Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 73/17)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2022		Opravný rozpočet č. 1		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
2	DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	86 348 085 ,—	86 348 085 ,—			86 348 085 ,—	86 348 085 ,—
2 1	PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	340 000	340 000	29 119 184,88	29 119 184,88	29 459 184,88	29 459 184,88
	Hlava 2 — Celkem	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88
	CELKOVÝ SOUČET	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2022		Opravný rozpočet č. 1		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	27 317 000 ,—	27 317 000 ,—			27 317 000 ,—	27 317 000 ,—
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM	375 000 ,—	375 000 ,—			375 000 ,—	375 000 ,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	77 000 ,—	77 000 ,—			77 000 ,—	77 000 ,—
1 4	SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA	71 000 ,—	71 000 ,—			71 000 ,—	71 000 ,—
1 5	ŠKOLENÍ	240 000 ,—	240 000 ,—			240 000 ,—	240 000 ,—
1 6	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ	714 000 ,—	714 000 ,—			714 000 ,—	714 000 ,—
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	34 000 ,—	34 000 ,—			34 000 ,—	34 000 ,—
1 8	EXTERNÍ SLUŽBY	330 000 ,—	330 000 ,—			330 000 ,—	330 000 ,—
	Hlava 1 — Celkem	29 158 000 ,—	29 158 000 ,—			29 158 000 ,—	29 158 000 ,—
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 833 451	3 833 451	19 747,47	19 747,47	3 853 198,47	3 853 198,47
2 1	NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	827 798	827 798	20 056,14	20 056,14	847 854,14	847 854,14
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	43 000 ,—	43 000 ,—			43 000 ,—	43 000 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	110 000 ,—	110 000 ,—			110 000 ,—	110 000 ,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	126 634 ,—	126 634 ,—			126 634 ,—	126 634 ,—
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE	135 000 ,—	135 000 ,—			135 000 ,—	135 000 ,—
	Hlava 2 — Celkem	5 075 883 ,—	5 075 883 ,—	39 803,61	39 803,61	5 115 686,61	5 115 686,61
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	UDRŽITELNOST	24 568 362	23 890 310	1 446 277,69	1 446 277,69	26 014 639,69	25 336 587,69
3 2	DOHLED	12 768 318 ,—	12 515 155 ,—			12 768 318 ,—	12 515 155 ,—
3 3	BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ	3 118 864	3 057 048	–76 519,29	–76 519,29	3 042 344,71	2 980 528,71
3 4	DIGITALIZACE A ZJEDNODUŠOVÁNÍ POSTUPŮ	9 852 553	10 651 093	9 199,26	9 199,26	9 861 752,26	10 660 292,26
3 5	TECHNICKÁ A OPERATIVNÍ POMOC	1 647 550 ,—	1 844 041 ,—			1 647 550 ,—	1 844 041 ,—
3 6	STRATEGICKÁ PODPORA	498 555	496 555			498 555	496 555
	Hlava 3 — Celkem	52 454 202 ,—	52 454 202 ,—	1 378 957,66	1 378 957,66	53 833 159,66	53 833 159,66
4	AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU
4 1	NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY	p.m.	p.m.	1 900 885,70	1 900 885,70	1 900 885,70	1 900 885,70
4 2	POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS	p.m.	p.m.	5 721 724,80	5 721 724,80	5 721 724,80	5 721 724,80
4 3	DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB	p.m.	p.m.	5 632 813,11	5 632 813,11	5 632 813,11	5 632 813,11
4 4	SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000 ,—	450 000 ,—	450 000 ,—	450 000 ,—
4 7	MODULY SYSTÉMU THETIS	p.m.	p.m.	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—
4 9	RŮZNÉ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	27 700 423,61	27 700 423,61	27 700 423,61	27 700 423,61
	CELKOVÝ SOUČET	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2022		2021
	Schválená v rozpočtu Unie		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	1	6	1	5
AD 12	1	17	1	12
AD 11	—	20	—	20
AD 10	1	28	1	30
AD 9	—	35	—	35
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	2
Celkem AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	—
AST 8	—	7	—	3
AST 7	—	15	—	13
AST 6	—	19	—	22
AST 5	—	13	—	15
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—
Celkem	3	209	3	209
Celkový Součet	212		212