Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9 0 1

Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie

37 996 237

777 000

38 773 237

9 0 2

Ostatní

p.m.

41 028

41 028

9 0 3

Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“

p.m.

p.m.

9 0 4

Účast na programech v oblasti trestní justice

p.m.

p.m.

KAPITOLA 9 0 – CELKEM

37 996 237

818 028

38 814 265

Hlava 9 – Celkem

37 996 237

818 028

38 814 265

CELKOVÝ SOUČET

37 996 237

818 028

38 814 265

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

MZDY A PŘÍSPĚVKY

20 095 811

20 095 811

818 028

818 028

20 913 839

20 913 839

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

85 984

85 984

85 984

85 984

1 3

SPRÁVNÍ MISE

59 000

59 000

59 000

59 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

168 555

168 555

168 555

168 555

1 5

EXTERNÍ SLUŽBY

156 953

156 953

156 953

156 953

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

28 679

28 679

28 679

28 679

1 7

RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE

—

—

—

—

1 8

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

355 000

355 000

355 000

355 000

Hlava 1 – Celkem

20 949 982

20 949 982

818 028

818 028

21 768 010

21 768 010

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

6 040 850

6 040 850

6 040 850

6 040 850

2 1

VÝDAJE NA ŘÍZENÍ INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT

1 272 742

1 272 742

1 272 742

1 272 742

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

82 025

82 025

82 025

82 025

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

56 000

56 000

56 000

56 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

87 900

87 900

87 900

87 900

2 5

OSTATNÍ NÁKLADY NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ NÁKLADY

—

—

—

—

Hlava 2 – Celkem

7 539 517

7 539 517

7 539 517

7 539 517

3 0

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI

2 623 258

2 623 258

2 623 258

2 623 258

3 1

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

1 806 796

1 806 796

1 806 796

1 806 796

3 2

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE

153 528

153 528

153 528

153 528

3 3

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A DOKUMENTACI

2 946 298

2 946 298

2 946 298

2 946 298

3 4

PŘEKLAD DOKUMENTŮ

110 500

110 500

110 500

110 500

3 5

PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY EVROPSKÉ JUSTIČNÍ SÍTĚ (EJS)

433 465

433 465

433 465

433 465

3 6

SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

20 400

20 400

20 400

20 400

3 7

ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE

1 491 678

1 351 678

1 491 678

1 351 678

3 8

ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE

60 815

60 815

60 815

60 815

Hlava 3 – Celkem

9 646 738

9 506 738

9 646 738

9 506 738

CELKOVÝ SOUČET

38 136 237

37 996 237

818 028

818 028

38 954 265

38 814 265

Funkcní skupina a platová trída

Pracovní pozice

2017

2018

2019

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

5

AD 10

—

6

—

8

—

12

AD 9

—

10

—

13

—

22

AD 8

—

26

—

30

—

21

AD 7

—

30

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

5

—

4

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD — Total

—

93

—

96

—

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

5

AST 5

—

24

—

34

—

52

AST 4

—

54

—

51

—

48

AST 3

—

22

—

17

—

—

AST 2

—

11

—

6

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

115

—

113

—

107

Celkem

—

208

—

209

—

208

Zaměstnanci celkem

208

209

208

Pracovní místa pro smluvní personál

2017

2018

2019

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Celkem FG

24,5

29

16

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

21

21

21

Celkem

45,5

50

37