|
8.3.2022 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 112/41 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1
(2022/C 112/08)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2021 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
9 |
PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
Roční příjem |
23 642 735 |
–52 500 |
23 590 235 |
|
9 1 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
|
|
|
|
9 2 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
|
|
|
|
9 4 |
PŘÍSPĚVEK ESVO |
|
|
|
|
|
Hlava 9 – Celkem |
23 642 735 |
–52 500 |
23 590 235 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
23 642 735 |
–52 500 |
23 590 235 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2021 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
11 764 458 |
–52 500 |
11 711 958 |
|
1 2 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
135 000 |
|
135 000 |
|
1 3 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
66 500 |
|
66 500 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
43 500 |
|
43 500 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
12 009 458 |
–52 500 |
11 956 958 |
|
2 |
BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
|||
|
2 0 |
NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY |
1 290 300 |
|
1 290 300 |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
552 000 |
|
552 000 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
287 600 |
|
287 600 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
1 659 760 |
|
1 659 760 |
|
2 4 |
POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ |
514 600 |
|
514 600 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
4 304 260 |
|
4 304 260 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
10 250 |
|
10 250 |
|
3 1 |
OPERAČNÍ MISE |
245 000 |
|
245 000 |
|
3 2 |
ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY |
332 200 |
|
332 200 |
|
3 3 |
PŘEKLADY |
513 600 |
|
513 600 |
|
3 4 |
POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI |
7 000 |
|
7 000 |
|
3 5 |
OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT |
4 630 075 |
|
4 630 075 |
|
3 6 |
Odborné konzultace |
1 590 892 |
|
1 590 892 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
7 329 017 |
|
7 329 017 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
23 642 735 |
–52 500 |
23 590 235 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a třída |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 |
Schválená v rozpočtu Unie |
||||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
9 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
10 |
— |
11 |
— |
14 |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
9 |
— |
6 |
|
Celkem AD |
— |
59 |
— |
59 |
— |
59 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
6 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
12 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
— |
71 |
— |
71 |
— |
71 |
|
Celkový Součet |
71 |
71 |
71 |
|||