|
31.3.2023 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 119/16 |
Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)
(2023/C 119/04)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2023 |
Rozpočtový rok 2022 |
Rozpočtový rok 2021 |
|
1 |
PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ |
143 000 000 |
120 400 000 |
119 012 252 ,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
143 000 000 |
120 400 000 |
119 012 252 ,— |
|
2 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
— |
— |
0 ,— |
|
3 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
3 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
|||
|
4 0 |
JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
13 468 000 000 |
11 210 834 868 |
9 610 813 804,71 |
|
4 9 |
VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 — Celkem |
13 468 000 000 |
11 210 834 868 |
9 610 813 804,71 |
|
9 |
REZERVA |
|||
|
9 0 |
REZERVA |
— |
36 822 987,56 |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
— |
36 822 987,56 |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
13 611 000 000 |
11 368 057 855,56 |
9 729 826 056,71 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2023 |
Prostředky 2022 |
Plnění 2021 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
65 276 000 |
65 276 000 |
52 781 000 |
52 781 000 |
45 968 552,35 |
45 916 920,91 |
|
1 2 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
1 340 000 |
1 340 000 |
737 000 |
737 000 |
433 272,92 |
423 370,92 |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |
2 110 000 |
2 110 000 |
2 095 000 |
2 095 000 |
1 614 837,15 |
1 306 638,39 |
|
1 5 |
ODBORNÁ PŘÍPRAVA |
675 000 |
675 000 |
735 000 |
735 000 |
432 012,07 |
255 011,68 |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
1 788 000 |
1 788 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 010 513,95 |
1 567 377,41 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 ,— |
889,49 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
71 200 000 |
71 200 000 |
58 609 000 |
58 609 000 |
50 460 188,44 |
49 470 208,80 |
|
2 |
BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
9 000 000 |
9 000 000 |
7 060 000 |
7 060 000 |
8 032 598,69 |
5 028 668,35 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
9 430 000 |
9 430 000 |
7 768 739 |
7 768 739 |
5 656 333,31 |
4 517 976,31 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
1 585 000 |
1 585 000 |
1 195 000 |
1 195 000 |
1 007 430,27 |
531 438,31 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
1 095 000 |
1 095 000 |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 175 927,68 |
886 265,17 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
990 000 |
990 000 |
676 261 |
676 261 |
479 070,25 |
267 202,05 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
22 100 000 |
22 100 000 |
17 930 000 |
17 930 000 |
16 351 360,20 |
11 231 550,19 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ |
31 730 000 |
19 650 000 |
20 368 000 |
17 350 000 |
17 243 353,94 |
12 886 029,18 |
|
3 2 |
ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ |
40 050 000 |
30 050 000 |
38 761 000 |
26 511 000 |
5 470 750 ,— |
2 777 902 ,99 |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
71 780 000 |
49 700 000 |
59 129 000 |
43 861 000 |
22 714 103,94 |
15 663 932,17 |
|
4 |
JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
||||||
|
4 0 |
VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ |
13 468 000 000 |
13 468 000 000 |
11 210 834 868 |
11 210 834 868 |
175 590 830,47 |
145 952 118,95 |
|
4 9 |
JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 — Celkem |
13 468 000 000 |
13 468 000 000 |
11 210 834 868 |
11 210 834 868 |
175 590 830,47 |
145 952 118,95 |
|
9 |
VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY |
||||||
|
9 0 |
VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY |
— |
— |
36 822 987,56 |
36 822 987,56 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
— |
— |
36 822 987,56 |
36 822 987,56 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
13 633 080 000 |
13 611 000 000 |
11 383 325 855,56 |
11 368 057 855,56 |
265 116 483,05 |
222 317 810,11 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a třída |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Schválená v rozpočtu Unie |
|||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
6 |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
9 |
|
AD 11 |
— |
11 |
— |
13 |
|
AD 10 |
— |
18 |
— |
19 |
|
AD 9 |
— |
59 |
— |
57 |
|
AD 8 |
— |
75 |
— |
75 |
|
AD 7 |
— |
76 |
— |
71 |
|
AD 6 |
— |
87 |
— |
78 |
|
AD 5 |
— |
38 |
— |
47 |
|
Celkem AD |
— |
376 |
— |
375 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
7 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
16 |
— |
10 |
|
AST 4 |
— |
20 |
— |
25 |
|
AST 3 |
— |
6 |
— |
9 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
51 |
— |
51 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
10 |
— |
12 |
|
AST/SC 2 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AST/SC 1 |
— |
1 |
— |
3 |
|
Celkem AST/SC |
— |
23 |
— |
24 |
|
Celkem |
— |
450 |
— |
450 |
|
Celkový Součet |
450 |
450 |
||
Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
— |
— |
|
FG II |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
|
Celkem FG |
— |
— |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
35 |
35 |
|
Celkem |
35 |
35 |