Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 160/01)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2019	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
1 0	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB	297 174 000		297 174 000
	Hlava 1 – Celkem	297 174 000		297 174 000
2	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP
2 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP	21 029 000		21 029 000
	Hlava 2 – Celkem	21 029 000		21 029 000
3	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA	—		—
	Hlava 3 – Celkem	—		—
5	PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE
5 2	PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.		p.m.
	Hlava 5 – Celkem	p.m.		p.m.
6	VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY
6 0	VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY	38 000		38 000
	Hlava 6 – Celkem	38 000		38 000
7	OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI
7 0	OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI	14 468 000		14 468 000
	Hlava 7 – Celkem	14 468 000		14 468 000
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	250 000		250 000
	Hlava 9 – Celkem	250 000		250 000
	CELKOVÝ SOUČET	332 959 000		332 959 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2019	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY	113 030 000		113 030 000
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	500 000		500 000
1 3	PRACOVNÍ CESTY	1 000 000		1 000 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	3 529 000		3 529 000
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	782 000		782 000
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	6 691 000		6 691 000
1 7	RECEPCE A AKCE	106 000		106 000
	Hlava 1 – Celkem	125 638 000		125 638 000
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	8 941 000		8 941 000
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	26 189 000		26 189 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	548 000		548 000
2 3	BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	6 509 000		6 509 000
2 4	POŠTOVNÉ	62 000		62 000
2 5	JINÁ ZASEDÁNÍ	335 000		335 000
2 6	STRAVOVACÍ A CATERINGOVÉ SLUŽBY	1 050 000		1 050 000
2 7	INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ VÝDAJE	1 000 000		1 000 000
2 8	OBCHODNÍ KONZULTACE A AUDIT	1 600 000		1 600 000
	Hlava 2 – Celkem	46 234 000		46 234 000
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	136 513 000		136 513 000
3 1	VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY	10 150 000		10 150 000
	Hlava 3 – Celkem	146 663 000		146 663 000
9	OSTATNÍ VÝDAJE
9 0	PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	14 424 000		14 424 000
	Hlava 9 – Celkem	14 424 000		14 424 000
	CELKOVÝ SOUČET	332 959 000		332 959 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2017	2018	2019
AD 16	—	—	—
AD 15	3	3	3
AD 14	6	7	7
AD 13	11	11	11
AD 12	35	43	43
AD 11	40	43	43
AD 10	43	41	43
AD 9	42	45	43
AD 8	53	59	59
AD 7	61	65	65
AD 6	37	23	37
AD 5	3	0	11
Celkem kategorie AD	334	340	365
AST 11	2	2	2
AST 10	6	7	7
AST 9	7	6	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	22	22
AST 6	43	42	27
AST 5	39	46	35
AST 4	52	57	57
AST 3	44	46	46
AST 2	22	7	7
AST 1	—	—	—
Celkem kategorie AST	249	251	226
Zaměstnanci celkem	583	591	591

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	31.12.2017	2018	2019
FG IV	57	85	52
FG III	16	25	131
FG II	72	70	10
FG I	—	—	—
Další CAs (*1)	—	—	37
Celkem FG	145	180	230
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	36	39	33
Celkem	181	219	263

(*1) Požadováno v souvislosti s brexitem.