|
2.12.2021 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 485/14 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1
(2021/C 485/03)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2021 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
|||
|
1 0 |
VLASTNÍ PŘÍJMY |
3 122 750 |
|
3 122 750 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
3 122 750 |
|
3 122 750 |
|
2 |
DOTACE OD KOMISE |
|||
|
2 0 |
DOTACE OD KOMISE |
25 763 160 |
1 298 000 |
27 061 160 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
25 763 160 |
1 298 000 |
27 061 160 |
|
3 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
3 0 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
703 999 |
|
703 999 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
703 999 |
|
703 999 |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
0 |
|
0 |
|
9 9 |
REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR |
0 |
|
0 |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
0 |
|
0 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
29 589 909 |
1 298 000 |
30 887 909 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2021 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU |
20 311 909 |
20 311 909 |
|
|
20 311 909 |
20 311 909 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
46 000 |
46 000 |
|
|
46 000 |
46 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
197 000 |
197 000 |
|
|
197 000 |
197 000 |
|
1 5 |
VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM |
240 000 |
240 000 |
|
|
240 000 |
240 000 |
|
1 7 |
POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |
3 000 |
3 000 |
|
|
3 000 |
3 000 |
|
1 9 |
DŮCHODY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 1 – Celkem |
20 797 909 |
20 797 909 |
|
|
20 797 909 |
20 797 909 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 045 000 |
1 045 000 |
|
|
1 045 000 |
1 045 000 |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
755 000 |
755 000 |
|
|
755 000 |
755 000 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
90 000 |
90 000 |
|
|
90 000 |
90 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
47 000 |
47 000 |
|
|
47 000 |
47 000 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
185 000 |
185 000 |
|
|
185 000 |
185 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
2 122 000 |
2 122 000 |
|
|
2 122 000 |
2 122 000 |
|
3 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
||||||
|
3 0 |
PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 2016/796 |
2 414 315 |
2 414 315 |
|
|
2 414 315 |
2 414 315 |
|
3 1 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
1 132 935 |
1 132 935 |
1 298 000 |
1 298 000 |
2 430 935 |
2 430 935 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
3 547 250 |
3 547 250 |
1 298 000 |
1 298 000 |
4 845 250 |
4 845 250 |
|
4 |
VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKY |
||||||
|
4 0 |
ČINNOSTI V RÁMCI ČTVRTÉHO ŽELEZNIČNÍHO BALÍČKU |
2 122 750 |
2 122 750 |
|
|
2 122 750 |
2 122 750 |
|
4 1 |
DALŠÍ ÚKOLY AGENTURY |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
3 122 750 |
3 122 750 |
|
|
3 122 750 |
3 122 750 |
|
9 |
JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
||||||
|
9 9 |
REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 9 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
29 589 909 |
29 589 909 |
1 298 000 |
1 298 000 |
30 887 909 |
30 887 909 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a třída |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 |
Schválená v rozpočtu Unie |
||||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
2 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
19 |
— |
15 |
— |
19 |
|
AD 9 |
— |
29 |
— |
23 |
— |
32 |
|
AD 8 |
— |
21 |
— |
18 |
— |
21 |
|
AD 7 |
— |
15 |
— |
21 |
— |
15 |
|
AD 6 |
— |
17 |
— |
23 |
— |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
116 |
— |
104 |
— |
113 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
9 |
— |
3 |
— |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
— |
151 |
— |
139 |
— |
148 |
|
Celkový Součet |
151 |
139 |
148 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
16 |
15 |
|
FG III |
12 |
8 |
|
FG II |
8 |
10 |
|
FG I |
0 |
3 |
|
Celkem |
36 |
36 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
4 |
4 |
|
Celkem |
40 |
40 |