|
31.3.2021 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 114/7 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2021
(2021/C 114/02)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2021 |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
21 600 000 |
21 779 000 |
20 779 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
21 600 000 |
21 779 000 |
20 779 000 ,— |
|
5 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
5 0 |
VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
|
— |
0 ,— |
|
5 2 |
PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY |
|
p.m. |
p.m. |
|
5 4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ |
|
p.m. |
6 504 ,— |
|
5 9 |
OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ |
18 000 |
3 000 |
110 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
18 000 |
3 000 |
6 614 ,— |
|
6 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
202 000 |
197 000 |
1 135 922 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
202 000 |
197 000 |
1 135 922 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
21 820 000 |
21 979 000 |
21 921 536 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2021 |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
13 658 000 |
13 314 000 |
12 965 679 ,— |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
220 000 |
310 000 |
291 682 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
202 000 |
266 000 |
235 579 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
14 080 000 |
13 890 000 |
13 492 940 ,— |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
|||
|
2 0 |
NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV |
703 000 |
694 000 |
693 390 ,— |
|
2 1 |
NÁJEMNÉ |
24 000 |
24 000 |
22 920 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
849 000 |
822 000 |
832 232 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
12 000 |
30 000 |
12 160 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
52 000 |
65 000 |
61 655 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 640 000 |
1 635 000 |
1 622 357 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
6 100 000 |
5 870 000 |
6 373 863 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
6 100 000 |
5 870 000 |
6 373 863 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
21 820 000 |
21 395 000 |
21 489 160 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a třída |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 |
Schválená v rozpočtu Unie |
||||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
2 |
3 |
— |
1 |
2 |
3 |
|
AD 12 |
1 |
8 |
3 |
5 |
1 |
8 |
|
AD 11 |
— |
5 |
— |
2 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
6 |
|
AD 9 |
1 |
6 |
1 |
4 |
1 |
6 |
|
AD 8 |
— |
8 |
1 |
8 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
6 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
Celkem AD |
4 |
47 |
5 |
40 |
5 |
46 |
|
AST 11 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AST 8 |
2 |
7 |
— |
2 |
1 |
7 |
|
AST 7 |
2 |
5 |
1 |
11 |
2 |
5 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
1 |
5 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
1 |
1 |
1 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
1 |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
6 |
33 |
6 |
35 |
6 |
34 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
10 |
81 |
11 |
75 |
11 |
80 |
|
Celkový Součet |
91 |
86 |
91 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
7 |
6 |
|
FG III |
3 |
3 |
|
FG II |
4 |
4 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
Celkem FG |
14 |
13 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
0 |
1 |
|
Celkem |
14 |
14 |