28.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/30

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA)

(2023/C 73/06)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

 

Hlava 1 — Celkem

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

707 738

574 625

585 060 ,—

 

Hlava 2 — Celkem

707 738

574 625

585 060 ,—

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

219 110 ,—

 

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

219 110 ,—

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

6 041 ,—

 

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

6 041 ,—

 

CELKOVÝ SOUČET

25 183 495

39 207 625

23 058 211 ,—

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2023

Prostředky 2022

Plnění 2021

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 019 993

10 291 223

8 370 300 ,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

404 684

412 000

306 022 ,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

923 735

932 000

1 371 493 ,—

1 4

DOČASNÁ POMOC

371 000

893 112

751 678 ,—

 

Hlava 1 — Celkem

12 719 412

12 528 335

10 799 493 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 357 750

1 074 715

1 312 041 ,—

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

—

74 835

271 592 ,—

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

472 650

1 095 000

686 262 ,—

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 689 070

1 454 750

1 585 422 ,—

 

Hlava 2 — Celkem

3 519 470

3 699 300

3 855 317 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ

438 600

528 000

504 740 ,—

3 2

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

—

0 ,—

0 ,—

3 7

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

8 506 013

8 501 990

7 878 629 ,—

3 8

HLAVNÍ OPERAČNÍ ČINNOSTI – PROSTŘEDKY URČENÉ NA POSKYTOVÁNÍ POMOCI

—

13 950 000

0 ,—

 

Hlava 3 — Celkem

8 944 613

22 979 990 ,—

8 383 369 ,—

 

CELKOVÝ SOUČET

25 183 495

39 207 625 ,—

23 038 179 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída

 

2023

2022

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

11

—

11

AD 8

—

25

—

22

AD 7

—

10

—

8

AD 6

—

4

—

9

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

63

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

3

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

82

—

82

Celkový Součet

82

82