Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 3

(2020/C 107/48)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2019	Opravný rozpočet č. 3	Nová částka
1	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	77 902 001	250 000	78 152 001
	Hlava 1 – Celkem	77 902 001	250 000	78 152 001
2	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU	1 851 441		1 851 441
	Hlava 2 – Celkem	1 851 441		1 851 441
3	PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
3 0	PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY	p.m.		p.m.
	Hlava 3 – Celkem	p.m.		p.m.
4	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI
4 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI	33 343,59		33 343,59
	Hlava 4 – Celkem	33 343,59		33 343,59
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
9 1	RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	79 786 785,59	250 000	80 036 785,59

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2019		Opravný rozpočet č. 3		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	41 353 653	41 353 653			41 353 653	41 353 653
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	295 000	295 000			295 000	295 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	900 000	900 000			900 000	900 000
1 5	VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	797 440	797 440			797 440	797 440
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	1 325 000	1 325 000			1 325 000	1 325 000
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	8 000	8 000			8 000	8 000
	Hlava 1 – Celkem	44 679 093	44 679 093			44 679 093	44 679 093
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY	5 181 843,59	5 181 843,59			5 181 843,59	5 181 843,59
2 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT	3 670 977	3 670 977			3 670 977	3 670 977
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	529 000	529 000			529 000	529 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	159 500	159 500			159 500	159 500
2 4	VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE	304 563	304 563			304 563	304 563
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	80 000	80 000			80 000	80 000
	Hlava 2 – Celkem	9 925 883,59	9 925 883,59			9 925 883,59	9 925 883,59
3	PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU
3 0	VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ	3 110 200	3 110 200			3 110 200	3 110 200
3 1	HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC	2 629 350	2 629 350			2 629 350	2 629 350
3 2	VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA	8 204 985	7 444 585	250 000	250 000	8 454 985	7 694 585
3 4	KOMUNIKACE	1 437 000	1 437 000			1 437 000	1 437 000
3 5	HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI	10 500 274	10 560 674			10 500 274	10 560 674
	Hlava 3 – Celkem	25 881 809	25 181 809	250 000	250 000	26 131 809	25 431 809
	CELKOVÝ SOUČET	80 486 785,59	79 786 785,59	250 000	250 000	80 736 785,59	80 036 785,59

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2019		2018		2017
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14				2		2
AD 13		2		2		2
AD 12		7		16	1	16
AD 11		9		11		11
AD 10		20		18	1	17
AD 9		38		43	1	42
AD 8	2	57	1	54		54
AD 7	3	45	4	55	1	56
AD 6		27		14	1	15
AD 5		9		5		6
Celkem AD	5	215	5	221	5	222
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		3		3
AST 7		3		4		4
AST 6		7		9		9
AST 5		21		30		30
AST 4		32		23		23
AST 3		20		23		25
AST 2		15		1		2
AST 1		1
Celkem AST		100		93		96
Celkem	5	315	5	314	5	318
Celkový součet	320		319		323

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2018	2019
FG IV	92	106
FG III	7	7
FG II	25	18
FG I	1	0
Celkem FG	125	131
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	15	16
Celkem	140	146