Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

Hlava 3 – Celkem

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

919 913,34

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

919 913,34

0 ,—

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

114 073 000

102 936 916,68

97 703 517,43

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

32 156 600

32 156 600

19 775 800

19 775 800

14 981 502,45

14 981 502,45

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

897 600

897 600

750 000

750 000

302 665,80

228 815,60

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

650 000

650 000

512 000

512 000

530 000 ,—

363 146,18

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

2 290 000

2 290 000

1 904 000

1 904 000

965 150,72

743 055,27

1 5

ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

730 000

730 000

493 000

493 000

262 242,88

143 741,48

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 873 000

1 873 000

3 840 500

3 840 500

2 326 491,89

1 531 132,98

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

765,34

565,34

Hlava 1 – Celkem

38 607 200

38 607 200

27 285 300

27 285 300

19 368 819,08

17 991 959,30

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

6 740 000

6 740 000

6 453 400

6 453 400

4 061 814,83

3 084 017,80

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

4 561 700

4 561 700

3 963 500

3 963 500

4 593 540,73

2 009 137,20

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 630 000

2 630 000

2 480 300

2 480 300

1 789 013,23

1 197 698,34

Hlava 2 – Celkem

13 931 700

13 931 700

12 897 200

12 897 200

10 444 368,79

6 290 853,34

3 1

ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ

2 405 852

2 405 852

2 390 000

2 609 000

1 970 902,67

1 198 993,72

3 2

PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

8 284 786

8 284 786

6 180 000

4 990 708

5 470 529,62

4 989 588,84

3 3

OPERATIVNÍ PODPORU

50 321 358

50 321 358

52 946 503,34

53 911 795,34

56 092 019,48

51 309 073,67

3 4

SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI

522 104

522 104

318 000

323 000

272 526,59

251 181,15

Hlava 3 – Celkem

61 534 100

61 534 100

61 834 503,34

61 834 503,34

63 805 978,36

57 748 837,38

4 1

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

CELKOVÝ SOUČET

114 073 000

114 073 000

102 936 916,68

102 936 916,68

93 953 504,96

82 260 920,62

Funkční skupina a platová třída

Dočasná pracovní místa

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

Celkem AD

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

Celkem AST

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Celkový součet

500

390