Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

(2021/C 485/02)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2021	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
1 0	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB	330 409 000	8 522 000	338 931 000
	Hlava 1 – Celkem	330 409 000	8 522 000	338 931 000
2	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP
2 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP	55 448 000	–17 811 000	37 637 000
	Hlava 2 – Celkem	55 448 000	–17 811 000	37 637 000
5	PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE
5 2	PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ	62 000	–62 000	p.m.
	Hlava 5 – Celkem	62 000	–62 000	p.m.
6	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY
6 0	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 6 – Celkem	p.m.		p.m.
7	OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI
7 0	OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI	p.m.		p.m.
	Hlava 7 – Celkem	p.m.		p.m.
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	2 660 000	2 660 000
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	2 660 000	2 660 000
	CELKOVÝ SOUČET	385 919 000	–6 691 000	379 228 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2021	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	Výdaje na zaměstnance
1 1	Odměny a příspěvky	112 009 000	2 332 000	114 341 000
1 2	Výdaje na nábor zaměstnanců	300 000		300 000
1 3	PRACOVNÍ CESTY	750 000		750 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	2 734 000		2 734 000
1 5	Odborné vzdělávání	770 000		770 000
1 6	Externí služby	11 438 000	1 962 000	13 400 000
1 7	REPREZENTACE A AKCE	125 000		125 000
	Hlava 1 – Celkem	128 126 000	4 294 000	132 420 000
2	Infrastruktura a provozní výdaje
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	15 397 000		15 397 000
2 1	Informační a komunikační technologie	29 382 000	2 500 000	31 882 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	648 000		648 000
2 3	BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	3 890 000	200 000	4 090 000
2 4	Poštovné	60 000		60 000
2 5	OSTATNÍ ZASEDÁNÍ A ČLENSTVÍ	320 000		320 000
2 6	Stravovací a cateringové služby	1 061 000		1 061 000
2 7	Informační a publikační výdaje	2 567 000		2 567 000
2 8	Obchodní konzultace a audit	2 850 000		2 850 000
	Hlava 2 – Celkem	56 175 000	2 700 000	58 875 000
3	Provozní výdaje
3 0	Provozní výdaje	153 626 000	4 126 000	157 752 000
3 1	VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY	22 600 000		22 600 000
	Hlava 3 – Celkem	176 226 000	4 126 000	180 352 000
9	OSTATNÍ VÝDAJE
9 0	PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	25 392 000	–17 811 000	7 581 000
	Hlava 9 – Celkem	25 392 000	–17 811 000	7 581 000
	CELKOVÝ SOUČET	385 919 000	–6 691 000	379 228 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3	—	3
AD 14	—	9	—	7	—	8
AD 13	—	13	—	10	—	12
AD 12	—	45	—	43	—	44
AD 11	—	51	—	43	—	47
AD 10	—	51	—	43	—	44
AD 9	—	55	—	43	—	46
AD 8	—	71	—	59	—	66
AD 7	—	94	—	65	—	76
AD 6	—	65	—	23	—	46
AD 5	—	15	—	25	—	3
Celkem AD	—	472	—	364	—	395
AST 11	—	2	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	7	—	7
AST 9	—	9	—	6	—	8
AST 8	—	10	—	16	—	19
AST 7	—	19	—	22	—	15
AST 6	—	20	—	25	—	15
AST 5	—	38	—	33	—	39
AST 4	—	46	—	55	—	52
AST 3	—	32	—	46	—	44
AST 2	—	2	—	7	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	185	—	219	—	201
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	657	—	583	—	596
Celkový Součet	657		583		596

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020
FG IV	110	52
FG III	81	131
FG II	10	10
FG I	-	—
Další CAs (*1)	25	35
Celkem FG	226	228
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	30	30
Celkem	256	258
(*1)

(*1) Požadováno v souvislosti s brexitem.