Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

Hlava 1 – Celkem

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

p.m.

83 177

55 446 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

83 177

55 446 ,—

4 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA (1)

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

Hlava 4 – Celkem

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

5 1

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY NA BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE

p.m.

3 750 000

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

10 439 000

18 350 860

11 570 698 ,—

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

3 797 000

3 556 149

3 028 945 ,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

9 000

38 120

59 763 ,—

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

30 000

29 000

31 412 ,—

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

434 500

432 393

422 998 ,—

1 5

ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

87 000

20 620

19 728 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

233 000

179 449

305 944 ,—

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

3 000

2 474

1 614 ,—

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

7 500

6 862

4 871 ,—

Hlava 1 – Celkem

4 601 000

4 265 067

3 875 275 ,—

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

32 500

18 028

21 408 ,—

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

388 000

345 944

506 330 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

15 500

10 453

4 963 ,—

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

33 000

40 867

28 511 ,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

10 000

7 649

3 449 ,—

Hlava 2 – Celkem

479 000

422 941

564 661 ,—

3 0

ORGÁNY

205 000

120 705

128 308 ,—

3 1

KURZY A SEMINÁŘE

3 500 000

3 294 680

3 943 350 ,—

3 2

JINÉ PROGRAMOVÉ ČINNOSTI

1 037 000

682 942

1 009 305 ,—

3 3

HODNOCENÍ

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 5

ÚKOLY

200 000

225 000

235 539 ,—

3 7

OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY

417 000

296 664

244 917 ,—

Hlava 3 – Celkem

5 359 000

4 619 991

5 561 419 ,—

4 1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA)

—

—

13 539 ,—

4 2

CESTOVNÍ VÝDAJE

—

—

0 ,—

4 3

VYBAVENÍ A MATERIÁL

—

—

532 ,—

4 4

MÍSTNÍ KANCELÁŘ

—

—

277 ,—

4 5

JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY

—

—

0 ,—

4 6

JINÉ

—

—

0 ,—

4 7

NEPŘÍMÉ NÁKLADY

—

—

0 ,—

4 8

PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU

—

—

0 ,—

4 9

DANĚ

—

—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

—

—

14 348 ,—

5 1

PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

PRAKTICKÝ PROGRAM ŠKOLENÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE

p.m.

3 750 000

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

CELKOVÝ SOUČET

10 439 000

18 267 682

11 515 253 ,—

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pozice

Dočasné pozice

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Mezisoučet A

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

—

—

11

10

10

Celkový počet

—

—

—

32

32

33