SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

Změna finančního výkazu, který je připojen k nařízení (EU) č. 1227/2011

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií[1] (dále jen „nařízení REMIT“) stanoví nová přísná pravidla pro obchodování na velkoobchodních trzích s energií. Hlavním cílem nařízení je zamezit využívání důvěrných informací a jiných forem zneužívání trhu, které deformují velkoobchodní ceny energie a mohou mít za následek to, že podniky a spotřebitelé platí za energii víc, než je nutné.

Nařízení REMIT stanoví, že za nezávislé monitorování všech příslušných transakcí na velkoobchodních trzích s energií a kontrolu dodržování pravidel odpovídá Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů[2] (ACER). Úloha agentury ACER je tedy zásadní pro řádné provádění nařízení REMIT a pro zajištění řádného fungování velkoobchodních trhů s energií v celé Evropě.

Konkrétněji má agentura podle nařízení REMIT:

- zřídit centralizovaný evropský registr účastníků velkoobchodního trhu s energií;

- shromažďovat informace o všech transakcích týkajících se velkoobchodních energetických produktů, které jsou určeny k dodávce v Evropské unii, a to nezávisle na místě, kde k transakcím dochází;

- sbírat „základní údaje“ týkající se fyzického stavu energetických systémů (např. dostupnost výrobních a dopravních zařízení);

- provést počáteční kontrolu a posouzení transakcí na velkoobchodních trzích s energií s ohledem na stav energetických systémů, určit případy zneužívání trhu a oznámit je příslušným vnitrostátním orgánům, které jsou odpovědné za vyšetřování a vymáhání;

- koordinovat vyšetřování domnělých případů zneužívání trhu vedené příslušnými vnitrostátními orgány, zasahuje-li vyšetřování do více než jedné jurisdikce;

- posoudit fungování a transparentnost různých kategorií trhů a způsobů obchodování a předložit doporučení, jak zlepšit integritu trhu a fungování vnitřního trhu.

Zdroje, které byly původně stanoveny ve finančním výkazu k nařízení REMIT[3], neodpovídají v plném rozsahu současným finančním potřebám agentury. Částečně je to způsobeno tím, že některé z výše uvedených úkolů agentury ACER byly během legislativního procesu propracovány do větších podrobností. Agentura ACER kromě toho uspořádala několik nabídkových řízení na zadání zakázek v oblasti služeb informačních a komunikačních technologií (IKT) souvisejících s nařízením REMIT, v nichž byly zjištěny podstatně vyšší náklady, než se očekávalo. Je proto nutné, aby byly tyto náklady přehodnoceny, neboť zdroje, s nimiž se aktuálně počítá na rok 2013, jsou pro splnění předepsaných úkolů nedostatečné.[4]

Aby bylo především možné vypořádat se s velkými objemy údajů o trhu, bude agentura ACER muset vytvořit rámec IKT, který bude schopen řádně podporovat účinné a bezpečné zpracování a analýzu všech požadovaných údajů. Zahrnuje to vývoj vysoce specializovaných filtrů k identifikaci podezřelého obchodního chování. Rada a Evropský parlament požadují, aby systém splňoval nejvyšší bezpečnostní standardy, aby bylo zajištěno zacházení s důvěrnými údaji.

Časový harmonogram pro úplné uplatnění monitorovacích funkcí přidělených agentuře závisí na tom, kdy Komise přijme prováděcí akty. Úplné oznamování údajů o transakcích by konkrétně mělo být zahájeno šest měsíců po přijetí prováděcího aktu, v němž bude definován „záznam o transakcích“, jež mají být agentuře oznamovány. V současné době se předpokládá, že prováděcí akty budou přijaty koncem roku 2013, takže na počátku roku 2014 bude agentura muset být připravena na plné uplatňování monitorovacího systému dle nařízení REMIT. Většina přípravných prací se tedy musí uskutečnit v roce 2013.

Podle podrobných odhadů uvedených v připojeném finančním výkazu bude agentura ACER v roce 2013 na rozvoj svých systémů IKT souvisejících s nařízením REMIT potřebovat finanční prostředky ve výši 3,139 milionů EUR. Ve schváleném rozpočtu na rok 2013 však bylo pro agenturu ACER vyčleněno na tyto účely pouze 0,150 milionu EUR. Dodatečné finanční potřeby na rok 2013 tedy činí 2,989 milionu EUR. Tyto prostředky budou poskytnuty, aniž by měly dopad na rozpočet, jelikož budou financovány přerozdělením stávajících prostředků Generálního ředitelství pro energetiku (GŘ ENER) na rok 2013.

Na základě výše uvedených skutečností je nezbytné aktualizovat legislativní finanční výkaz. Nový finanční výkaz včetně podrobného vysvětlení finančních potřeb je připojen k tomuto sdělení.

II.6.4 – Legislativní finanční výkaz – „Agentury“

LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ

1.           RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU

              1.1.    Název návrhu/podnětu

              1.2.    Příslušné oblasti politik podle členění ABM/ABB

              1.3.    Povaha návrhu/podnětu

              1.4.    Cíle

              1.5.    Odůvodnění návrhu/podnětu

              1.6.    Doba trvání akce a finanční dopad

              1.7.    Předpokládaný způsob řízení

2.           SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

              2.1.    Pravidla pro sledování a podávání zpráv

              2.2.    Systém řízení a kontroly

              2.3.    Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí

3.           ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU

              3.1.    Okruhy víceletého finančního rámce a dotčené výdajové rozpočtové položky

              3.2.    Odhadovaný dopad na výdaje

              3.2.1. Odhadovaný souhrnný dopad na výdaje

              3.2.2. Odhadovaný dopad na prostředky [subjektu]

              3.2.3. Odhadovaný dopad na lidské zdroje [subjektu]

              3.2.4. Soulad se stávajícím víceletým finančním rámcem

              3.2.5. Příspěvky třetích stran

              3.3.    Odhadovaný dopad na příjmy

LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ

1.           RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU

1.1. Název návrhu/podnětu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (nařízení REMIT)

1.2. Příslušné oblasti politik podle členění ABM/ABB[5]

Oblast politiky: Energetika

Aktivita: Vnitřní trh s energií

1.3. Povaha návrhu/podnětu

¨ Návrh/podnět se týká nové akce

¨ Návrh/podnět se týká nové akce následující po pilotním projektu / přípravné akce[6]

ý Návrh/podnět se týká prodloužení stávající akce

¨ Návrh/podnět se týká akce přesměrované na jinou akci

1.4. Cíle

1.4.1.     Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem

Zajištění prohloubených, likvidních a integrovaných trhů s energií zapadajících do strategie Evropa 2020 s cílem dosáhnout v EU inteligentního a udržitelného růstu. Tento cíl kromě jiného vyžaduje „dobře propojené trhy, kde jsou růst a inovace stimulovány díky hospodářské soutěži a dostupnosti zboží pro spotřebitele“[7]. Vytvoření náležitého rámce pro integritu a transparentnost evropských trhů pro obchodování s energií urychlí žádoucí integraci trhu a podpoří zastřešující cíle evropské politiky.

1.4.2.     Specifické cíle a příslušné aktivity ABM/ABB

Rozpočtová oblast: 3204 konvenční a obnovitelné energie

Úkolem agentury ACER je monitorovat obchodování s velkoobchodními energetickými produkty s cílem zjistit obchody založené na důvěrných informacích a manipulaci s trhem a zamezit jim a očekává se, že agentura bude účinně zjišťovat tržní pochybení napříč komoditami a tržní pochybení přeshraniční povahy na velkoobchodních trzích s energií. Očekává se také, že její opatření odradí od pokusů o tržní postupy narušující hospodářskou soutěž. Cílem je zajistit, aby spotřebitelé a účastníci trhu mohli mít důvěru v integritu trhů s elektřinou a plynem, aby ceny stanovené na velkoobchodních trzích s energií odrážely spravedlivou a konkurenční interakci mezi nabídkou a poptávkou a aby nebylo možné získávat výhody ze zneužívání trhu. Cílem větší integrity a transparentnosti velkoobchodních trhů s energií by měla být podpora otevřené a spravedlivé hospodářské soutěže na velkoobchodních trzích s energií ve prospěch konečných spotřebitelů.

1.4.3.     Očekávané výsledky a dopady

Upřesněte účinky, které by návrh/podnět měl mít na příjemce / cílové skupiny.

Trvalé monitorování transakcí na velkoobchodních trzích s energií, včetně pokynů k obchodování, a fungování základních údajů (rozčleněné údaje o výrobě, výpadky, údaje o toku, skladování atd.) umožní agentuře ACER účinně zjišťovat zneužívání trhu a odrazovat od něj. To účastníkům trhu poskytne jistotu a zvýší obecnou důvěru v náležité fungování trhů. Kromě toho se očekává, že snížení rizikových prémií povede k nižším cenám energie pro všechny uživatele.

1.4.4.     Ukazatele výsledků a dopadů

Upřesněte ukazatele, podle kterých je možno uskutečňování návrhu/podnětu sledovat.

– Počet účastníků trhu zapsaných v evropském registru.

– Počet shromážděných a monitorovaných transakcí, včetně pokynů k obchodování.

– Počet posuzovaných potenciálních zneužití trhu a počet zjištěných zneužití.

– Vývoj rozpětí mezi cenovými nabídkami na nákup a prodej v průběhu času (jako odhad tržních rizikových prémií).

1.5. Odůvodnění návrhu/podnětu

1.5.1.     Potřeby, které mají být uspokojeny v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu

Ústředním prvkem nařízení REMIT je vytvořit funkci monitorování trhu na evropské úrovni, v souvislosti s čímž bude agentura ACER muset vytvořit a udržovat infrastrukturu informačních technologií (IT), jež dokáže zpracovat velké množství údajů, a speciální software pro účely automatizované analýzy údajů. Tento cíl je podmíněn významnými investicemi do zdrojů IT nezbytných ke splnění úkolů nařízení REMIT a zajištění provozní spolehlivosti informací, které agentura získá a uchovává. Tyto investice se budou týkat zejména vývoje softwaru pro evropský registr účastníků trhu, oznamování opožděného zveřejnění důvěrných informací, sběru údajů o transakcích a základních údajů, provozní spolehlivosti, hardwaru, hostingových služeb a monitorovacího softwaru.

1.5.2.     Přidaná hodnota ze zapojení EU

Jelikož trhy pro obchodování s elektřinou a plynem jsou silně propojené, každá manipulace na jednom trhu by automaticky ovlivnila druhý trh. Protože tyto komodity a jejich deriváty se často obchodují současně v různých členských státech, každou manipulaci zahrnující kombinaci různých komoditních transakcí a/nebo platforem lze účinně zjistit pouze tehdy, pokud je monitorování organizováno centrálně.

1.5.3.     Závěry vyvozené z podobných zkušeností v minulosti

Na evropské úrovni neexistují podobné zkušenosti, neboť monitorování obchodovaných finančních nástrojů a sběr údajů o těchto nástrojích jsou organizovány na vnitrostátní úrovni. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) nedisponuje žádnými srovnatelnými pravomocemi v oblasti dohledu.

1.5.4.     Soulad a možná synergie s dalšími vhodnými nástroji

Pravidla zakazující nekalé jednání na trhu jsou v souladu se srovnatelnými pravidly uvedenými v příslušném finančním nařízení, zejména se směrnicí o zneužívání trhu.

1.6. Doba trvání akce a finanční dopad

¨ Časově omezený návrh/podnět

– ¨  Návrh/podnět s platností od [DD/MM]RRRR do [DD/MM]RRRR

– ¨  Finanční dopad od RRRR do RRRR

ý Časově neomezený návrh/podnět

– Provádění s obdobím rozběhu od roku 2013

– poté plné fungování.

1.7. Předpokládaný způsob řízení[8]

ý Nepřímé centralizované řízení, při kterém jsou úkoly plnění rozpočtu svěřeny:

– ¨  výkonným agenturám

– ý  subjektům zřízeným Evropskou unií[9]

– ¨  vnitrostátním veřejnoprávním subjektům / subjektům pověřeným výkonem veřejné služby

– ¨  osobám pověřeným prováděním zvláštních opatření podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii a označeným v příslušném základním právním aktu ve smyslu článku 49 finančního nařízení

¨ Společné řízení s mezinárodními organizacemi (upřesněte)

Pokud vyberete více způsobů řízení, upřesněte je v části „Poznámky“.

Poznámky

Zdroje řídí agentura ACER.

2.           SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

1.8. Pravidla pro sledování a podávání zpráv

Upřesněte četnost a podmínky.

Agentura ACER podává Komisi pravidelné zprávy o svých činnostech v oblasti monitorování velkoobchodních transakcí, o případech zneužívání trhu, které zjistila, a o výsledcích šetření provedených vynucovacími orgány.

1.9. Systém řízení a kontroly

2.2.1.     Zjištěná rizika

Riziko nevhodného zacházení s údaji.

2.2.2.     Předpokládané metody kontroly

Právní návrh obsahuje celou řadu opatření v oblasti ochrany údajů a provozní odpovědnosti. V řídících pravidlech agentury ACER jsou také stanovena další kontrolní opatření. Viz rovněž článek 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje agentura ACER.

1.10. Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí

Upřesněte stávající či předpokládaná preventivní a ochranná opatření.

Správa prostředků svěřených agentuře je pod kontrolou Účetního dvora a Evropského parlamentu (článek 24 nařízení (ES) č. 713/2009) a Evropského úřadu pro boj proti podvodům (článek 26 nařízení (ES) č. 713/2009).

3.           ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU

1.11. Okruhy víceletého finančního rámce a dotčené výdajové rozpočtové položky

· Stávající rozpočtové položky

V pořadí okruhů víceletého finančního rámce a rozpočtových položek.

Okruh víceletého finančního rámce || Rozpočtová položka || Druh výdaje || Příspěvek

číslo 32 04 – Konvenční a obnovitelné energie || RP/NRP([10]) || zemí ESVO[11] || kandidátských zemí[12] || třetích zemí || ve smyslu čl. 21 odst. 2 písm. b) nového finančního nařízení

1 A || 32 04 10 – Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů || RP || NE || NE || NE || NE

· Nové rozpočtové položky, jejichž vytvoření se požaduje

V pořadí okruhů víceletého finančního rámce a rozpočtových položek.

Okruh víceletého finančního rámce || Rozpočtová položka || Druh výdaje || Příspěvek

číslo [název……………………………………..] || RP/NRP || zemí ESVO || kandidátských zemí || třetích zemí || ve smyslu čl. 21 odst. 2 písm. b) nového finančního nařízení

|| [XX.YY.YY.YY] || || ANO/NE || ANO/NE || ANO/NE || ANO/NE

1.12. Odhadovaný dopad na výdaje

3.2.1.     Odhadovaný souhrnný dopad na výdaje

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Okruh víceletého finančního rámce || 1A || 32 04 – Konvenční a obnovitelné energie

ACER: (agentura) || || || Rok 2013 || Pro každý následující rok || Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6) || CELKEM

Název 1 || Závazky || (1) || || || || || ||

Platby || (2) || || || || || ||

Název 2 – Zařízení || Závazky || (1a) || 2,989 || || || || || 2,989

Platby || (2a) || 2,989 || || || || || 2,989

Název 3 || Závazky || (3a) || || || || || ||

|| Platby || (3b) || || || || || ||

CELKEM prostředky pro agenturu ACER* || Závazky || =1+1a +3a || 2,989 || || || || || 2,989

Platby || =2+2a +3b || 2,989 || || || || || 2,989

* Poznámka: Celková částka na investice související s nařízením REMIT dosahuje v rozpočtovém roce 2013 výše 3,139 milionu EUR. Prostřednictvím rozpočtu schváleného na rok 2013 již bylo pro agenturu na pokrytí části těchto nákladů vyčleněno 0,150 milionu EUR. Dodatečné finanční potřeby na rok 2013 tedy činí 2,989 milionu EUR. Tato částka bude přesunuta z rozpočtové položky 32 04 06 – Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace – Program „Inteligentní energie – Evropa“.

Okruh víceletého finančního rámce || 5 || Správní výdaje – Nepoužije se

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa) || || || Rok N || Rok N+1 || Rok N+2 || Rok N+3 || Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6) || CELKEM

GŘ ENER ||

Ÿ Lidské zdroje || || || || || || || ||

Ÿ Ostatní správní výdaje || || || || || || || ||

GŘ <….> CELKEM || Prostředky || || || || || || || ||

CELKEM prostředky z OKRUHU 5 víceletého finančního rámce || (Závazky celkem = platby celkem) || || || || || || || ||

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

|| || || 2013 || Rok N+1 || Rok N+2 || Rok N+3 || Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6) || CELKEM

CELKEM prostředky z OKRUHU 1 až 5 víceletého finančního rámce || Závazky || 2,989 || || || || || || || 2,989

Platby || 2,989 || || || || || || || 2,989

3.2.2.     Odhadovaný dopad na prostředky agentury ACER

– ¨  Návrh/podnět nevyžaduje využití operačních prostředků.

– ý  Návrh/podnět vyžaduje využití operačních prostředků, jak je vysvětleno dále:

Jak je popsáno v bodě 1.4.2, specifickým cílem nařízení REMIT je posílit integritu a transparentnost velkoobchodních trhů s energií odhalováním případů zneužívání trhu. Intenzivnější monitorování trhů má podle předpokladu přispět ke snížení výskytu zneužívání trhu. Je však obtížné definovat konkrétní výstupy funkce monitorování trhu. Opatření, jako je počet prošetřených nebo odhalených případů zneužívání trhu, by mohla být zavádějící a nemusí nutně odrážet účinnost monitorovacích činností. Spojení cíle monitorovacích činností s možnými výstupy způsobem, jaký je požadován v následující tabulce, proto není vhodné.

Prostředky na závazky v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Uveďte cíle a výstupy ò || || || Rok N || Rok N+1 || Rok N+2 || Rok N+3 || Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6) || CELKEM

VÝSTUPY

Druh[13] || Průměrné náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Celkový počet || Náklady celkem

SPECIFICKÝ CÍL Č. 1[14] … || || || || || || || || || || || || || || || ||

– Výstup || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

– Výstup || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

– Výstup || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Mezisoučet za specifický cíl č. 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

SPECIFICKÝ CÍL Č. 2 … || || || || || || || || || || || || || || || ||

– Výstup || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Mezisoučet za specifický cíl č. 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

NÁKLADY CELKEM || || || || || || || || || || || || || || || ||

Opatření vyžaduje použití prostředků v souvislosti se zavedením systému IT pro účely sběru, uchování, zpracování a analyzování údajů o velkoobchodních trzích s energií, jak je vysvětleno níže:

Zařízení (instalace / nastavení):

Aby agentura splnila povinnosti, které jí vyplývají z nařízení REMIT, uzavřela v roce 2012 rámcové smlouvy na pořízení všech nezbytných součástí (konkrétně zakázky ACER/OP/ADMIN/12/2012, ACER/OP/ADMIN/14/2012 a ACER/OP/ADMIN/21/2012).

Hardware a software musí splňovat požadavky nařízení REMIT a musí být dimenzované tak, aby zvládaly plnit požadavky nařízení. Ještě důležitější je, aby tyto požadavky byly rovněž v souladu s požadavky na provozní spolehlivost. V podrobném posouzení potřeb a uzavřených smluv je zdůrazněno, že je zapotřebí vyčlenit pro agenturu dodatečné hardwarové zdroje.

Požadavky na hardware pro účely instalace registračního systému účastníků trhu dle nařízení REMIT v rámci evropského registru účastníků trhu jsou následující: šest serverů podnikové třídy s celkem 24 procesory (CPU) s odhadovanými náklady ve výši 14 400 EUR ročně.

Hardware pro potřeby systémů pro sběr údajů se odhaduje na minimálně osm serverů podnikové třídy s celkem 32 procesory a odhadovanými náklady ve výši 30 600 EUR ročně. Tento hardware je nutný k uplatnění ustanovení článku 8 nařízení REMIT.

Hardware pro potřeby softwaru pro monitorování trhu je nutný, aby byla splněna ustanovení článku 7 nařízení REMIT. Aktuálně je zapotřebí osm serverů podnikové třídy celkem s minimálně 32 procesory s odhadovanými náklady ve výši 56 000 EUR ročně.

Nároky na uchovávání, pokud jde o celý projekt v roce 2013, se odhadují na 20 terabytů, včetně bezpečnostních opatření provádějících článek 12 nařízení REMIT. Odhadované náklady činí 51 600 EUR.

Cena vyhrazené konektivity s dodavateli a zúčastněnými subjekty se odhaduje na 136 938 EUR ročně.

Náklady na bezpečnostní prostředky, které mají zajistit splnění požadavků článku 12 nařízení REMIT, se odhadují na 170 000 EUR.

Celková odhadovaná potřeba na hostingové služby pro infrastrukturu IT (náklady na hosting) budou v roce 2013 činit přibližně 459 538 EUR. V roce 2012 nebyl pořízen žádný hardware, jelikož agentura používala stávající hardware s cílem optimalizovat rozpočet.

Dále jsou potřebné dodatečné licence na volně prodejné produkty, aby bylo dosaženo souladu se stávajícími právními předpisy o autorských právech a udělování licencí, aby se vyhovělo článku 12 nařízení REMIT a zlepšila se účinnost celkového provádění fáze řízení a údržby ze strany pracovníků IT agentury ACER.

Licence na databáze Oracle jsou potřebné jak pro modul pro registraci, tak pro modul pro sběr údajů (články 8 a 9 nařízení REMIT), které budou fungovat na osmi procesorech s odhadovanými náklady ve výši 140 000 EUR.

Licence na transakční aplikace a aplikační servery (formálně se jedná o licence JBoss pro minimálně osm procesorů) jsou potřebné pro uplatňování standardů spolehlivosti a technických standardů. Odhadované náklady jsou 12 000 EUR.

Operační systémy a virtualizační software budou optimalizovat využívání hardwarových zdrojů s náklady ve výši 26 000 EUR.

Za účelem usnadnění komunikace a vymezení průběhu spolupráce mezi zúčastněnými stranami musí být zřízen obecný portál či schránka související s nařízením REMIT. Náklady na licence na portál Liferay EE (který je vybranou platformou) činí podle oficiálního ceníku prodejce softwaru přibližně 33 900 EUR na rok 2013.

Odhadované náklady na licenci na software pro monitorování trhu činí na rok 2013 450 000 EUR.

Celkové náklady na volně prodejné softwarové produkty činí na rok 2013 661 900 EUR.

Kromě volně prodejného softwaru určeného pro monitorovací úkoly musí agentura pořídit také software vyrobený na zakázku.

Registrační software pro vytvoření evropského registru účastníků trhu byl objednán již v roce 2012 a jeho konečná cena činila celkem 293 000 EUR, přičemž původní odhad dosahoval 200 000 EUR. Na uhrazení dodatečných nákladů musí být vyčleněny dodatečné prostředky ve výši 93 000 EUR. Důvodem tohoto navýšení je nutnost, aby byl software co nejflexibilnější, a mohl se tak přizpůsobit procedurálním rozdílům ve 27 členských státech.

Aby bylo možné připravit proces čištění dat a umožnit provedení procesu ETL (extrakce, transformace a načtení), bude nezbytný software pro sběr údajů s několika rozhraními pro subjekty, které nahlašují údaje. S ohledem na optimalizaci zdrojů a zvýšení provozní spolehlivosti se zvažuje využívání agregátorů dat (registrované mechanismy hlášení – RRM, a služby pro hlášení regulovaných informací – RIS). Náklady na úkoly spojené se zprávami o zpracování údajů (oznamovací povinnosti uvedené v čl. 8 odst. 1 až 4 nařízení REMIT) se odhadují na 600 000 EUR, včetně nákladů na akreditační systém RRM.

Oznamovací povinnost týkající se základních údajů ohledně trhu s energií a údajů o fyzické infrastruktuře podle čl. 8 odst. 5 nařízení REMIT bude provedena zřízením RIS. Odhadované náklady na rok 2013 činí 300 000 EUR, včetně nákladů na akreditační systém RIS.

Náklady související s povinnostmi stanovenými v čl. 8 odst. 2, čl. 4 odst. 1 a článku 15 nařízení REMIT (seznam produktů a smluv, povinnost zveřejňovat důvěrné informace a povinnosti osob, které v rámci své profese sjednávají transakce) navíc v roce 2013 dosáhnou výše 100 000 EUR.

Náklady na software ETL (extrakce, transformace a načtení) se odhadují na 200 000 EUR. Jeho úkolem je potvrzovat, čistit, opravovat a transformovat veškeré příchozí údaje, které mají být použity při monitorování trhu nebo připraveny pro účely sdílení se třetími stranami. Před zahájením analýzy monitorování trhu je rovněž nutné odstranit transakce, které byly nahlášeny dvakrát.

Agentura ACER má povinnost sdílet relevantní shromážděné informace s příslušnými orgány, což vyžaduje, aby byly vytvořeny různé formáty údajů. Odhadované náklady na rok 2013 jsou 200 000 EUR.

Celkové náklady, které mají být v roce 2013 vyčleněny na pořízení a vývoj softwarových produktů, činí 1 493 000 EUR.

Aby bylo možné řádně uzpůsobit platformu pro monitorování trhu, nastavit nezbytná upozornění, určit různé zdroje údajů a potřebné formáty údajů, které je třeba importovat ze softwarů nižších úrovní, bude nutné provést designovou studii, jejíž náklady dosáhnou v roce 2013 celkové částky 75 000 EUR.

Dodatečné konzultační služby v oblasti IT v hodnotě přibližně 300 000 EUR budou potřebné, aby podpořily tým agentury ACER pro monitorování trhu při definici a určení organizačních a technických standardů a požadavků, řádně strukturovaných interních postupů a analýze fungování a trendů na trzích pro obchodování s energií (200 člověkodnů v roce 2013 při průměrné ceně 1 500 EUR na člověkoden).

Na pokrytí nákladů na služební cesty oddělení pro monitorování trhu a všech nákladů na služební cesty související se smluvními stranami jsou v roce 2013 zapotřebí dodatečné prostředky ve výši 150 000 EUR. Tyto prostředky poslouží k úhradě přibližně 150 dní služebních cest do a z Lublaně a významných hlavních měst v Evropě.

Na základě výše zmíněných důvodů bude agentura ACER pro rozpočtový rok 2013 celkově potřebovat částku 3 139 438 EUR, aby mohla plnit povinnosti související s nařízením REMIT, jak je také popsáno v pracovním programu agentury ACER na rok 2013.

3.2.3.     Odhadovaný dopad na lidské zdroje agentury ACER

1.12.1.1. Shrnutí

– ý  Návrh/podnět nevyžaduje využití prostředků správní povahy.

1.12.1.2.  Odhadované potřeby v oblasti lidských zdrojů pro mateřské GŘ

– ý  Návrh/podnět nevyžaduje využití lidských zdrojů.

3.2.4.     Soulad se stávajícím víceletým finančním rámcem

– ý  Návrh/podnět je v souladu se stávajícím víceletým finančním rámcem.

– ¨  Návrh/podnět si vyžádá úpravu příslušného okruhu víceletého finančního rámce.

Upřesněte požadovanou úpravu, příslušné rozpočtové položky a odpovídající částky.

– ¨  Návrh/podnět vyžaduje použití nástroje pružnosti nebo změnu víceletého finančního rámce[15].

Upřesněte potřebu, příslušné okruhy a rozpočtové položky a odpovídající částky.

3.2.5.     Příspěvky třetích stran

– Návrh/podnět nepočítá se spolufinancováním od třetích stran.

– Návrh/podnět počítá se spolufinancováním podle následujícího odhadu:

prostředky v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

|| Rok N || Rok N+1 || Rok N+2 || Rok N+3 || Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6) || Celkem

Upřesněte spolufinancující subjekt || || || || || || || ||

Spolufinancované prostředky CELKEM || || || || || || || ||

Odhadovaný dopad na příjmy

– ý  Návrh/podnět nemá žádný finanční dopad na příjmy.

– ¨  Návrh/podnět má tento finanční dopad:

– ¨         dopad na vlastní zdroje

– ¨         dopad na různé příjmy

[1]               Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1.

[2]               Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1.

[3]              http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0726:FIN:cs:PDF.

[4]               Podle původního návrhu Komise, jak byl předložen v legislativním finančním výkazu v prosinci 2010, měla agentura získat patnáct dodatečných pracovníků a na období 2012–2013 měla mít k dispozici rozpočet na rozvoj systémů IKT ve výši 1,1 milionu EUR.

[5]               ABM: řízení podle činností (activity-based management) – ABB: sestavování rozpočtu podle činností (activity-based budgeting).

[6]               Uvedené v čl. 49 odst. 6 písm. a) nebo b) finančního nařízení.

[7]               KOM(2010) 2020, 3.3.2010: „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“, s. 19.

[8]               Vysvětlení způsobů řízení spolu s odkazem na finanční nařízení jsou k dispozici na stránkách BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

[9]               Uvedené v článku 185 finančního nařízení.

[10]             RP = rozlišené prostředky / NRP = nerozlišené prostředky.

[11]             ESVO: Evropské sdružení volného obchodu.

[12]             Kandidátské země a případně potenciální kandidátské země západního Balkánu.

[13]             Výstupy se rozumí produkty a služby, které mají být dodány (např. počet financovaných studentských výměn, počet vybudovaných kilometrů silnic atd.).

[14]             Popsaný v bodě 1.4.2. „Specifické cíle…“.

[15]             Viz body 19 a 24 interinstitucionální dohody.