Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/21)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
9	PŘÍJMY
9 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	543 521 620	364 432 654	330 107 000 ,—
9 1	OSTATNÍ PŘÍJMY	—	—	0 ,—
9 4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 9 – Celkem	543 521 620	364 432 654	330 107 000 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	543 521 620	364 432 654	330 107 000 ,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	109 136 553	71 762 329	50 582 952 ,—
1 2	NÁBOR	2 000 000	1 900 000	700 000 ,—
1 3	SPRÁVNÍ MISE	1 045 000	204 205	640 000 ,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	350 000	1 354 400	110 000 ,—
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	5 253 750	4 316 343	2 526 190 ,—
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	520 000	1 420 000	520 000 ,—
1 7	AKREDITOVANÁ EVROPSKÁ ŠKOLA	3 850 000		0 ,—
	Hlava 1 – Celkem	122 155 303	80 957 277	55 079 142 ,—
2	OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	22 267 520	11 875 156	10 521 275 ,—
2 1	DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE	20 800 000	17 515 012	13 937 655 ,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	452 000	175 020	1 174 250 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	5 270 528	3 756 761	2 130 150 ,—
2 4	POŠTOVNÉ	501 600	—	299 700 ,—
2 5	VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ	1 630 200	800 068	1 302 900 ,—
2 6	MÉDIA A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ	—	706 859	1 087 000 ,—
	Hlava 2 – Celkem	50 921 848	34 828 876	30 452 930 ,—
3	OPERAČNÍ ČINNOSTI
3 0	EVROPSKÝ STÁLÝ ÚTVAR	142 378 516	106 323 938	124 577 000 ,—
3 1	VLASTNÍ VYBAVENÍ AGENTURY	121 890 702	17 585 724	12 931 128 ,—
3 2	NAVRACENÍ	50 000 000	16 490 591	12 000 000 ,—
3 3	ANALÝZA INFORMACÍ A DAT	12 380 000	5 819 380	2 400 000 ,—
3 4	POSILOVÁNÍ KAPACIT	4 452 500	57 865 002	25 100 200 ,—
3 5	ČINNOSTI V OBLASTI ZÁKLADNÍCH PRÁV	1 279 000	0 ,—	5 027 000 ,—
3 6	ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY	19 301 871	310 298	505 000 ,—
3 7	HORIZONTÁLNÍ OPERATIVNÍ PODPORA	13 563 200	32 000 000	59 642 000 ,—
3 8	OPERATIVNÍ REZERVA (ČL. 115 ODST. 14)	5 198 680	247 419	1 915 000 ,—
3 9	ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY	—	12 004 150	477 600 ,—
	Hlava 3 – Celkem	370 444 469	248 646 502 ,—	244 574 928 ,—
4	ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE
4 1	GRANTY	p.m.	p.m.	p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	543 521 620	364 432 655 ,—	330 107 000 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída
	2021		2020
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	4	—	1
AD 13	—	15	—	6	—	11
AD 12	—	25	—	20	—	24
AD 11	—	33	—	23	—	35
AD 10	—	23	—	14	—	21
AD 9	—	58	—	20	—	34
AD 8	—	170	—	88	—	174
AD 7	—	106	—	69	—	122
AD 6	—	58	—	28	—	64
AD 5	—	34	—	12	—	38
Celkem AD	—	525	—	284	—	525
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	4	—	—
AST 8	—	6	—	9	—	5
AST 7	—	9	—	14	—	11
AST 6	—	18	—	6	—	16
AST 5	—	35	—	13	—	27
AST 4	—	453	—	34	—	463
AST 3	—	2	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	525	—	83	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	1 050	—	367	—	1 050
Celkový Součet	1 050		367		1 050

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020
FG IV	587	125
FG III	100	77
FG II	25	15
FG I	18	13
Stálý útvar a systém ETIAS – COM(2018) 631	-	500*
Celkem	730	730
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	220	220
Celkem	950	950