Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 270/02)

PŔÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Odhad 2023	Opravný rozpočet č. 1/2023	Nová částka
1	PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ
1 0	PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ	41 438 800		41 438 800
1 1	PLATBY OD ORGÁNŮ	3 536 900		3 536 900
	Hlava 1 — Celkem	44 975 700		44 975 700
2	DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	p.m.		p.m.
	Hlava 2 — Celkem	p.m.		p.m.
3	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
3 0	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	697 800		697 800
	Hlava 3 — Celkem	697 800		697 800
4	OSTATNÍ PŘÍJMY
4 0	OSTATNÍ PŘÍJMY	316 000	200 000	516 000
	Hlava 4 — Celkem	316 000	200 000	516 000
5	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU
5 0	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU	4 016 600	–1 588 900	2 427 700
	Hlava 5 — Celkem	4 016 600	–1 588 900	2 427 700
6	ÚHRADY
6 0	ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM	p.m.		p.m.
6 1	MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY	p.m.		p.m.
	Hlava 6 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	50 006 100	–1 388 900	48 617 200

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2023	Opravný rozpočet č. 1/2023	Nová částka
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	30 128 400	– 428 300	29 700 100
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	80 400	–9 900	70 500
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	740 500	–6 000	734 500
1 5	MOBILITA	p.m.		p.m.
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	48 300		48 300
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	2 500		2 500
1 9	DŮCHODY	p.m.		p.m.
	Hlava 1 — Celkem	31 000 100	– 444 200	30 555 900
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	2 885 300	260 300	3 145 600
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	5 235 500	– 363 300	4 872 200
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	59 700	–1 700	58 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	258 300		258 300
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	180 100		180 100
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	22 000		22 000
2 6	ŘÍZENÍ STŘEDISKA	57 500		57 500
2 7	INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE	100 000	–50 000	50 000
	Hlava 2 — Celkem	8 798 400	– 154 700	8 643 700
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY	9 450 000	– 790 000	8 660 000
3 1	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ	757 600		757 600
3 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT	p.m.		p.m.
	Hlava 3 — Celkem	10 207 600	– 790 000	9 417 600
10	REZERVY
10 0	REZERVNÍ POLOŽKA	p.m.		p.m.
	Hlava 10 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	50 006 100	–1 388 900	48 617 200

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída	Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
	2023		2022
	Schválená v rozpočtu Unie		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	3	—	2	—
AD 12	13	7	13	6
AD 11	7	6	7	6
AD 10	8	7	8	6
AD 9	7	21	7	18
AD 8	6	24	6	23
AD 7	1	18	2	20
AD 6	—	8	—	12
AD 5	—	—	—	—
Celkem AD	46	92	46	92
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	—	1	—
AST 9	3	2	2	2
AST 8	—	1	1	1
AST 7	1	7	1	5
AST 6	—	10	—	9
AST 5	—	17	—	17
AST 4	—	10	—	10
AST 3	—	1	—	4
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	5	48	5	48
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	2	—	1
AST/SC 2	—	—	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	2	—	2
Celkem	51	142	51	142
Celkový Součet	193		193

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků