|
31.3.2021 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 114/177 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2021
(2021/C 114/32)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2021 |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
|
1 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
23 936 648 |
21 603 906 |
19 659 349 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
23 936 648 |
21 603 906 |
19 659 349 ,— |
|
2 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
19 172 407 |
16 765 425 |
13 612 497 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
19 172 407 |
16 765 425 |
13 612 497 ,— |
|
3 |
POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
|||
|
3 0 |
POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
17 087 867 |
15 561 159 |
11 527 276 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
17 087 867 |
15 561 159 |
11 527 276 ,— |
|
4 |
PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
|||
|
4 0 |
PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
741 073 |
618 617 |
558 504 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
741 073 |
618 617 |
558 504 ,— |
|
6 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
|||
|
6 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
0 |
0 |
0 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
0 |
0 |
0 ,— |
|
7 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
|||
|
7 0 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
1 722 449 |
1 697 615 |
2 021 728 ,— |
|
|
Hlava 7 – Celkem |
1 722 449 |
1 697 615 |
2 021 728 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
62 660 444 |
56 246 722 |
47 379 354 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2021 |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
37 914 176 |
29 669 439 |
26 729 738 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM |
450 000 |
470 000 |
325 300 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
999 000 |
565 000 |
568 407 ,— |
|
1 6 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
300 000 |
260 000 |
234 953 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
39 663 176 |
30 964 439 |
27 858 398 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
6 160 000 |
6 352 000 |
7 074 108 ,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
450 000 |
450 000 |
354 421 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
1 215 000 |
1 110 115 |
668 586 ,— |
|
2 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE |
6 000 |
6 000 |
5 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
7 831 000 |
7 918 115 |
8 102 115 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 1 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU |
25 000 |
|
840 ,— |
|
3 2 |
SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY |
9 780 000 |
10 916 251 |
7 244 570 ,— |
|
3 4 |
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ |
120 000 |
65 000 |
60 332 ,— |
|
3 5 |
DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM |
600 000 |
600 000 |
418 485 ,— |
|
3 6 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE |
400 000 |
70 811 |
512 196 ,— |
|
3 7 |
KOMUNIKACE |
260 000 |
793 200 |
558 757 ,— |
|
3 8 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
360 000 |
108 529 |
324 882 ,— |
|
3 9 |
SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ |
30 000 |
2 077 |
87 021 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
11 575 000 |
12 555 868 |
9 207 083 ,— |
|
4 |
DELEGOVANÉ ÚKOLY |
|||
|
4 0 |
JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ |
700 000 |
400 000 |
221 758 ,— |
|
4 1 |
REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH |
1 790 000 |
2 050 000 |
1 990 000 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
2 490 000 |
2 450 000 |
2 211 758 ,— |
|
9 |
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
|||
|
9 0 |
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
1 101 268 |
2 358 300 |
|
|
|
Hlava 9 – Celkem |
1 101 268 |
2 358 300 |
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
62 660 444 |
56 246 722 |
47 379 354 ,— |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a třída |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 |
Schválená v rozpočtu Unie |
||||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
|
|
AD 16 |
— |
1 (1) |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 15 |
— |
3 (2) |
— |
1 |
— |
3 |
|
AD 14 |
— |
1 (3) |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
15 |
— |
1 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
24 |
— |
10 |
— |
17 |
|
AD 9 |
— |
42 |
— |
31 |
— |
39 |
|
AD 8 |
— |
40 |
— |
33 |
— |
30 |
|
AD 7 |
— |
45 |
— |
25 |
— |
57 |
|
AD 6 |
— |
17 |
— |
13 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
26 |
— |
32 |
|
Celkem AD |
— |
238 |
— |
146 |
— |
214 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
12 |
— |
9 |
— |
12 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
— |
250 |
— |
155 |
— |
226 |
|
Celkový Součet |
250 |
155 |
226 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
66 |
60 |
|
FG III |
35 |
31 |
|
FG II |
|
— |
|
FG I |
|
— |
|
Celkem FG |
101 |
91 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
15 |
14 |
|
Celkem |
116 |
105 |
(1) Jedno pracovní místo třídy AD 16 pro předsedu výboru pro dohled nad ústředními protistranami a jedno pracovní místo třídy AD 16 ad personam od 1. ledna na 31. března 2021, kdy končí funkční období stávajícího předsedy ESMA.
(2) Z toho jedno pracovní místo, které má být použito pro výše uvedené pracovní místo třídy AD 16 ad personam do konce funkčního období stávajícího předsedy ESMA.
(3) Použije se pro pracovní místo třídy AD15 ad personam do konce funkčního období stávajícího výkonného ředitele.