|
31.3.2020 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 107/6 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/02)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
21 779 000 |
20 779 000 |
20 371 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
21 779 000 |
20 779 000 |
20 371 000 ,— |
|
5 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
5 0 |
VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
— |
— |
48 169 ,— |
|
5 2 |
PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY |
p.m. |
p.m. |
3 042 ,— |
|
5 4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ |
p.m. |
6 504 |
|
|
5 9 |
OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ |
3 000 |
110 |
138 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
3 000 |
6 614 |
51 349 ,— |
|
6 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
197 000 |
1 135 922 |
341 173 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
197 000 |
1 135 922 |
341 173 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
21 979 000 |
21 921 536 |
20 763 522 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2020 |
Prostředky 2019 |
Plnění 2018 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
13 314 000 |
12 965 679 |
12 615 746 ,— |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
310 000 |
291 682 |
321 900 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
266 000 |
235 579 |
225 865 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
13 890 000 |
13 492 940 |
13 163 511 ,— |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
|||
|
2 0 |
NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV |
694 000 |
693 390 |
560 118 ,— |
|
2 1 |
NÁJEMNÉ |
24 000 |
22 920 |
22 397 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
822 000 |
832 232 |
867 803 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
30 000 |
12 160 |
12 207 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
65 000 |
61 655 |
51 329 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 635 000 |
1 622 357 |
1 513 854 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
5 870 000 |
6 373 863 |
5 956 279 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
5 870 000 |
6 373 863 |
5 956 279 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
21 395 000 |
21 489 160 |
20 633 644 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
8 |
1 |
8 |
1 |
7 |
|
AD 11 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
AD 9 |
1 |
6 |
1 |
7 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
8 |
|
7 |
1 |
7 |
|
AD 7 |
|
5 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
2 |
|
3 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
Mezisoučet AD |
5 |
46 |
5 |
46 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
1 |
7 |
1 |
7 |
|
7 |
|
AST 7 |
2 |
5 |
2 |
7 |
2 |
8 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
7 |
|
AST 4 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 3 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
Mezisoučet AST |
6 |
34 |
6 |
34 |
6 |
36 |
|
Celkem |
11 |
80 |
11 |
80 |
11 |
80 |
|
Celkový součet |
91 |
91 |
91 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
6 |
6 |
|
FG III |
3 |
3 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Celkem FG |
13 |
13 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
1 |
1 |
|
Celkem |
14 |
14 |