|
31.1.2023 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 38/132 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2
(2023/C 38/25)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2022 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 2 |
EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) |
21 378 798 |
|
21 378 798 |
|
1 3 |
PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET |
347 202 |
|
347 202 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
21 726 000 |
|
21 726 000 |
|
4 |
PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
|||
|
4 2 |
SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI |
3 225 640 |
100 000 |
3 325 640 |
|
4 3 |
SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI |
|
|
|
|
4 9 |
SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET |
|
|
|
|
|
Hlava 4 – Celkem |
3 225 640 |
100 000 |
3 325 640 |
|
8 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
|||
|
8 0 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
|
|
|
|
|
Hlava 8 – Celkem |
|
|
|
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|
208 |
208 |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
|
208 |
208 |
|
10 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
|||
|
10 1 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
|
|
|
|
|
Hlava 10 – Celkem |
|
|
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
24 951 640 |
100 208 |
25 051 848 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2022 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
14 621 700 |
14 621 700 |
15 208 |
15 208 |
14 636 908 |
14 636 908 |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
65 000 |
65 000 |
–9 580 |
–9 580 |
55 420 |
55 420 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
210 500 |
210 500 |
–8 920 |
–8 920 |
201 580 |
201 580 |
|
1 5 |
VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
4 000 |
4 000 |
–2 500 |
–2 500 |
1 500 |
1 500 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
14 901 200 |
14 901 200 |
–5 792 |
–5 792 |
14 895 408 |
14 895 408 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
729 100 |
729 100 |
23 572 |
23 572 |
752 672 |
752 672 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
1 143 000 |
1 143 000 |
6 000 |
6 000 |
1 149 000 |
1 149 000 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
38 000 |
38 000 |
–20 572 |
–20 572 |
17 428 |
17 428 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
8 200 |
8 200 |
–3 000 |
–3 000 |
5 200 |
5 200 |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
130 000 |
130 000 |
|
|
130 000 |
130 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
2 048 300 |
2 048 300 |
6 000 |
6 000 |
2 054 300 |
2 054 300 |
|
3 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
||||||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
375 000 |
375 000 |
|
|
375 000 |
375 000 |
|
3 1 |
PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU |
5 227 140 |
5 227 140 |
|
|
5 227 140 |
5 227 140 |
|
3 2 |
PROVOZ |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
6 002 140 |
6 002 140 |
|
|
6 002 140 |
6 002 140 |
|
4 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
||||||
|
4 2 |
SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI |
2 000 000 |
2 000 000 |
100 000 |
100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
4 3 |
SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 4 – Celkem |
2 000 000 |
2 000 000 |
100 000 |
100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
8 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
||||||
|
8 0 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 8 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
||||||
|
9 9 |
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 9 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
||||||
|
10 1 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 10 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
24 951 640 |
24 951 640 |
100 208 |
100 208 |
25 051 848 |
25 051 848 |
Poznámky
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
|
|
|
Platby |
|
|
Závazky |
|
2022 |
2023 |
|
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2022 |
150 000 |
150 000 |
— |
|
Prostředky na rok 2022 |
375 000 |
225 000 |
150 000 |
|
Celkový součet |
525 000 |
375 000 |
150 000 |
Poznámky
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
|
|
|
Platby |
|
|
Závazky |
|
2022 |
2023 |
|
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2022 |
1 700 000 |
1 700 000 |
— |
|
Prostředky na rok 2022 |
5 227 140 |
3 527 140 |
1 700 000 |
|
Celkový součet |
6 927 140 |
5 227 140 |
1 700 000 |
Poznámky
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
|
|
|
Platby |
|
|
Závazky |
|
2022 |
2023 |
|
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2022 |
40 000 |
40 000 |
— |
|
Prostředky na rok 2022 |
400 000 |
360 000 |
40 000 |
|
Celkový součet |
440 000 |
400 000 |
40 000 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a třída |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Schválená v rozpočtu Unie |
|||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
58 |
— |
57 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
28 |
— |
29 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
— |
86 |
— |
86 |
|
Celkový Součet |
86 |
86 |
||