|
24.1.2022 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 36/53 |
Výkaz příjmů a výdajů Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 3
(2022/C 36/09)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2021 |
Opravný rozpočet č. 3 |
Nová částka |
|
9 |
PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
37 952 790 |
–2 500 000 |
35 452 790 |
|
9 1 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|
|
|
|
|
Hlava 9 – Celkem |
37 952 790 |
–2 500 000 |
35 452 790 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
37 952 790 |
–2 500 000 |
35 452 790 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2021 |
Opravný rozpočet č. 3 |
Nová částka |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
12 230 000 |
220 000 |
12 450 000 |
|
1 2 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
702 500 |
90 000 |
792 500 |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
16 000 |
3 000 |
19 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ SYSTÉM |
432 000 |
–42 702 |
389 298 |
|
1 5 |
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA |
98 700 |
|
98 700 |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
1 180 000 |
– 147 027 |
1 032 973 |
|
1 7 |
NÁKLADY NA RECEPCE, AKCE A REPREZENTACI |
3 000 |
|
3 000 |
|
1 8 |
OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI |
217 000 |
|
217 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
14 879 200 |
123 271 |
15 002 471 |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 1 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
2 430 000 |
70 000 |
2 500 000 |
|
2 2 |
IKT A ZPRACOVÁNÍ DAT |
1 880 000 |
– 400 777 |
1 479 223 |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
1 350 000 |
–48 590 |
1 301 410 |
|
2 4 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
29 237 |
7 000 |
36 237 |
|
2 5 |
OSTATNÍ INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
5 739 237 |
– 372 367 |
5 366 870 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 1 |
PŘEKLAD A KOMUNIKACE |
2 875 000 |
–1 625 000 |
1 250 000 |
|
3 2 |
ČINNOSTI EPŽ A VYŠETŘOVACÍ ČINNOSTI |
6 024 063 |
–1 172 063 |
4 852 000 |
|
3 3 |
OPERAČNÍ NÁSTROJE IKT |
5 075 000 |
450 000 |
5 525 000 |
|
3 4 |
OSTATNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S OPERAČNÍMI ČINNOSTMI |
3 360 290 |
96 160 |
3 456 450 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
17 334 353 |
–2 250 903 |
15 083 450 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
37 952 790 |
–2 499 999 |
35 452 791 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a třída |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 |
Schválená v rozpočtu Unie |
||||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
22 |
1 |
— |
— |
22 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 9 |
— |
5 |
1 |
— |
— |
3 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
12 |
— |
— |
2 |
7 |
|
AD 6 |
— |
14 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
1 |
|
Celkem AD |
— |
68 |
3 |
5 |
2 |
44 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
5 |
— |
— |
2 |
— |
|
AST 3 |
— |
12 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
23 |
— |
1 |
2 |
7 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
4 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
4 |
— |
— |
— |
3 |
|
Celkem |
— |
95 |
3 |
6 |
4 |
54 |
|
Celkový Součet |
95 |
9 |
58 |
|||
Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v přepočtu na plné pracovní úvazky)
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2021 |
|
FS IV |
20 |
|
FS III |
12 |
|
FS II |
3 |
|
FG I |
|
|
Celkem |
35 |