Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 391/09)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2019	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2	PŘÍJMY
2 0	PŘÍSPĚVKY EU	96 686 000		96 686 000
	Hlava 2 – Celkem	96 686 000		96 686 000
3	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ	p.m.	5 331 003,34	5 331 003,34
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	5 331 003,34	5 331 003,34
4	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	919 913,34	919 913,34
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	919 913,34	919 913,34
5	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU
5 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU	p.m.		p.m.
	Hlava 5 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	96 686 000	6 250 916,68	102 936 916,68

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2019		Opravný rozpočet č. 1		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	29 403 800	29 403 800	–8 294 000	–8 294 000	21 109 800	21 109 800
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	750 000	750 000			750 000	750 000
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	512 000	512 000			512 000	512 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	1 737 000	1 737 000	– 230 000	– 230 000	1 507 000	1 507 000
1 5	ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE	493 000	493 000			493 000	493 000
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	4 303 500	4 303 500	– 476 000	– 476 000	3 827 500	3 827 500
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	10 000	10 000			10 000	10 000
	Hlava 1 – Celkem	37 209 300	37 209 300	–9 000 000	–9 000 000	28 209 300	28 209 300
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 1	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	5 651 400	5 651 400			5 651 400	5 651 400
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	3 439 500	3 439 500			3 439 500	3 439 500
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	2 882 300	2 882 300			2 882 300	2 882 300
	Hlava 2 – Celkem	11 973 200	11 973 200			11 973 200	11 973 200
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ	2 390 000	2 390 000			2 390 000	2 390 000
3 2	PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY	6 185 000	6 185 000			6 185 000	6 185 000
3 3	OPERATIVNÍ PODPORU	38 615 500	38 615 500	14 331 003,34	14 331 003,34	52 946 503,34	52 946 503,34
3 4	SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI	313 000	313 000			313 000	313 000
	Hlava 3 – Celkem	47 503 500	47 503 500	14 331 003,34	14 331 003,34	61 834 503,34	61 834 503,34
4	JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY
4 1	JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY	p.m.	p.m.	919 913,34	919 913,34	919 913,34	919 913,34
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	919 913,34	919 913,34	919 913,34	919 913,34
	CELKOVÝ SOUČET	96 686 000	96 686 000	6 250 916,68	6 250 916,68	102 936 916,68	102 936 916,68

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Dočasná pracovní místa
Funkční skupina a platová třída	2019	2018
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	2	1
AD 12	4	4
AD 11	2	1
AD 10	15	11
AD 9	15	8
AD 8	41	30
AD 7	57	44
AD 6	19	16
AD 5	23	19
Celkem AD	179	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	10	5
AST 4	40	30
AST 3	45	35
AST 2	8	5
AST 1	2	4
Celkem AST	105	79
CA GFIV	49	33
CA GFIII	36	35
CA GFII	10	3
CA GF1	0	1
CA	95	72
SNE	11	11
Celkový součet	390	297