Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 3

(2023/C 38/36)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2022	Opravný rozpočet č. 3	Nová částka
5	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI
5 2	BANKOVNÍ ÚROKY	p.m.		p.m.
	Hlava 5 – Celkem	p.m.		p.m.
9	ROČNÍ PŘÍJMY
9 0	ROČNÍ PŘÍJMY	49 086 843		49 086 843
9 1	PŘÍJMY SPOJENÉ S OPERAČNÍMI PROJEKTY ZALOŽENÝMI NA DOHODÁCH	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Celkem	49 086 843		49 086 843
	CELKOVÝ SOUČET	49 086 843		49 086 843

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2022		Opravný rozpočet č. 3		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI
1 1	MZDY A PŘÍSPĚVKY	24 287 822	24 287 822			24 287 822	24 287 822
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	155 200	155 200			155 200	155 200
1 3	SPRÁVNÍ MISE	110 700	110 700			110 700	110 700
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	182 700	182 700			182 700	182 700
1 5	EXTERNÍ SLUŽBY	285 500	285 500			285 500	285 500
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	35 000	35 000			35 000	35 000
1 7	RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE	—	—			—	—
1 8	VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ	355 500	355 500			355 500	355 500
	Hlava 1 – Celkem	25 412 422	25 412 422			25 412 422	25 412 422
2	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	6 131 100	6 131 100			6 131 100	6 131 100
2 1	VÝDAJE NA ŘÍZENÍ INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT	5 020 500	5 020 500			5 020 500	5 020 500
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	88 300	88 300			88 300	88 300
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	62 300	62 300			62 300	62 300
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	188 500	188 500			188 500	188 500
	Hlava 2 – Celkem	11 490 700	11 490 700			11 490 700	11 490 700
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI	3 148 800	3 148 800			3 148 800	3 148 800
3 1	OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE	2 359 400	2 359 400			2 359 400	2 359 400
3 2	VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE	816 000	816 000			816 000	816 000
3 3	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A DOKUMENTACI	1 297 800	2 797 800	2 400 000		3 697 800	2 797 800
3 4	PŘEKLAD DOKUMENTŮ	750 800	750 800			750 800	750 800
3 5	PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY EVROPSKÉ JUSTIČNÍ SÍTĚ (EJS)	435 000	435 000			435 000	435 000
3 7	ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE	2 008 000	1 811 321			2 008 000	1 811 321
3 8	ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE	64 600	64 600			64 600	64 600
	Hlava 3 – Celkem	10 880 400	12 183 721	2 400 000		13 280 400	12 183 721
4	VÝDAJE NA OPERAČNÍ PROJEKTY
4 1	VÝDAJE SPOJENÉ S OPERAČNÍMI PROJEKTY ZALOŽENÝMI NA DOHODÁCH	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	47 783 522	49 086 843	2 400 000		50 183 522	49 086 843

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2022		2021
	Schválená v rozpočtu Unie		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	1
AD 11	—	7	—	5
AD 10	—	14	—	12
AD 9	—	23	—	22
AD 8	—	24	—	21
AD 7	—	23	—	29
AD 6	—	4	—	2
AD 5	—	15	—	6
Celkem AD	—	114	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	17	—	5
AST 5	—	53	—	52
AST 4	—	34	—	48
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	107	—	107
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—
Celkem	—	221	—	207
Celkový Součet	221		207

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2022	2021
FG IV	8	12
FG III	4	11
FG II	6	7
FG I	—	—
Celkem FG	18	30
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	24	21
Celkem	42	51