Tato zpráva, která se podle článku 122 finančního nařízení a článku 185 prováděcích pravidel přikládá k účtům Soudního dvora Evropské unie za rok 2009, zohledňuje zejména míru využití prostředků. Stejně tak poskytuje souhrnné informace o převodech prostředků mezi různými položkami rozpočtu v průběhu rozpočtového roku 2009.

Kapitola 2 této zprávy uvádí celkový přehled plnění rozpočtu v roce 2009 a kapitola 3 se zabývá podrobněji vývojem rozpočtových položek podle kapitol rozpočtu. Přílohy poskytují souhrnné tabulky týkající se téhož plnění rozpočtu na rok 2009.

Pokud jde o soudní činnost jako takovou, je třeba odkázat na Výroční zprávu Soudního dvora Evropské unie za rok 2009 na internetových stránkách Curia (http://curia.europa.eu), která poskytuje podrobné informace a statistiky týkající se soudní činnosti Soudního dvora, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu.

Odhadované příjmy rozpočtu Soudního dvora Evropské unie za rozpočtový rok 2009 dosahovaly částky 38 338 000 EUR.

Jak je patrné z níže uvedené tabulky 1, nároky vzniklé v průběhu rozpočtového roku 2009 dosáhly částky 40 712 090 EUR a převyšují odhadované příjmy o 6,19 % (1).

Je třeba poznamenat, že nároky nebo příjmy Hlavy 4 (především srážky z odměn členů a zaměstnanců v podobě daní a sociálních příspěvků) představují velmi vysoký podíl na celkových příjmech (97,55 %), přičemž příjmy Hlav 5 a 9 (především výnos z prodejů publikací, náhrady pojistného, náhrady telekomunikačních služeb a finančních produktů) představují méně než 2,45 %.

Přílohy II a III poskytují doplňující číselné údaje o celkovém toku příjmů (přenesené nároky nebo příjmy, zjištěné nároky nebo příjmy a vybrané nároky nebo příjmy).

Je třeba konstatovat, že získané příjmy (40 695 081 EUR) představují 99,96 % nároků zjištěných v roce 2009 (99,88 % v roce 2008).

Pokud jde o příjmy z nároků přenesených z předchozího rozpočtového roku, jak je patrné z tabulky 2 uvedené níže, příjmy Hlavy 5 představují největší část celkových příjmů z přenesených nároků vybraných v roce 2009 (79,43 %). Částky, které mají být v rámci Hlavy 4 ještě uhrazeny, odpovídají zejména částkám, které mají být uhrazeny vnitrostátními orgány důchodového zabezpečení v rámci převodů nároků na důchody.

Prostředky rozpočtu Soudního dvora Evropské unie dosáhly za rozpočtový rok 2009 částky 314 954 433 EUR.

Jak je patrné z níže uvedené tabulky 3, plnění rozpočtu v roce 2009 dosáhlo 311 345 642,44 EUR a odpovídá velmi vysoké míře využití konečných prostředků ve výši 98,85 %, což prokazuje zlepšení využívání prostředků oproti roku 2008 (98,74 %).

Stejně jako v předchozích letech lze uvést, že téměř tři čtvrtiny rozpočtu využitého Soudním dvorem Evropské unie tvoří náklady na zaměstnance (výdaje Hlavy 1).

Přílohy IV, V a VI poskytují doplňující číselné údaje o využití prostředků rozpočtového roku 2009 (srovnání s rokem 2008, míru celkového využití a podrobné využití každé rozpočtové položky).

Níže uvedená tabulka 4 uvádí využití prostředků přenesených z rozpočtového roku 2008 do rozpočtového roku 2009, jejichž celková výše dosáhla 14 617 407,12 EUR a které byly z velké části využity (86,30 %).

Přílohy V a VI poskytují doplňující číselné údaje o využití prostředků přenesených z rozpočtového roku 2008 do rozpočtového roku 2009 (míru celkového využití a podrobné využití každé rozpočtové položky).

Je třeba uvést, že na základě článku 18 finančního nařízení mohou být určité příjmy použity k financování zvláštních výdajů. Tyto účelově vázané příjmy jsou tedy doplňujícími prostředky, které mohou být orgánem použity.

Níže uvedená tabulka 5 podrobně, podle kapitol uvádí účelově vázané příjmy přenesené z jednoho rozpočtového roku do následujícího rozpočtového roku, jakož i účelově vázané příjmy zjištěné a vybrané během rozpočtového roku.

Jak je patrné z tabulky 5, prostředky účelově vázaných příjmů zjištěné během rozpočtového roku 2009 dosáhly 969 356 EUR, z čehož více než 86 % odpovídá následujícím položkám:

Soudní dvůr Evropské unie v průběhu rozpočtového roku 2009 v souladu s články 22 a 24 finančního nařízení provedl 25 rozpočtových převodů, které dosáhly celkové částky 9 345 304 EUR, tedy částky nižší, než byla částka převodů téhož typu učiněných v roce 2008 (10 931 540 EUR).

Podle ustanovení čl. 22 odst. 2 a čl. 24 odst. 2, 3 a 4 finančního nařízení bylo 9 převodů prostředků oznámeno rozpočtovému orgánu. Tyto převody dosáhly částky 7 948 000 EUR (8 695 500 EUR v roce 2008) a odpovídají téměř 85 % z celkové částky převedené v rozpočtovém roce. Stejně jako v roce 2008 velká část těchto převodů (téměř 5 milionů EUR) umožnila posílit předem uhrazené platby na projekt renovace a rozšíření v oblasti budov Soudního dvora za účelem rozložení budoucího zatěžování rozpočtu v rámci smlouvy o nájmu s následnou možností koupě uzavřené s lucemburskými orgány.

Krom toho bylo uskutečněno 16 převodů uvnitř jednotlivých článků, které, jak stanoví čl. 22 odst. 4 finančního nařízení, nebyly sděleny rozpočtovému orgánu a dosáhly celkové výše 1 397 304 EUR (2 236 040 EUR v roce 2008) představující téměř 15 % z celkové částky převedené v rozpočtovém roce.

Příloha I uvádí podrobnosti o všech těchto převodech prostředků a dotčených bodech rozpočtu.

Jak je patrné z níže uvedené tabulky 6, konečné prostředky rozpočtu určené na Hlavu 1 dosáhly v rozpočtovém roce 2009 částky 232 698 820 EUR a představují téměř 74 % celkového rozpočtu Soudního dvora Evropské unie. Tyto prostředky byly využity ve výši 229 708 402,19 EUR, což odpovídá značné míře plnění ve výši 98,71 % (oproti 98,46 % v roce 2008).

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 29 967 000 EUR bylo využito 29 104 251 EUR, což představuje vysokou míru využití ve výši 97,12 % (97,60 % v roce 2008).

Je třeba poznamenat, že u velké části prostředků požadovaných u kapitoly 10 na rozpočtový rok 2009 byla zohledněna míra růstu odměn a dalších souvisejících nákladů, která ke dni 1. lednu 2009 činila 3,3 %, zatímco skutečné zvýšení stanovené v prosinci 2008 dosáhlo pouze 3 %. Stejně tak míra růstu odměn předpokládaná ke dni 1. červenci 2009 činila 3,2 %, zatímco míra růstu přijatá Radou koncem prosince 2009 činila pouze 1,85 %. Tyto dvě odlišnosti (0,3 % na odměnách za 12 měsíců a 1,35 % za 6 měsíců) způsobily úsporu prostředků oproti původním předpokladům.

Krom toho je třeba konstatovat určité úspory u rozpočtových položek souvisejících se zákonnými výdaji týkajícími se obnovování mandátů členů všech tří soudů (dočasné příspěvky, nároky spojené s nástupem do funkce, přeložením a skončením výkonu funkcí). Takové odlišnosti vyplývají z běžného procesu přípravy rozpočtu, který vyžaduje, aby předpoklady ohledně počtu obnovení mandátů členů byly vyčíslovány se značným předstihem (zhruba rok a půl před datem obnovení) na základě obezřetnosti, zatímco skutečná obnovení mandátů členů jsou poté výsledkem rozhodnutí členských států a současně individuálních rozhodnutí členů soudů.

Bylo proto možné převést určité prostředky z kapitoly 10 do dalších kapitol rozpočtu, přičemž tyto převody jsou podrobně uvedeny v příloze I. Mimo zvýšení v bodě 1406„Externí jazykové služby“ (0,35 milionů EUR) kapitoly 14, tyto převody financovaly především bod 2001„Nájem s následnou možností koupě“ (1,6 milionů EUR) v rámci Hlavy 2 (viz níže uvedené komentáře týkající se prostředků kapitoly 20„Budovy a náklady s nimi spojené“).

Celkově bylo z konečných prostředků této kapitoly ve výši 183 069 520 EUR využito 181 156 824 EUR, což představuje vysokou míru využití ve výši 98,96 % a mírné zlepšení v porovnání s rozpočtovým rokem 2008 (98,72 %).

Tyto dobré výsledky jsou plodem vysoce aktivní politiky přijímání do zaměstnání ze strany všech útvarů Soudního dvora. Míra naplnění pracovních míst na základě rozšíření v roce 2004 je velice uspokojivá a zároveň velmi povzbudivá, pokud jde o pracovní místa nedávného rozšíření EU-2. Se zahrnutím pracovních míst mimo rozšíření dosahuje míra naplnění pracovních míst ke dni 31. prosince 2009 98 %, což s ohledem na celkový počet zaměstnanců orgánu (1 931 pracovních míst) představuje pozoruhodné číslo, je-li zohledněn dopad běžné fluktuace zaměstnanců.

Podstatná část nevyčerpaných prostředků kapitoly 12 je odůvodněna skutečností, že prostředky požadované pro dotčená pracovní místa na odměny a související náklady za rozpočtový rok 2009 byly vypočteny na základě míry růstu odměn o 3,3 %, zatímco skutečné zvýšení stanovené v prosinci 2008 dosáhlo pouze 3 %. Stejně tak míra růstu odměn předpokládaná ke dni 1. červenci 2009 činila 3,2 %, zatímco míra růstu přijatá Radou koncem prosince 2009 činila pouze 1,85 %. Tyto dvě odlišnosti (0,3 % na odměnách za 12 měsíců a 1,35 % za 6 měsíců) způsobily úsporu prostředků oproti původním předpokladům.

Je třeba uvést, že konstatovaný přebytek je poměrně malý, je-li přihlédnuto k celkovému objemu kapitoly 12 (téměř 60 % rozpočtu Soudního dvora), jakož i k obtížím souvisejícím s rozpočtovými odhady, ke kterým dochází asi 12 měsíců předem za použití určitých parametrů, které nevyhnutelně vycházejí z odhadů (míra růstu odměn, míra inflace, proces přijímání nebo fluktuace zaměstnanců…). Ustavičné úsilí Soudního dvora v průběhu uplynulých let (co do kvality jeho odhadů a každoročního rozpočtového hospodaření) nicméně umožnilo snížení těchto zjištěných přebytků na základě tendence, která se dále potvrdila i v roce 2009.

Rovněž bylo možné provést určité převody z prostředků kapitoly 12 do dalších kapitol, přičemž tyto převody jsou podrobně uvedeny v příloze I. Tyto převody prostředků umožnily podstatné zvýšení v bodě 2001„Nájem s následnou možností koupě“ (3,15 milionů EUR) v rámci kapitoly 20 a mírné zvýšení v bodě 2102„Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů“ (0,53 milionů EUR) v rámci kapitoly 21 Hlavy 2 (odpovídající komentáře jsou poskytnuty níže pod jednotlivými dotčenými kapitolami).

Celkově bylo z konečných prostředků této kapitoly ve výši 14 952 300 EUR využito 14 879 939 EUR, což hraničí se 100 % a představuje výrazné zlepšení v porovnání s rozpočtovým rokem 2008 (97 %).

Konečné prostředky kapitoly 14 se téměř v plné výši soustřeďují na dvě rozpočtové položky. V případě téměř jedné třetiny těchto prostředků jde o bod 1400„Ostatní zaměstnanci“, jehož míra využití je nadále velmi vysoká (98,64 % oproti 99,73 % v roce 2007). V případě zbylých dvou třetin jde o bod 1406„Externí jazykové služby“, jejichž míra plnění dosáhla 100 % s výrazným zlepšením oproti roku 2008 (96,98 %).

Pokud jde o tento posledně uvedený bod, který zahrnuje zároveň externí překladatelské a tlumočnické služby, lze zvýšení míry využití prostředků vysvětlit nutností čelit nárůstu pracovního vytížení v souvislosti s tím, že je počet zaměstnanců vnitřních jazykových služeb (právníků lingvistů a tlumočníků) omezen.

Zejména je třeba konstatovat, že navzdory jednotlivým organizačním opatřením přijatým v posledních letech Soudním dvorem za účelem omezení překladatelských potřeb se v roce 2009 pracovní vytížení překladatelské služby zvýšilo o 6,7 %, což vyžaduje nutnost častějšího využití externích subdodavatelů. Tato skutečnost vysvětluje, že prostředky určené k pokrytí služeb externích překladatelů musely být převodem z kapitoly 10 zvýšeny o 350 000 EUR.

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 4 710 000 EUR bylo využito 4 567 388 EUR, což představuje vysokou míru využití ve výši 96,97 % (98,5 % v roce 2008).

Dva body této kapitoly představují téměř 78 % konečných prostředků. Jde o bod 1612„Další odborné vzdělávání“, jehož míra využití dosáhla 97,40 % (oproti 97,8 % v roce 2008), a bod 1654„Dětské polyvalentní středisko“, jehož míra využití je, stejně jako v minulém roce, 100 %.

Jak je patrné z níže uvedené tabulky 7, konečné rozpočtové prostředky přidělené v rozpočtovém období 2009 na Hlavu 2 dosáhly částky 82 215 613 EUR, přičemž tyto přidělené prostředky představují o něco více než čtvrtinu celkového rozpočtu Soudního dvora Evropské unie. Tyto prostředky byly využity ve výši 81 605 809 EUR, což odpovídá značné míře využití blížící se 100 %, stejně jako v roce 2008.

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 59 732 500 EUR bylo využito 59 710 997 EUR, tedy 99,66 % (99,68 % v roce 2008).

Konečné prostředky článků 200„Budovy“ a 202„Výdaje na budovy“ představují 73,6 % (43 980 000 EUR) a 26,4 % (15 752 500EUR) celkových prostředků této kapitoly. Celkově se tyto prostředky oproti roku 2008 podstatně zvýšily (+33 %) z důvodu dokončení a uvedení do provozu komplexu budov nového Paláce (zahrnujícího obnovený původní Palác, prstenec obklopující Palác, dvě výškové budovy a galerii spojující původní a nové budovy).

Pokud jde o článek 200„Budovy“, dosáhly výdaje bodu 2000„Nájemné“ výše 10 542 297 EUR (míra využití 100 %) a odpovídají pronájmu čtyř budov (Allegro, Geos, budova T a budova T bis), jejichž obsazení je však nadále nutné s ohledem na počet zaměstnanců a na skutečnost, že původní vedlejší budovy A, B a C nejsou k dispozici, jelikož jsou předmětem rozsáhlé rekonstrukce za účelem vyhovění různým vnitrostátním normám, které od jejich výstavby (od roku 1986 do roku 1993) vstoupily v platnost.

Pokud jde o výdaje bodu 2001„Nájem s následnou možností koupě“, dosáhly téměř 32 milionů EUR (míra využití 100 %), což představuje silné zvýšení (+51 %) oproti roku 2008 (21 milionů EUR). Tyto prostředky využité v roce 2008 totiž zahrnovaly pouze určité částečně předem uhrazené platby před dokončením výstavby nového Paláce, zatímco prostředky roku 2009 jsou určeny k pokrytí nových poplatků za nájem s následnou možností koupě (vypočtených na základě smlouvy podepsané dne 13. června 2007 s lucemburskými orgány) splatných z důvodu uvedení komplexu budov nového Paláce do provozu koncem roku 2008. Je třeba uvést, že v zájmu řádného finančního hospodaření, a jak již bylo zmíněno výše, mohly být přebytky prostředků na kapitoly 10 a 12 rozpočtu vyčleněny na předem uhrazené platby doplňující platby, které již byly učiněny dříve v letech 2007 a 2008. Takový postup je naprosto v souladu s vnitřními pokyny obou složek rozpočtového orgánu ohledně projektů v oblasti budov orgánů Společenství pro účely co největšího snížení budoucí rozpočtové zátěže takových projektů.

Pokud jde o výdaje článku 202„Výdaje na budovy“, dosáhly částky 15 748 248 EUR (míra využití 100 %) a téměř v plné výši odpovídají výdajům na úklid/údržbu prostor, na spotřebu energií a na bezpečnost/ochranu budov, které jsou nezbytné k řádnému fungování budov Soudního dvora. Významné zvýšení těchto výdajů (+50 %) přímo souvisí s uvedením komplexu budov nového Paláce do provozu. Je třeba uvést, že původní prostředky musely být zvýšeny (vnitřním přeskupením prostředků v rámci kapitoly 20) s ohledem na skutečné podmínky uvedení do provozu, které se lišily od předpokladů uvedení do provozu uplatněných v rámci odhadovaných prostředků rozpočtu na rok 2009 v průběhu února 2008.

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 15 868 113 EUR bylo využito 15 636 608 EUR, tedy 98,54 % (99,74 % v roce 2008).

Konečné prostředky kapitoly 21 z velké části zahrnují (88 %) výdaje na výpočetní techniku a nábytek.

Na rozdíl od výdajů kapitoly 20 došlo k významnému snížení výdajů kapitoly 21 (–22,50 % oproti roku 2008). Část prostředků roku 2008 totiž odpovídala investicím do zařízení výpočetní techniky (zejména instalace telefonických sítí a sítí multimediálních údajů) a nábytku nezbytného k uvedení komplexu budov nového Paláce do provozu.

Pokud jde o článek 210„Vybavení, výdaje na provoz a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi“, byly běžné zdroje, stejně jako v předchozích letech, určeny k pravidelné obnově materiálu, údržbě stávajících systémů, běžným operacím podpory a k novým projektům určeným k rozvoji výpočetní techniky v soudní a správní oblasti.

V rámci toho bylo nutno bod 2102„Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů“ zvýšit na 535 000 EUR (z kapitoly 12), aby byly pokryty určité dočasné obtíže při přijímání odborníků v oblasti výpočetní techniky využitím externích subdodavatelů, což umožnilo dodržet priority pracovního programu roku 2009.

Pokud jde o článek 212„Nábytek“, byly prostředky určené na tento článek využity na 100 %. Tyto prostředky byly podle odhadů určeny na nákup dodatečného nábytku a na obnovu části nábytku (nakoupeného před více než patnácti lety).

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 2 335 500 EUR bylo využito 2 059 427 EUR, tedy 88,18 % (99,18 % v roce 2008).

Je třeba konstatovat významné snížení výdajů kapitoly 23 (–23,50 % oproti roku 2008), které lze vysvětlit skutečností, že část prostředků roku 2008 (1,2 milionů EUR) byla určena na rozsáhlé stěhování členů a zaměstnanců do nových budov uvedených do provozu na konci roku 2008.

Více než 78 % prostředků této kapitoly bylo v rozpočtovém roce 2009 využito na dva druhy výdajů:

V případě těchto dvou článků je třeba upozornit na nezanedbatelnou úsporu prostředků, kterou lze vysvětlit zejména úsilím orgánu v oblasti elektronické výměny dokumentů.

Konečně výdaje článku 238„Ostatní administrativní provozní výdaje“, které zahrnují náklady na stěhování, se oproti roku 2008 výrazně snížily (–63 %) z důvodů uvedených výše. Nicméně bylo třeba zvýšení o 132 000 EUR (z kapitoly 20) za účelem několika dílčích stěhování (zaměstnanců a archivních materiálů), ke kterým v roce 2008 nemohlo dojít s ohledem na časový harmonogram dokončení určitých prací.

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 796 500 EUR bylo využito 743 015 EUR, tedy 93,28 % (96,71 % v roce 2008).

Tyto prostředky z velké části tvoří výdaje související s protokolární činností Soudního dvora a s výdaji určenými na návštěvy orgánu.

Pokud jde o návštěvy Soudního dvora, odpovídá jejich pořádání zájmu zajištění lepší informovanosti o soudním orgánu a o judikatuře Evropské unie u právníků z praxe a studentů práv. Soudní dvůr pořádáním setkání se soudci vnitrostátních soudů (schůzí a seminářů) pokračuje ve sledování cíle jednak seznámit vnitrostátní soudce s fungováním orgánu, mechanizmem řízení o předběžné otázce a právní praxí Evropské unie a jednak poskytnout soudcům „fórum“, které jim umožní, aby se vzájemně setkávali. V roce 2009 byla zavedena novinka spočívající v pořádání specializovaných seminářů pro vnitrostátní soudce ústavních a nejvyšších soudů.

Vzhledem k tomu, že jsou rozpočtové odhady pro tyto dva druhy činnosti ze své povahy nejisté, vyžadovala činnost roku 2009 přeskupení prostředků ve výši 60 000 EUR uvnitř kapitoly 25.

3.2.5 Kapitola 27 – Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 3 483 000 EUR bylo využito 3 455 762 EUR, tedy 99,22 % (99,81 % v roce 2008).

Prostředky této kapitoly jsou určeny na dva druhy výdajů, které plně přispívají k soudní činnosti:

Mezi konečné rozpočtové prostředky přidělené na Hlavu 3 patří pouze prostředky na kapitolu 37 pro bod 3710„Soudní výdaje“. Tyto prostředky dosáhly v rozpočtovém roce 2009 výše 40 000 EUR a byly využity ve výši 31 431 EUR, což odpovídá míře plnění 78,58 %.

Jde o výdaje, které hradí orgán v rámci bezplatné právní pomoci, které pokrývají náklady právního zastoupení a jiné náklady. Jejich odhad je složitý a plnění je rok od roku velice proměnlivé.

V rozpočtovém roce 2009 nebyly na Hlavu 10 určeny žádné rozpočtové prostředky.

(1) Tato odchylka se sníží na 1,5 %, pokud budou zohledněny účelově vázané příjmy, které mohou být znovu použity a které se v souladu s rozpočtovou praxí v době sestavení původního rozpočtu uvádějí ve formě „p.m.“, ale které se dostatečně odrazí v témže rozpočtu prostřednictvím odečtení z dotčených rozpočtových položek.

PŘÍLOHA I

Rozpočtové převody provedené v roce 2009 v rámci ustanovení článků 22 a 24 finančního nařízení

(v eurech)

Č. převodu

Datum

Mezi hlavami

Mezi kapitolami

Mezi články

Mezi body

Z článku nebo bodu

Do článku nebo bodu

Převody předložené rozpočtovému orgánu (v souladu s ustanoveními čl. 22 odst. 2 a čl. 24 odst. 2, 3, 4):

28.4.2009

132 000

2000

Nájemné

238	Ostatní administrativní provozní výdaje

30.7.2009

447 000

2001	Nájem s následnou možností koupě

2022	Úklid a údržba

1 436 000

2001	Nájem s následnou možností koupě

2024	Spotřeba energií

72 000

2001	Nájem s následnou možností koupě

2026	Bezpečnost a ostraha budov

14 000

2001	Nájem s následnou možností koupě

2028

Pojištění

84 000

2001	Nájem s následnou možností koupě

2029	Ostatní výdaje na budovy

30.7.2009

535 000

1200	Odměny a příspěvky

2102	Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů

15.10.2009

40 000

254	Schůze, kongresy a konference

252	Výdaje na reprezentaci

20 000

256	Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

252	Výdaje na reprezentaci

14.10.2009

350 000

1002	Nároky související s nástupem do funkcí, přeložením a skončením výkonu funkcí

1406	Externí jazykové služby

68 000

149	Předběžná položka

1400	Ostatní zaměstnanci

14.12.2009

250 000

1200	Odměny a příspěvky

2001	Nájem s následnou možností koupě

14.12.2009

750 000

102	Dočasné příspěvky

2001	Nájem s následnou možností koupě

14.12.2009

365 000

1002	Nároky související s nástupem do funkcí, přeložením a skončením výkonu funkcí

2001	Nájem s následnou možností koupě

2 898 000

129	Předběžná položka

2001	Nájem s následnou možností koupě

14.12.2009

487 000

109	Předběžná položka

2001	Nájem s následnou možností koupě

Mezisoučet

7 948 000

5 285 000

482 000

2 181 000

tedy 85,05 % celkových převodů

Převody nepředložené rozpočtovému orgánu (v souladu s ustanoveními čl. 22 odst. 4):

6.7.2009

250 000

1200	Odměny a příspěvky

1204	Nároky v souvislosti s nástupem do služebního poměru, s přeložením a se skončením služebního poměru

7.9.2009

197 500

2001	Nájem s následnou možností koupě

2007	Úpravy prostor

28.9.2009

14 000

2026	Bezpečnost a ostraha budov

2028

Pojištění

15.10.2009

19 500

2026	Bezpečnost a ostraha budov

2029	Ostatní výdaje na budovy

9.11.2009

178 000

1002	Nároky související s nástupem do funkcí, přeložením a skončením výkonu funkcí

1000	Platy a příspěvky

2.12.2009

81 000

1404	Stáže a výměny zaměstnanců

1400	Ostatní zaměstnanci

35 000

1405	Ostatní externí služby

1400	Ostatní zaměstnanci

75 000

1406	Externí jazykové služby

1400	Ostatní zaměstnanci

9.11.2009

31 025

2022	Úklid a údržba

2028

Pojištění

26.11.2009

50 000

2000

Nájemné

2007	Úpravy prostor

26.11.2009

75 703

2000

Nájemné

2001	Nájem s následnou možností koupě

27.11.2009

129 000

1204	Nároky v souvislosti s nástupem do služebního poměru, s přeložením a se skončením služebního poměru

1200	Odměny a příspěvky

3.12.2009

15 000

1612	Další odborné vzdělávání

1610	Různé výdaje na nábor pracovníků

2.12.2009

15 000

1000	Platy a příspěvky

1002	Nároky související s nástupem do funkcí, přeložením a skončením výkonu funkcí

14.12.2009

152 000

1204	Nároky v souvislosti s nástupem do služebního poměru, s přeložením a se skončením služebního poměru

1200	Odměny a příspěvky

15.12.2009

20 000

1404	Stáže a výměny zaměstnanců

1400	Ostatní zaměstnanci

4 589

1406	Externí jazykové služby

1400	Ostatní zaměstnanci

16.12.2009

21 000

1405	Ostatní externí služby

1406	Externí jazykové služby

16.12.2009

7 987

1405	Ostatní externí služby

1400	Ostatní zaměstnanci

26 000

1406	Externí jazykové služby

1400	Ostatní zaměstnanci

Mezisoučet

1 397 304

tedy 14,95 % celkových převodů

Celkem

9 345 304

5 285 000

482 000

2 181 000

1 397 304

PŘÍLOHA VI

Podrobné využití prostředků v roce 2009 – Index 1 a 4

Index 1 (prostředky rozpočtového roku)

Index 4 (prostředky přenesené z nároků předchozího rozpočtového roku)

Bod závazku

Původní rozpočet

(1)

Přenosy

(2)

Prostředky rozpočtového roku

(3) = (1) + (2)

Závazky

(4)

Platby

(5)

Zůstatek ze závazků

(6) = (4) – (5)

Zrušené prostředky

(7) = (3) – (4)

Přenos Nároky předchozího roku

(8)

Platby z přenesených nároků

(9)

Zrušené prostředky

(10) = (8) – (9)

1000	Platy a příspěvky

21 763 000,00

163 000,00

21 926 000,00

21 555 771,67

0,00

370 228,33

0,00

1002	Nároky související s nástupem do funkcí, přeložením a skončením výkonu funkcí

1 286 000,00

– 878 000,00

408 000,00

400 566,81

391 363,81

9 203,00

7 433,19

32 059,66

102	Dočasné příspěvky

2 106 000,00

– 750 000,00

1 356 000,00

1 192 654,04

0,00

163 345,96

0,00

103

Důchody

5 723 000,00

5 421 258,54

0,00

301 741,46

0,00

104	Služební cesty

284 000,00

79 050,06

204 949,94

0,00

202 062,14

54 695,36

147 366,78

106	Vzdělávání

270 000,00

250 000,00

203 502,34

46 497,66

20 000,00

34 489,04

18 818,14

15 670,90

109	Předběžná položka

487 000,00

– 487 000,00

0,00

Kapitola 10

Členové orgánu

31 919 000,00

–1 952 000,00

29 967 000,00

29 104 251,06

28 843 600,46

260 650,60

862 748,94

268 610,84

73 513,50

195 097,34

1200	Odměny a příspěvky

180 544 520,00

– 754 000,00

179 790 520,00

177 931 090,76

0,00

1 859 429,24

0,00

1202	Placené přesčasy

731 000,00

708 515,27

0,00

22 484,73

0,00

1204	Nároky v souvislosti s nástupem do služebního poměru, s přeložením a se skončením služebního poměru

2 579 000,00

–31 000,00

2 548 000,00

2 517 218,18

2 487 148,75

30 069,43

30 781,82

286 266,91

117 625,73

168 641,18

122	Příspěvky po předčasném skončení služebního poměru

0,00

129	Předběžná položka

2 898 000,00

–2 898 000,00

0,00

Kapitola 12

Úředníci a dočasní zaměstnanci

186 752 520,00

–3 683 000,00

183 069 520,00

181 156 824,21

181 126 754,78

30 069,43

1 912 695,79

286 266,91

117 625,73

168 641,18

1400	Ostatní zaměstnanci

3 951 000,00

317 576,00

4 268 576,00

4 210 579,51

0,00

57 996,49

0,00

1404	Stáže a výměny zaměstnanců

675 000,00

– 101 000,00

574 000,00

560 945,46

554 521,52

6 423,94

13 054,54

4 716,88

3 214,14

1 502,74

1405	Ostatní externí služby

417 000,00

–63 987,00

353 013,00

351 703,47

234 429,47

117 274,00

1 309,53

107 450,27

50 223,29

57 226,98

1406	Externí jazykové služby

9 491 300,00

265 411,00

9 756 711,00

9 756 710,48

8 109 491,26

1 647 219,22

0,52

2 176 722,17

1 866 780,85

309 941,32

149	Předběžná položka

68 000,00

–68 000,00

0,00

Kapitola 14

Ostatní zaměstnanci a externí služby

14 602 300,00

350 000,00

14 952 300,00

14 879 938,92

13 109 021,76

1 770 917,16

72 361,08

2 288 889,32

1 920 218,28

368 671,04

1610	Různé výdaje na nábor pracovníků

220 000,00

15 000,00

235 000,00

198 194,75

170 977,37

27 217,38

36 805,25

32 494,65

15 142,53

17 352,12

1612	Další odborné vdělávání

1 604 000,00

–15 000,00

1 589 000,00

1 547 608,83

820 990,35

726 618,48

41 391,17

513 698,61

467 001,50

46 697,11

162	Služební cesty

308 000,00

307 872,30

275 058,14

32 814,16

127,70

19 773,93

14 955,47

4 818,46

1630	Sociální služby

17 000,00

14 000,00

8 027,75

5 972,25

3 000,00

11 895,00

483,75

11 411,25

1632	Společenské styky mezi zaměstnanci a ostatní sociální opatření

190 000,00

128 078,67

61 921,33

0,00

5 101,10

2 623,91

2 477,19

1650	Lékařská služba

225 000,00

168 967,26

110 183,33

58 783,93

56 032,74

65 352,38

40 825,77

24 526,61

1652	Restaurace a jídelny

75 000,00

69 744,86

51 187,34

18 557,52

5 255,14

11 288,83

11 277,79

11,04

1654	Dětské polyvalentní středisko

2 071 000,00

1 587 477,76

483 522,24

0,00

196 966,62

164 562,03

32 404,59

Kapitola 16

Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu

4 710 000,00

0,00

4 710 000,00

4 567 388,00

3 151 980,71

1 415 407,29

142 612,00

856 571,12

716 872,75

139 698,37

Hlava 1

Osoby pracující v orgánu

237 983 820,00

–5 285 000,00

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

2000

Nájemné

10 800 000,00

– 257 703,00

10 542 297,00

10 542 296,77

10 535 426,64

6 870,13

0,23

13 001,22

5 904,82

7 096,40

2001	Nájem s následnou možností koupě

29 395 000,00

2 575 203,00

31 970 203,00

31 969 020,81

31 091 020,85

877 999,96

1 182,19

0,00

2003	Nabývání nemovitostí

0,00

2005	Stavby budov

0,00

2007	Úpravy prostor

150 000,00

247 500,00

397 500,00

381 433,82

43 444,95

337 988,87

16 066,18

611 855,68

554 184,85

57 670,83

2008	Studie a technická podpora spojené se stavebními projekty

1 070 000,00

1 069 998,46

156 900,81

913 097,65

1,54

233 284,90

224 999,90

8 285,00

2022	Úklid a údržba

5 620 000,00

415 975,00

6 035 975,00

6 035 974,62

4 539 678,31

1 496 296,31

0,38

1 196 290,82

1 024 536,30

171 754,52

2024	Spotřeba energií

3 100 000,00

1 436 000,00

4 536 000,00

4 535 999,12

3 022 270,90

1 513 728,22

0,88

674 901,01

673 179,94

1 721,07

2026	Bezpečnost a ostraha budov

4 686 500,00

38 500,00

4 725 000,00

4 720 977,80

3 772 677,79

948 300,01

4 022,20

922 593,77

814 108,10

108 485,67

2028

Pojištění

63 000,00

59 025,00

122 025,00

121 836,59

118 749,15

3 087,44

188,41

29 085,23

2029	Ostatní výdaje na budovy

230 000,00

103 500,00

333 500,00

333 459,34

279 285,03

54 174,31

40,66

42 213,09

42 133,65

79,44

Kapitola 20

Budovy a náklady s nimi spojené

55 114 500,00

4 618 000,00

59 732 500,00

59 710 997,33

53 559 454,43

6 151 542,90

21 502,67

3 723 225,72

3 339 047,56

384 178,16

2100	Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení

3 519 338,00

3 517 568,57

2 323 973,97

1 193 594,60

1 769,43

791 817,27

783 279,96

8 537,31

2102	Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů

8 213 275,00

535 000,00

8 748 275,00

8 741 719,82

4 502 369,01

4 239 350,81

6 555,18

3 271 361,02

3 197 370,87

73 990,15

2103	Telekomunikace

1 062 000,00

1 028 006,33

691 636,98

336 369,35

33 993,67

360 758,56

297 046,16

63 712,40

212

Nábytek

653 000,00

652 957,96

528 222,52

124 735,44

42,04

293 641,31

280 531,22

13 110,09

214	Zařízení a technické instalace

545 000,00

444 398,53

320 355,44

124 043,09

100 601,47

183 983,41

137 463,53

46 519,88

216

Vozidla

1 340 500,00

1 251 956,99

1 159 720,08

92 236,91

88 543,01

67 441,25

19 583,73

47 857,52

Kapitola 21

Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

15 333 113,00

535 000,00

15 868 113,00

15 636 608,20

9 526 278,00

6 110 330,20

231 504,80

4 969 002,82

4 715 275,47

253 727,35

230	Kancelářské a jiné potřeby

1 224 000,00

988 425,05

601 674,16

386 750,89

235 574,95

408 309,03

239 937,02

168 372,01

231	Poplatky za finanční služby

36 000,00

25 051,75

9 677,94

15 373,81

10 948,25

9 321,47

5 647,54

3 673,93

232	Náklady na právní služby a náhrada škody

16 000,00

11 912,74

4 087,26

0,00

236

Poštovné

606 500,00

577 530,98

445 429,78

132 101,20

28 969,02

36 284,73

36 270,93

13,80

238	Ostatní administrativní provozní výdaje

321 000,00

132 000,00

453 000,00

452 419,20

349 283,32

103 135,88

580,80

111 485,11

108 679,42

2 805,69

Kapitola 23

Běžné administrativní výdaje

2 203 500,00

132 000,00

2 335 500,00

2 059 426,98

1 417 977,94

641 449,04

276 073,02

565 400,34

390 534,91

174 865,43

252	Výdaje na reprezentaci

169 000,00

60 000,00

229 000,00

221 487,25

162 051,05

59 436,20

7 512,75

123 590,87

110 779,20

12 811,67

254	Schůze, kongresy a konference

410 000,00

–40 000,00

370 000,00

345 028,32

166 843,59

178 184,73

24 971,68

148 919,84

113 952,40

34 967,44

256	Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

217 500,00

–20 000,00

197 500,00

176 499,20

125 745,83

50 753,37

21 000,80

49 258,73

33 563,30

15 695,43

257	Společná tlumočnická a konferenční služba

0,00

Kapitola 25

Schůze a konference

796 500,00

0,00

796 500,00

743 014,77

454 640,47

288 374,30

53 485,23

321 769,44

258 294,90

63 474,54

270	Specializované konzultace, studie a průzkumy

0,00

272	Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

1 160 000,00

1 134 881,86

924 093,77

210 788,09

25 118,14

149 488,29

129 281,93

20 206,36

2740	Úřední věstník

947 000,00

583 905,95

363 094,05

0,00

209 728,83

199 228,83

10 500,00

2741	Obecné publikace

1 376 000,00

1 373 880,02

403 157,05

970 722,97

2 119,98

978 411,49

755 484,66

222 926,83

Kapitola 27

Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření

3 483 000,00

0,00

3 483 000,00

3 455 761,88

1 911 156,77

1 544 605,11

27 238,12

1 337 628,61

1 083 995,42

253 633,19

Hlava 2

Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje

76 930 613,00

5 285 000,00

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

3710	Soudní výdaje

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

3711	Rozhodčí výbor upravený v článku 18 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

0,00

Kapitola 37

Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

Hlava 3

Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

100	Předběžné položky

0,00

101	Pohotovostní rezerva

0,00

Hlava 10

Ostatní výdaje

0,00

Celkem

314 954 433,00

0,00

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

(v eurech)
Kapitola	Název	Nároky zjištěné v roce 2009	Nároky zjištěné v roce 2008	Rozdíl	Rozdíl v %
40	Různé daně a srážky	22 569 778,44	21 613 643,09	956 135,35	4,42 %
41	Příspěvky do systému důchodového pojištění	17 146 538,82	16 031 270,75	1 115 268,07	6,96 %
	Hlava 4	39 716 317,26	37 644 913,84	2 071 403,42	5,50 %
50	Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku	396 849,61	396 469,07	380,54	0,10 %
52	Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků	45 171,91	134 037,41	–88 865,50	–66,30 %
55	Příjmy z poskytování služeb a prací	0,00	0,00	0,00	0,00 %
57	Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu	553 750,77	553 102,52	648,25	0,12 %
58	Různé náhrady	0,00	28 888,04	–28 888,04	– 100,00 %
	Hlava 5	995 772,29	1 112 497,04	– 116 724,75	– 10,49 %
90	Různé příjmy	0,00	28 551,00	–28 551,00	– 100,00 %
	Hlava 9	0,00	28 551,00	–28 551,00	– 100,00 %
	Celkový součet	40 712 089,55	38 785 961,88	1 926 127,67	4,97 %

(v eurech)
Hlava	Přenosy z roku 2008 do roku 2009 (1)	Změny v průběhu rozpočtového roku (2)	Přenosy z roku 2008 do roku 2009 po opravách (3) = (1) + (2)	Příjmy z přenesných nároků (4)	% (4) / (3)	Nároky zjištěné v roce 2009 (5)	Příjmy z nároků zjištěných v rozpočtovém roce 2009 (6)	% (6) / (5)	Přenosy z roku 2009 do roku 2010 (3) – (4) + (5) – (6)
4	49 387,01	0,00	49 387,01	8 453,26	17,12 %	39 716 317,26	39 713 202,03	99,99 %	44 048,98
5	36 181,96	–2 937,57	33 244,39	32 650,28	98,21 %	995 772,29	981 878,47	98,60 %	14 487,93
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Celkem	85 568,97	–2 937,57	82 631,40	41 103,54	49,74 %	40 712 089,55	40 695 080,50	99,96 %	58 536,91

(v eurech)
Kapitola	Název	Závazky v roce 2009	Závazky v roce 2008	Rozdíl	Rozdíl v %
10	Členové orgánu	29 104 251,06	28 131 683,65	972 567,41	3,46 %
12	Úředníci a dočasní zaměstnanci	181 156 824,21	172 675 432,74	8 481 391,47	4,91 %
14	Ostatní zaměstnanci a externí služby	14 879 938,92	13 964 180,16	915 758,76	6,56 %
16	Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu	4 567 388,00	3 884 970,96	682 417,04	17,57 %
	Hlava 1	229 708 402,19	218 656 267,51	11 052 134,68	5,05 %
20	Budovy a náklady s nimi spojené	59 710 997,33	44 737 141,23	14 973 856,10	33,47 %
21	Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba	15 636 608,20	20 112 512,05	–4 475 903,85	–22,25 %
23	Běžné administrativní výdaje	2 059 426,98	3 029 172,15	– 969 745,17	–32,01 %
25	Schůze a konference	743 014,77	704 344,23	38 670,54	5,49 %
27	Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření	3 455 761,88	3 134 393,62	321 368,26	10,25 %
	Hlava 2	81 605 809,16	71 717 563,28	9 888 245,88	13,79 %
37	Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí	31 431,09	11 450,27	19 980,82	74,50 %
	Hlava 3	31 431,09	11 450,27	19 980,82	74,50 %
	Celkový součet	311 345 642,44	290 385 281,06	20 960 361,38	7,22 %