Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

Hlava 1 – Celkem

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

3 0

ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

184 243 729

159 120 283

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

184 243 729

159 120 283

0 ,—

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

5 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

—

—

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

—

—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

435 994 049

402 875 612

232 186 531 ,—

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

109 176 625

108 323 662

97 382 732 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 376 800

1 237 680

1 282 658 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

352 165

417 893

301 250 ,—

1 5

ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

1 245 857

1 116 188

992 200 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

7 982 706

8 804 724

4 661 266 ,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

27 100

28 000

25 747 ,—

Hlava 1 – Celkem

120 161 253

119 928 147

104 645 853 ,—

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

12 362 853

12 801 141

21 313 732 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

29 427 709

31 935 965

31 533 999 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

3 218 552

2 657 599

3 461 963 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

8 017 997

8 796 340

7 885 442 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

1 545 710

1 550 000

1 541 018 ,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

4 096 296

4 127 373

3 820 365 ,—

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE

3 703 196

5 107 657

5 773 013 ,—

Hlava 2 – Celkem

62 372 313

66 976 075

75 329 532 ,—

3 2

OBSERVATOŘ

6 844 192

7 005 938

7 305 396 ,—

3 3

SPOLUPRÁCE S EU

29 619 492

28 505 389

25 577 439 ,—

3 4

KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE

967 950

1 339 300

1 370 962 ,—

3 5

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ

18 681 998

19 184 757

18 883 182 ,—

Hlava 3 – Celkem

56 113 632

56 035 384

53 136 979 ,—

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

5 0

NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM

—

—

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

—

—

0 ,—

10 1

REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

172 610 050

159 936 005

0 ,—

10 2

PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU

—

—

0 ,—

10 3

REZERVNÍ FOND PRO NÁHRADY

24 736 801

p.m.

0 ,—

Hlava 10 – Celkem

197 346 851

159 936 005

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

435 994 049

402 875 611

233 112 364 ,—

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

17

32

27

8

25

24

AD 13

26

32

34

9

10

8

AD 12

26

25

26

20

23

20

AD 11

11

8

9

14

22

26

AD 10

11

9

7

11

9

9

AD 9

19

11

11

14

11

11

AD 8

20

9

6

15

7

8

AD 7

33

32

13

18

2

3

AD 6

47

43

66

20

5

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

210

201

199

133

118

113

AST 11

9

40

35

2

9

8

AST 10

20

25

27

3

8

7

AST 9

57

64

55

9

28

26

AST 8

46

59

59

9

21

19

AST 7

66

62

57

10

32

25

AST 6

62

66

79

25

46

52

AST 5

32

22

25

28

39

49

AST 4

42

19

11

35

7

9

AST 3

50

24

35

42

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

384

381

383

163

190

195

Celkem

594

582

582

296

308

308

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2019

2018

2017

FS IV

95,4

92,2

69,2

FS III

112,5

115,97

72,7

FG II

7

13

19

FG I

5

5

5

Celkem FG

219,9

226,2

165,9

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

60

70

70

Celkem

279,9

296,2

235,9