ve svém sousedství. Odráží se v něm rovněž deset prioritních politických oblastí stanovených v politických pokynech pro novou Komisi[13], jako je podpora zaměstnanosti, růstu a investic, propojení jednotného digitálního trhu, zvyšování odolnosti dodávek energie při současném boji proti globálnímu oteplování, zabezpečení hranic Evropy a posílení postavení Evropy v oblasti zahraniční politiky.

2.           Víceletý finanční rámec a nový návrh rozpočtu na rok 2015

2.1.        Stropy víceletého finančního rámce pro rozpočet na rok 2015

V tabulce níže jsou uvedeny stropy prostředků na závazky a na platby ve víceletém finančním rámci (VFR)[14] pro sestavování návrhu rozpočtu na rok 2015:

Okruh || Prostředky na závazky na rok 2015 v milionech EUR, v běžných cenách

|| Prostředky na závazky ||

1. || Inteligentní růst podporující začlenění || 66 813,0

1a || Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost || 17 666,0

1b || Hospodářská, sociální a územní soudržnost || 49 147,0

2. || Udržitelný růst: přírodní zdroje || 59 599,0

|| z toho: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – výdaje související s trhem a přímé platby || 44 313,0

3. || Bezpečnost a občanství || 2 246,0

4. || Globální Evropa || 8 749,0

5. || Správa || 9 076,0

|| z toho: Správní výdaje orgánů || 7 351,0

6. || Náhrady || 0,0

|| CELKOVÉ PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY || 146 483,0

|| CELKOVÉ PROSTŘEDKY NA PLATBY || 141 901,0

Celkový strop prostředků na závazky (PZ) ve víceletém finančním rámci je stanoven na 146 483 milionů EUR, tedy 1,05 % hrubého národního důchodu EU (HND). V případě prostředků na platby (PP) dosahuje tento strop 141 901 milionů EUR, tj. 1,02 % HND.

2.2.        Shrnutí nového návrhu rozpočtu na rok 2015

(Prostředky na závazky (PZ) a prostředky na platby (PP) v milionech EUR, zaokrouhlené údaje v běžných cenách)

Název || Rozpočet || Rozpočet || Návrh rozpočtu (NR) || Rozdíl || Rozdíl

2014 (1) || 2014 upravený (2) || 2015 || 2015–2014 (upravený) || 2015/2014 (upravený)

(1) (2) || (3) || (3 – 1) || (3 / 1)

PZ || PP || PZ || PP || PZ || PP || PZ || PP || PZ || PP

1. || Inteligentní růst podporující začlenění || 63 986,3 || 66 374,5 || 63 985,9 || 66 374,0 || 66 718,8 || 66 900,8 || 2 732,9 ||  526,7 || 4,3 % || 0,8 %

z toho v rámci nástroje pružnosti ||  89,3 || ||  89,3 || ||  83,3 || || || || ||

Strop || 63 973,0 || || 63 973,0 || || 66 813,0 || || || || ||

Rozpětí ||  76,0 || ||  76,4 || ||  177,5 || || || || ||

1a || Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost || 16 484,0 || 12 028,3 || 16 484,0 || 12 028,3 || 17 488,5 || 15 833,3 || 1 004,5 || 3 805,0 || 6,1 % || 31,6 %

Strop || 16 560,0 || || 16 560,0 || || 17 666,0 || || || || ||

Rozpětí ||  76,0 || ||  76,0 || ||  177,5 || || || || ||

1b || Hospodářská, sociální a územní soudržnost || 47 502,3 || 54 346,2 || 47 502,3 || 54 346,2 || 49 230,3 || 51 067,4 || 1 728,0 || –3 278,7 || 3,6 % || –6,0 %

z toho v rámci nástroje pružnosti ||  89,3 || ||  89,3 || ||  83,3 || || || || ||

Strop || 47 413,0 || || 47 413,0 || || 49 147,0 || || || || ||

Rozpětí ||  0,0 || ||  0,0 || ||  0,0 || || || || ||

2. || Udržitelný růst: přírodní zdroje || 59 190,9 || 56 558,8 || 59 190,9 || 56 558,7 || 58 808,6 || 56 231,1 || –382,3 || –327,6 || –0,6 % || –0,6 %

Strop || 59 303,0 || || 59 303,0 || || 59 599,0 || || || || ||

Rozpětí ||  112,1 || ||  112,1 || ||  790,4 || || || || ||

z toho: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – výdaje související s trhem a přímé platby2 || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 455,8 || 43 448,3 || – 322,3 || – 328,7 || –0,7 % || –0,8 %

Dílčí strop || 44 130,0 || || 44 130,0 || || 44 313,0 || || || || ||

Čistý převod mezi EZZF a EZFRV ||  351,9 || ||  351,9 || ||  123,2 || || || || ||

Dílčí rozpětí ||  0,0 || ||  0,0 || ||  734,0 || || || || ||

3. || Bezpečnost a občanství || 2 172,0 || 1 677,0 || 2 172,0 || 1 677,0 || 2 146,7 || 1 884,3 || –25,3 ||  207,3 || –1,2 % || 12,4 %

Strop || 2 179,0 || || 2 179,0 || || 2 246,0 || || || || ||

Rozpětí ||  7,0 || ||  7,0 || ||  99,3 || || || || ||

4. || Globální Evropa || 8 325,0 || 6 842,0 || 8 254,2 || 6 780,4 || 8 356,4 || 7 428,0 ||  102,3 ||  647,6 || 1,2 % || 9,6 %

Strop || 8 335,0 || || 8 335,0 || || 8 749,0 || || || || ||

Rozpětí ||  10,0 || ||  80,8 || ||  392,6 || || || || ||

5. || Správa || 8 404,5 || 8 405,4 || 8 475,9 || 8 467,5 || 8 680,5 || 8 668,1 ||  204,6 ||  200,6 || 2,4 % || 2,4 %

Strop || 8 721,0 || || 8 721,0 || || 9 076,0 || || || || ||

Rozpětí ||  316,5 || ||  245,1 || ||  395,5 || || || || ||

z toho: Správní výdaje orgánů || 6 792,2 || 6 793,1 || 6 863,6 || 6 855,2 || 6 961,2 || 6 948,8 ||  97,6 ||  93,6 || 1,4 % || 1,4 %

Dílčí strop || 7 056,0 || || 7 056,0 || || 7 351,0 || || || || ||

Dílčí rozpětí ||  263,8 || ||  192,4 || ||  389,8 || || || || ||

6. || Náhrady ||  28,6 ||  28,6 ||  28,6 ||  28,6 ||  0,0 ||  0,0 || –28,6 || –28,6 || –100,0 % || –100,0 %

Strop ||  29,0 || ||  29,0 || ||  0,0 || || || || ||

Rozpětí ||  0,4 || ||  0,4 || ||  0,0 || || || || ||

Prostředky z okruhů 1 až 6 || 142 107,4 || 139 886,3 || 142 107,4 || 139 886,3 || 144 711,0 || 141 112,3 || 2 603,6 || 1 226,0 || 1,8 % || 0,9 %

z toho v rámci nástroje pružnosti ||  89,3 ||  0,0 ||  89,3 ||  0,0 ||  83,3 ||  11,3 || || || ||

z toho rozpětí pro nepředvídatelné události ||  0,0 || 4 026,7 ||  0,0 || 4 026,7 ||  0,0 ||  0,0 || || || ||

Strop || 142 540,0 || 135 866,0 || 142 540,0 || 135 866,0 || 146 483,0 || 141 901,0 || || || ||

Rozpětí ||  521,9 ||  6,4 ||  521,9 ||  6,4 || 1 855,3 ||  800,0 || || || ||

Prostředky jako % HND (3) || 1,05 % || 1,04 % || 1,05 % || 1,04 % || 1,04 % || 1,01 % || || || ||

Další zvláštní nástroje(4) ||  582,9 ||  482,9 ||  582,9 ||  482,9 ||  515,4 ||  225,0 || –67,5 || –257,9 || –11,6 % || –53,4 %

Celkem prostředky || 142 690,3 || 140 369,2 || 142 690,3 || 140 369,2 || 145 226,3 || 141 337,3 || 2 536,0 ||  968,1 || 1,8 % || 0,7 %

Prostředky jako % HND (3) || 1,06 % || 1,04 % || 1,06 % || 1,04 % || 1,04 % || 1,01 % || || || ||

(1) Rozpočet na rok 2014 obsahuje opravný rozpočet č. 1 a návrhy opravných rozpočtů č. 3 až č. 8.

(2) Aby se usnadnilo srovnání s novým návrhem rozpočtu na rok 2015, byl rozpočet na rok 2014 upraven tak, aby zohledňoval převody tzv. „společných správních nákladů“ delegací EU a zvláštních zástupců EU z oddílu Komise do oddílu ESVČ, jak je uvedeno v oddíle 3.1.7.

(3) Návrh rozpočtu vychází z prognózy HND vydané po zasedání poradního výboru pro vlastní zdroje (ACOR), které se konalo dne 19. května 2014.

(4) K „dalším zvláštním nástrojům“ patří „rezerva na pomoc při mimořádných událostech“, „Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)“ a „Fond solidarity Evropské unie (FSEU)“. Příslušné prostředky se pro účely výpočtu rozpětí v rámci stropu pro prostředky považují za prostředky, které jsou mimo víceletý finanční rámec. To platí i pro prostředky týkající se nástroje pružnosti.

Pokud jde o prostředky na závazky, navrhuje se, aby celková výše výdajů v novém návrhu rozpočtu (NR) na rok 2015 (včetně zvláštních nástrojů) činila 145 226,3 milionu EUR, tj. 1,04 % HND[15], což je o 2 536,0 milionu EUR více než v roce 2014 (+1,8 %), pokud se zohlední i návrhy opravného rozpočtu č. 3 až 8/. Rozpětí ponechané pod jednotlivými stropy víceletého finančního rámce tedy celkem činí 1 855,3 milionu EUR.

Pokud jde o prostředky na platby (včetně zvláštních nástrojů), požaduje se, aby celkové výdaje činily 141 337,3 milionu EUR, což odpovídá 1,01 % HND. V porovnání s výší prostředků na platby v rozpočtu na rok 2014 se jedná o zvýšení o 968,0 milionu EUR (+0,7 %), pokud se zohlední i návrhy opravného rozpočtu č. 3 až 8/2014. Rozpětí ponechané pod stropem víceletého finančního rámce tak činí 800,0 milionu EUR.

Prostředky na závazky na podokruh 1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost jsou stanoveny na 17 488,5 milionu EUR. Oproti rozpočtu na rok 2014 jde o zvýšení o 6,1 %, jehož důvodem jsou zejména potřeby programu Horizont 2020, nástroje pro propojení Evropy a velkých infrastrukturních projektů „ITER“ a „Copernicus“ v rámci tohoto okruhu, přičemž je zachováno rozpětí ve výši 177,5 milionu EUR. Došlo ke zvýšení prostředků na platby o 31,6 % na 15 833,3 milionu EUR. Toto výrazné zvýšení bere v úvahu nízkou úroveň prostředků na platby v roce 2014 pro programy, jako je Horizont 2020, a potřebu řešit rostoucí míru neuhrazených závazků a zároveň uvolňuje dostatečné prostředky pro předběžné financování na zahájení nových programů.

Prostředky na závazky na podokruh 1b Hospodářská, sociální a územní soudržnost se zvyšují o 3,6 % na 49 230,3 milionu EUR, a neponechávají tak žádné rozpětí. V tom jsou zahrnuty dodatečné strukturální fondy pro Kypr, pro které Komise navrhuje uvolnění prostředků z nástroje pružnosti ve výši 83,3 milionu EUR v prostředcích na závazky a 11,3 milionu EUR v prostředcích na platby. V porovnání s rozpočtem na rok 2014 ve znění návrhů opravného rozpočtu se prostředky na platby sníží o 6,0 %, a sice na 51 067,4 milionu EUR.

Pro okruh 2 Udržitelný růst: Přírodní zdroje jsou navrženy prostředky na závazky ve výši 58 808,6 milionu EUR. Objem výdajů tohoto okruhu se tak oproti rozpočtu na rok 2014 snižuje o –0,6 %, a v rámci jeho stropu tedy zbývá k dispozici rozpětí ve výši 790,4 milionu EUR. Prostředky na platby činí 56 231,1 milionu EUR, což ve srovnání s rozpočtem na rok 2014 ve znění návrhů opravného rozpočtu představuje stejné snížení (–0,6 %). Po začlenění nejnovější aktualizace účelově vázaných příjmů dosáhne částka vyčleněná na výdaje související s trhem a na přímou podporu 43 455,8 milionu EUR v prostředcích na závazky a 43 448,3 milionu EUR v prostředcích na platby. Kombinací účelově vázaných příjmů EZZF a požadovaných prostředků se oproti původnímu návrhu celkové výdaje EZZF zvýší o 273,6 milionu EUR. V rámci dílčího stropu pro tržní opatření a přímé podpory bude ponecháno rozpětí ve výši 734,0 milionu EUR.

Okruh 3 Bezpečnost a občanství zaznamenává snížení[16] prostředků na závazky o 1,2 % na 2 146,7 milionu EUR, čímž vzniká rozpětí ve výši 99,3 milionu EUR. Prostředky na platby se zvýší o 12,4 % na 1 884,3 milionu EUR z důvodu zřízení Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost.

U okruhu 4 Globální Evropa se prostředky na závazky navyšují o 0,4 % na 8 356,4 milionu EUR, čímž v rámci stropu vzniká nepřidělené rozpětí ve výši 392,6 milionu EUR. Prostředky na platby se zvýší o 8,6 % na 7 428,0 milionu EUR, především v zájmu zohlednění velmi rychle rostoucí míry neuhrazených závazků v rámci tohoto okruhu.

Prostředky na závazky a platby na okruh 5 Správa, včetně důchodů a evropských škol, se pro všechny orgány navyšují o 3,3 % v případě závazků (8 680,5 milionu EUR) a o 3,1 % v případě plateb (8 668,1 milionu EUR). V tom se odráží navrhovaný převod „společných správních nákladů delegací EU“ a zvláštních zástupců EU z provozních okruhů (především okruh 4 Globální Evropa) do okruhu 5 (Správa), jak je uvedeno níže v oddíle 3. Výsledné nepřidělené rozpětí činí 395,5 milionu EUR.

3.           Hlavní prvky nového návrhu rozpočtu

Jak již bylo uvedeno v úvodu, Komise se v novém návrhu rozpočtu opírá o pokrok dosažený při neúspěšném dohodovacím řízení s cílem sladit postoje obou složek rozpočtového orgánu ve velmi omezeném časovém rámci, který zbývá do konce roku.

Níže jsou popsány změny, které se navrhují oproti původnímu návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2015.

3.1.        Výdajové okruhy finančního rámce

Pokud jde o prostředky na závazky, nový návrh rozpočtu vychází z pokroku, kterého bylo dosaženo v otázce rozpočtu na rok 2015 v dohodovacím výboru a který se týkal velkých výdajových programů i správních (podpůrných) výdajů, které v zásadě odpovídají výši navržené Komisí v návrhu na změnu č. 1/2015, jakož i tzv. „uzavřených“ rozpočtových položek (viz níže oddíl 3.1.1) a vícerých horizontálních záležitostí, včetně decentralizovaných a výkonných agentur, které jsou podrobně popsány níže v oddíle 3.2.

3.1.1.     „Uzavřené“ rozpočtové položky

Není-li v oddílech níže uvedeno jinak, byly potvrzeny prostředky v rozpočtových položkách, které Rada ani Parlament nezměnily, jakož i v položkách, u kterých Parlament během svého čtení přijal změny provedené Radou, ve sjednané výši.

3.1.2.     Podokruh 1a – Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

Pokud jde o podokruh 1a, prostředky na závazky odpovídají objemu, jaký navrhovala Komise v původním návrhu rozpočtu, přičemž byly provedeny změny programů uvedených v tabulce níže. Smyslem bylo zohlednit priority, které přispívají ke zlepšení přístupu k financování prostřednictvím rozpočtu EU zejména pro malé a střední podniky:

v 1 000 EUR

Rozpočtová položka || Název || Navýšení prostředků na závazky

Opravný rozpočet na rok 2015 || Nový návrh rozpočtu na rok 2015 || Rozdíl

02 02 02 || Zlepšení přístupu ke kapitálovému nebo dluhovému financování malých a středních podniků || 162 791,7 || 174 791,7 || 12 000,0

04 03 02 03 || Mikrofinancování a sociální podnikání – Usnadnění přístupu podnikatelů, zejména těch, kteří jsou nejvíce vzdáleni trhu práce, a sociálních podniků k financování || 24 957,0 || 26 457,0 || 1 500,0

08 02 02 02 || Zlepšení přístupu k rizikovému financování pro investice do výzkumu a inovací || 337 534,7 || 342 534,7 || 5 000,0

|| Celkem || || || 18 500,0

Po zohlednění pilotních projektů, přípravných akcí, decentralizovaných agentur a převodu „společných správních nákladů delegací EU“, jak je uvedeno v oddíle 3.2 níže, je proto navrženo vyčlenit prostředky na závazky ve výši 17 488,5 milionu EUR, což v rámci výdajového stropu podokruhu 1a ponechává rozpětí ve výši 177,5 milionu EUR.

3.1.3.     Podokruh 1b – Hospodářská, sociální a územní soudržnost

U podokruhu 1b odpovídají prostředky na závazky objemu, jaký navrhla Komise v původním návrhu rozpočtu. Při zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí a uvolnění částky ve výši 83,3 milionu EUR z nástroje pružnosti na další pomoc Kypru je výše závazků stanovena na 49 230,3 milionu EUR.

3.1.4.     Okruh 2 – Udržitelný růst: Přírodní zdroje

Pokud jde o okruh 2, prostředky na závazky odpovídají objemu, jaký navrhovala Komise v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2015, a zahrnují poslední aktualizaci (+273,6 milionu EUR) účelově vázaných příjmů. Na základě nových prvků, které se objevily od doby předložení návrhu na změnu č. 1/2015, zejména informací o skutečném využívání mimořádných opatření, která byla přijata od srpna 2014 v reakci na ruský zákaz dovozu potravin, konečném přebytku EZZF za rok 2014 a aktualizované prognóze finančních oprav, které by měly být vybrány v roce 2015, mohou být výše uvedená mimořádná opatření (včetně těch, která se týkají odvětví mléka a mléčných výrobků v pobaltských státech, pro které Komise dne 26. listopadu 2014[17] přijala další soubor opatření, stejně jako pro Finsko, jakmile dojde ke splnění podmínek) financována díky těmto dodatečným účelově vázaným příjmům z prostředků požadovaných v návrhu na změnu č. 1/2015, aniž by bylo nutné čerpat ze zemědělské krizové rezervy.

Po zohlednění pilotních projektů, přípravných akcí, decentralizovaných agentur a převodu „společných správních nákladů delegací EU“ do oddílu ESVČ tak činí výsledná výše prostředků na závazky 58 808,6 milionu EUR, což v rámci stropu výdajů okruhu 2 ponechává rozpětí ve výši 790,4 milionu EUR.

3.1.5.     Okruh 3 – Bezpečnost a občanství

U okruhu 3 odpovídají prostředky na závazky objemu, jaký navrhla Komise v původním návrhu rozpočtu, přičemž jsou navrženy tyto změny: navýšení o 20,0 milionu EUR na provozní výdaje agentury FRONTEX (viz rovněž oddíl 3.2.1 níže) je vyrovnáno odpovídajícím snížením rozpočtového bodu (18 02 01 01) Podpora správy hranic a společné vízové politiky na usnadnění legálního cestování.

Po zohlednění pilotních projektů, přípravných akcí a decentralizovaných agentur je proto výše prostředků na závazky stanovena na 2 146,7 milionu EUR, což v rámci stropu výdajů okruhu 3 ponechává rozpětí ve výši 99,3 milionu EUR.

3.1.6.     Okruh 4 – Globální Evropa

U okruhu 4 odpovídají prostředky na závazky objemu, jaký navrhla Komise v původním návrhu rozpočtu. Prostředky na rozpočtovou položku (19 03 01 07) Zvláštní zástupci Evropské unie (20,0 milionu EUR v prostředcích na závazky a 9,2 milionu EUR v prostředcích na platby) však byly převedeny do oddílu rozpočtu věnovanému ESVČ.

Po zohlednění pilotních projektů, přípravných akcí, decentralizovaných agentur a převodu „společných správních nákladů delegací EU“ a zvláštních zástupců EU do oddílu ESVČ tak výše závazků činí 8 356,4 milionu EUR, což v rámci stropu výdajů okruhu 4 ponechává rozpětí ve výši 392,6 milionu EUR.

3.1.7.     Okruh 5 – Správa

U okruhu 5 jsou počet pracovních míst v plánech pracovních míst orgánů a prostředky na závazky stanoveny na úrovni navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2015, až na tyto výjimky:

− příslušná čtení Evropského parlamentu a Rady týkající se jejich oddílů rozpočtu,

− čtení Evropského parlamentu týkající se Soudního dvora,

− čtení Evropského parlamentu týkající se Evropského účetní dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů, a

− Evropské službě pro vnější činnost byla výše finančních prostředků navrhovaná Komisí v návrhu rozpočtu navýšena s cílem zohlednit rozpočtově neutrální převod prostředků souvisejících se „společnými správními náklady delegací EU“ (jak je uvedeno v příloze 1) a zvláštními zástupci EU z oddílu Komise do oddílu rozpočtu věnovanému ESVČ.

Ve srovnání s původním návrhem rozpočtu mají tyto změny celkově za následek:

− čisté snížení o 35 míst v plánu pracovních míst dosažené na jedné straně snížením o 47 míst určených pro Evropský parlament a na druhé straně navýšením o 12 pracovních míst pro Soudní dvůr, a

− čisté snížení prostředků o 0,6 milionu EUR, které je na jedné straně způsobeno snížením o 1,4 milionu EUR v případě Evropského účetního dvora, 1,4 milionu EUR v případě Evropského hospodářského a sociálního výboru a 0,4 milionu EUR v případě Výboru regionů a na druhé straně zvýšením o 2,6 milionu EUR v případě Soudního dvora,

− v nárůstu o 91,5 milionu EUR pro ESVČ se odráží rozpočtově neutrální převod „společných správních nákladů delegací EU“ a zvláštních zástupců EU, který je plně vykompenzován v oddíle Komise v podokruhu 1a (0,6 milionu EUR), okruhu 2 (0,1 milionu EUR), okruhu 4 (65,7 milionu EUR) a okruhu 5 (25,2 milionu EUR). Celkově měly tyto převody za následek čisté zvýšení prostředků v okruhu 5 o 66,3 milionu EUR.

Po zohlednění pilotních projektů, přípravných akcí a převodu „společných správních nákladů delegací EU“ a zvláštních zástupců EU z okruhu 4 do oddílu ESVČ tak výše závazků činí 8 680,5 milionu EUR, což v rámci stropu výdajů okruhu 5 ponechává rozpětí ve výši 395,5 milionu EUR.

3.2.        Horizontální záležitosti

3.2.1.     Decentralizované agentury

Příspěvek EU (jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby) a počet pracovních míst pro decentralizované agentury jsou stanoveny na úrovni navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2015, s těmito změnami:

− navýšení míst v rámci plánu pracovních míst a příslušných prostředků na tato místa oproti původnímu návrhu rozpočtu: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA, +7 míst a +455 000 EUR); Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA, +3 místa a +195 000 EUR); Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA, +3 místa a +195 000 EUR); Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO, +4 míst a +260 000 EUR); a Evropský policejní úřad (EUROPOL, +5 míst, v kombinaci se snížením o –600 000 EUR),

− u agentury FRONTEX zvýšení provozních výdajů o 20,0 milionu EUR v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby.

3.2.2.     Výkonné agentury

V případě výkonných agentur jsou příspěvek EU (v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby) a počet pracovních míst stanoveny v objemu, jaký byl navržen v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2015.

3.2.3.     Pilotní projekty a přípravné akce

Nový návrh rozpočtu zahrnuje 59 pilotních projektů a přípravných akcí a vyčleňuje na ně 57,1 milionu EUR v prostředcích na závazky, v čemž se odráží výsledky čtení v Evropském parlamentu.

3.2.4.     Převod „společných správních nákladů delegací EU“

Nový návrh rozpočtu zahrnuje převod finančních prostředků (71,5 milionu EUR) „společných správních nákladů delegací EU“ z oddílu Komise (podokruh 1a a okruhy 2, 4 a 5) do oddílu rozpočtu věnovanému ESVČ (okruh 5).

3.2.5.     Poznámky k rozpočtu

Co se týče poznámek k rozpočtu, nový návrh rozpočtu začleňuje změny zavedené Evropským parlamentem nebo Radou, s výjimkou rozpočtových bodů 04 03 01 03 a 19 03 01 06, s tím, že tyto změny nemohou pozměnit nebo rozšířit oblast působnosti stávajícího právního základu nebo mít dopad na správní autonomii orgánů.

3.3.        Obecný přístup ohledně prostředků na platby

Důvody pro posouzení potřeb provedené Komisí, které vedlo k požadovanému navýšení prostředků na platby v rozpočtovém roce 2014, jak je navrhoval návrh opravného rozpočtu č. 3/2014, stále platí, a to jak ohledně skutečného plnění, tak i ohledně došlých žádostí o platbu. Ačkoli nebylo v dohodovacím výboru dosaženo dohody o návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 ani o návrzích opravného rozpočtu č. 5/2014 a 7/2014, pokud jde o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU, jsou tyto opravné rozpočty nadále součástí balíčku, který má být dohodnut společně s rozpočtem na rok 2015. Zatímco ve věci uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU došlo k dohodě, v otázce výše dodatečných prostředků na platby požadovaných v návrzích opravných rozpočtů č. 3, 5, 7 ani financování tzv. „zvláštních nástrojů“ tomu tak nebylo.

Tento nový návrh rozpočtu na rok 2015 znamená celkové snížení prostředků na platby o 800,0 milionu EUR oproti původnímu návrhu rozpočtu, který předložila Komise, ve znění návrhu na změnu č. 1/2015. Výsledná výše prostředků na platby činí 141 337,3 milionu EUR. V rámci stropu tak zůstane významné rozpětí s cílem vytvořit prostor pro flexibilitu, aby v průběhu roku 2015 bylo možné čelit nečekaným situacím a potřebám. Snížení ve výši 800,0 milionu EUR se rozdělí na základě původního návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2015, přičemž se zohlední následující:

a) „uzavřené“ položky, jak je uvedeno v bodě 3.1.1 výše;

b) prostředky na platby u nerozlišených výdajů, jak je uvedeno výše, zejména v bodech 3.1.4 a 3.1.8; a

c) prostředky na platby, pokud jde o pilotní projekty a přípravné akce, jak je uvedeno výše v bodě 3.2.3, jsou vypočteny takto: výše prostředků na platby pro všechny nové pilotní projekty a přípravné akce je stanoven na 50 % odpovídajících prostředků na závazky, nebo na úrovni navržené Evropským parlamentem podle toho, která z hodnot je nižší; v případě rozšíření stávajících pilotních projektů a přípravných akcí, bude objem plateb odpovídat objemu uvedenému v návrhu rozpočtu plus 50 % odpovídajících prostředků na nové závazky, nebo úrovni navržené Evropským parlamentem podle toho, která z hodnot je nižší,

d) snížení prostředků na platby o 800,0 milionu EUR oproti návrhu Komise v návrhu na změnu č. 1/2015 je rozděleno poměrným způsobem mezi všechny rozpočtové položky s rozlišenými prostředky, které nejsou ovlivněny bodem 3.1.1 a bodem 3.2.3 výše, s výjimkou následujících rozpočtových položek, u nichž je výše prostředků na platby stanovena na úrovni původního návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2015:

− výdaje na podokruh 1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost a okruh 4 Globální Evropa,

− rozpočtové položky pro cíl „Konvergence“ (04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 a 13 03 60) a

− mezinárodní dohody o partnerství v oblasti rybolovu.

Navrhované rozdělení prostředků na platby v novém návrhu rozpočtu na rok 2015 umožní nadále snižovat nahromadění neuhrazených faktur z uplynulého programového období pro politiku soudržnosti, řešit rostoucí míru neuhrazených závazků v položkách Konkurenceschopnost a Globální Evropa a rovněž úspěšně zahájit novou generaci výdajových programů v roce 2015. V této souvislosti je Komise připravena přispět, v úzké spolupráci s Evropským parlamentem a Radou, k zavedení platebního plánu s cílem udržet další hromadění neuhrazených faktur pod kontrolou.

4.           Závěrečné poznámky

Novým návrhem rozpočtu na rok 2015, který vychází z pokroku dosaženého v dohodovacím výboru, se Komise snaží vytvořit podmínky pro rychlé přijetí rozpočtu na rok 2015 ještě v krátké lhůtě, která zbývá do konce roku.

Včasné přijetí rozpočtu na rok 2015 a jeho včasný vstup v platnost zajistí řádné provádění politik a programů Evropské unie. Komise učiní pro dosažení tohoto cíle maximum.

5.           Návrh rozpočtu na rok 2015 podle okruhů finančního rámce a hlavních programů

v milionech EUR

Název || Rozpočet || Nový návrh rozpočtu || Rozdíl || Rozdíl

2014 (1) || na rok 2015 || 2015 / 2014 || 2015 – 2014

(1) (2) || (2 / 1) || (2 – 1)

PZ || PP || PZ || PP || PZ || PP || PZ || PP

1. Inteligentní růst podporující začlenění || 63 986,3 || 66 374,5 || 66 718,8 || 66 900,8 || 4,3 % || 0,8 % || 2 732,4 || 526,3

z toho v rámci nástroje pružnosti || 89,3 || || 83,3 || || || || ||

Strop || 63 973,0 || || 66 813,0 || || || || ||

Rozpětí || 76,0 || || 177,5 || || || || ||

1a || Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost || 16 484,0 || 12 028,3 || 17 488,5 || 15 833,3 || 6,1 % || 31,6 % || 1 004,5 || 3 805,0

Strop || 16 560,0 || || 17 666,0 || || || || ||

Rozpětí || 76,0 || || 177,5 || || || || ||

Velké infrastrukturní projekty || 2 417,1 || 1 944,5 || 2 508,9 || 1 965,7 || 3,8 % || 1,1 % || 91,8 || 21,2

|| Evropské družicové navigační systémy (EGNOS a Galileo) || 1 326,2 || 1 193,2 || 1 060,6 || 934,5 || –20,0 % || –21,7 % || –265,6 || –258,6

|| Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER) || 728,0 || 563,2 || 891,9 || 517,6 || 22,5 % || –8,1 % || 163,9 || –45,6

|| Evropský program monitorování Země (Copernicus) || 362,9 || 188,1 || 556,4 || 513,5 || 53,3 % || 173,0 % || 193,4 || 325,4

|| Jaderná bezpečnost a vyřazování zařízení z provozu || 130,4 || 180,0 || 133,0 || 157,5 || 2,0 % || –12,5 % || 2,6 || –22,5

Společný strategický rámec (SSR) pro výzkum a inovace || 9 309,7 || 6 488,4 || 9 866,5 || 9 386,7 || 6,0 % || 44,7 % || 556,8 || 2 898,2

|| Horizont 2020 || 9 022,4 || 6 240,1 || 9 564,4 || 9 044,2 || 6,0 % || 44,9 % || 542,0 || 2 804,1

|| Program Euratomu v oblasti výzkumu a odborné přípravy || 287,2 || 248,3 || 302,1 || 342,4 || 5,2 % || 37,9 % || 14,8 || 94,1

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME) || 254,1 || 221,4 || 293,3 || 321,4 || 15,4 % || 45,2 % || 39,2 || 100,0

Vzdělávání, odborná příprava a sport (Erasmus +) || 1 558,8 || 1 424,4 || 1 592,1 || 1 390,2 || 2,1 % || –2,4 % || 33,4 || –34,2

Zaměstnanost a sociální inovace || 122,8 || 102,4 || 124,6 || 90,0 || 1,5 % || –12,1 % || 1,9 || –12,4

Cla, Fiscalis a boj proti podvodům || 118,3 || 90,4 || 122,0 || 95,0 || 3,2 % || 5,1 % || 3,7 || 4,6

Nástroj pro propojení Evropy || 1 976,2 || 821,8 || 2 225,0 || 1 452,0 || 12,6 % || 76,7 % || 248,8 || 630,2

|| Energetika || 409,6 || 12,5 || 487,2 || 78,6 || 18,9 % || 529,6 % || 77,5 || 66,1

|| Přeprava || 1 482,4 || 793,1 || 1 645,9 || 1 300,5 || 11,0 % || 64,0 % || 163,4 || 507,4

|| Informační a komunikační technologie (IKT) || 84,1 || 16,3 || 92,0 || 73,0 || 9,3 % || 348,4 % || 7,9 || 56,7

Projekty v oblasti energetiky na podporu hospodářského oživení || 0,0 || 140,3 || 0,0 || 407,6 ||      ∞ || 190,6 % || 0,0 || 267,3

Další opatření a programy || 203,8 || 236,8 || 216,6 || 187,6 || 6,3 % || –20,8 % || 12,8 || –49,2

Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi || 135,8 || 110,8 || 132,4 || 103,7 || –2,5 % || –6,4 % || –3,3 || –7,1

Pilotní projekty a přípravné akce || 18,6 || 28,4 || 22,4 || 26,0 || 20,0 % || –8,3 % || 3,7 || –2,4

Decentralizované agentury || 238,5 || 238,8 || 251,6 || 250,0 || 5,5 % || 4,7 % || 13,1 || 11,3

1b || Hospodářská, sociální a územní soudržnost || 47 502,3 || 54 346,2 || 49 230,3 || 51 067,4 || 3,6 % || –6,0 % || 1 728,0 || –3 278,7

z toho v rámci nástroje pružnosti || 89,3 || || 83,3 || || || || ||

Strop || 47 413,0 || || 49 147,0 || || || || ||

Rozpětí || 0,0 || || 0,0 || || || || ||

Investice pro růst a zaměstnanost || 43 513,7 || 51 645,1 || 45 146,6 || 48 349,4 || 3,8 % || –6,4 % || 1 632,9 || –3 295,6

|| Regionální konvergence (méně rozvinuté oblasti) || 23 264,1 || 32 202,7 || 24 203,3 || 27 804,2 || 4,0 % || –13,7 % || 939,2 || –4 398,5

|| Přechodové regiony || 4 697,7 || 276,2 || 4 854,2 || 910,0 || 3,3 % || 229,5 % || 156,5 || 633,8

|| Konkurenceschopnost (rozvinutější oblasti) || 7 403,4 || 8 075,3 || 7 529,1 || 6 893,7 || 1,7 % || –14,6 % || 125,7 || –1 181,6

|| Nejvzdálenější a řídce osídlené regiony || 209,1 || 13,0 || 213,4 || 38,0 || 2,1 % || 192,5 % || 4,3 || 25,0

|| Fond soudržnosti || 7 939,4 || 11 077,8 || 8 346,5 || 12 703,4 || 5,1 % || 14,7 % || 407,1 || 1 625,6

Nástroj pro propojení Evropy – příspěvek FS || 983,0 || 0,0 || 1 217,0 || 401,2 || 23,8 % ||      ∞ || 234,0 || 401,2

Evropská územní spolupráce || 505,7 || 1 701,5 || 738,4 || 1 168,6 || 46,0 % || –31,3 % || 232,7 || –532,9

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (konkrétní doplňkové přidělení) || 1 804,1 || 450,0 || 1 407,2 || 586,5 || –22,0 % || 30,3 % || –396,9 || 136,5

Technická pomoc a inovační akce || 188,6 || 134,6 || 192,6 || 181,8 || 2,1 % || 35,1 % || 4,0 || 47,2

Evropská pomoc nejchudším osobám || 501,3 || 406,3 || 525,1 || 370,6 || 4,7 % || –8,8 % || 23,8 || –35,7

Pilotní projekty a přípravné akce || 6,0 || 8,7 || 3,5 || 9,4 || –41,2 % || 7,4 % || –2,5 || 0,6

2. Udržitelný růst: přírodní zdroje || 59 190,9 || 56 558,8 || 58 808,6 || 56 231,1 || –0,6 % || –0,6 % || –382,4 || –327,7

Strop || 59 303,0 || || 59 599,0 || || || || ||

Rozpětí || 112,1 || || 790,4 || || || || ||

|| z toho: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – výdaje související s trhem a přímé platby || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 455,8 || 43 448,3 || –0,7 % || –0,8 % || –322,3 || –328,7

Dílčí strop || 44 130,0 || || 44 313,0 || || || || ||

Čistý převod mezi EZZF a EZFRV || 351,9 || || 123,2 || || || || ||

Dílčí rozpětí || 0,0 || || 734,0 || || || || ||

Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – výdaje související s trhem a přímé platby || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 455,8 || 43 448,3 || –0,7 % || –0,8 % || –322,3 || –328,7

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) || 13 991,0 || 11 705,1 || 13 823,6 || 11 384,3 || –1,2 % || –2,7 % || –167,4 || –320,8

Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) || 941,0 || 735,7 || 1 035,4 || 966,9 || 10,0 % || 31,4 % || 94,4 || 231,2

Životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) || 404,6 || 261,2 || 435,1 || 357,1 || 7,5 % || 36,7 % || 30,5 || 96,0

Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi || 7,3 || 3,0 || 5,3 || 5,2 || –27,4 % || 73,6 % || –2,0 || 2,2

Pilotní projekty a přípravné akce || 18,5 || 26,5 || 2,9 || 18,9 || –84,3 % || –28,7 % || –15,6 || –7,6

Decentralizované agentury || 50,4 || 50,4 || 50,4 || 50,4 || 0,1 % || 0,1 % || 0,1 || 0,1

3. Bezpečnost a občanství || 2 172,0 || 1 677,0 || 2 146,7 || 1 884,3 || –1,2 % || 12,4 % || –25,3 || 207,3

Strop || 2 179,0 || || 2 246,0 || || || || ||

Rozpětí || 7,0 || || 99,3 || || || || ||

Azylový, migrační a integrační fond || 403,3 || 146,4 || 416,7 || 343,1 || 3,3 % || 134,4 % || 13,5 || 196,7

Fond pro vnitřní bezpečnost || 403,3 || 230,3 || 394,8 || 275,9 || –2,1 % || 19,8 % || –8,5 || 45,6

Systémy informačních technologií || 18,6 || 9,9 || 18,9 || 22,5 || 2,0 % || 127,3 % || 0,4 || 12,6

Soudnictví || 47,0 || 35,7 || 49,3 || 43,2 || 4,8 % || 21,0 % || 2,2 || 7,5

Práva, rovnost a občanství || 55,3 || 55,2 || 57,4 || 48,5 || 3,8 % || –12,0 % || 2,1 || –6,6

Mechanismus civilní ochrany Unie || 28,2 || 30,0 || 29,3 || 27,8 || 3,7 % || –7,1 % || 1,0 || –2,1

Evropa pro občany || 25,4 || 27,9 || 24,3 || 18,6 || –4,5 % || –33,1 % || –1,1 || –9,2

Potraviny a krmiva || 253,4 || 218,5 || 258,5 || 219,5 || 2,0 % || 0,5 % || 5,1 || 1,0

Zdravotnictví || 58,6 || 44,8 || 59,8 || 58,0 || 2,0 % || 29,6 % || 1,2 || 13,3

Spotřebitel || 24,1 || 21,8 || 24,7 || 21,3 || 2,5 % || –2,5 % || 0,6 || –0,5

Kreativní Evropa || 180,6 || 184,3 || 177,7 || 168,1 || –1,6 % || –8,8 % || –2,9 || –16,2

Další opatření a programy || 0,0 || 0,6 || 0,0 || 0,0 ||      ∞ || –100,0 % || 0,0 || –0,6

Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi || 166,7 || 163,2 || 84,9 || 87,2 || –49,1 % || –46,6 % || –81,8 || –76,0

|| z toho: „Opatření v oblasti komunikace“ || 85,6 || 82,2 || 83,9 || 86,1 || –2,1 % || 4,7 % || –1,8 || 3,9

Pilotní projekty a přípravné akce || 17,4 || 18,2 || 16,4 || 18,1 || –5,9 % || –0,3 % || –1,0 || –0,1

Decentralizované agentury || 490,4 || 490,4 || 534,3 || 532,4 || 9,0  % || 8,6  % || 43,9 || 42,0

4. Globální Evropa || 8 325,0 || 6 842,0 || 8 356,4 || 7 428,0 || 0,4 % || 8,6 % || 31,4 || 586,0

Strop || 8 335,0 || || 8 749,0 || || || || ||

Rozpětí || 10,0 || || 392,6 || || || || ||

Nástroj předvstupní pomoci (NPP II) || 1 578,4 || 1 436,7 || 1 572,3 || 1 559,0 || –0,4 % || 8,5 % || –6,1 || 122,3

Nástroj evropského sousedství (ENI) || 2 192,2 || 1 630,2 || 2 014,0 || 1 583,0 || –8,1 % || –2,9 % || –178,2 || –47,2

Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) || 2 341,0 || 1 776,2 || 2 445,5 || 2 146,7 || 4,5 % || 20,9 % || 104,5 || 370,4

Nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi (PI) || 118,9 || 37,5 || 118,6 || 94,5 || –0,3 % || 151,9 % || –0,3 || 57,0

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) || 184,2 || 120,3 || 181,8 || 154,6 || –1,3 % || 28,5 % || –2,4 || 34,3

Nástroj přispívající ke stabilitě a míru || 318,2 || 258,4 || 320,1 || 234,6 || 0,6 % || –9,2 % || 2,0 || –23,8

Humanitární pomoc || 920,3 || 1 035,4 || 918,8 || 918,8 || –0,2 % || –11,3 % || –1,4 || –116,6

Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) || 314,5 || 234,8 || 300,8 || 259,4 || –4,4 % || 10,5 % || –13,7 || 24,5

Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (INSC) || 30,5 || 55,8 || 61,2 || 60,3 || 100,2 % || 8,2 % || 30,6 || 4,6

Makrofinanční pomoc || 60,0 || 52,2 || 78,0 || 74,4 || 29,9 % || 42,7 % || 18,0 || 22,2

Záruční fond pro vnější činnost || 58,4 || 58,4 || 144,4 || 144,4 || 147,1 % || 147,1 % || 86,0 || 86,0

Mechanismus civilní ochrany Unie || 19,5 || 6,0 || 16,9 || 13,1 || –13,4 % || 119,0 % || –2,6 || 7,1

Iniciativa „ EU Aid Volunteers“ || 12,7 || 3,3 || 14,8 || 11,0 || 16,5 % || 234,5 % || 2,1 || 7,7

Další opatření a programy || 74,2 || 51,8 || 76,4 || 66,1 || 3,0 % || 27,7 % || 2,2 || 14,3

Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi || 64,5 || 45,4 || 63,9 || 71,8 || –0,8 % || 58,1 % || –0,5 || 26,4

Pilotní projekty a přípravné akce || 17,4 || 19,5 || 9,0 || 16,4 || –48,5 % || –16,0 % || –8,5 || –3,1

Decentralizované agentury || 20,0 || 20,0 || 19,9 || 19,9 || –0,4 % || –0,4 % || –0,1 || –0,1

5. Správa || 8 404,5 || 8 405,4 || 8 680,5 || 8 668,1 || 3,3 % || 3,1 % || 276,0 || 262,7

Strop || 8 721,0 || || 9 076,0 || || || || ||

Rozpětí || 316,5 || || 395,5 || || || || ||

z toho: Správní výdaje orgánů || 6 792,2 || 6 793,1 || 6 961,2 || 6 948,8 || 2,5 % || 2,3 % || 169,0 || 155,7

Dílčí strop || 7 056,0 || || 7 351,0 || || || || ||

Dílčí rozpětí || 263,8 || || 389,8 || || || || ||

Důchody a evropské školy || 1 612,3 || 1 612,3 || 1 719,3 || 1 719,3 || 6,6 % || 6,6 % || 107,0 || 107,0

|| Důchody || 1 446,9 || 1 446,9 || 1 559,4 || 1 559,4 || 7,8 % || 7,8 % || 112,5 || 112,5

|| Evropské školy || 165,4 || 165,4 || 159,9 || 159,9 || –3,3 % || –3,3 % || –5,5 || –5,5

Správní výdaje orgánů || 6 792,2 || 6 793,1 || 6 961,2 || 6 948,8 || 2,5 % || 2,3 % || 169,0 || 155,7

|| Evropský parlament || 1 755,6 || 1 755,6 || 1 794,7 || 1 794,7 || 2,2 % || 2,2 % || 39,1 || 39,1

|| Evropská rada a Rada || 534,2 || 534,2 || 542,3 || 542,3 || 1,5 % || 1,5 % || 8,1 || 8,1

|| Komise || 3 260,8 || 3 261,7 || 3 274,5 || 3 272,9 || 0,4 % || 0,3 % || 13,6 || 11,2

|| Soudní dvůr Evropské unie || 355,4 || 355,4 || 357,1 || 357,1 || 0,5 % || 0,5 % || 1,7 || 1,7

|| Účetní dvůr || 133,5 || 133,5 || 132,9 || 132,9 || –0,4 % || –0,4 % || –0,6 || –0,6

|| Evropský hospodářský a sociální výbor || 128,6 || 128,6 || 129,1 || 129,1 || 0,4 % || 0,4 % || 0,5 || 0,5

|| Výbor regionů || 87,6 || 87,6 || 88,9 || 88,9 || 1,4 % || 1,4 % || 1,2 || 1,2

|| Evropský veřejný ochránce práv || 9,9 || 9,9 || 10,1 || 10,1 || 2,4 % || 2,4 % || 0,2 || 0,2

|| Evropský inspektor ochrany údajů || 8,0 || 8,0 || 8,9 || 8,9 || 10,9 % || 10,9 % || 0,9 || 0,9

|| Evropská služba pro vnější činnost || 518,6 || 518,6 || 622,8 || 612,0 || 20,1 % || 18,0 % || 104,2 || 93,4

6. Náhrady || 28,6 || 28,6 || 0,0 || 0,0 || –100,0 % || –100,0 % || –28,6 || –28,6

Strop || 29,0 || || 0,0 || || || || ||

Rozpětí || 0,4 || || 0,0 || || || || ||

Prostředky z okruhů 1 až 6 || 142 107,4 || 139 886,3 || 144 711,0 || 141 112,3 || 1,8 % || 0,9 % || 2 603,6 || 1 226,0

z toho v rámci nástroje pružnosti || 89,3 || 0,0 || 83,3 || 11,3 || || || ||

z toho rozpětí pro nepředvídatelné události || 0,0 || 4 026,7 || 0,0 || 0,0 || || || ||

Strop || 142 540,0 || 135 866,0 || 146 483,0 || 141 901,0 || || || ||

Rozpětí || 521,9 || 6,4 || 1 855,3 || 800,0 || || || ||

Prostředky jako % HND (2) || 1,05 % || 1,04 % || 1,04 % || 1,01 % || || || ||

Další zvláštní nástroje (3) || 582,9 || 482,9 || 515,4 || 225,0 || –11,6 % || –53,4 % || –67,5 || –257,9

|| Rezerva na pomoc při mimořádných událostech || 297,0 || 156,2 || 303,0 || 150,0 || 2,0 % || –3,9 % || 6,0 || –6,2

|| Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) || 159,2 || 50,0 || 162,4 || 25,0 || 2,0 % || –50,0 % || 3,2 || –25,0

|| Fond solidarity Evropské unie (FSEU) || 126,7 || 276,7 || 50,0 || 50,0 || –60,5 % || –81,9 % || –76,7 || –226,7

Celkem prostředky || 142 690,3 || 140 369,2 || 145 226,3 || 141 337,3 || 1,8 % || 0,7 % || 2 536,0 || 968,1

Prostředky jako % HND (2) || 1,06 % || 1,04 % || 1,04 % || 1,01 % || || || ||

(1) Rozpočet na rok 2014 obsahuje opravný rozpočet č. 1 a návrhy opravných rozpočtů č. 3 až č. 8.

(2) Návrh rozpočtu vychází z prognózy HND vydané po zasedání poradního výboru pro vlastní zdroje (ACOR), které se konalo dne 19. května 2014.

(3) Mezi „další zvláštní nástroje“ patří „rezerva na pomoc při mimořádných událostech“, „Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)“ a „Fond solidarity Evropské unie (FSEU)“. Příslušné prostředky se pro účely výpočtu rozpětí v rámci stropu pro prostředky považují za prostředky, které jsou mimo víceletý finanční rámec. To platí i pro prostředky týkající se nástroje pružnosti.

[1]              Úř. věst. L 296, 26.10.2012, s. 1.

[2]               Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

[3]              COM(2014) 300.

[4]              COM(2014) 637.

[5]               COM(2014) 300, 24.6.2014.

[6]               COM(2014) 234, 15.4.2014.

[7]               COM(2014) 329, 28.5.2014.

[8]               COM(2014) 461, 9.7.2014.

[9]               COM(2014) 564, 8.9.2014.

[10]             COM(2014) 650, 17.10.2014.

[11]             I když návrh opravného rozpočtu č. 6/2014 byl rovněž součástí balíčku, který byl projednán v dohodovacím výboru, jeho přijetí bylo naplánováno na prosinec, aby tak bylo možné vzít v úvahu nezbytné úpravy vlastních zdrojů, zejména částky vlastních zdrojů ze zůstatků DPH a HND, jež byly s účinností dány k dispozici první pracovní den měsíce prosince 2014.

[12]             COM(2014) 637, 15.10.2014.

[13]             „Agenda pro zaměstnanost, růst, spravedlnost a demokratickou změnu“: Politické směry pro příští Evropskou komisi, úvodní projev předsedy Junckera na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku dne 15. července 2014.

[14]             Úř. věst. L 347, 20.12.2013. Uváděné číselné údaje vycházejí z technické úpravy finančního rámce na rok 2015, jež reagovala na vývoj hrubého národního důchodu a byla přijata Komisí dne 28. května 2014 (COM(2014) 307).

[15]             Návrh rozpočtu vychází z prognózy HND z 19. května 2011 vydané po zasedání poradního výboru pro vlastní zdroje (ACOR).

[16]             Snížení v okruhu 3 je převážně výsledkem ukončení „Schengenského nástroje pro Chorvatsko“ v roce 2015 (80,0 milionu EUR v rozpočtu na rok 2014), což je v souladu se souborem finančních opatření, který byl dohodnut pro přistoupení Chorvatska.

[17]             C(2014) 9049, 26.11.2014.